vignesh/dolibarr
1
0
Fork 0
Code Issues Pull requests Projects Releases Packages Wiki Activity Actions

Merge branch '20.0' of git@github.com:Dolibarr/dolibarr.git into develop

Browse source
This commit is contained in:
Laurent Destailleur 2024-07-15 19:52:31 +02:00
commit bd57bcf617
356 changed files with 20738 additions and 11219 deletions
Show stats Download patch file Download diff file Expand all files Collapse all files

2
htdocs/admin/ihm.php
View file

@ -451,7 +451,7 @@ if ($mode == 'other') {
// Display checkboxes and fields menu left / right
print '<tr class="oddeven"><td>' . $langs->trans("MAIN_CHECKBOX_LEFT_COLUMN") . '</td><td>';
print ajax_constantonoff("MAIN_CHECKBOX_LEFT_COLUMN", array(), $conf->entity, 0, 0, 1, 0, 0, 0, '', 'other');
print ajax_constantonoff("MAIN_CHECKBOX_LEFT_COLUMN", array(), $conf->entity, 0, 0, 1, 0, 0, 1, '', 'other');
print '</td>';
print '</tr>';

7
htdocs/comm/index.php
View file

@ -181,6 +181,7 @@ if (isModEnabled("propal") && $user->hasRight("propal", "lire")) {
$propalstatic->total_tva = $obj->total_tva;
$propalstatic->total_ttc = $obj->total_ttc;
$propalstatic->statut = $obj->status;
$propalstatic->statut = $obj->status;
$companystatic->id = $obj->socid;
$companystatic->name = $obj->name;
@ -716,7 +717,7 @@ if (isModEnabled("societe") && $user->hasRight('societe', 'lire')) {
*/
if (isModEnabled('propal')) {
$sql = "SELECT c.rowid, c.entity, c.ref, c.fk_statut as status, date_cloture as datec, c.tms as datem,";
$sql = "SELECT c.rowid, c.entity, c.ref, c.fk_statut as status, c.tms as datem,";
$sql .= " s.nom as socname, s.rowid as socid, s.canvas, s.client, s.email, s.code_compta";
$sql .= " FROM ".MAIN_DB_PREFIX."propal as c,";
$sql .= " ".MAIN_DB_PREFIX."societe as s";
@ -756,6 +757,7 @@ if (isModEnabled('propal')) {
$propalstatic->id = $obj->rowid;
$propalstatic->ref = $obj->ref;
$propalstatic->status = $obj->status;
$companystatic->id = $obj->socid;
$companystatic->name = $obj->socname;
@ -763,6 +765,7 @@ if (isModEnabled('propal')) {
$companystatic->canvas = $obj->canvas;
$companystatic->email = $obj->email;
$companystatic->code_compta = $obj->code_compta;
$companystatic->code_compta_client = $obj->code_compta;
$filename = dol_sanitizeFileName($obj->ref);
$filedir = $conf->propal->multidir_output[$obj->entity].'/'.dol_sanitizeFileName($obj->ref);
@ -780,7 +783,7 @@ if (isModEnabled('propal')) {
print '</table>';
print '</td>';
print '<td>'.$companystatic->getNomUrl(1, 'customer').'</td>';
print '<td class="tdoverflowmax100">'.$companystatic->getNomUrl(1, 'customer').'</td>';
$datem = $db->jdate($obj->datem);
print '<td class="center" title="'.dol_escape_htmltag($langs->trans("DateModification").': '.dol_print_date($datem, 'dayhour', 'tzuserrel')).'">';

6
htdocs/core/class/extrafields.class.php
View file

@ -1789,6 +1789,8 @@ class ExtraFields
$langfile = $this->attributes[$extrafieldsobjectkey]['langfile'][$key];
$list = (string) dol_eval($this->attributes[$extrafieldsobjectkey]['list'][$key], 1, 1, '2');
$help = $this->attributes[$extrafieldsobjectkey]['help'][$key];
$cssview = $this->attributes[$extrafieldsobjectkey]['cssview'][$key];
$hidden = (empty($list) ? 1 : 0); // If $list empty, we are sure it is hidden, otherwise we show. If it depends on mode (view/create/edit form or list, this must be filtered by caller)
if ($hidden) {
@ -2116,7 +2118,7 @@ class ExtraFields
$value = '';
}
} elseif ($type == 'text') {
$value = dol_htmlentitiesbr($value);
$value = '<div class="'.($cssview ? $cssview : 'shortmessagecut').'">'.dol_htmlentitiesbr($value).'</div>';
} elseif ($type == 'html') {
$value = dol_htmlentitiesbr($value);
} elseif ($type == 'password') {
@ -2143,8 +2145,6 @@ class ExtraFields
*/
public function getAlignFlag($key, $extrafieldsobjectkey = '')
{
global $conf, $langs;
$type = 'varchar';
if (!empty($extrafieldsobjectkey)) {
$type = $this->attributes[$extrafieldsobjectkey]['type'][$key];

10
htdocs/core/class/html.formfile.class.php
View file

@ -1454,7 +1454,7 @@ class FormFile
print '<td class="center">';
if (image_format_supported($file['name']) >= 0) {
if ($useinecm == 5 || $useinecm == 6) {
$smallfile = getImageFileNameForSize($file['name'], ''); // There is no thumb for ECM module and Media filemanager, so we use true image. TODO Change this it is slow on image dir.
$smallfile = getImageFileNameForSize($file['name'], ''); // There is no thumb for ECM module and Media filemanager, so we use true image. TODO Change this for better performance.
} else {
$smallfile = getImageFileNameForSize($file['name'], '_small'); // For new thumbs using same ext (in lower case however) than original
}
@ -1469,7 +1469,7 @@ class FormFile
$urlforhref = getAdvancedPreviewUrl($modulepart, $relativepath.$fileinfo['filename'].'.'.strtolower($fileinfo['extension']), 1, '&entity='.(empty($object->entity) ? $conf->entity : $object->entity));
if (empty($urlforhref)) {
$urlforhref = DOL_URL_ROOT.'/viewimage.php?modulepart='.$modulepart.'&entity='.(empty($object->entity) ? $conf->entity : $object->entity).'&file='.urlencode($relativepath.$fileinfo['filename'].'.'.strtolower($fileinfo['extension']));
$urlforhref = DOL_URL_ROOT.'/viewimage.php?modulepart='.urlencode($modulepart).'&entity='.(empty($object->entity) ? $conf->entity : $object->entity).'&file='.urlencode($relativepath.$fileinfo['filename'].'.'.strtolower($fileinfo['extension']));
print '<a href="'.$urlforhref.'" class="aphoto" target="_blank" rel="noopener noreferrer">';
} else {
print '<a href="'.$urlforhref['url'].'" class="'.$urlforhref['css'].'" target="'.$urlforhref['target'].'" mime="'.$urlforhref['mime'].'">';
@ -1481,7 +1481,11 @@ class FormFile
//print ' style="max-height: '.$maxheightmini.'px"';
print ' style="max-height: 24px"';
}
print ' src="'.DOL_URL_ROOT.'/viewimage.php?modulepart='.$modulepart.'&entity='.(empty($object->entity) ? $conf->entity : $object->entity).'&file='.urlencode($relativepath.$smallfile).'" title="">';
print ' src="'.DOL_URL_ROOT.'/viewimage.php?modulepart='.urlencode($modulepart).'&entity='.(empty($object->entity) ? $conf->entity : $object->entity).'&file='.urlencode($relativepath.$smallfile);
if (!empty($filearray[$key]['date'])) { // We know the date of file, we can use it as cache key so URL will be in browser cache as long as file date is not modified.
print '&cache='.urlencode((string) $filearray[$key]['date']);
}
print '" title="">';
print '</a>';
}
print '</td>';

2
htdocs/core/lib/ajax.lib.php
View file

@ -632,7 +632,7 @@ function ajax_event($htmlname, $events)
* @param int $forcereload Force to reload page if we click/change value (this is supported only when there is no 'alert' option in input)
* @param int $marginleftonlyshort 1 = Add a short left margin on picto, 2 = Add a larger left margin on picto, 0 = No left margin.
* @param int $forcenoajax 1 = Force to use a ahref link instead of ajax code.
* @param int $setzeroinsteadofdel 1 = Set constantto '0' instead of deleting it
* @param int $setzeroinsteadofdel 1 = Set constant to '0' instead of deleting it when $input is empty.
* @param string $suffix Suffix to use on the name of the switch picto when option is on. Example: '', '_red'
* @param string $mode Add parameter &mode= to the href link (Used for href link)
* @param string $morecss More CSS

17
htdocs/core/menus/standard/eldy.lib.php
View file

@ -1256,26 +1256,20 @@ function get_left_menu_thridparties($mainmenu, &$newmenu, $usemenuhider = 1, $le
}
}
$newmenu->add("/societe/list.php?leftmenu=thirdparties", $langs->trans("List"), 1);
$newmenu->add("/societe/list.php?leftmenu=thirdparties", $langs->trans("List"), 1, $user->hasRight('societe', 'lire'), '', $mainmenu, 'thirdparties_list', 2);
// Prospects
if (isModEnabled('societe') && !getDolGlobalString('SOCIETE_DISABLE_PROSPECTS')) {
$langs->load("commercial");
$newmenu->add("/societe/list.php?type=p&amp;leftmenu=prospects", $langs->trans("ListProspectsShort"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'), '', $mainmenu, 'prospects');
/* no more required, there is a filter that can do more
if ($usemenuhider || empty($leftmenu) || $leftmenu=="prospects") $newmenu->add("/societe/list.php?type=p&amp;sortfield=s.datec&amp;sortorder=desc&amp;begin=&amp;search_stcomm=-1", $langs->trans("LastProspectDoNotContact"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'));
if ($usemenuhider || empty($leftmenu) || $leftmenu=="prospects") $newmenu->add("/societe/list.php?type=p&amp;sortfield=s.datec&amp;sortorder=desc&amp;begin=&amp;search_stcomm=0", $langs->trans("LastProspectNeverContacted"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'));
if ($usemenuhider || empty($leftmenu) || $leftmenu=="prospects") $newmenu->add("/societe/list.php?type=p&amp;sortfield=s.datec&amp;sortorder=desc&amp;begin=&amp;search_stcomm=1", $langs->trans("LastProspectToContact"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'));
if ($usemenuhider || empty($leftmenu) || $leftmenu=="prospects") $newmenu->add("/societe/list.php?type=p&amp;sortfield=s.datec&amp;sortorder=desc&amp;begin=&amp;search_stcomm=2", $langs->trans("LastProspectContactInProcess"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'));
if ($usemenuhider || empty($leftmenu) || $leftmenu=="prospects") $newmenu->add("/societe/list.php?type=p&amp;sortfield=s.datec&amp;sortorder=desc&amp;begin=&amp;search_stcomm=3", $langs->trans("LastProspectContactDone"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'));
*/
$newmenu->add("/societe/list.php?type=p&amp;leftmenu=prospects", $langs->trans("Prospects"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'), '', $mainmenu, 'prospects', 5);
$newmenu->add("/societe/card.php?leftmenu=prospects&amp;action=create&amp;type=p", $langs->trans("MenuNewProspect"), 3, $user->hasRight('societe', 'creer'));
}
// Customers/Prospects
if (isModEnabled('societe') && !getDolGlobalString('SOCIETE_DISABLE_CUSTOMERS')) {
$langs->load("commercial");
$newmenu->add("/societe/list.php?type=c&amp;leftmenu=customers", $langs->trans("ListCustomersShort"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'), '', $mainmenu, 'customers');
$newmenu->add("/societe/list.php?type=c&amp;leftmenu=customers", $langs->trans("Customers"), 2, $user->hasRight('societe', 'lire'), '', $mainmenu, 'customers', 10);
$newmenu->add("/societe/card.php?leftmenu=customers&amp;action=create&amp;type=c", $langs->trans("MenuNewCustomer"), 3, $user->hasRight('societe', 'creer'));
}
@ -1283,7 +1277,8 @@ function get_left_menu_thridparties($mainmenu, &$newmenu, $usemenuhider = 1, $le
// Suppliers
if (isModEnabled('societe') && (isModEnabled('supplier_order') || isModEnabled('supplier_invoice') || isModEnabled('supplier_proposal'))) {
$langs->load("suppliers");
$newmenu->add("/societe/list.php?type=f&amp;leftmenu=suppliers", $langs->trans("ListSuppliersShort"), 2, ($user->hasRight('fournisseur', 'lire') || $user->hasRight('supplier_order', 'lire') || $user->hasRight('supplier_invoice', 'lire') || $user->hasRight('supplier_proposal', 'lire')), '', $mainmenu, 'suppliers');
$newmenu->add("/societe/list.php?type=f&amp;leftmenu=suppliers", $langs->trans("Suppliers"), 2, ($user->hasRight('fournisseur', 'lire') || $user->hasRight('supplier_order', 'lire') || $user->hasRight('supplier_invoice', 'lire') || $user->hasRight('supplier_proposal', 'lire')), '', $mainmenu, 'suppliers', 15);
$newmenu->add("/societe/card.php?leftmenu=suppliers&amp;action=create&amp;type=f", $langs->trans("MenuNewSupplier"), 3, $user->hasRight('societe', 'creer') && ($user->hasRight('fournisseur', 'lire') || $user->hasRight('supplier_order', 'lire') || $user->hasRight('supplier_invoice', 'lire') || $user->hasRight('supplier_proposal', 'lire')));
}

2
htdocs/fourn/card.php
View file

@ -443,7 +443,7 @@ if ($object->id > 0) {
print '<br>';
// Lien recap
$boxstat .= '<div class="box box-halfright">';
$boxstat .= '<div class="box divboxtable box-halfright">';
$boxstat .= '<table summary="'.dol_escape_htmltag($langs->trans("DolibarrStateBoard")).'" class="border boxtable boxtablenobottom boxtablenotop" width="100%">';
$boxstat .= '<tr class="impair nohover"><td colspan="2" class="tdboxstats nohover">';

2
htdocs/install/mysql/migration/19.0.0-20.0.0.sql
View file

@ -401,4 +401,6 @@ INSERT INTO llx_c_revenuestamp(rowid,fk_pays,taux,revenuestamp_type,note,active)
ALTER TABLE llx_hrm_evaluation ADD COLUMN entity INTEGER DEFAULT 1 NOT NULL;
ALTER TABLE llx_menu MODIFY COLUMN url TEXT NOT NULL;
UPDATE llx_c_units SET short_label = 'mn' WHERE short_label = 'i' AND code = 'MI';

2
htdocs/install/mysql/tables/llx_menu.sql
View file

@ -33,7 +33,7 @@ CREATE TABLE llx_menu
fk_mainmenu varchar(100), --
fk_leftmenu varchar(100), --
position integer NOT NULL, -- Sort order of entry
url varchar(255) NOT NULL, -- Relative (or absolute) url to go
url TEXT NOT NULL, -- Relative (or absolute) url to go
target varchar(100) NULL, -- Target of Url link
titre varchar(255) NOT NULL, -- Key for menu translation
prefix varchar(255) NULL, -- picto

50
htdocs/langs/am_ET/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=ለተጨማሪ እሴት ታክስ ክፍያ
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=በማዋቀር ላይ ያልተገለጸ የአባልነት ክፍያ መለያ (ከሂሳብ ገበታ)
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=በማዋቀር ላይ ላልተገለፀው ዋስትና መለያ (ከመለያ ገበታ)
UserAccountNotDefined=ለተጠቃሚው የሂሳብ አያያዝ መለያ በማዋቀር ውስጥ አልተገለጸም።
AccountancyArea=የሂሳብ አያያዝ አካባቢ
AccountancyAreaDescIntro=የሂሳብ ሞጁል አጠቃቀም በበርካታ ደረጃዎች ይከናወናል-
AccountancyAreaDescActionOnce=የሚከተሉት ድርጊቶች ብዙውን ጊዜ የሚፈጸሙት አንድ ጊዜ ብቻ ነው፣ ወይም በዓመት አንድ ጊዜ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=በሂሳብ አያያዝ ውስጥ ውሂብን በሚያስተላልፉበት ጊዜ ትክክለኛውን ነባሪ የሂሳብ መለያ በራስ-ሰር በመጠቆም ጊዜዎን ለመቆጠብ ቀጣይ እርምጃዎች መደረግ አለባቸው
AccountancyAreaDescActionFreq=የሚከተሉት ድርጊቶች በየወሩ፣ሳምንት ወይም ቀን የሚፈጸሙት በጣም ትልቅ ለሆኑ ኩባንያዎች...
AccountancyAreaDescJournalSetup=ደረጃ %s፡ የመጽሔት ዝርዝርዎን ይዘት ከምናሌው ይመልከቱ %s
AccountancyAreaDescChartModel=ደረጃ %s፡ የመለያ ገበታ ሞዴል መኖሩን ያረጋግጡ ወይም ከምናሌው %s ፍጠር።
AccountancyAreaDescChart=ደረጃ %s፡ ይምረጡ እና|የመለያ ገበታዎን ከምናሌው%s ይሙሉ።
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=ደረጃ %s: የሂሳብ ግቤቶችዎን የሚያዋህዱበትን የበጀት ዓመት በነባሪ ይግለጹ። ለዚህ፣ የምናሌ ግቤት %s ይጠቀሙ።
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=ደረጃ %s፡ ለእያንዳንዱ የተእታ ተመኖች የሂሳብ ሒሳቦችን ይግለጹ። ለዚህ፣ የምናሌ ግቤት %s ይጠቀሙ።
AccountancyAreaDescDefault=ደረጃ %s፡ ነባሪ የሂሳብ መለያዎችን ይግለጹ። ለዚህ፣ የምናሌ ግቤት %s ይጠቀሙ።
AccountancyAreaDescExpenseReport=ደረጃ %s፡ ለእያንዳንዱ የወጪ ሪፖርት አይነት ነባሪ የሂሳብ መለያዎችን ይግለጹ። ለዚህ፣ የምናሌ ግቤት %s ይጠቀሙ።
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=ደረጃ %s፡ ለተለያዩ ግብይቶች የግ
AccountancyAreaDescLoan=ደረጃ %s፡ የብድር ነባሪ የሂሳብ ሒሳቦችን ይግለጹ። ለዚህ፣ የምናሌ ግቤት %s ይጠቀሙ።
AccountancyAreaDescBank=ደረጃ %s፡ ለእያንዳንዱ የባንክ እና የፋይናንሺያል ሂሳቦች የሂሳብ መዝገብ እና የመጽሔት ኮድ ይግለጹ። ለዚህ፣ የምናሌ ግቤት %s ይጠቀሙ።
AccountancyAreaDescProd=ደረጃ %s፡ በምርቶችዎ/አገልግሎቶችዎ ላይ ያለውን የሂሳብ መዝገብ ይግለጹ። ለዚህ፣ የምናሌ ግቤት %s ይጠቀሙ።
AccountancyAreaDescBind=ደረጃ %s፡ ባሉት %s መስመሮች እና የሂሳብ አካውንት መካከል ያለውን ትስስር ያረጋግጡ፣ ስለዚህ አፕሊኬሽኑ በሌድገር ውስጥ ግብይቶችን ለማስመዝገብ ይችላል። በአንድ ጠቅታ. የጎደሉ ማሰሪያዎችን ያጠናቅቁ። ለዚህ፣ የምናሌ ግቤት %s ይጠቀሙ።
AccountancyAreaDescWriteRecords=ደረጃ %s፡ ግብይቶችን ወደ ደብተር ይፃፉ። ለዚህም ወደ ሜኑ ይሂዱ <strong>%s</strong> የሚለውን አዝራር ጠቅ ያድርጉ እና ወደ ውስጥ ይንኩ። <strong>%s</strong>።
AccountancyAreaDescAnalyze=ደረጃ %s፡ ሪፖርቶችን ያንብቡ ወይም ለሌሎች ደብተር ጠባቂዎች ወደ ውጭ የሚላኩ ፋይሎችን ያመነጩ።
AccountancyAreaDescClosePeriod=ደረጃ %s: ለወደፊቱ በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ ውሂብ ማስተላለፍ እንዳንችል ጊዜን ዝጋ።
TheFiscalPeriodIsNotDefined=የማዋቀር አስገዳጅ ደረጃ አልተጠናቀቀም (የፊስካል ጊዜ አልተገለጸም)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=የማዋቀር አስገዳጅ ደረጃ አልተጠናቀቀም (የሂሳብ ኮድ ጆርናል ለሁሉም የባንክ ሂሳቦች አልተገለጸም)
Selectchartofaccounts=ንቁ የመለያዎች ገበታ ይምረጡ
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=መለያ ለመጠቆም ጥቅም ላይ የዋለ
AccountAccountingSuggest=መለያ ተጠቆመ
MenuDefaultAccounts=ነባሪ መለያዎች
MenuBankAccounts=የባንክ ሂሳቦች
MenuVatAccounts=የቫት መለያዎች
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=የግብር መለያዎች
MenuExpenseReportAccounts=የወጪ ሪፖርት መለያዎች
MenuLoanAccounts=የብድር ሂሳቦች
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=ለማሰር የወጪ ሪፖርቶች መስመሮች
ExpenseReportLinesDone=የወጪ ሪፖርቶች የታሰሩ መስመሮች
IntoAccount=መስመርን ከሂሳብ መዝገብ ጋር ያገናኙ
TotalForAccount=ጠቅላላ የሂሳብ መዝገብ
Ventilate=ማሰር
LineId=የመታወቂያ መስመር
Processing=በማቀነባበር ላይ
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=በተሳካ ሁኔታ ከሂሳብ መዝገብ ጋር ተ
NotVentilatedinAccount=ከሂሳብ መዝገብ ጋር አይያያዝም
XLineSuccessfullyBinded=%s ምርቶች/አገልግሎቶች በተሳካ ሁኔታ ከሂሳብ አያያዝ ጋር የተያያዙ
XLineFailedToBeBinded=%s ምርቶች/አገልግሎቶች ከማንኛውም የሂሳብ መዝገብ ጋር አልተያያዙም
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=በዝርዝሩ ላይ ያለው ከፍተኛው የመስመሮች ብዛት እና ማሰሪያ ገጽ (የሚመከር፡ 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=የገጹን "ማስገደድ" በቅርብ ጊዜ አካላት መደርደር ጀምር
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=የገጹን "ማሰር ተፈፅሟል" በጣም በቅርብ ጊዜ አካላት መደርደር ጀምር
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=ከ x chars በኋላ ባሉት ዝርዝሮች ውስጥ የምርት እና አገልግሎቶችን መግለጫ ይቁረጡ (ምርጥ = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=የምርት እና አገልግሎቶች መለያ መግለጫ ቅጽ ከ x chars በኋላ ባሉት ዝርዝሮች ይቁረጡ (ምርጥ = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=የአጠቃላይ የሂሳብ ሒሳቦች ርዝመት (እሴቱን ወደ 6 ካዘጋጁ፣ መለያ '706' በስክሪኑ ላይ እንደ '706000' ይመስላል)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=የሶስተኛ ወገን የሂሳብ አያያዝ መለያዎች ርዝመት (እሴቱን ወደ 6 ካዘጋጁ፣ መለያ '401' በስክሪኑ ላይ እንደ '401000' ይመስላል)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=በሂሳብ መዝገብ መጨረሻ ላይ የተለያዩ የዜሮዎችን ብዛት ለማስተዳደር ይፍቀዱ። በአንዳንድ አገሮች (እንደ ስዊዘርላንድ ያሉ) ያስፈልጋል። እንዲጠፋ ከተዋቀረ (ነባሪ) አፕሊኬሽኑ ምናባዊ ዜሮዎችን እንዲጨምር ለመጠየቅ የሚከተሉትን ሁለት መለኪያዎች ማቀናበር ይችላሉ።
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=በባንክ ሒሳብ ውስጥ የግብይቱን ቀጥተኛ ቀረጻ አሰናክል
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=በመጽሔት ላይ ረቂቅ ወደ ውጭ መላክን አንቃ
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=ለቅርንጫፍ መለያ ጥምር ዝርዝርን ያንቁ (ብዙ ሶስተኛ ወገኖች ካሉዎት ቀርፋፋ ሊሆን ይችላል፣ በእሴት ክፍል ላይ የመፈለግ ችሎታን ይሰብራል)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=ቀኑ ከዚህ ቀን በታች ከሆነ በሂሳብ አያያዝ ውስጥ ማሰር እና ማስተላለፍን ያሰናክሉ (ከዚህ ቀን በፊት የተደረጉ ግብይቶች በነባሪነት ይገለላሉ)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=በገጹ ላይ መረጃን ወደ ሂሳብ ለማስተላለፍ በነባሪነት የተመረጠው ጊዜ ምንድነው?
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=የሽያጭ መጽሔት - ሽያጭ እና ተመላሾች
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=የግዢ መጽሔት - ግዢ እና ተመላሾች
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=የገንዘብ መጽሔት - ደረሰኞች እና ክፍያዎች
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=አጠቃላይ ጆርናል
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=አዲስ ጆርናል አለው።
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=ኢንቬንቶሪ ጆርናል
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=ማህበራዊ መጽሔት
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=የውጤት የሂሳብ አያያዝ መለያ (ትርፍ)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=የውጤት ሂሳብ (ኪሳራ)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=የመዘጋት ጆርናል
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=ለሒሳብ ሒሳብ የሚያገለግሉ የሂሳብ ቡድኖች (በነጠላ ሰረዝ የተለዩ)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=ለገቢ መግለጫው የሚያገለግሉ የሂሳብ ቡድኖች (በነጠላ ሰረዝ የተለዩ)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=ለሽግግር የባንክ ዝውውሮች መለያ ሆኖ የሚያገለግል መለያ (ከሂሳብ ገበታ)
TransitionalAccount=የሽግግር የባንክ ሂሳብ
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=አካውንት (ከሂሳብ ገበታ) ላልተመደቡ ገንዘቦች እንደ ሒሳቡ የሚያገለግል ወይም ለተቀበሉት ወይም ለተከፈለው ገንዘብ ማለትም በ"መጠበቅ[ing]" ውስጥ ያሉ ገንዘቦች።
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=ልገሳዎችን ለመመዝገብ (የልገሳ ሞጁል) መለያ (ከሂሳብ ገበታ)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=የአባልነት ምዝገባዎችን ለመመዝገብ የሚያገለግል መለያ (ከሂሳብ ገበታ) (የአባልነት ሞጁል - አባልነት ያለክፍያ ከተመዘገበ)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=የደንበኛ ተቀማጭ ለመመዝገብ እንደ ነባሪ መለያ (ከሂሳብ ገበታ) መለያ (ከሂሳብ ገበታ)
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=ለቅድመ ክፍያ መስመሮች የደንበኛ መለያን እንደ ግለሰብ መለያ በንዑስ ደብተር ውስጥ ያከማቹ (ከተሰናከለ፣ የቅድሚያ ክፍያ መስመሮች የግለሰብ መለያ ባዶ ሆኖ ይቆያል)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=መለያ (ከመለያ ገበታ) እንደ ነባሪ ጥቅም ላይ ይውላል
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=ለቅድመ ክፍያ መስመሮች የአቅራቢ አካውንት እንደ ግለሰብ ሂሳብ በንዑስ ደብተር መዝገብ ያከማቹ (ከተሰናከለ፣ ለቅድመ ክፍያ መስመሮች የግለሰብ መለያ ባዶ ሆኖ ይቆያል)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=የደንበኞችን ዋስትና ለመመዝገብ በነባሪ የሂሳብ አያያዝ መለያ
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=መለያ (ከመለያ ገበታ) በተመሳሳይ አገር ውስጥ ለተገዙ ምርቶች እንደ ነባሪ መለያ ጥቅም ላይ የሚውል (በምርት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=መለያ (ከመለያ ገበታ) ወደ ሌላ EEC አገር ለተገዙ ምርቶች እንደ ነባሪ መለያ ጥቅም ላይ የሚውል (በምርት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=መለያ (ከሂሳብ ገበታ) ከማንኛውም ሌላ የውጭ ሀገር ለተገዙ እና ለመጡ ምርቶች እንደ ነባሪ መለያ የሚያገለግል (በምርት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=መለያ (ከመለያ ገበታ) ለተሸጡ ምርቶች እንደ ነባሪ መለያ (በምርት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=መለያ (ከመለያ ገበታ) ወደ ሌላ EEC አገር ለሚሸጡ ምርቶች እንደ ነባሪ መለያ ጥቅም ላይ የሚውል (በምርት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=መለያ (ከሂሳብ ገበታ) ወደ ሌላ የውጭ ሀገር ለሚሸጡ እና ለሚላኩ ምርቶች እንደ ነባሪ መለያ (በምርት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=መለያ (ከመለያ ገበታ) በተመሳሳይ ሀገር ውስጥ ለሚገዙ አገልግሎቶች እንደ ነባሪ መለያ ጥቅም ላይ ይውላል (በአገልግሎት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=መለያ (ከመለያ ገበታ) ከ EEC ወደ ሌላ EEC ሀገር ለሚገዙ አገልግሎቶች እንደ ነባሪ መለያ ጥቅም ላይ ይውላል (በአገልግሎት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=መለያ (ከሂሳብ ገበታ) ከሌላ የውጭ ሀገር ለተገዙ እና ለመጡ አገልግሎቶች እንደ ነባሪ መለያ (በአገልግሎት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=መለያ (ከሂሳብ ገበታ) ለተሸጡት አገልግሎቶች እንደ ነባሪ መለያ (በአገልግሎት ሉህ ውስጥ ካልተገለጸ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=መለያ (ከሂሳብ ገበታ) ከ EEC ወደ ሌላ EEC ሀገር ለሚሸጡ አገልግሎቶች እንደ ነባሪ መለያ ጥቅም ላይ ይውላል (በአገልግሎት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=መለያ (ከሂሳብ ገበታ) ወደ ሌላ የውጭ ሀገር ለሚሸጡ እና ለሚላኩ አገልግሎቶች እንደ ነባሪ መለያ (በአገልግሎት ሉህ ውስጥ ካልተገለፀ ጥቅም ላይ ይውላል)
Doctype=የሰነድ አይነት
Docdate=ቀን
Docref=ማጣቀሻ
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=አንዳንድ የሂሳብ አያያዝ መለያ
ByAccounts=በሂሳብ
ByPredefinedAccountGroups=አስቀድሞ በተገለጹ ቡድኖች
ByPersonalizedAccountGroups=በግል በተበጁ ቡድኖች
ByYear=በዓመት
NotMatch=አልተዘጋጀም።
DeleteMvt=አንዳንድ መስመሮችን ከሂሳብ አጥፋ
DelMonth=የሚሰረዝ ወር
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=የመክፈቻ ሚዛን
ShowOpeningBalance=የመክፈቻ ቀሪ ሂሳብ አሳይ
HideOpeningBalance=የመክፈቻ ሚዛን ደብቅ
ShowSubtotalByGroup=ንዑስ ድምርን በደረጃ አሳይ
Pcgtype=የመለያ ቡድን
PcgtypeDesc=ቡድን ኦፍ ሒሳብ ለአንዳንድ የሂሳብ ሪፖርቶች አስቀድሞ እንደተገለፀው 'ማጣሪያ' እና 'የቡድን' መስፈርት ሆነው ያገለግላሉ። ለምሳሌ፣ 'INCOME' ወይም 'EXPENSE' የወጪ/የገቢ ሪፖርትን ለመገንባት ለምርቶች የሂሳብ መዝገብ እንደ ቡድን ያገለግላሉ።
AccountingCategoriesDesc=ብጁ የመለያዎች ቡድን ማጣሪያን መጠቀም ወይም ብጁ ሪፖርቶችን መገንባትን ለማቃለል የሂሳብ አካውንቶችን በአንድ ስም ለመቧደን ሊያገለግል ይችላል።
Reconcilable=የሚታረቅ
TotalVente=ከታክስ በፊት ጠቅላላ ገቢ
TotalMarge=ጠቅላላ የሽያጭ ህዳግ
DescVentilCustomer=ከመለያው ገበታ ወደ ምርት መለያ የታሰሩ (ወይም ያልሆኑ) የደንበኛ የክፍያ መጠየቂያ መስመሮችን ዝርዝር እዚህ ይመልከቱ
DescVentilMore=In most cases, if you use predefined products or services and you set the account (from chart of account) on the product/service card, the application will be able to make all the binding between your invoice lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on product/service cards or if you still have some lines not bound to an account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኞች ደንበኞችን ዝርዝር እና የምርት መለያቸውን ከመለያ ገበታ ይመልከቱ
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=የወጪ ሪፖርት መስመሮች አስቀድ
DescVentilExpenseReport=ከክፍያ ሂሳብ ሒሳብ ጋር የተያያዙ (ወይም ያልሆኑ) የወጪ ሪፖርት መስመሮችን ዝርዝር እዚህ ይመልከቱ
DescVentilExpenseReportMore=በወጪ ሪፖርት መስመሮች አይነት የሂሳብ አያያዝን ካዋቀሩ፣ አፕሊኬሽኑ በወጪ ሪፖርት መስመሮችዎ እና በሂሳብዎ ገበታ የሂሳብ መዝገብ መካከል ያለውን ግንኙነት በአንድ ጠቅታ ብቻ በ<strong>"%s"</strong>። መለያ በክፍያ መዝገበ-ቃላት ላይ ካልተዋቀረ ወይም አሁንም ለማንኛዉም መለያ ያልተያያዙ መስመሮች ካሉዎት፣ ከምናሌው "<strong>%s</strong>"።
DescVentilDoneExpenseReport=የወጪ ሪፖርቶችን መስመሮች እና የክፍያ ሂሳባቸውን ዝርዝር እዚህ ይመልከቱ
Closure=አመታዊ መዘጋት
AccountancyClosureStep1Desc=በወር እስካሁን ያልተረጋገጠ እና ያልተቆለፈ የእንቅስቃሴዎች ብዛት እዚህ ይመልከቱ
OverviewOfMovementsNotValidated=ያልተረጋገጡ እና የተቆለፉ የእንቅስቃሴዎች አጠቃላይ እይታ
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=ሁሉም እንቅስቃሴዎች እንደ
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=ሁሉም እንቅስቃሴዎች እንደተረጋገጠ እና እንደተቆለፉ ሊመዘገቡ አይችሉም
ValidateMovements=እንቅስቃሴዎችን ያረጋግጡ እና ይቆልፉ
DescValidateMovements=ማንኛውም ማሻሻያ ወይም መሰረዝ መጻፍ, ፊደል እና መሰረዝ የተከለከለ ነው. ሁሉም የልምምድ ግቤቶች መረጋገጥ አለባቸው አለበለዚያ መዝጋት አይቻልም
ValidateHistory=በራስ-ሰር ማሰር
AutomaticBindingDone=ራስ-ሰር ማሰሪያዎች ተከናውነዋል (%s) - ለአንዳንድ መዛግብት በራስ ሰር ማሰር አይቻልም (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=በራስ-ሰር ላልተገናኘው የ%s ረድፍ(ዎች) በእጅ ማገናኛ ማድረግ አለቦት።
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=ስህተት፣ ይህን የመለያ ገበታ አካውንት ስራ ላይ ስለዋለ ማስወገድ ወይም ማሰናከል አይችሉም
MvtNotCorrectlyBalanced=እንቅስቃሴው በትክክል ሚዛናዊ አይደለም. ዴቢት = %s እና ክሬዲት = %s
Balancing=ማመጣጠን
@ -323,12 +300,12 @@ ChangeBinding=ማሰሪያውን ይቀይሩ
Accounted=በሂሳብ መዝገብ ተቆጥሯል።
NotYetAccounted=እስካሁን ወደ ሒሳብ አልተላለፈም።
ShowTutorial=አጋዥ ስልጠና አሳይ
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=አልታረቅም።
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=ማስጠንቀቂያ፣ ንዑስ መለያ የሌላቸው ሁሉም መስመሮች ተጣርተው ከዚህ እይታ የተገለሉ ናቸው።
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=አሁን ባለው የመለያዎች ገበታ ውስጥ የማይገኝ የሂሳብ አያያዝ
## Admin
BindingOptions=የማስያዣ አማራጮች
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=የጅምላ ምድቦችን ተግብር
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=የሚገኝ መለያ ገና በግላዊ ቡድን ውስጥ የለም።
CategoryDeleted=የሒሳብ መለያው ምድብ ተወግዷል
@ -361,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=አንዳንድ የሂሳብ ሶፍትዌሮ
OptionsAdvanced=የላቁ አማራጮች
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=በአቅራቢዎች ግዢ ላይ የተጨማሪ እሴት ታክስ አስተዳደርን ያግብሩ
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=ይህ አማራጭ ሲነቃ፣ አቅራቢው ወይም የተሰጠው የአቅራቢ ደረሰኝ ወደ ሂሳብ ሒሳብ በተለየ መንገድ መተላለፍ እንዳለበት መግለፅ ይችላሉ፡ ተጨማሪ ዴቢት እና ክሬዲት መስመር በሂሳብ መዝገብ ውስጥ በ2 የተሰጡ ሂሳቦች በ‹‹< ውስጥ ከተገለፀው የመለያ ገበታው ላይ ይወጣሉ። %s ማዋቀር ገጽ።
## Export
NotExportLettering=ፋይሉን በሚፈጥሩበት ጊዜ ፊደሉን ወደ ውጭ አይላኩ
NotifiedExportDate=እንደ ተላኩ እስካሁን መስመሮችን ወደ ውጭ አልተላከም <span class="warning">(እንደተላከ የተጠቆመውን መስመር ለመቀየር ሙሉውን ግብይት መሰረዝ እና እንደገና ወደ ሂሳብ ማስተላለፍ ያስፈልግዎታል)</span>
@ -371,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=የቀን ማረጋገጫ እና መቆለፊያ
ConfirmExportFile=የሂሳብ ኤክስፖርት ፋይል ማመንጨት ማረጋገጫ?
ExportDraftJournal=ረቂቅ መጽሔት ወደ ውጪ ላክ
Modelcsv=የኤክስፖርት ሞዴል
Selectmodelcsv=የመላክ ሞዴል ይምረጡ
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=ክላሲክ ወደ ውጭ መላክ
Modelcsv_CEGID=ለCEGID ኤክስፐርት Comptabilité ወደ ውጪ ላክ
Modelcsv_COALA=ለ Sage Coala ወደ ውጭ ይላኩ
@ -393,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=ለጌስቲንየም ላክ (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=ለጌስቲንየም ላክ (v5)
Modelcsv_charlemagne=ለአፕሊም ሻርለማኝ ወደ ውጪ ላክ
ChartofaccountsId=የመለያዎች ገበታ መታወቂያ
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=ኢንት ሒሳብ
InitAccountancyDesc=ይህ ገጽ ለሽያጭ እና ለግዢዎች የተገለጸ የሂሳብ አካውንት በሌላቸው ምርቶች እና አገልግሎቶች ላይ የሂሳብ አካውንት ለመጀመር ሊያገለግል ይችላል።
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=በEC ሽያጭ ከተጨማሪ እሴት ታክስ ጋር ዋጋ
SaleEECWithoutVATNumber=በEC ሽያጭ ያለ ተ.እ.ታ ነገር ግን የሶስተኛ ወገን የቫት መታወቂያ አልተገለጸም። ለመደበኛ ሽያጭ በመለያው ላይ እንመለሳለን። የሶስተኛ ወገን የተጨማሪ እሴት ታክስ መታወቂያን ማስተካከል ወይም አስፈላጊ ከሆነ ለማሰር የተጠቆመውን የምርት መለያ መቀየር ይችላሉ።
ForbiddenTransactionAlreadyExported=የተከለከለ፡ ግብይቱ የተረጋገጠ እና/ወይም ወደ ውጭ ተልኳል።
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=የተከለከለ፡ ግብይቱ ተረጋግጧል።
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=የሂሳብ መዝገብ ክልል
Calculated=የተሰላ
Formula=ፎርሙላ
## Reconcile
LetteringAuto=አውቶማቲክን አስታርቅ
LetteringManual=ማኑዋልን ማስታረቅ
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=አልታረቅም።
UnletteringAuto=የማይታረቅ መኪና
UnletteringManual=የማይታረቅ መመሪያ
@ -443,7 +419,6 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s ማስታረቅ በተሳካ ሁኔ
AccountancyNoUnletteringModified=ያልታረቀ የተሻሻለ የለም።
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=አንድ ያልታረቀ በተሳካ ሁኔታ ተስተካክሏል።
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s ያልታረቀ በተሳካ ሁኔታ ተቀይሯል
## Closure
AccountancyClosureStep1=ደረጃ 1 እንቅስቃሴዎችን ያረጋግጡ እና ይቆልፉ
AccountancyClosureStep2=ደረጃ 2፡ የበጀት ጊዜውን ዝጋ
@ -455,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=በሚቀጥለው የበጀ
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts="የተያዙ ገቢዎች" ግቤቶችን በሚያመነጩበት ጊዜ፣ የንዑስ-መሪ ሂሳቦቹን ይዘርዝሩ
AccountancyClosureCloseSuccessfully=የበጀት ጊዜ በተሳካ ሁኔታ ተዘግቷል።
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=ለ"የተያዙ ገቢዎች" የሂሳብ አያያዝ ግቤቶች በተሳካ ሁኔታ ገብተዋል።
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=የጅምላ ራስ የማይታረቅ ማረጋገጫ
ConfirmMassUnletteringManual=የጅምላ ማኑዋል ያልታረቀ ማረጋገጫ
@ -464,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=የጅምላ ሰርዝ ማረጋገጫ
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=ይህ ግብይቱን ከሂሳብ አያያዝ ይሰርዛል (ከተመሳሳይ ግብይት ጋር የተያያዙ ሁሉም የመስመር ግቤቶች ይሰረዛሉ). እርግጠኛ ነህ የ%sን መሰረዝ ትፈልጋለህ?
AccountancyClosureConfirmClose=እርግጠኛ ነዎት የአሁኑን የበጀት ጊዜ መዝጋት ይፈልጋሉ? <span class="warning">የበጀት ጊዜውን መዝጋት የማይቀለበስ ተግባር መሆኑን ተረድተሃል እና በዚህ ጊዜ ውስጥ ማንኛውንም ማሻሻያ ወይም መሰረዝን እንደሚያግድ ተረድተሃል</span> .
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=እርግጠኛ ነዎት ለ"የተያዙ ገቢዎች" ግቤቶችን መመዝገብ ይፈልጋሉ?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=አንዳንድ አስገዳጅ የማዋቀር ደረጃዎች አልተደረጉም፣ እባክዎ ያጠናቅቁዋቸው
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=No accounting account group available for country %s (See %s - %s - %s)
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=ቀሪው (%s) ከ 0 ጋር እኩል አ
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=ግብይቶቹን በሚመለከት ስህተቶች ተከስተዋል፡ %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=የሒሳብ ቁጥር %s አስቀድሞ አለ።
ErrorArchiveAddFile="%s" ፋይልን በማህደር ውስጥ ማስቀመጥ አይቻልም
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=ምንም ገቢር የበጀት ጊዜ አልተገኘም።
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=የሒሳብ አያያዝ ሰነዱ በገቢር የበጀት ጊዜ ውስጥ አይደለም።
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=የሂሳብ አያያዝ ሰነዱ ቀኑ በተዘጋ የበጀት ጊዜ ውስጥ ነው።
## Import
ImportAccountingEntries=የሂሳብ ግቤቶች
ImportAccountingEntriesFECFormat=የሂሳብ ግቤቶች - FEC ቅርጸት
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=ሊታረቅ የሚችል ቀን (DateLet)
FECFormatValidateDate=የተወሰነ ቀን የተረጋገጠ (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=ባለብዙ ምንዛሪ መጠን (ሞንታንትዴቪዝ)
FECFormatMulticurrencyCode=ባለብዙ ምንዛሪ ኮድ (ይቅረጹ)
DateExport=ወደ ውጭ የሚላክበት ቀን
WarningReportNotReliable=ማስጠንቀቂያ፣ ይህ ሪፖርት በመመዝገቢያ ደብተር ላይ የተመሰረተ አይደለም፣ ስለዚህ በእጅ የተሻሻሉ ግብይቶችን በመዝገብ ውስጥ አልያዘም። የጋዜጠኝነት ስራዎ ወቅታዊ ከሆነ፣ የሂሳብ አያያዝ እይታ የበለጠ ትክክለኛ ነው።
ExpenseReportJournal=የወጪ ሪፖርት ጆርናል
DocsAlreadyExportedAreIncluded=ወደ ውጭ የተላኩ ሰነዶች ተካትተዋል።
ClickToShowAlreadyExportedLines=አስቀድመው ወደ ውጭ የተላኩ መስመሮችን ለማሳየት ጠቅ ያድርጉ
NAccounts=%s መለያዎች

180
htdocs/langs/am_ET/admin.lang
View file

@ -78,8 +78,8 @@ ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=ለዓይነት 'ስርዓት' እና 'systema
ErrorCodeCantContainZero=ኮድ እሴት 0 ሊይዝ አይችልም።
DisableJavascript=ጃቫስክሪፕት እና አጃክስ ተግባራትን አሰናክል
DisableJavascriptNote=ማስታወሻ፡ ለሙከራ ወይም ለማረም ዓላማ ብቻ። ለዓይነ ስውራን ወይም ለጽሑፍ አሳሾች ማመቻቸት በተጠቃሚው መገለጫ ላይ ማዋቀርን መጠቀም ይመርጡ ይሆናል።
UseSearchToSelectCompanyTooltip=እንዲሁም ብዙ የሶስተኛ ወገኖች (> 100 000) ካሉዎት፣ ቋሚ COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHEREን በ Setup->ሌ 1 በማቀናበር ፍጥነት መጨመር ይችላሉ። ፍለጋ በሕብረቁምፊ መጀመሪያ ላይ ብቻ የተገደበ ይሆናል።
UseSearchToSelectContactTooltip=እንዲሁም ብዙ የሶስተኛ ወገኖች (> 100 000) ካሉዎት፣ በቋሚ CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE ወደ 1 በማዋቀር ->ሌላ በማዘጋጀት ፍጥነትን ማሳደግ ይችላሉ። ፍለጋ በሕብረቁምፊ መጀመሪያ ላይ ብቻ የተገደበ ይሆናል።
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectContactTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
DelaiedFullListToSelectCompany=የሶስተኛ ወገኖች ጥምር ዝርዝር ይዘት ከመጫንዎ በፊት ቁልፉ እስኪጫን ድረስ ይጠብቁ።<br>ይህ ብዙ የሶስተኛ ወገኖች ካሉ አፈጻጸምን ሊጨምር ይችላል፣ነገር ግን ብዙም ምቹ አይደለም።
DelaiedFullListToSelectContact=የእውቂያ ጥምር ዝርዝር ይዘት ከመጫንዎ በፊት ቁልፉ እስኪጫን ይጠብቁ።<br>ይህ ብዙ ቁጥር ያላቸው እውቂያዎች ካሉ አፈጻጸምን ሊጨምር ይችላል፣ነገር ግን ብዙም ምቹ አይደለም።
NumberOfKeyToSearch=ፍለጋ ለመቀስቀስ የቁምፊዎች ብዛት፡ %s
@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=የፍለጋ ሕብረቁምፊ
NotAvailableWhenAjaxDisabled=አጃክስ ሲሰናከል አይገኝም
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=በሶስተኛ ወገን ሰነድ ላይ ከሌላ ሶስተኛ ወገን ጋር የተገናኘ ፕሮጀክት መምረጥ ይችላል።
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=ከሚከተለው የወራት ብዛት በኋላ የሚጠፋውን የመቅጃ ጊዜን አግድ
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Display project linked by a common contact
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=This option adds a new list on Project tab with all projects linked to thirdparty via a contact relationship
JavascriptDisabled=ጃቫስክሪፕት ተሰናክሏል።
UsePreviewTabs=የቅድመ እይታ ትሮችን ተጠቀም
ShowPreview=ቅድመ እይታ አሳይ
@ -248,7 +250,7 @@ Required=ያስፈልጋል
UsedOnlyWithTypeOption=በአንዳንድ አጀንዳዎች ምርጫ ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል
Security=ደህንነት
Passwords=የይለፍ ቃሎች
DoNotStoreClearPassword=በመረጃ ቋት ውስጥ የተከማቹ የይለፍ ቃላትን ኢንክሪፕት ያድርጉ (እንደ ግልጽ ጽሑፍ አይደለም)። ይህንን አማራጭ ለማንቃት በጥብቅ ይመከራል.
DoNotStoreClearPassword=Encrypt passwords stored in database.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=በ conf.php ውስጥ የተከማቸ የውሂብ ጎታ ይለፍ ቃል ያመስጥር። ይህንን አማራጭ ለማንቃት በጥብቅ ይመከራል.
InstrucToEncodePass=To have password encoded into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=To have password decoded (clear) into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= ሁሉንም ኢሜይሎች ይቅዱ (ቢሲሲ)
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=ሁሉንም ኢሜል መላክ ያሰናክሉ (ለሙከራ ዓላማዎች ወይም ማሳያዎች)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=ሁሉንም ኢሜይሎች ይላኩ (ከእውነተኛ ተቀባዮች ይልቅ ለሙከራ ዓላማ)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=አዲስ ኢሜል በሚጽፉበት ጊዜ የሰራተኞች ኢሜይሎችን (ከተብራራ) ወደ ተቀባይ ተቀባይ ዝርዝር ይጠቁሙ
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=የሚቻለው 1 ምርጫ ብቻ ቢኖርም ነባሪ ተቀባይ አይምረጡ
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Disable the selection of a default recipient when writing an email, even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_SENDMODE=Sending method
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=የSMTP መታወቂያ (አገልጋይ መላክ ማረጋገጥ ከፈለገ)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=የSMTP ይለፍ ቃል (አገልጋይ መላክ ማረጋገጥ ከፈለገ)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP username or ID (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP password or token (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=TLS (SSL) ምስጠራን ተጠቀም
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=TLS (STARTTLS) ምስጠራን ተጠቀም
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=በራስ የተፈረሙ የምስክር ወረቀቶችን ፍቀድ
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Allow connection to mail servers that are using self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=የኢሜል ፊርማ ለማመንጨት DKIM ይጠቀሙ
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=ከዲኪም ጋር ለመጠቀም የኢሜል ጎራ
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=የዲኪም መራጭ ስም
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=ለድኪም መፈረም የግል ቁልፍ
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=ሁሉንም የኤስኤምኤስ መላክ ያሰናክሉ (ለሙከራ ዓላማዎች ወይም ማሳያዎች)
MAIN_SMS_SENDMODE=ኤስኤምኤስ ለመላክ የሚጠቀሙበት ዘዴ
MAIN_MAIL_SMS_FROM=ለኤስኤምኤስ መላኪያ ነባሪ ላኪ ስልክ ቁጥር
MAIN_SMS_FROM=Default sender phone number for SMS sending
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=ነባሪ ላኪ ኢሜይል ኢሜይሎችን ለመላክ በቅጾች ላይ አስቀድሞ ተመርጧል
UserEmail=የተጠቃሚ ኢሜይል
CompanyEmail=የኩባንያ ኢሜይል
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=የምናሌ ተቆጣጣሪዎች
MenuAdmin=ምናሌ አርታዒ
DoNotUseInProduction=በምርት ውስጥ አይጠቀሙ
ThisIsProcessToFollow=የማሻሻል ሂደት፡-
ThisIsAlternativeProcessToFollow=ይህ በእጅ ለማስኬድ አማራጭ ማዋቀር ነው፡-
ThisIsAlternativeProcessToFollow=This is an alternative deployment process you can run manually:
StepNb=ደረጃ %s
FindPackageFromWebSite=የሚፈልጉትን ባህሪያት የሚያቀርብ ጥቅል ያግኙ (ለምሳሌ በኦፊሴላዊው ድረ-ገጽ %s ላይ)።
DownloadPackageFromWebSite=ጥቅል አውርድ (ለምሳሌ ከኦፊሴላዊው ድረ-ገጽ %s)።
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=የቋንቋ ፋይል
ExamplesWithCurrentSetup=ምሳሌዎች ከአሁኑ ውቅር ጋር
ListOfDirectories=የOpenDocument አብነት ማውጫዎች ዝርዝር
ListOfDirectoriesForModelGenODT=List of directories containing templates files with OpenDocument format.<br><br>Put here full path of directories.<br>Add a carriage return between eah directory.<br>To add a directory of the GED module, add here <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br>Files in those directories must end with <b>.odt</b> or <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=በእነዚህ ማውጫዎች ውስጥ የሚገኙት የኦዲቲ/ኦዲኤስ አብነት ፋይሎች ብዛት
NumberOfModelFilesFound=Number of ODT/ODS template files found
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Examples of syntax:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>የእርስዎን የ odt ሰነድ አብነቶች እንዴት መፍጠር እንደሚችሉ ለማወቅ በእነዚያ ማውጫዎች ውስጥ ከማስቀመጥዎ በፊት የዊኪ ሰነዶችን ያንብቡ፡-
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=የሬዲዮ ቁልፎች (አንድ ምርጫ ብቻ)
ExtrafieldCheckBox=አመልካች ሳጥኖች
ExtrafieldCheckBoxFromList=አመልካች ሳጥኖች ከጠረጴዛ
ExtrafieldLink=ከአንድ ነገር ጋር አገናኝ
ExtrafieldPointGeo=Geometric Point
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometric Multi Point
ExtrafieldLinestringGeo=Geometric Linestring
ExtrafieldPolygonGeo=Geometric Polygon
ComputedFormula=የተሰላ መስክ
ComputedFormulaDesc=ተለዋዋጭ የተሰላ እሴት ለማግኘት ሌሎች የነገሮችን ወይም ማንኛውንም ፒኤችፒ ኮድ በመጠቀም ቀመር ማስገባት ይችላሉ። "?" ን ጨምሮ ማንኛውንም ፒኤችፒ ተስማሚ ቀመሮችን መጠቀም ትችላለህ። ሁኔታ ኦፕሬተር፣ እና የሚከተለው አለምአቀፍ ነገር፡- <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield</strong>.<br><strong>ማስጠንቀቂያ</strong>ንብረቶቹን ከፈለጉ አልተጫነም ፣ ልክ እንደ ሁለተኛው ምሳሌ እራስዎ ነገሩን ወደ ቀመርዎ ያቅርቡ።<br>የተሰላ መስክ መጠቀም ማለት ምንም አይነት ዋጋ ከበይነገጽ ማስገባት አይችሉም ማለት ነው። እንዲሁም የአገባብ ስህተት ካለ ቀመሩ ምንም ነገር ሊመልስ አይችልም።<br><br>የቀመር ምሳሌ፡<br>$objectoffield-> id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield-> id + 2 * $user->መታወቂያ) * ( int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>ነገርን እንደገና ለመጫን<br>(($reloadedobj = አዲስ ሶሺየት($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0? $reloadedobj->array_options['options_extrafield key'] * $reloadedobj- > ዋና / 5: '-1')<br><br>የነገሮችን እና የወላጅ ቁስን ለመጫን የሚያስገድድ ሌላ የቀመር ምሳሌ፡- <br>(($reloadedobj = አዲስ ተግባር($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield-> id) > 0) && ($secondloadedobj = አዲስ ፕሮጀክት( $db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0))? $secondloadedobj->ref: 'የወላጅ ፕሮጀክት አልተገኘም'
Computedpersistent=የተሰላ መስክ ያከማቹ
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s በመቀጠል የተቆረጠው የደ
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s በመቀጠል የተቆራረጠው የአቅራቢ ስም በቁምፊዎች ብዛት፡ %s ለአቅራቢው የሂሳብ ኮድ።
Use3StepsApproval=በነባሪ የግዢ ትዕዛዞች በ2 የተለያዩ ተጠቃሚዎች (አንድ እርምጃ/ተጠቃሚ ለመፍጠር እና አንድ እርምጃ/ተጠቃሚ ለማጽደቅ። ተጠቃሚው ለመፍጠር እና ለማጽደቅ ሁለቱንም ፍቃድ ካለው አንድ እርምጃ/ተጠቃሚ በቂ እንደሚሆን ልብ ይበሉ) . በዚህ አማራጭ የሶስተኛ ደረጃ/የተጠቃሚ ማጽደቅን ለማስተዋወቅ መጠየቅ ይችላሉ፣ መጠኑ ከተለየ እሴት ከፍ ያለ ከሆነ (ስለዚህ 3 እርምጃዎች አስፈላጊ ይሆናሉ፡ 1=ማረጋገጫ፣ 2=የመጀመሪያ ማፅደቅ እና መጠኑ በቂ ከሆነ 3=ሁለተኛ ማረጋገጫ)። <br>ይህን አንድ ማጽደቅ (2 እርምጃዎች) በቂ ከሆነ ወደ ባዶ ያዋቅሩት፣ ሁልጊዜ ሁለተኛ ማጽደቅ (3 እርምጃዎች) የሚያስፈልግ ከሆነ በጣም ዝቅተኛ እሴት (0.1) ያቀናብሩት።
UseDoubleApproval=መጠኑ (ያለ ታክስ) ከ...
WarningPHPMail=ማስጠንቀቂያ፡ ከመተግበሪያው ኢሜይሎችን ለመላክ ማዋቀሩ ነባሪውን አጠቃላይ ማዋቀር እየተጠቀመ ነው። ብዙውን ጊዜ የወጪ ኢሜይሎችን በማዋቀር የኢሜል አገልግሎት አቅራቢዎን የኢሜል አገልጋይ በበርካታ ምክንያቶች ከነባሪው ማዋቀር ይልቅ መጠቀም የተሻለ ነው።
WarningPHPMailA=- የኢሜል አገልግሎት አቅራቢውን አገልጋይ መጠቀም የኢሜልዎን ታማኝነት ይጨምራል ፣ ስለሆነም እንደ አይፈለጌ መልእክት ሳይጠቁሙ የማድረስ ችሎታን ይጨምራል ።
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- አንዳንድ የኢሜል አገልግሎት አቅራቢዎች (እንደ ያሁ ያሉ) ከሌላ አገልጋይ ከራሳቸው አገልጋይ ኢሜይል እንዲልኩ አይፈቅዱም። አሁን ያላችሁት ዝግጅት የኢሜል አቅራቢዎን አገልጋይ ሳይሆን ኢሜል ለመላክ የመተግበሪያውን አገልጋይ ይጠቀማል ስለዚህ አንዳንድ ተቀባዮች (ከዲኤምአርሲ ገዳቢ ፕሮቶኮል ጋር የሚስማማው) ኢሜልዎን እና አንዳንድ የኢሜል አቅራቢዎችን መቀበል ይችሉ እንደሆነ የኢሜል አቅራቢዎን ይጠይቃሉ ። (እንደ ያሁ አይነት) አገልጋዩ የእነሱ ስላልሆነ "አይ" የሚል ምላሽ ሊሰጥ ይችላል፣ ስለዚህ ከተላኩ ኢሜይሎችዎ ውስጥ ጥቂቶቹ ለማድረስ ተቀባይነት ላይኖራቸው ይችላል (የኢሜል አቅራቢዎን የመላኪያ ኮታም ይጠንቀቁ)።
WarningPHPMailC=- የእራስዎን የኢሜል አገልግሎት አቅራቢ SMTP አገልጋይ ኢሜይሎችን ለመላክ እንዲሁ አስደሳች ነው ስለዚህ ከመተግበሪያው የተላኩ ኢሜይሎች በሙሉ ወደ የመልእክት ሳጥንዎ "የተላኩ" ማውጫ ውስጥ ይቀመጣሉ።
WarningPHPMailD=ስለዚህ የኢሜል መላኪያ ዘዴን ወደ "SMTP" እሴት ለመቀየር ይመከራል.
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=በረቂቅ ወጪ ሪፖርቶች ላይ የው
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=የወጪ ሪፖርትን ለማስገባት ፕሮጀክቱ ግዴታ ነው
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=የአዲሱ የወጪ ሪፖርት የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቀናት ከአሁኑ ወር የመጀመሪያ እና የመጨረሻ ቀናት ጋር አስቀድመው ይሙሉ
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=የወጪ ሪፖርት መጠን ሁልጊዜ ከቀረጥ ጋር እንዲገባ ያስገድዱ
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Block line creation if the date of the added line is not in the expense report range
AttachMainDocByDefault=ዋናውን ሰነድ ከኢሜል ጋር በነባሪ ማያያዝ ከፈለጉ ይህንን ወደ <b>አዎ</b> ያዋቅሩት (የሚመለከተው ከሆነ)
FilesAttachedToEmail=ፋይል አያይዝ
SendEmailsReminders=የአጀንዳ አስታዋሾችን በኢሜል ይላኩ።
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=ዋጋዎችን በራስ-ሰር ለማመንጨት የሂሳብ
Module2300Name=የታቀዱ ስራዎች
Module2300Desc=የታቀዱ ስራዎች አስተዳደር (ተለዋጭ ስም ክሮን ወይም ክሮኖ ሠንጠረዥ)
Module2400Name=ዝግጅቶች/አጀንዳ
Module2400Desc=ክስተቶችን ይከታተሉ። ለክትትል ዓላማዎች አውቶማቲክ ክስተቶችን ይመዝገቡ ወይም በእጅ የተያዙ ክስተቶችን ወይም ስብሰባዎችን ይመዝግቡ። ይህ ለጥሩ ደንበኛ ወይም የአቅራቢ ግንኙነት አስተዳደር ዋና ሞጁል ነው።
Module2400Desc=Manage manual and automatic events. Provide a calendar to record events manually. Log also events automatically for tracking purposes or record manual events or meetings. This is the principal module for good Customer or Vendor Relationship Management.
Module2430Name=የመስመር ላይ ቀጠሮ መርሐግብር
Module2430Desc=የመስመር ላይ የቀጠሮ ማስያዣ ስርዓት ያቀርባል። ይህ ማንኛውም ሰው rendez-vous እንዲይዝ ያስችለዋል፣ አስቀድሞ በተገለጹት ክልሎች ወይም አቅርቦቶች።
Module2500Name=ዲኤምኤስ / ኢ.ሲ.ኤም
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=በመለያዎች መካከል የሚደረግ ሽግግር
Permission117=ቼኮች መላክን ያስተዳድሩ
Permission121=ከተጠቃሚ ጋር የተገናኙ ሶስተኛ ወገኖችን ያንብቡ
Permission122=ከተጠቃሚ ጋር የተገናኙ ሶስተኛ ወገኖችን ይፍጠሩ/ያሻሽሉ።
Permission122b=Not effective for external users (always limited to their third party).
Permission125=ከተጠቃሚ ጋር የተገናኙ ሶስተኛ ወገኖችን ሰርዝ
Permission126=ሶስተኛ ወገኖችን ወደ ውጭ ላክ
Permission130=የሶስተኛ ወገን የክፍያ መረጃ ይፍጠሩ/ ያስተካክሉ
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=የውስጥ / የውጭ ተጠቃሚዎችን እና ፈ
Permission254=የውጪ ተጠቃሚዎችን ብቻ ይፍጠሩ/ ያስተካክሉ
Permission255=የሌሎች ተጠቃሚዎችን የይለፍ ቃል ቀይር
Permission256=ሌሎች ተጠቃሚዎችን ይሰርዙ ወይም ያሰናክሉ።
Permission262=የሁሉም ሶስተኛ ወገኖች እና የእቃዎቻቸው መዳረሻን ያራዝሙ (ተጠቃሚው የሽያጭ ተወካይ የሆነባቸው ሶስተኛ ወገኖች ብቻ አይደሉም)<br>ለውጭ ተጠቃሚዎች ውጤታማ አይደለም (ሁልጊዜ ለራሳቸው ብቻ የተገደቡ ሀሳቦች፣ ትዕዛዞች፣ ደረሰኞች፣ ኮንትራቶች፣ ወዘተ)።<br>ለፕሮጀክቶች ውጤታማ አይደለም (የፕሮጀክት ፈቃዶች፣ የታይነት እና የምደባ ጉዳዮች ላይ ያሉ ህጎች ብቻ)።
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is linked as a sale representative).
Permission262b=Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).
Permission262c=Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission263=የሁሉንም ሶስተኛ ወገኖች ያለእቃዎቻቸው መዳረሻን ያራዝሙ (ተጠቃሚው የሽያጭ ተወካይ የሆነባቸው ሶስተኛ ወገኖች ብቻ አይደሉም)<br>ለውጭ ተጠቃሚዎች ውጤታማ አይደለም (ሁልጊዜ ለውሳኔ ሃሳቦች በራሳቸው ብቻ የተገደቡ፣ ትዕዛዞች፣ ደረሰኞች፣ ኮንትራቶች፣ ወዘተ)።<br>ለፕሮጀክቶች ውጤታማ አይደለም (የፕሮጀክት ፈቃዶች፣ የታይነት እና የምደባ ጉዳዮች ላይ ያሉ ህጎች ብቻ)።
Permission271=CA አንብብ
Permission272=ደረሰኞች ያንብቡ
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=ቅናሾችን ያንብቡ
Permission402=ቅናሾችን ይፍጠሩ/ ያስተካክሉ
Permission403=ቅናሾችን ያረጋግጡ
Permission404=ቅናሾችን ሰርዝ
Permission430=ማረም አሞሌን ተጠቀም
Permission431=Use Debug Bar
Permission511=ደሞዞችን እና ክፍያዎችን ያንብቡ (የእርስዎ እና የበታች ሰራተኞች)
Permission512=ደሞዞችን እና ክፍያዎችን ይፍጠሩ / ያሻሽሉ
Permission514=ደሞዝ እና ክፍያዎችን ሰርዝ
Permission517=ደሞዝ እና ክፍያዎችን ለሁሉም ያንብቡ
Permission519=ደሞዝ ወደ ውጪ ላክ
Permission520=ብድሮችን ያንብቡ
Permission521=Read Loans
Permission522=ብድሮችን ይፍጠሩ / ያሻሽሉ
Permission524=ብድሮችን ሰርዝ
Permission525=የመዳረሻ ብድር ማስያ
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=ተለጣፊዎችን ሰርዝ
Permission611=የተለዋዋጮችን ባህሪዎች ያንብቡ
Permission612=የተለዋዋጮችን ባህሪያት ይፍጠሩ/አዘምኑ
Permission613=የተለዋዋጮችን ባህሪያት ሰርዝ
Permission650=የፍጆታ ሂሳቦችን ያንብቡ
Permission651=የቁሳቁስ ሂሳቦችን ይፍጠሩ/ያዘምኑ
Permission652=የፍጆታ ሂሳቦችን ሰርዝ
Permission660=የማምረቻ ትዕዛዝ (MO) አንብብ
Permission661=የማምረቻ ትዕዛዝ (MO) ይፍጠሩ/አዘምኑ
Permission662=የማምረቻ ትእዛዝ (MO) ሰርዝ
Permission651=Read Bills of Materials
Permission652=Create/Update Bills of Materials
Permission653=Delete Bills of Materials
Permission661=Read Manufacturing Order (MO)
Permission662=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission663=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission701=ልገሳዎችን ያንብቡ
Permission702=ልገሳዎችን ይፍጠሩ/ ያስተካክሉ
Permission703=ልገሳዎችን ሰርዝ
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=የሰነዶች ማውጫዎችን ያዋቅሩ
Permission2610=የተጠቃሚዎችን ኤፒአይ ቁልፍ ይፍጠሩ/ ያስተካክሉ
Permission2801=በንባብ ሁነታ የኤፍቲፒ ደንበኛን ተጠቀም (ማሰስ እና ማውረድ ብቻ)
Permission2802=በጽሑፍ ሁነታ የኤፍቲፒ ደንበኛን ይጠቀሙ (ፋይሎችን ይሰርዙ ወይም ይስቀሉ)
Permission3200=በማህደር የተቀመጡ ክስተቶችን እና የጣት አሻራዎችን ያንብቡ
Permission3201=Read archived events and fingerprints
Permission3301=አዲስ ሞጁሎችን ይፍጠሩ
Permission4001=ችሎታ/ስራ/አቀማመጥ አንብብ
Permission4002=ክህሎትን/ስራ/ቦታን መፍጠር/ማሻሻል
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=የሽያጭ መስመሮችን ያርትዑ
Permission50153=የታዘዙ የሽያጭ መስመሮችን ያርትዑ
Permission50201=ግብይቶችን ያንብቡ
Permission50202=ግብይቶችን አስመጣ
Permission50330=የ Zapier ዕቃዎችን ያንብቡ
Permission50331=የ Zapier ነገሮችን ይፍጠሩ/ያዘምኑ
Permission50332=የ Zapier ነገሮችን ሰርዝ
Permission50331=Read objects of Zapier
Permission50332=Create/Update objects of Zapier
Permission50333=Delete objects of Zapier
Permission50401=ምርቶችን እና ደረሰኞችን በሂሳብ አያያዝ መለያዎች ያስሩ
Permission50411=ክዋኔዎችን በሂሳብ መዝገብ ውስጥ ያንብቡ
Permission50412=ስራዎችን በሂሳብ መዝገብ ውስጥ ይፃፉ/ያርትዑ
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=ምንጮችን ይፍጠሩ/ያሻሽሉ።
Permission63003=መርጃዎችን ሰርዝ
Permission63004=ምንጮችን ከአጀንዳ ክስተቶች ጋር ያገናኙ
Permission64001=ቀጥታ ማተምን ፍቀድ
Permission67000=ደረሰኞች ማተምን ፍቀድ
Permission67001=Allow printing of receipts
Permission68001=የ intracomm ዘገባ ያንብቡ
Permission68002=የኢንተርኮም ሪፖርት ፍጠር/አስተካክል።
Permission68004=የ intracomm ሪፖርትን ሰርዝ
Permission941601=ደረሰኞች ያንብቡ
Permission941602=ደረሰኞችን ይፍጠሩ እና ያሻሽሉ
Permission941603=ደረሰኞችን ያረጋግጡ
Permission941604=ደረሰኞችን በኢሜል ይላኩ።
Permission941605=ደረሰኞችን ወደ ውጭ ላክ
Permission941606=ደረሰኞችን ሰርዝ
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=የሶስተኛ ወገን ዓይነቶች
DictionaryCompanyJuridicalType=የሶስተኛ ወገን ህጋዊ አካላት
DictionaryProspectLevel=ለኩባንያዎች እምቅ ደረጃ
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=ወደ ሞጁል ዝርዝር ተመለስ
BackToDictionaryList=ወደ መዝገበ ቃላት ዝርዝር ተመለስ
TypeOfRevenueStamp=የግብር ማህተም አይነት
VATManagement=የሽያጭ ታክስ አስተዳደር
VATIsUsedDesc=በነባሪነት ግምቶችን፣ ደረሰኞችን፣ ትዕዛዞችን ወዘተ ሲፈጥሩ የሽያጭ ታክስ ታሪፍ የነቃ መደበኛ ህግን ይከተላል፡<br>ሻጩ ለሽያጭ ታክስ የማይገዛ ከሆነ፣ የሽያጭ ታክስ ነባሪው 0 ነው። የደንቡ መጨረሻ።<br>ከ (የሻጭ ሀገር = የገዢ ሀገር) ከሆነ፣ የሽያጭ ታክስ በነባሪነት በሻጩ አገር ውስጥ ካለው ምርት የሽያጭ ታክስ ጋር እኩል ነው። የደንቡ መጨረሻ።<br>ሻጩ እና ገዥው ሁለቱም በአውሮፓ ማህበረሰብ ውስጥ ከሆኑ እና እቃዎች ከትራንስፖርት ጋር የተያያዙ ምርቶች (ማጓጓዣ፣ ማጓጓዣ፣ አየር መንገድ) ከሆኑ ነባሪው ተ.እ.ታ.0 ነው። ደንቡ በሻጩ አገር ላይ የተመሰረተ ነው - እባክዎን ከሂሳብ ባለሙያዎ ጋር ያማክሩ. ተ.እ.ታ መከፈል ያለበት ገዢው በአገራቸው ላለው የጉምሩክ ቢሮ እንጂ ለሻጩ አይደለም። የደንቡ መጨረሻ።<br>ሻጩ እና ገዢው ሁለቱም በአውሮፓ ማህበረሰብ ውስጥ ከሆኑ እና ገዥው ኩባንያ ካልሆነ (በማህበረሰብ ውስጥ የተመዘገበ የተጨማሪ እሴት ታክስ ቁጥር) ከዚያም ተ.እ.ታ. የሻጩ ሀገር የቫት መጠን። የደንቡ መጨረሻ።<br>ሻጩ እና ገዢው ሁለቱም በአውሮፓ ማህበረሰብ ውስጥ ከሆኑ እና ገዥው ኩባንያ ከሆነ (በማህበረሰብ ውስጥ የተመዘገበ የተጨማሪ እሴት ታክስ ቁጥር)፣ ከዚያም ተ.እ.ታ 0 ነው። በነባሪ. የደንቡ መጨረሻ።<br>በሌላ ሁኔታ የታቀደው ነባሪ የሽያጭ ታክስ=0 ነው። የአገዛዝ መጨረሻ.
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=በነባሪነት የታቀደው የሽያጭ ታክስ 0 ነው ይህም እንደ ማህበራት፣ ግለሰቦች ወይም ትናንሽ ኩባንያዎች ላሉ ጉዳዮች ሊያገለግል ይችላል።
VATIsUsedExampleFR=በፈረንሳይ ማለት እውነተኛ የፊስካል ሥርዓት ያላቸው ኩባንያዎች ወይም ድርጅቶች ማለት ነው (ቀላል እውነተኛ ወይም መደበኛ እውነተኛ)። ተ.እ.ታ የታወጀበት ሥርዓት።
VATIsNotUsedExampleFR=በፈረንሣይ ውስጥ፣ የሽያጭ ታክስ ያልታወቁ ማኅበራት ወይም ኩባንያዎች፣ ድርጅቶች ወይም ሊበራል ሙያዎች ማይክሮ ኢንተርፕራይዝ የፊስካል ሥርዓትን (የሽያጭ ታክስ በፍራንቻይዝ) የመረጡ እና ያለ ምንም የሽያጭ ታክስ መግለጫ የፍራንቻይዝ የሽያጭ ታክስ የከፈሉ ማኅበራት ማለት ነው። ይህ ምርጫ "ተገቢ ያልሆነ የሽያጭ ታክስ - art-293B of CGI" የሚለውን ማጣቀሻ በደረሰኞች ላይ ያሳያል።
VATType=የተ.እ.ታ ዓይነት
VATType=Tax type
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=የሽያጭ ታክስ ዓይነት
LTRate=ደረጃ ይስጡ
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=በግብር አወቃቀሩ መሰረት (%s ይመ
LabelUsedByDefault=ለኮድ ምንም ትርጉም ካልተገኘ በነባሪነት ጥቅም ላይ የዋለ መለያ
LabelOnDocuments=በሰነዶች ላይ መለያ
LabelOrTranslationKey=መለያ ወይም የትርጉም ቁልፍ
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=የአንድ ውቅር ቋሚ ዋጋ
ConstantIsOn=አማራጭ %s በርቷል
NbOfDays=የቀናት ብዛት
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= መደበኛ ምናሌ አስተዳዳሪ
DefaultMenuSmartphoneManager=የስማርትፎን ምናሌ አስተዳዳሪ
Skin=የቆዳ ጭብጥ
DefaultSkin=ነባሪ የቆዳ ገጽታ
MaxSizeList=ለዝርዝር ከፍተኛው ርዝመት
MaxSizeList=Max length for lists
DefaultMaxSizeList=ለዝርዝሮች ነባሪ ከፍተኛ ርዝመት
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MaxSizeShortList=Max length for short lists
DefaultMaxSizeShortList=ለአጭር ዝርዝሮች ነባሪ ከፍተኛ ርዝመት (ማለትም በደንበኛ ካርድ ውስጥ)
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MessageOfDay=የእለቱ መልእክት
MessageLogin=የመግቢያ ገጽ መልእክት
LoginPage=የመግቢያ ገጽ
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=የበስተጀርባ ምስል
PermanentLeftSearchForm=በግራ ምናሌው ላይ ቋሚ የፍለጋ ቅጽ
DefaultLanguage=ነባሪ ቋንቋ
EnableMultilangInterface=ለደንበኛ ወይም ለሻጭ ግንኙነቶች የባለብዙ ቋንቋ ድጋፍን አንቃ
EnableShowLogo=በምናሌው ውስጥ የኩባንያውን አርማ አሳይ
EnableShowLogo=Show the company logos in the menu
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=ኩባንያ / ድርጅት
CompanyIds=የድርጅት/የድርጅት መለያዎች
CompanyAddress=አድራሻ
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=የአሳሽ ስም
BrowserOS=አሳሽ OS
ListOfSecurityEvents=የዶሊባርር የደህንነት ክስተቶች ዝርዝር
SecurityEventsPurged=የደህንነት ክስተቶች ጸድተዋል።
SecurityEvent=Security event
TrackableSecurityEvents=መከታተል የሚችሉ የደህንነት ክስተቶች
LogEventDesc=Enable logging for specific security events. Administrators the log via menu <b>%s - %s</b>. Warning, this feature can generate a large amount of data in the database.
AreaForAdminOnly=የማዋቀር መለኪያዎች በ<b>አስተዳዳሪ ተጠቃሚዎች</b> ብቻ ሊቀናበሩ ይችላሉ።
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=የማመሳከሪያ ቁጥሩን በ%syymm-nnn yy አ
SimpleNumRefNoDateModelDesc=የማጣቀሻ ቁጥሩን በ%s-nnnn ቅርጸት ይመልሳል nnnn ምንም ዳግም ማስጀመር የሌለበት ተከታታይ በራስ-የሚጨምር ቁጥር ነው።
ShowProfIdInAddress=የባለሙያ መታወቂያ ከአድራሻዎች ጋር አሳይ
ShowVATIntaInAddress=በማህበረሰብ ውስጥ የተጨማሪ እሴት ታክስ ቁጥርን ደብቅ
ShowLegalFormInAddress=Show the legal form with addresses
TranslationUncomplete=ከፊል ትርጉም
MAIN_DISABLE_METEO=የአየር ሁኔታ አውራ ጣትን አሰናክል
MeteoStdMod=መደበኛ ሁነታ
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=ቀድሞ የተጫነ OPcode ጥቅም ላይ ይውላል
AddRefInList=አሳይ ደንበኛ/አቅራቢ ማጣቀሻ. ወደ ጥምር ዝርዝሮች።<br>የሦስተኛ ወገኖች የ"CC12345 - SC45678 - The Big Company corp" የሚል የስም ቅርጸት ይዘው ይመጣሉ። ከ "The Big Company corp" ይልቅ.
AddVatInList=የደንበኛ/ሻጭ ተእታ ቁጥር ወደ ጥምር ዝርዝሮች አሳይ።
AddAdressInList=የደንበኛ/የአቅራቢውን አድራሻ ወደ ጥምር ዝርዝሮች አሳይ።<br>ሦስተኛ ወገኖች በ« «The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big Town - USA» የሚል የስም ፎርማት ይዘው ብቅ ይላሉ። ቢግ ኩባንያ ኮርፖሬሽን".
AddEmailPhoneTownInContactList=የዕውቂያ ኢሜል (ወይም ስልኮች ካልተገለጸ) እና የከተማ መረጃ ዝርዝር (ዝርዝር ወይም ጥምር ሳጥን ይምረጡ)<br>ዕውቂያዎች በ"ዱፖንድ ዱራንድ - dupond.durand@example" የስም ቅርጸት ይታያሉ። .com - ፓሪስ" ወይም "ዱፖንድ ዱራንድ - 06 07 59 65 66 - ፓሪስ" ከ "ዱፖንድ ዱራንድ" ይልቅ.
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town into combo lists.<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=ለሶስተኛ ወገኖች ተመራጭ የማጓጓዣ ዘዴን ይጠይቁ።
FieldEdition=የመስክ እትም %s
FillThisOnlyIfRequired=ምሳሌ፡ +2 (የጊዜ ሰቅ ማካካሻ ችግሮች ካጋጠሙ ብቻ ይሙሉ)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=የኩባንያዎች ሞጁል ማዋቀር
CompanyCodeChecker=የደንበኛ/የሻጭ ኮዶችን በራስ ሰር የማመንጨት አማራጮች
AccountCodeManager=የደንበኛ/ሻጭ የሂሳብ ኮዶችን በራስ ሰር የማመንጨት አማራጮች
NotificationsDesc=ለአንዳንድ የዶሊባር ክስተቶች የኢሜይል ማሳወቂያዎች በራስ ሰር ሊላኩ ይችላሉ።<br>የማሳወቂያ ተቀባዮች፡-
NotificationsDescUser=* በአንድ ተጠቃሚ፣ አንድ ተጠቃሚ በአንድ ጊዜ።
NotificationsDescContact=* በሶስተኛ ወገን እውቂያዎች (ደንበኞች ወይም ሻጮች) ፣ በአንድ ጊዜ አንድ እውቂያ።
NotificationsDescGlobal=* ወይም በአለምአቀፍ የኢሜል አድራሻዎች በሞጁሉ ማዋቀር ገጽ ላይ በማዘጋጀት.
NotificationsDescUser=* per user (on the tab "Notifications" of a user)
NotificationsDescContact=* per third-party contacts (on the tab "Notifications" of a third party)
NotificationsDescGlobal=* or by setting global email addresses (on the setup page of the module).
ModelModules=የሰነድ አብነቶች
DocumentModelOdt=ሰነዶችን ከOpenDocument አብነቶች (.ODT/.ODS ፋይሎች ከLibreOffice፣ OpenOffice፣ KOffice፣ TextEdit፣...) ያመንጩ።
WatermarkOnDraft=በረቂቅ ሰነድ ላይ የውሃ ምልክት
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=በክፍያ መጠየቂያው ላይ "የኦ
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=እንደ ሁኔታው መጠቀሱ በቅጹ ይታያል፡<br>- የክወናዎች ምድብ፡ የሸቀጦች አቅርቦት<br>- ምድብ ኦፕሬሽኖች፡ የአገልግሎቶች አቅርቦት<br>- የክዋኔዎች ምድብ፡ ቅይጥ - የሸቀጦች አቅርቦት እና አገልግሎቶች አቅርቦት
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=አዎ፣ ከአድራሻ እገዳ በታች
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=አዎ ፣ በታችኛው ግራ ጥግ ላይ
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Disallow to classify billed an order without invoice.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Disallow to classify billed a supplier order without invoice.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=የንግድ ፕሮፖዛል ሞጁል ማዋቀር
ProposalsNumberingModules=የንግድ ፕሮፖዛል የቁጥር ሞዴሎች
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=ይህ ገጽ በ LDAP ዛፍ ውስጥ የኤልዲኤፒ ባህ
LDAPDescGroups=ይህ ገጽ በ LDAP ዛፍ ውስጥ የኤልዲኤፒ ባህሪያትን ስም በዶሊባርር ቡድኖች ላይ ላለው እያንዳንዱ መረጃ እንዲገልጹ ያስችልዎታል።
LDAPDescMembers=ይህ ገጽ በ LDAP ዛፍ ውስጥ የኤልዲኤፒ ባህሪያትን ስም በዶሊባርር አባላት ሞጁል ላይ ላለው እያንዳንዱ መረጃ እንዲገልጹ ያስችልዎታል።
LDAPDescMembersTypes=ይህ ገጽ በ LDAP ዛፍ ውስጥ የኤልዲኤፒ ባህሪያትን ስም በዶሊባርር አባላት አይነቶች ላይ ላለው እያንዳንዱ መረጃ እንዲገልጹ ያስችልዎታል።
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use thoose values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all thoose schemas loaded.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use those values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all those schemas loaded.
ForANonAnonymousAccess=ለተረጋገጠ መዳረሻ (ለመፃፍ መዳረሻ ለምሳሌ)
PerfDolibarr=የአፈጻጸም ማዋቀር/አሳቢ ሪፖርት
YouMayFindPerfAdviceHere=ይህ ገጽ ከአፈጻጸም ጋር የተያያዙ አንዳንድ ቼኮችን ወይም ምክሮችን ይሰጣል።
NotInstalled=አልተጫነም።
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=በዚህ አልቀዘቀዘም።
NotRiskOfLeakWithThis=ከዚህ ጋር የመፍሰስ አደጋ አይደለም.
ApplicativeCache=አመልካች መሸጎጫ
@ -1706,7 +1730,7 @@ DoNotAutofillButAutoConcat=የግቤት መስኩን በምርቱ መግለጫ
DoNotUseDescriptionOfProdut=የምርት መግለጫው በሰነዶች መስመሮች መግለጫ ውስጥ ፈጽሞ አይካተትም
MergePropalProductCard=ምርት/አገልግሎት በፕሮፖዛሉ ውስጥ ከሆነ ምርት/አገልግሎት አግብር ፒዲኤፍ ሰነድ ለማዋሃድ አማራጭ
ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=የምርት መግለጫዎችን በሶስተኛ ወገን ቋንቋ (አለበለዚያ በተጠቃሚው ቋንቋ) በቅጾች አሳይ
UseSearchToSelectProductTooltip=እንዲሁም ብዙ ቁጥር ያላቸው ምርቶች (> 100 000) ካሉዎት፣ ቋሚ PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHEREን በማዋቀር->ሌላ ወደ 1 በማቀናበር ፍጥነትን ማሳደግ ይችላሉ። ፍለጋ በሕብረቁምፊ መጀመሪያ ላይ ብቻ የተገደበ ይሆናል።
UseSearchToSelectProductTooltip=Also if you have a large number of products (> 100 000), you can increase speed by setting constant PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectProduct=የምርት ጥምር ዝርዝር ይዘትን ከመጫንዎ በፊት ቁልፍን እስኪጫኑ ድረስ ይጠብቁ (ብዙ ምርቶች ካሉዎት ይህ አፈፃፀምን ሊጨምር ይችላል ፣ ግን ብዙም ምቹ አይደለም)
SetDefaultBarcodeTypeProducts=ለምርቶች የሚውል ነባሪ የአሞሌ ኮድ አይነት
SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=ለሶስተኛ ወገኖች ጥቅም ላይ የሚውለው ነባሪ የአሞሌ ኮድ አይነት
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=ያልተፈቀዱ ግራጫ ምናሌዎችን ለማሳየት ሁ
DetailLangs=የላንግ ፋይል ስም ለመለያ ኮድ ትርጉም
DetailUser=ተለማማጅ / ውጫዊ / ሁሉም
Target=ዒላማ
Targets=Targets
DetailTarget=የአገናኞች ዒላማ (_ባዶ ከላይ አዲስ መስኮት ይከፍታል)
DetailLevel=ደረጃ (-1፡ የላይኛው ሜኑ፣ 0፡ራስጌ ሜኑ፣>0 ሜኑ እና ንዑስ ሜኑ)
ModifMenu=የምናሌ ለውጥ
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=ተጠቃሚዎችዎ ሶፍት ፎን ወይም የ
CashDesk=የመሸጫ ቦታ
CashDeskSetup=የሽያጭ ሞዱል ማዋቀር ነጥብ
CashDeskThirdPartyForSell=ለሽያጭ የሚውል ነባሪ አጠቃላይ ሶስተኛ ወገን
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Do not allow to record sales on a generic third party (must use a different third party for each sale)
CashDeskBankAccountForSell=የገንዘብ ክፍያዎችን ለመቀበል ነባሪ መለያ
CashDeskBankAccountForCheque=በቼክ ክፍያዎችን ለመቀበል የሚጠቀሙበት ነባሪ መለያ
CashDeskBankAccountForCB=በክሬዲት ካርዶች ክፍያዎችን ለመቀበል የሚጠቀሙበት ነባሪ መለያ
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=ከሽያጭ ነጥብ ሽያጭ ሲያደ
CashDeskForceDecreaseStockLabel=ለቡድን ምርቶች የአክሲዮን ቅነሳ ተገዷል።
CashDeskForceDecreaseStockDesc=በመጀመሪያ በጣም ጥንታዊ በሆነው በመብላት እና በሚሸጥባቸው ቀናት ቀንስ።
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=ቁልፍ ASCII ኮድ ለ "Enter" በባርኮድ አንባቢ ውስጥ ይገለጻል (ምሳሌ፡ 13)
CashDeskDefaultProject=Assign new POS sales (invoices) to a project
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=የዕልባት ሞዱል ማዋቀር
BookmarkDesc=ይህ ሞጁል ዕልባቶችን እንዲያስተዳድሩ ይፈቅድልዎታል. በግራ ምናሌዎ ላይ በማንኛውም የዶሊባርር ገፆች ወይም ውጫዊ ድረ-ገጾች ላይ አቋራጮችን ማከል ይችላሉ።
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=የሂሳብ ጊዜን ዝጋ
DeleteFiscalYear=የሂሳብ ጊዜን ሰርዝ
ConfirmDeleteFiscalYear=ይህን የሂሳብ ጊዜ መሰረዝ እርግጠኛ ነዎት?
ShowFiscalYear=የሂሳብ ጊዜን አሳይ
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=ሁልጊዜ ሊስተካከል ይችላል።
MAIN_APPLICATION_TITLE=የሚታይን የመተግበሪያ ስም ያስገድዱ (ማስጠንቀቂያ፡ የእራስዎን ስም እዚህ ማዋቀር DoliDroid ሞባይል መተግበሪያን ሲጠቀሙ በራስ-ሙላ የመግባት ባህሪን ሊሰብር ይችላል)
NbMajMin=ዝቅተኛው የአቢይ ሆሄያት ብዛት
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=ቅደም ተከተል ደርድር
Format=ቅርጸት
TypePaymentDesc=0: የደንበኛ ክፍያ ዓይነት፣ 1: የአቅራቢ ክፍያ ዓይነት፣ 2: ሁለቱም ደንበኞች እና አቅራቢዎች የክፍያ ዓይነት
IncludePath=ዱካ አካትት (በተለዋዋጭ %s ይገለጻል)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=የሞጁል የወጪ ሪፖርቶች ማዋቀር
TemplatePDFExpenseReports=የወጪ ሪፖርት ሰነድ ለማመንጨት የሰነድ አብነቶች
ExpenseReportsRulesSetup=የሞጁል የወጪ ሪፖርቶች ማዋቀር - ደንቦች
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=የበስተጀርባ ቀለም
TopMenuBackgroundColor=የበስተጀርባ ቀለም ለላይ ምናሌ
TopMenuDisableImages=አዶ ወይም ጽሑፍ በከፍተኛ ምናሌ ውስጥ
LeftMenuBackgroundColor=የጀርባ ቀለም ለግራ ምናሌ
LeftmenuId=Left menu ID
BackgroundTableTitleColor=ለሠንጠረዥ ርዕስ መስመር የጀርባ ቀለም
BackgroundTableTitleTextColor=ለሠንጠረዥ ርዕስ መስመር የጽሑፍ ቀለም
BackgroundTableTitleTextlinkColor=የጽሑፍ ቀለም ለሠንጠረዥ ርዕስ አገናኝ መስመር
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=ኮንትራቶች
MailToSendReception=አቀባበል
MailToExpenseReport=የወጪ ሪፖርቶች
MailToThirdparty=ሦስተኛ ወገኖች
MailToContact=Contacts
MailToMember=አባላት
MailToUser=ተጠቃሚዎች
MailToProject=ፕሮጀክቶች
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=ምናሌዎችን ያክሉ
AddPermissions=ፈቃዶችን ያክሉ
AddExportProfiles=ወደ ውጭ መላኪያ መገለጫዎችን ያክሉ
AddImportProfiles=የማስመጣት መገለጫዎችን ያክሉ
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=ሌሎች ገጾችን ወይም አገልግሎቶችን ያክሉ
AddModels=ሰነድ ወይም የቁጥር አብነቶችን ያክሉ
AddSubstitutions=የቁልፍ መተኪያዎችን ያክሉ
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=የኩባንያው የማጣቀሻ ምንዛሪ (ይህንን ለ
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=ይህ ሞጁል %s የፈረንሳይ ህጎችን ያከብራል (Loi Finance 2016)።
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=ይህ ሞጁል %s የፈረንሳይ ህጎችን (Loi Finance 2016) ያከብራል ምክንያቱም ሞጁል የማይቀለበስ ምዝግብ ማስታወሻዎች በራስ ሰር ስለሚነቃ ነው።
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=You are trying to install module %s that is an external module. Activating an external module means you trust the publisher of that module and that you are sure that this module does not adversely impact the behavior of your application, and is compliant with laws of your country (%s). If the module introduces an illegal feature, you become responsible for the use of illegal software.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=የግራ ህዳግ በፒዲኤፍ ላይ
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=የቀኝ ህዳግ በፒዲኤፍ ላይ
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=በፒዲኤፍ ላይ ከፍተኛ ህዳግ
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=የደንበኛ ኮድ ደብቅ
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=የላኪ/የኩባንያውን ስም በአድራሻ ብሎክ ደብቅ
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=የክፍያ ሁኔታዎችን ደብቅ
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=የክፍያ ሁነታን ደብቅ
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=በፒዲኤፍ ውስጥ የኤሌክትሮኒክ ምልክት ያክሉ
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add a hidden markup into the signature area to allow electronic signature tool to reuse it. May be used by external tools or in the future by the online signature feature.
NothingToSetup=ለዚህ ሞጁል ምንም የተለየ ማዋቀር አያስፈልግም።
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=ይህ ቡድን የሌሎች ቡድኖች ስሌት ከሆነ ይህንን ወደ አዎ ያቀናብሩት።
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=የቀደመ መስክ ወደ አዎ ከተዋቀረ የስሌት ህግ አስገባ።<br>ለምሳሌ፡<br>CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=ልዩ ቁምፊዎችን ያስወግዱ
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=የ Regex ማጣሪያ ዋጋን ለማፅዳት (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=ቅድመ ቅጥያ አይጠቀሙ፣ ደንበኛን ወይም የአቅራቢውን ኮድ ብቻ ይቅዱ
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=የሬጌክስ ማጣሪያ ዋጋን ለማፅዳት (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=ማባዛት አይፈቀድም።
DuplicateForbidden=Duplicate forbidden
RemoveSpecialWords=ለደንበኞች ወይም አቅራቢዎች ንዑስ መለያዎችን ሲያመነጩ የተወሰኑ ቃላትን ያጽዱ
RemoveSpecialWordsHelp=የደንበኛውን ወይም የአቅራቢውን ሂሳብ ከማስላትዎ በፊት የሚጸዱትን ቃላት ይግለጹ። ";" ይጠቀሙ በእያንዳንዱ ቃል መካከል
GDPRContact=የውሂብ ጥበቃ ኦፊሰር (DPO፣ የውሂብ ግላዊነት ወይም የGDPR እውቂያ)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=ይህንን ፋይል በአገልጋዩ ላይ
ChartLoaded=የመለያ ገበታ ተጭኗል
SocialNetworkSetup=የሞዱል ማህበራዊ አውታረ መረቦች ማዋቀር
EnableFeatureFor=ለ<strong>%s</strong> ባህሪያትን አንቃ
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=Note: The option to use Sales Tax or VAT has been set to <strong>Off</strong> in the menu %s - %s, so Sales tax or Vat used will always be 0 for sales.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=በፒዲኤፍ ሰነዶች ላይ የላኪ እና የተቀባይ አድራሻ ቦታ ይቀያይሩ
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=ማስጠንቀቂያ፣ ባህሪ የሚደገፈው በጽሑፍ መስኮች እና ጥምር ዝርዝሮች ላይ ብቻ ነው። እንዲሁም የዩአርኤል መለኪያ action=create or action=edit መዘጋጀት አለበት ወይም ይህን ባህሪ ለመቀስቀስ የገጽ ስም በ'new.php' ያበቃል።
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2 ማስመሰያ
accessType=የመዳረሻ አይነት
oauthService=የውሀ አገልግሎት
TokenMustHaveBeenCreated=ሞዱል OAuth2 መንቃት አለበት እና የ oauth2 ማስመሰያ በትክክለኛ ፍቃዶች መፈጠር አለበት (ለምሳሌ "gmail_full" ከ OAuth ለጂሜይል ጋር)።
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnecessary for OAuth entry used for Login
ImapEncryption = የ IMAP ምስጠራ ዘዴ
ImapEncryptionHelp = ምሳሌ፡ የለም፣ ssl፣ tls፣ notls
NoRSH = የNoRSH አወቃቀሩን ተጠቀም
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=ምንም አዲስ ኢሜይል (ተዛማጅ ማጣሪያ
NothingProcessed=ምንም አልተሰራም።
RecordEvent=በአጀንዳ ውስጥ አንድ ክስተት ይቅረጹ (ኢሜል የተላከ ወይም የተቀበለው ዓይነት)
CreateLeadAndThirdParty=መሪ ይፍጠሩ (እና አስፈላጊ ከሆነ ሶስተኛ ወገን)
CreateTicketAndThirdParty=ትኬት ይፍጠሩ (ሦስተኛ ወገን በቀድሞው ኦፕሬሽን ከተጫነ ወይም በኢሜል ራስጌ ውስጥ ካለው መከታተያ ከተገመተ፣ ያለሶስተኛ ወገን ከሶስተኛ ወገን ጋር የተገናኘ)
CreateTicketAndThirdParty=Create or complete a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CodeLastResult=የቅርብ ጊዜ የውጤት ኮድ
NbOfEmailsInInbox=በምንጭ ማውጫ ውስጥ የኢሜይሎች ብዛት
LoadThirdPartyFromName=በ%s ላይ የሶስተኛ ወገን ፍለጋን ጫን (ጭነት ብቻ)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=አጠቃላይ አማራጮች
LogsLinesNumber=በምዝግብ ማስታወሻዎች ትር ላይ የሚታዩ የመስመሮች ብዛት
UseDebugBar=የማረም አሞሌን ተጠቀም
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=በኮንሶል ውስጥ የሚቀመጡ የመጨረሻ የምዝግብ ማስታወሻዎች ብዛት
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=ማስጠንቀቂያ፣ ከፍተኛ ዋጋዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ውፅዓትን ይቀንሳል
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=ሞዱል %s ነቅቷል እና በይነገጹን ይቀንሳል
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=ሞዱል %s የሚነቃው በጣም ከፍተኛ በሆነ የምዝግብ ማስታወሻ ደረጃ ነው (ለተሻለ አፈጻጸም እና ደህንነት ዝቅተኛ ደረጃ ለመጠቀም ይሞክሩ)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=ሞጁል %s ነቅቷል እና የምዝግብ ማስታወሻ ደረጃ (%s) ትክክል ነው (በጣም የቃላት አይደለም)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=ይፋዊ አይፒ አይደለም።
MakeAnonymousPing=መሰረቱን የዶሊባርር ጭነት ቁጥር እንዲቆጥር ለዶሊባርር ፋውንዴሽን አገልጋይ የማይታወቅ ፒንግ '+1' ይስሩ (ከተጫነ በኋላ 1 ጊዜ ብቻ ተከናውኗል)።
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=ሞጁል መቀበያ ሲነቃ ባህሪ አይገኝም
EmailTemplate=የኢሜል አብነት
EMailsWillHaveMessageID=ኢሜይሎች ከዚህ አገባብ ጋር የሚዛመድ 'ማጣቀሻዎች' የሚል መለያ ይኖራቸዋል
EMailsWillHaveMessageID=Emails will have a 'Message-ID' header matching this syntax
PDF_SHOW_PROJECT=በሰነድ ላይ ፕሮጀክት አሳይ
ShowProjectLabel=የፕሮጀክት መለያ
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=በሶስተኛ ወገን ስም ተለዋጭ ስም ያካትቱ
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=በተለያየ መጠን ያለው የንግድ ካር
InventorySetup= የእቃ ዝርዝር ማዋቀር
ExportUseLowMemoryMode=ዝቅተኛ ማህደረ ትውስታ ሁነታን ይጠቀሙ
ExportUseLowMemoryModeHelp=የቆሻሻ ፋይሉን ለማመንጨት ዝቅተኛውን የማህደረ ትውስታ ሁነታን ይጠቀሙ (መጭመቂያው ወደ ፒኤችፒ ማህደረ ትውስታ ከመሆን ይልቅ በፓይፕ በኩል ይከናወናል)። ይህ ዘዴ ፋይሉ መጠናቀቁን ለማረጋገጥ አይፈቅድም እና የስህተት መልእክት ካልተሳካ ሪፖርት ሊደረግ አይችልም። በቂ የማህደረ ትውስታ ስህተቶች ካጋጠሙዎት ይጠቀሙበት።
ModuleWebhookName = የድር መንጠቆ
ModuleWebhookDesc = የዶሊባርር ቀስቅሴዎችን ለመያዝ እና የዝግጅቱን ውሂብ ወደ URL ለመላክ በይነገጽ
WebhookSetup = Webhook ማዋቀር
WebhookSetupPage = Webhook ማዋቀር ገጽ
WebhookSetupPage = Webhook setup page. To activate a webhook, go on the %s tab and create targets
ShowQuickAddLink=በላይኛው ቀኝ ምናሌ ውስጥ አንድ አካል በፍጥነት ለመጨመር አንድ አዝራር አሳይ
ShowSearchAreaInTopMenu=በላይኛው ምናሌ ውስጥ የፍለጋ ቦታውን አሳይ
HashForPing=ሃሽ ለፒንግ ጥቅም ላይ ይውላል
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=የምዝግብ ማስታወሻዎችን ለማጥመድ
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=የቀጥታ ማህደረ ትውስታን ከመያዝ ይልቅ ሎጎችን ለማጥመድ dolibarr.log ፋይልን ይጠቀሙ። የአሁኑን ሂደት መዝገብ ብቻ ከመያዝ ይልቅ ሁሉንም ምዝግብ ማስታወሻዎች ለመያዝ ያስችላል (ስለዚህ የአጃክስ የንዑስ መጠየቂያ ገጾችን ጨምሮ) ግን ምሳሌዎን በጣም ቀርፋፋ ያደርገዋል። አይመከርም።
FixedOrPercent=ቋሚ (ቁልፍ ቃል 'ቋሚ' ተጠቀም) ወይም በመቶ (ቁልፍ ቃል 'ፐርሰንት' ተጠቀም)
DefaultOpportunityStatus=ነባሪ የዕድል ሁኔታ (ሊድ ሲፈጠር የመጀመሪያ ደረጃ)
IconAndText=አዶ እና ጽሑፍ
TextOnly=ጽሑፍ ብቻ
IconOnlyAllTextsOnHover=አዶ ብቻ - ሁሉም ጽሑፎች በምናሌ አሞሌ ላይ በመዳፊት ላይ ባለው አዶ ስር ይታያሉ
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=አዶ ብቻ - የአዶ ጽሑፍ በአዶው ላይ በ
IconOnly=አዶ ብቻ - ጽሑፍ በመሳሪያ ጫፍ ላይ ብቻ
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=የZATCA QR ኮድ በደረሰኞች ላይ አሳይ
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=አንዳንድ የአረብ ሀገራት ይህን የQR ኮድ በክፍያ መጠየቂያቸው ላይ ይፈልጋሉ
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=የስዊስ QR-ቢል ኮድ በደረሰኞች ላይ አሳይ
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=የክፍያ መጠየቂያዎች የስዊዘርላንድ ደረጃ; ዚፕ እና ከተማ መሞላታቸውን እና ሂሳቦቹ ትክክለኛ የስዊስ/ሊችተንስታይን IBANs እንዳላቸው ያረጋግጡ።
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Show the EPC QR code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=This feature allows you to add or remove an EPC QR Code on your invoices, which facilitates automatic SEPA credit transfers. Enabling this option helps your clients make payments easily by scanning the QR code, reducing manual entry errors. Use this feature if you have clients in countries like Austria, Belgium, Finland, Germany, and the Netherlands where this system is supported. Disable it if it's not required for your business operations or client base.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan this QR code to pay with a smartphone supporting payment with EPC QR code.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=የመላኪያ አድራሻ አሳይ
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=በአንዳንድ አገሮች ውስጥ አስገዳጅ ምልክት (ፈረንሳይ, ...)
UrlSocialNetworksDesc=የማህበራዊ አውታረ መረብ ዩአርኤል አገናኝ። የማህበራዊ አውታረ መረብ መታወቂያ ለያዘው ተለዋዋጭ ክፍል {socialid}ን ይጠቀሙ።
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= የላቁ አማራጮችን ደብቅ
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=የOAUTH2 ማረጋገጫ ለሁሉም አስተናጋጆች አይገኝም፣ እና ትክክለኛ ፍቃዶች ያለው ማስመሰያ በOAUTH ሞጁል ወደ ላይ መፈጠር አለበት።
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2 የማረጋገጫ አገልግሎት
DontForgetCreateTokenOauthMod=ትክክለኛ ፍቃዶች ያለው ማስመሰያ በOAUTH ሞጁል ወደላይ መፈጠር አለበት።
AuthenticationMethod=Authentication method
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=የማረጋገጫ ዘዴ
UsePassword=የይለፍ ቃል ተጠቀም
UseAUTHLOGIN=Use a password (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Use a password (AUTH PLAIN)
UseOauth=የOAUTH ማስመሰያ ይጠቀሙ
Images=ምስሎች
MaxNumberOfImagesInGetPost=በኤችቲኤምኤል መስክ ውስጥ የሚፈቀደው ከፍተኛው የምስሎች ብዛት በቅጽ
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=ዴስክቶፖች እና ስማርትፎኖች
AllowOnlineSign=በመስመር ላይ መፈረም ፍቀድ
AllowExternalDownload=ውጫዊ ማውረድ ፍቀድ (ያለመግባት፣ የተጋራ አገናኝ በመጠቀም)
DeadlineDayVATSubmission=በሚቀጥለው ወር የቫት ማስረከቢያ የመጨረሻ ቀን
MaxNumberOfAttachementOnForms=በቅጽ ከፍተኛው የተቀላቀሉ ፋይሎች ብዛት
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=ከተገለጸ በ%s እና %s መካከል ያለውን እሴት ተጠቀም።
Reload=ዳግም ጫን
ConfirmReload=ሞጁል ዳግም መጫንን ያረጋግጡ
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=ለአብነት አይነት አዲስ ኢሜይል ሲፈጥ
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" should be enabled into module <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" is enabled into module <b>%s</b>
AllowOnLineSign=የመስመር ላይ ፊርማ ፍቀድ
AllowOnLineSignDesc=A link to allow to sign online a bank document (mandate for direct debit for example) is available in list of payment modes of third parties for bank accounts
AtBottomOfPage=ከገጹ ግርጌ
FailedAuth=ያልተሳኩ ማረጋገጫዎች
MaxNumberOfFailedAuth=መግባትን ለመከልከል በ24 ሰአት ውስጥ ከፍተኛው ያልተሳካ የማረጋገጫ ቁጥር።
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=ትልቅ - ዘመናዊ
SpecialCharActivation=ልዩ ቁምፊዎችን ለማስገባት ምናባዊ የቁልፍ ሰሌዳ ለመክፈት ቁልፉን ያንቁ
DeleteExtrafield=ተጨማሪ መስክ ሰርዝ
ConfirmDeleteExtrafield=የመስክ መሰረዙን አረጋግጠዋል %s? በዚህ መስክ ላይ የተቀመጠው ሁሉም ውሂብ በእርግጠኝነት ይሰረዛል
ConfirmDeleteSetup=Are you sure you want to delete the setup for %s ?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=ተጨማሪ ባህሪያት (የአብነት ደረሰኞች)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=ተጨማሪ ባህሪያት (የአብነት የክፍያ መጠየቂያ መስመሮች)
ParametersForTestEnvironment=ለሙከራ አካባቢ መለኪያዎች
@ -2435,11 +2477,33 @@ ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different parts of the application. Need external AI API.
AI_API_KEY=Key for AI api
AI_API_SERVICE=Service to use for AI features
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI customs prompt
AiCustomPrompt=AI custom prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
TextGeneration=Text generation
ImageGeneration=Image generation
VideoGeneration=Video generation
AudioText=Audio - Text
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
ConvertInto=Convert into
YouAreHere=You are here
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Show the barcode on the shipping PDF document
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Show the barcode on the reception PDF document
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Show the barcode on the stock transfer PDF document
Unstable=Unstable
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier for Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Zapier for Dolibarr module
ZapierForDolibarrSetup=Setup of Zapier for Dolibarr
ZapierDescription=Interface with Zapier
ZapierAbout=About the module Zapier
ZapierSetupPage=There is no need for a setup on Dolibarr side to use Zapier. However, you must generate and publish a package on zapier to be able to use Zapier with Dolibarr. See documentation on <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">this wiki page</a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sent to Url
SendToUrl=Send to Url
WebsiteTemplateWasCopied=The website template(s) "%s" provided by this module has been saved into the directory of website templates (/doctemplates/websites) and is ready to be imported as a new web site.
EnabledByDefaultAtInstall=Enabled by default at install
VulnerableToRCEAttack=You are vulnerable to RCE attacks by using the custom dol_json_decode function

46
htdocs/langs/am_ET/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=የክፍያ መጠየቂያ ካርድ
PredefinedInvoices=አስቀድሞ የተገለጹ ደረሰኞች
Invoice=ደረሰኝ
PdfInvoiceTitle=ደረሰኝ
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=ደረሰኞች
InvoiceLine=የክፍያ መጠየቂያ መስመር
InvoiceCustomer=የደንበኛ ደረሰኝ
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=የክፍያ መጠየቂያዎች መጠን (የተጣራ ታ
AmountOfBillsByMonthHT=የክፍያ መጠየቂያዎች መጠን በወር (የተጣራ ታክስ)
UseSituationInvoices=የሁኔታ ደረሰኝ ፍቀድ
UseSituationInvoicesCreditNote=የሁኔታ ደረሰኝ የብድር ማስታወሻ ፍቀድ
Retainedwarranty=የቆየ ዋስትና
RetainedWarranty=Retained warranty
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=በሚከተሉት የክፍያ መጠየቂያ ዓይነቶች ላይ ጥቅም ላይ ሊውል የሚችል ዋስትና ያለው ዋስትና
RetainedwarrantyDefaultPercent=የቆየ የዋስትና ነባሪ መቶኛ
RetainedwarrantyOnlyForSituation="ያቆየው ዋስትና" ለሁኔታ ደረሰኞች ብቻ የሚገኝ አድርግ
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=በሁኔታ ደረሰኞች ላይ የአለምአቀፍ "የቆየ ዋስትና" ቅነሳ በመጨረሻው ሁኔታ ላይ ብቻ ይተገበራል
RetainedWarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=በ%s ለመክፈል
toPayOn=በ%s ለመክፈል
RetainedWarranty=የዋስትና ማረጋገጫ
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=የተያዙ የዋስትና ክፍያ ውሎች
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=ነባሪው የዋስትና ክፍያ ውሎች
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=የዋስትና ክፍያ ውሎችን ያዘጋጁ
setretainedwarranty=የተያዘውን ዋስትና ያዘጋጁ
setretainedwarrantyDateLimit=የተያዘውን የዋስትና ቀን ገደብ ያዘጋጁ
setRetainedWarranty=Set retained warranty
setRetainedWarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=የቆየ የዋስትና ቀን ገደብ
RetainedWarrantyNeed100Percent=የሁኔታ መጠየቂያው በፒዲኤፍ ላይ ለመታየት 100%% ሂደት ላይ መሆን አለበት።
AlreadyPaid=አስቀድሞ ተከፍሏል።
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=ቅናሽ አሳይ
ShowReduc=ቅናሹን አሳይ
ShowSourceInvoice=የምንጭ ደረሰኝ አሳይ
RelativeDiscount=አንጻራዊ ቅናሽ
AbsoluteDiscount=Absolute discount
GlobalDiscount=ዓለም አቀፍ ቅናሽ
CreditNote=የተሸጠ ዕቃ ሲመለስ የሚሰጥ ወረቀት
CreditNotes=የብድር ማስታወሻዎች
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=የተቀማጭ ወረቀቶች
Cheques=ቼኮች
DepositId=መታወቂያ ማስቀመጫ
NbCheque=የቼኮች ብዛት
CreditNoteConvertedIntoDiscount=ይህ %s ወደ %s ተቀይሯል
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=ለክፍያ መጠየቂያዎች ተቀባይ ከሶስተኛ ወገን አድራሻ ይልቅ እውቂያ/አድራሻን ዓይነት 'የክፍያ መጠየቂያ አድራሻ' ይጠቀሙ
ShowUnpaidAll=ሁሉንም ያልተከፈሉ ደረሰኞች አሳይ
ShowUnpaidLateOnly=ዘግይተው ያልተከፈሉ ደረሰኞችን ብቻ አሳይ
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=ይህ አማራጭ ከሶስተኛ ወገ
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=አዲስ የአብነት መጠየቂያ ደረሰኝ ለመፍጠር መጀመሪያ መደበኛ ደረሰኝ መፍጠር እና ወደ "አብነት" መቀየር አለብዎት
PDFCrabeDescription=የክፍያ መጠየቂያ ፒዲኤፍ አብነት Crabe. የተሟላ የክፍያ መጠየቂያ አብነት (የስፖንጅ አብነት የቆየ ትግበራ)
PDFSpongeDescription=የክፍያ መጠየቂያ ፒዲኤፍ አብነት ስፖንጅ። የተሟላ የክፍያ መጠየቂያ አብነት
PDFCrevetteDescription=የክፍያ መጠየቂያ ፒዲኤፍ አብነት Crevette። ለሁኔታ ደረሰኞች የተሟላ የክፍያ መጠየቂያ አብነት
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=የመመለሻ ቁጥር በ%syymm-nnnn ለመደበኛ ደረሰኞች እና %syymm-nnn ለክሬዲት ማስታወሻዎች አመት ሲሆን ሚሜ ወር ነው እና nnn ምንም እረፍት የሌለው እና ወደ 0 የማይመለስ ተከታታይ በራስ-የሚጨምር ቁጥር ነው
MarsNumRefModelDesc1=የመመለሻ ቁጥር በ%syymm-nnnn ለመደበኛ ደረሰኞች፣ %syymm-ninn ለመተኪያ ደረሰኞች፣ %syymm-nnnn ለቅድመ ክፍያ መጠየቂያዎች እና %syymm-nnnn ለክሬዲት ማስታወሻዎች ዓመተ ምህረት ወር ነው እና nnn ራስ-ሰር ተከታታይ ነው። ያለማቋረጥ እና ወደ 0 የማይመለስ ቁጥር እየጨመረ ነው።
TerreNumRefModelError=በ$syymm የሚጀምር ሂሳብ አስቀድሞ አለ እና ከዚህ ተከታታይ ሞዴል ጋር ተኳሃኝ አይደለም። ይህን ሞጁል ለማንቃት ያስወግዱት ወይም እንደገና ይሰይሙት።
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=የአቅራቢ ደረሰኝ ግ
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=የአቅራቢ መላኪያ ግንኙነት
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=የአቅራቢ አገልግሎት ግንኙነት
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=የመጀመሪያ ሁኔታ ደረሰኝ
InvoiceFirstSituationDesc=የ<b>ሁኔታ ደረሰኞች</b> ከእድገት ጋር በተያያዙ ሁኔታዎች ላይ የተሳሰሩ ናቸው ለምሳሌ የግንባታ እድገት። እያንዳንዱ ሁኔታ ከክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ጋር የተሳሰረ ነው።
InvoiceSituation=የሁኔታ ደረሰኝ
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=ኤስ
CantBeLessThanMinPercent=እድገቱ ካለፈው ሁኔታ ከዋጋው ያነሰ ሊሆን አይችልም።
NoSituations=ክፍት ሁኔታዎች የሉም
InvoiceSituationLast=የመጨረሻ እና አጠቃላይ ደረሰኝ
PDFCrevetteSituationNumber=ሁኔታ N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=የሁኔታ ደረሰኝ - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=የሁኔታ ደረሰኝ
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=ሁኔታ N°%s፡ Inv. N°%s በ%s ላይ
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progress
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situation N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=አጠቃላይ ሁኔታ
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=የክፍያ መጠየቂያ መስመር ሂደት ከሚቀጥለው የክፍያ መጠየቂያ መስመር የበለጠ ወይም እኩል ሊሆን አይችልም።
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=ስህተት፡ በክፍያ መጠየቂያ መስመር ላይ ያለውን ዋጋ አዘምን፡ %s
ToCreateARecurringInvoice=ለዚህ ውል ተደጋጋሚ የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኝ ለመፍጠር በመጀመሪያ ይህንን ረቂቅ ደረሰኝ ይፍጠሩ እና ከዚያ ወደ ደረሰኝ አብነት ይለውጡት እና የወደፊቱን ደረሰኞች የማመንጨት ድግግሞሽ ይግለጹ።
@ -633,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=የአቅራቢ ደረሰኝ ተሰርዟል።
UnitPriceXQtyLessDiscount=የክፍል ዋጋ x Qty - ቅናሽ
CustomersInvoicesArea=የደንበኛ መክፈያ ቦታ
SupplierInvoicesArea=የአቅራቢ ክፍያ ቦታ
SituationTotalRayToRest=ያለ ቀረጥ ለመክፈል የቀረው
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=ሁኔታ n° %d
SituationTotalProgress=አጠቃላይ ሂደት %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=ያልተከፈለ የክፍያ መጠየቂያ ደረሰኞችን ከማለቂያ ቀን ጋር ይፈልጉ = %s
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=እቃዎች ማድረስ
MentionCategoryOfOperations1=አገልግሎቶች አቅርቦት
MentionCategoryOfOperations2=የተቀላቀለ - የሸቀጦች አቅርቦት እና አገልግሎቶች አቅርቦት
Salaries=ደሞዝ
InvoiceSubtype=የክፍያ መጠየቂያ ንዑስ ዓይነት
SalaryInvoice=ደሞዝ
BillsAndSalaries=ሂሳቦች እና ደሞዝ
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=ይህ አማራጭ የሚነቃው የተረጋገጠ የክፍያ መጠየቂያ(ዎች) ለደንበኛ ሲኖር ወይም ቋሚ INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE ጥቅም ላይ ሲውል (ለአንዳንድ አገሮች ጠቃሚ)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Search unpaid supplier invoices with a due date = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Search unpaid supplier invoices with a validation date = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid supplier invoices
PaymentMadeForSeveralInvoices=Payment made for several invoices
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

2
htdocs/langs/am_ET/boxes.lang
View file

@ -112,7 +112,7 @@ BoxTitleSuspenseAccount=ያልተመደቡ መስመሮች ብዛት
NumberOfLinesInSuspenseAccount=በተጠረጠረ መለያ ውስጥ ያለው የመስመር ብዛት
SuspenseAccountNotDefined=የተንጠለጠለበት መለያ አልተገለጸም።
BoxLastCustomerShipments=የመጨረሻ የደንበኛ መላኪያዎች
BoxTitleLastCustomerShipments=የቅርብ ጊዜ %s የደንበኛ ጭነት
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=የቅርብ ጊዜ %s የተሻሻሉ የእረፍት ጥያቄዎች
NoRecordedShipments=የተመዘገበ የደንበኛ ጭነት የለም።
BoxCustomersOutstandingBillReached=ከፍተኛ ገደብ ያላቸው ደንበኞች ደርሰዋል

57
htdocs/langs/ar_SA/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=الحساب (من مخطط الحساب) ل
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=الحساب (من مخطط الحساب) لدفع العضوية غير محدد في الإعداد
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=الحساب (من دليل الحساب) للضمان المحتفظ به غير محدد في الإعداد
UserAccountNotDefined=لم يتم تعريف حساب في الحسابات في الاعدادات
AccountancyArea=منطقة المحاسبة
AccountancyAreaDescIntro=استخدام وحدة المحاسبة تم في عدة خطوات:
AccountancyAreaDescActionOnce=عادة ما يتم تنفيذ الإجراءات التالية مرة واحدة فقط ، أو مرة واحدة في السنة.
AccountancyAreaDescActionOnceBis=يجب تنفيذ الخطوات التالية لتوفير الوقت في المستقبل من خلال اقتراح حساب المحاسبة الافتراضي الصحيح تلقائيًا عند نقل البيانات في المحاسبة
AccountancyAreaDescActionFreq=يتم تنفيذ الإجراءات التالية عادةً كل شهر أو أسبوع أو كل يوم للشركات الكبيرة جدًا .
AccountancyAreaDescJournalSetup=الخطوة %s: تحقق من محتوى قائمة مجلاتك من القائمة %s
AccountancyAreaDescChartModel=الخطوة %s: تحقق من وجود نموذج لمخطط الحساب أو قم بإنشاء نموذج من القائمة %s
AccountancyAreaDescChart=الخطوة %s : حدد و / أو أكمل مخطط حسابك من القائمة %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=الخطوة %s: حدد سنة مالية افتراضيًا لدمج إدخالاتك المحاسبية. للقيام بذلك، استخدم إدخال القائمة %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=الخطوة %s: تحديد حسابات المحاسبة لكل معدلات ضريبة القيمة المضافة. لهذا ، استخدم إدخال القائمة %s.
AccountancyAreaDescDefault=الخطوة %s: تحديد حسابات المحاسبة الافتراضية. لهذا ، استخدم إدخال القائمة %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=الخطوة %s: تحديد حسابات المحاسبة الافتراضية لكل نوع من أنواع تقرير المصاريف. لهذا ، استخدم إدخال القائمة %s.
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=الخطوة %s: تحديد الحسابات الافت
AccountancyAreaDescLoan=الخطوة %s: تحديد حسابات المحاسبة الافتراضية للقروض. لهذا ، استخدم إدخال القائمة %s.
AccountancyAreaDescBank=الخطوة %s: تحديد الحسابات المحاسبية ورمز دفتر اليومية لكل حساب بنكي والحسابات المالية. لهذا ، استخدم إدخال القائمة %s.
AccountancyAreaDescProd=الخطوة %s: تحديد حسابات المحاسبة لمنتجاتك / خدماتك. لهذا ، استخدم إدخال القائمة %s.
AccountancyAreaDescBind=الخطوة %s: تحقق من الربط بين سطور %s الحالية وحساب المحاسبة ، لتمكين التطبيق من تسجيل المعاملات في دفتر الأستاذ بنقرة واحدة. إكمال الارتباطات المفقودة. لهذا ، استخدم إدخال القائمة %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=الخطوة %s: اكتب المعاملات في دفتر الأستاذ. لهذا ، انتقل إلى القائمة <strong> %s </strong> ، وانقر فوق الزر <strong> %s </strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=الخطوة %s: قراءة التقارير أو إنشاء ملفات تصدير لمحاسبين آخرين.
AccountancyAreaDescClosePeriod=الخطوة %s: إغلاق الفترة حتى لا نتمكن من نقل المزيد من البيانات في نفس الفترة في المستقبل.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=لم يتم إكمال خطوة إلزامية في الإعداد (لم يتم تحديد الفترة المالية)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=لم تكتمل الخطوة الإلزامية في الإعداد (لم يتم تحديد رمز دفتر يومية المحاسبة لجميع الحسابات البنكية)
Selectchartofaccounts=حدد مخطط الحسابات النشط
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=البيانات المستخدمة لاقتراح ال
AccountAccountingSuggest=اقترح الحساب
MenuDefaultAccounts=الحسابات الافتراضية
MenuBankAccounts=الحسابات المصرفية
MenuVatAccounts=حسابات ضريبة القيمة المضافة
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=حسابات الضرائب
MenuExpenseReportAccounts=حسابات تقرير المصاريف
MenuLoanAccounts=حسابات القروض
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=بنود تقارير المصاريف المراد ربطه
ExpenseReportLinesDone=البنود المقيدة لتقارير المصروفات
IntoAccount=ربط البند مع حساب المحاسبة
TotalForAccount=حساب المحاسبة الإجمالي
Ventilate=ربط
LineId=معرف البند
Processing=معالجة
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=ربط بنجاح بحساب المحاسبة
NotVentilatedinAccount=لم يربط بحساب المحاسبة
XLineSuccessfullyBinded=%s منتجات / خدمات مرتبطة بنجاح بحساب محاسبة
XLineFailedToBeBinded=%s منتجات / خدمات لم تكن مرتبطة بأي حساب محاسبة
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=الحد الأقصى لعدد البنود في صفحة القائمة والربط (يوصى : 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=ابدأ فرز الصفحة "بنود للتنفيذ" حسب أحدث العناصر
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=ابدأ في فرز الصفحة "تم الربط" حسب أحدث العناصر
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=اقتطاع وصف المنتج والخدمات في القوائم بعد حرف x (الأفضل = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=اقتطاع نموذج وصف حساب المنتجات والخدمات في القوائم بعد حرف x (الأفضل = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=طول حسابات المحاسبة العامة (إذا قمت بتعيين القيمة إلى 6 هنا ، فسيظهر الحساب "706" مثل "706000" على الشاشة)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=طول حسابات الطرف الثالث المحاسبية (إذا قمت بتعيين القيمة إلى 6 هنا ، فسيظهر الحساب "401" مثل "401000" على الشاشة)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=السماح بإدارة عدد مختلف من الأصفار في نهاية الحساب المحاسبي. تحتاجه بعض الدول (مثل سويسرا). إذا تم الضبط على إيقاف (افتراضي) ، يمكنك برمجة اﻹعدادين التاليين لتطلب من التطبيق إضافة أصفار افتراضية.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=تعطيل التسجيل المباشر للمعاملة في الحساب المصرفي
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=إتاحة تصدير المسودة الى الدفتر اليومي\n
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=تمكين قائمة التحرير والسرد للحساب الفرعي (قد يكون بطيئًا إذا كان لديك الكثير من الأطراف الثالثة ، أو كسر القدرة على البحث عن جزء من القيمة)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=تعطيل الربط والتحويل في المحاسبة عندما يكون التاريخ أقل من هذا التاريخ (سيتم استبعاد المعاملات قبل هذا التاريخ بشكل افتراضي)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=في صفحة نقل البيانات إلى المحاسبة، ما هي الفترة المحددة افتراضيا
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=المبيعات في اليومية العامة - المبيعات و المرتجعات
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=المشتريات في اليومية العامة - المشتريات و المرتجعات
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=دفتر اليومية النقدية - المقبوضات و المدفوعات
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=اليومية العامة
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=له دفتر يوميات جديد
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=المخزون في اليومية
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=دفتر اليومية الاجتماعي
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=نتيجة حساب المحاسبي (الربح)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=نتيجة حساب المحاسبي (الخسارة)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=دقتر الإغلاق
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=مجموعات المحاسبة المستخدمة لحساب الورقة الرصيد (مفصولة بفاصلة)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=المجموعات المحاسبية المستخدمة في قائمة الدخل (مفصولة بفاصلة)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=الحساب (من دليل الحساب) لاستخدامه كحساب للتحويلات المصرفية الانتقالية
TransitionalAccount=حساب التحويل البنكي الانتقالي
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب للأموال غير المخصصة التي تم استلامها أو دفعها ، أي الأموال الموجودة في "انتظار [جي]"
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=نموذجحساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه في تسجيل التبرعات (نموذج التبرع)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه في تسجيل اشتراكات العضوية (نموذج العضوية - إذا تم تسجيل العضوية بدون فاتورة)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي لتسجيل إيداع العميل
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=تخزين حساب العميل كحساب فردي في دفتر الأستاذ الفرعي لخطوط الدفعات المقدمة (إذا تم تعطيله ، فسيظل الحساب الفردي لبنود الدَفعة المقدمة فارغًا)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كإعداد افتراضي
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=تخزين حساب المورد كحساب فردي في دفتر الأستاذ الفرعي لخطوط الدفعات المقدمة (إذا تم تعطيله ، فسيظل الحساب الفردي لبنود الدفعة المقدمة فارغًا)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=حساب المحاسبة افتراضيًا لتسجيل الضمان المحتفظ به للعميل
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي للمنتجات المشتراة داخل نفس البلد (يستخدم إذا لم يتم تحديده في ورقة المنتج)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) ليتم استخدامه كحساب افتراضي للمنتجات المشتراة من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC إلى بلد آخر من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (يستخدم إذا لم يتم تحديده في ورقة المنتج)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي للمنتجات المشتراة والمستوردة من أي دولة أجنبية أخرى (مستخدمة إذا لم يتم تحديدها في ورقة المنتج)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي للمنتجات المباعة (يستخدم إذا لم يتم تحديده في ورقة المنتج)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) ليتم استخدامه كحساب افتراضي للمنتجات المباعة من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC إلى بلد آخر من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (يستخدم إذا لم يتم تحديده في ورقة المنتج)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي للمنتجات المباعة والمصدرة إلى أي دولة أجنبية أخرى (تستخدم إذا لم يتم تحديدها في ورقة المنتج)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي للخدمات المشتراة داخل نفس البلد (يُستخدم إذا لم يتم تحديده في ورقة الخدمة)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) ليتم استخدامه كحساب افتراضي للخدمات المشتراة من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC إلى بلد آخر من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (يستخدم إذا لم يتم تحديده في ورقة الخدمة)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي للخدمات المشتراة والمستوردة من دولة أجنبية أخرى (تُستخدم إذا لم يتم تحديدها في ورقة الخدمة)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي للخدمات المباعة (يستخدم إذا لم يتم تحديده في ورقة الخدمة)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) ليتم استخدامه كحساب افتراضي للخدمات المباعة من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC إلى بلد آخر من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (يستخدم إذا لم يتم تحديده في ورقة الخدمة)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=حساب (من مخطط الحساب) لاستخدامه كحساب افتراضي للخدمات المباعة والمصدرة إلى أي دولة أجنبية أخرى (تُستخدم إذا لم يتم تحديدها في ورقة الخدمة)
Doctype=نوع الوثيقة
Docdate=التاريخ
Docref=مرجع
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=يمكنك هنا تحديد بعض مجموعات
ByAccounts=حسب الحسابات
ByPredefinedAccountGroups=من خلال مجموعات محددة مسبقًا
ByPersonalizedAccountGroups=بواسطة مجموعات شخصية
ByYear=سنويا
NotMatch=Not Set
DeleteMvt=حذف بعض البنود من المحاسبة
DelMonth=شهر للحذف
@ -263,7 +247,7 @@ ListeMvts=قائمة الحركات
ErrorDebitCredit=الدائن والمدين لا يمكن أن يكون لهم قيمة في الوقت نفسه
AddCompteFromBK=اضافة حسابات للمجموعة
ReportThirdParty=قائمة حساب الطرف الثالث
DescThirdPartyReport=راجع هنا قائمة العملاء والموردين وحساباتهم
DescThirdPartyReport=راجع هنا قائمة العملاء والموردين وحساباتهم
ListAccounts=قائمة الحسابات المحاسبية
UnknownAccountForThirdparty=حساب طرف ثالث غير معروف. سوف نستخدم %s
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=حساب طرف ثالث غير معروف. خطأ في المنع
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=الرصيد الافتتاحي
ShowOpeningBalance=عرض الرصيد الافتتاحي
HideOpeningBalance=إخفاء الرصيد الافتتاحي
ShowSubtotalByGroup=عرض المجموع الفرعي حسب المستوى
Pcgtype=مجموعة الحساب
PcgtypeDesc=تُستخدم مجموعة الحسابات كمعايير "تصفية" و "تجميع" محددة مسبقًا لبعض التقارير المحاسبية. على سبيل المثال ، يتم استخدام "الدخل" أو "المصاريف" كمجموعات لحسابات المنتجات لإنشاء تقرير المصاريف / الدخل.
AccountingCategoriesDesc=يمكن استخدام مجموعة حسابات مخصصة لتجميع حسابات المحاسبة في اسم واحد لتسهيل استخدام عامل التصفية أو إنشاء تقارير مخصصة.
Reconcilable=قابل للتسوية
TotalVente=المبيعات الإجمالية قبل الضريبة
TotalMarge=إجمالي هامش المبيعات
DescVentilCustomer=استشر هنا قائمة خطوط فاتورة العميل المرتبطة (أو غير المرتبطة) بحساب المنتج من مخطط الحساب
DescVentilMore=في معظم الحالات ، إذا كنت تستخدم منتجات أو خدمات محددة مسبقًا وقمت بتعيين الحساب (من مخطط الحساب) على بطاقة المنتج / الخدمة ، فسيكون التطبيق قادرًا على إجراء جميع عمليات الربط بين سطور الفاتورة والحساب المحاسبي لمخطط الحسابات الخاص بك ، بنقرة واحدة فقط على الزر <strong>"%s"</strong>. إذا لم يتم تعيين الحساب على بطاقات المنتج / الخدمة أو إذا كان لا يزال لديك بعض الخطوط غير المرتبطة بحساب ، فسيتعين عليك إجراء ربط يدوي من القائمة "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=استشر هنا قائمة سطور فواتير العملاء وحساب منتجاتهم من مخطط الحساب
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=ربط بنود تقرير المصروفات غير
DescVentilExpenseReport=راجع هنا قائمة بنود تقرير المصروفات المرتبطة (أو غير المرتبطة) بحساب الرسوم
DescVentilExpenseReportMore=إذا قمت بإعداد حساب على نوع بنود تقرير المصروفات ، فسيكون التطبيق قادرًا على إجراء جميع عمليات الربط بين بنود تقرير المصاريف الخاصة بك وحساب مخطط الحسابات الخاص بك ، بنقرة واحدة فقط على الزر <strong> "%s" </strong>. إذا لم يتم تعيين الحساب على قاموس الرسوم أو إذا كان لا يزال لديك بعض البنود غير المرتبطة بأي حساب ، فسيتعين عليك إجراء ربط يدوي من القائمة "<strong> %s </strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=راجع هنا قائمة بنود تقارير المصروفات وحساب رسومها
Closure=الإغلاق السنوي
AccountancyClosureStep1Desc=راجع هنا عدد الحركات حسب الشهر التي لم يتم التحقق من صحتها أو قفلها بعد
OverviewOfMovementsNotValidated=نظرة عامة على الحركات التي لم يتم التحقق من صحتها و مقفلة
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=تم تسجيل جميع الحركات عل
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=لا يمكن تسجيل جميع الحركات على أنها تم التحقق من صحتها وقفلها
ValidateMovements=تحقق من صحة الحركات وقفلها
DescValidateMovements=سيتم حظر أي تعديل أو حذف للكتابة والحروف. يجب اعتماد جميع الإدخالات الخاصة بالتمرين وإلا فلن يكون الإغلاق ممكنًا
ValidateHistory=ربط تلقائي
AutomaticBindingDone=تم إجراء عمليات ربط تلقائية (%s) - الربط التلقائي غير ممكن لبعض السجلات (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=يجب عليك عمل ارتباط يدوي %s للصف (الصفوف) غير المرتبط تلقائيًا.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=خطأ ، لا يمكنك إزالة أو تعطيل هذا الحساب من مخطط الحساب لأنه مستخدم
MvtNotCorrectlyBalanced=الحركة غير متوازنة بشكل صحيح. الخصم = %s والائتمان = %s
Balancing=موازنة
@ -323,19 +300,18 @@ ChangeBinding=تغيير الربط
Accounted=حسب في دفتر الأستاذ
NotYetAccounted=لم يتم تحويلها بعد إلى المحاسبة
ShowTutorial=عرض البرنامج التعليمي
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=لم يتم تسويتة
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=تحذير ، كل الأسطر التي لم يتم تحديد حساب دفتر الأستاذ الفرعي تتم تصفيتها واستبعادها من طريقة العرض هذه
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=حساب محاسبي غير موجود في مخطط الحسابات الحالي
## Admin
BindingOptions=خيارات الربط
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=تطبيق فئات جماعية
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=الحساب المتاح ليس بعد في المجموعة الشخصية
CategoryDeleted=تمت إزالة فئة الحساب
AccountingJournals=الدفاتر المحاسبية
AccountingJournal=دفتر المحاسبة
NewAccountingJournal=دفتر المحاسبة جديد
ShowAccountingJournal=عرض دفتر يومية
NatureOfJournal=طبيعة دفتر المحاسبة
AccountingJournalType1=عمليات متنوعة
AccountingJournalType2=مبيعات
@ -362,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=تقبل بعض برامج المحاسبة
OptionsAdvanced=خيارات متقدمة
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=تفعيل إدارة ضريبة القيمة المضافة العكسية على مشتريات الموردين
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=عند تمكين هذا الخيار، يمكنك تحديد أنه يجب تحويل مورد أو فاتورة مورد إلى المحاسبة بشكل مختلف: خصم إضافي و سيتم إنشاء حد ائتمان في المحاسبة لحسابين محددين من دليل الحساب المحدد في صفحة الإعداد "%s" .
## Export
NotExportLettering=لا تقم بتصدير الحروف عند إنشاء الملف
NotifiedExportDate=علامة لم يتم تصديرها بعد على أنها تم تصديرها <span class="warning">(لتعديل سطر تم تمييزه على أنه تم تصديره ، ستحتاج إلى حذف المعاملة بالكامل وإعادة تحويلها إلى المحاسبة)</span>
@ -372,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=التحقق من صحة التاريخ والقفل
ConfirmExportFile=تأكيد إنشاء ملف محاسبي تصدير؟
ExportDraftJournal=تصدير مسودة دفتر اليومية
Modelcsv=نموذج التصدير
Selectmodelcsv=تحديد نموذج للتصدير
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=تصدير كلاسيكي
Modelcsv_CEGID=Export for CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Export for Sage Coala
@ -394,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Export for Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=تصدير لـ Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=تصدير لأبليم شارلمان
ChartofaccountsId=معرف دليل الحسابات
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=المحاسبة الأولية
InitAccountancyDesc=يمكن استخدام هذه الصفحة لتهيئة حساب المنتجات والخدمات التي ليس لها حساب محدد للمبيعات والمشتريات.
@ -427,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=البيع في EEC مع ضريبة القيمة المضافة
SaleEECWithoutVATNumber=البيع في EEC بدون ضريبة القيمة المضافة ولكن لم يتم تحديد معرف ضريبة القيمة المضافة للطرف الثالث. نحن نعود إلى حساب المبيعات القياسية. يمكنك إصلاح معرف ضريبة القيمة المضافة الخاص بالطرف الثالث، أو تغيير حساب المنتج المقترح للربط إذا لزم الأمر.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=ممنوع: تم التحقق من صحة المعاملة و / أو تصديرها.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=ممنوع: تم التحقق من صحة المعاملة.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=نطاق الحساب
Calculated=تم حسابه
Formula=معادلة
## Reconcile
LetteringAuto=التسوية التلقائية
LetteringManual=التسوية اليدوية
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=غير قابل للتوفيق
UnletteringAuto=عدم التسوية تلقائياً
UnletteringManual=عدم التسوية يدوياً
@ -444,10 +419,9 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=تعديل %s بنجاح
AccountancyNoUnletteringModified=لم يتم تعديل عدم التوفيق بينها
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=تم تعديل أحد ملفات التوفيق بنجاح
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=تم تعديل %s بنجاح
## Closure
AccountancyClosureStep1=Step 1 : Validate and lock the movements
AccountancyClosureStep2=Step 2 : Close the fiscal period
AccountancyClosureStep1=الخطوة 1: التحقق من صحة قفل الحركات و
AccountancyClosureStep2=الخطوة 2: إغلاق الفترة المالية
AccountancyClosureStep3=الخطوة 3: استخراج الإدخالات (اختياري)
AccountancyClosureClose=إغلاق الفترة المالية
AccountancyClosureAccountingReversal=استخرج و سجل إدخالات "الأرباح المحتجزة"
@ -456,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=إنشاء إدخالات "
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=عند إنشاء إدخالات "الأرباح المحتجزة"، قم بتفصيل حسابات دفتر الأستاذ الفرعي
AccountancyClosureCloseSuccessfully=تم إغلاق الفترة المالية بنجاح
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=تم إدخال إدخالات مسك الدفاتر الخاصة بـ "الأرباح المحتجزة" بنجاح
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=تأكيد عدم التسوية التلقائي للجميع
ConfirmMassUnletteringManual=تأكيد عدم التسوية اليدوي للجميع
@ -465,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=تأكيد الحذف الضخم
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=سيؤدي هذا إلى حذف المعاملة من المحاسبة (سيتم حذف جميع إدخالات السطر المتعلقة بنفس المعاملة). هل أنت متأكد أنك تريد حذف الإدخالات %s المحددة؟
AccountancyClosureConfirmClose=هل أنت متأكد أنك تريد إغلاق الفترة المالية الحالية؟ <span class="warning">أنت تدرك أن إغلاق الفترة المالية هو إجراء لا رجعة فيه و سيمنع بشكل دائم أي تعديل أو حذف للإدخالات خلال هذه الفترة</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=هل أنت متأكد أنك تريد تسجيل قيود "الأرباح المحتجزة"؟
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=لم يتم تنفيذ بعض خطوات الإعداد الإلزامية ، يرجى إكمالها
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=لا توجد مجموعة حسابات محاسبية متاحة للبلد %s (راجع %s - %s - %s)
@ -483,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=الرصيد (%s) لا يساوي 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=حدثت أخطاء بخصوص المعاملات: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=رقم المحاسبة %s موجود بالفعل
ErrorArchiveAddFile=لا يمكن وضع الملف "%s" في الأرشيف
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=لم يتم العثور على فترة مالية نشطة
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=تاريخ مستند مسك الدفاتر ليس داخل الفترة المالية النشطة
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=يقع تاريخ مستند مسك الدفاتر داخل فترة مالية مغلقة
## Import
ImportAccountingEntries=مداخيل حسابية
ImportAccountingEntriesFECFormat=قيود المحاسبة - شكل FEC
@ -508,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=تاريخ قابل للتسوية (DateLet)
FECFormatValidateDate=تم التحقق من تاريخ القطعة (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=مبلغ متعدد العملات (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=كود متعدد العملات (ايديفيز)
DateExport=تاريخ التصدير
WarningReportNotReliable=تحذير ، هذا التقرير لا يستند إلى دفتر الأستاذ ، لذلك لا يحتوي على المعاملات المعدلة يدويًا في دفتر الأستاذ. إذا كان تسجيل دفتر اليومية الخاص بك محدثًا ، فسيكون عرض مسك الدفاتر أكثر دقة.
ExpenseReportJournal=تقرير دفتر المصاريف
DocsAlreadyExportedAreIncluded=تم تضمين المستندات التي تم تصديرها بالفعل
ClickToShowAlreadyExportedLines=انقر لإظهار الخطوط المصدرة بالفعل
NAccounts=%s حساباً

210
htdocs/langs/ar_SA/admin.lang
View file

@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=دالة البحث
NotAvailableWhenAjaxDisabled=غير متوفر عندما يكون أجاكس معطلاً
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=في مستند تابع لطرف ثالث ، يمكن اختيار مشروع مرتبط بجهة خارجية أخرى
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=منع وقت التسجيل المستغرق بعد عدد الأشهر التالية
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=عرض مشروع المرتبط بجهة اتصال مشتركة
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=This option adds a new list on Project tab with all projects linked to thirdparty via a contact relationship
JavascriptDisabled=الجافا سكربت معطل
UsePreviewTabs=إستخدم زر المعاينة
ShowPreview=آظهر المعاينة
@ -248,7 +250,7 @@ Required=مطلوب
UsedOnlyWithTypeOption=المستخدمة من قبل بعض خيار جدول فقط
Security=الأمن
Passwords=كلمة السر
DoNotStoreClearPassword=تشفير كلمات المرور المخزنة في قاعدة البيانات (وليس كنص عادي). يوصى بشدة بتنشيط هذا الخيار.
DoNotStoreClearPassword=Encrypt passwords stored in database.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=تشفير كلمة مرور قاعدة البيانات المخزنة في ملف conf.php. يوصى بشدة بتنشيط هذا الخيار.
InstrucToEncodePass=لديك كلمة السر المشفرة في ملف <b>conf.php،</b> استبدال الخط <br> <b>$ dolibarr_main_db_pass = "..."؛</b> <br> بواسطة <br> <b>$ dolibarr_main_db_pass = "crypted:٪ ليالي".</b>
InstrucToClearPass=لديك كلمة مرور فك الشفرة (واضح) في ملف <b>conf.php،</b> استبدال الخط <br> <b>$ dolibarr_main_db_pass = "crypted: ...".</b> <br> بواسطة <br> <b>$ dolibarr_main_db_pass = "%s".</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= نسخ (نسخة كربونية) كل رسائل البر
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=تعطيل جميع عمليات إرسال البريد الإلكتروني (لأغراض الاختبار أو العروض التوضيحية)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=إرسال جميع رسائل البريد الإلكترونية الى (بدلا عن المستلم الحقيقي لاغراض التطوير والتجربة)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=اقتراح عناوين بريد الموظفين الإلكتروني (إذا كان موجودا) في حقل المستلمين عند ارنشاء رسالة بريد جديدة
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=لا تحدد مستلمًا افتراضيًا حتى لو كان هناك خيار واحد فقط ممكن
MAIN_MAIL_SENDMODE=Sending method
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=معرف SMTP (إذا كان خادم الإرسال يتطلب مصادقة)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=كلمة مرور SMTP (إذا كان خادم الإرسال يتطلب مصادقة)
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Disable the selection of a default recipient when writing an email, even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_SENDMODE=طريقة الإرسال
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP username or ID (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP password or token (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=استخدم تشفير TLS (SSL)
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=استخدم تشفير TLS (STARTTLS)
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=تفويض الشهادات الموقعة ذاتيا
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Allow connection to mail servers that are using self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=استخدم DKIM لإنشاء توقيع البريد الإلكتروني
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=مجال البريد الإلكتروني للاستخدام مع dkim
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=اسم محدد dkim
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=المفتاح الخاص لتوقيع dkim
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=تعطيل كافة الرسائل النصية القصيرة (لأغراض التجربة و التطوير)
MAIN_SMS_SENDMODE=طريقة إرسال الرسائل النصية القصيرة
MAIN_MAIL_SMS_FROM=رقم هاتف المرسل الاولي لارسال الرسائل النصية القصيرة
MAIN_SMS_FROM=رقم هاتف المرسل الاولي لارسال الرسائل النصية القصيرة
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=تم تحديد البريد الإلكتروني للمرسل الافتراضي مسبقًا في النماذج لإرسال رسائل البريد الإلكتروني
UserEmail=البريد الالكتروني للمستخدم
CompanyEmail=البريد الإلكتروني للشركة
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=قائمة مناولي
MenuAdmin=قائمة تحرير
DoNotUseInProduction=لا تستخدمها مع المنتج
ThisIsProcessToFollow=إجراء الترقية:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=هذا إعداد بديل للمعالجة يدويًا:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=This is an alternative deployment process you can run manually:
StepNb=الخطوة %s
FindPackageFromWebSite=ابحث عن حزمة توفر الميزات التي تحتاجها (على سبيل المثال على موقع الويب الرسمي %s).
DownloadPackageFromWebSite=قم بتنزيل الحزمة (على سبيل المثال من موقع الويب الرسمي %s).
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=ملف اللغة
ExamplesWithCurrentSetup=أمثلة مع التكوين الحالي
ListOfDirectories=قائمة الدلائل المفتوحة قوالب
ListOfDirectoriesForModelGenODT=قائمة الدلائل التي تحتوي على قوالب ملفات مع شكل المفتوحة. <br><br> ضع هنا المسار الكامل من الدلائل. <br> إضافة إرجاع بين الدليل ايه. <br> لإضافة دليل وحدة GED، أضيف هنا <b>DOL_DATA_ROOT / ECM / yourdirectoryname.</b> <br><br> الملفات في هذه الدلائل يجب أن ينتهي <b>.odt</b> أو <b>.ods.</b>
NumberOfModelFilesFound=عدد ملفات قوالب ODT / ODS الموجودة في هذه الدلائل
NumberOfModelFilesFound=Number of ODT/ODS template files found
ExampleOfDirectoriesForModelGen=أمثلة على بناء الجملة: <br> c: \\ myapp \\ mydocumentdir \\ mysubdir <br> / home / myapp / mydocumentdir / mysubdir <br> DOL_DATA_ROOT / ecm / ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br> لمعرفة كيفية إنشاء قوالب المستند ODT، قبل تخزينها في تلك الدلائل، وقراءة وثائق ويكي:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=أزرار اختيار (خيار واحد فقط)
ExtrafieldCheckBox=مربعات الاختيار
ExtrafieldCheckBoxFromList=مربعات الاختيار من الجدول
ExtrafieldLink=رابط إلى كائن
ExtrafieldPointGeo=Geometric Point
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometric Multi Point
ExtrafieldLinestringGeo=Geometric Linestring
ExtrafieldPolygonGeo=Geometric Polygon
ComputedFormula=المجال المحسوب
ComputedFormulaDesc=يمكنك إدخال صيغة هنا باستخدام خصائص أخرى للكائن أو أي ترميز PHP للحصول على قيمة محسوبة ديناميكية. يمكنك استخدام أي صيغ متوافقة مع PHP بما في ذلك "؟" عامل تشغيل الحالة، و الكائن العام التالي: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield </strong>.<br><strong>تحذير</strong> : إذا كنت بحاجة إلى خصائص كائن لم يتم تحميله، فما عليك سوى جلب الكائن إلى الصيغة الخاصة بك كما في المثال الثاني.<br>يعني استخدام حقل محسوب أنه يمكنك' أدخل بنفسك أي قيمة من الواجهة. وأيضًا، إذا كان هناك خطأ في بناء الجملة، فقد لا تُرجع الصيغة شيئًا.<br><br>مثال على الصيغة:<br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * ( int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>مثال لإعادة تحميل الكائن<br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldkey'] * $reloadedobj- >capital / 5: '-1')<br><br>مثال آخر لصيغة فرض تحميل الكائن و كائنه الأصلي:<br>(($reloadedobj = new مهمة($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0) && ($ Secondloadedobj = جديد مشروع($db)) && ($ Secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj) ->fk_project) > 0)) ؟ $ Secondloadedobj->ref: 'لم يتم العثور على الأصل مشروع'
Computedpersistent=تخزين المجال المحسوب
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s متبوعًا باسم العميل ال
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s متبوعًا باسم المورد المقطوع بعدد الأحرف: %s لكود محاسبة المورد.
Use3StepsApproval=بشكل افتراضي ، يجب إنشاء أوامر الشراء والموافقة عليها من قبل مستخدمين مختلفين (خطوة واحدة / مستخدم للإنشاء وخطوة واحدة / مستخدم للموافقة. لاحظ أنه إذا كان لدى المستخدم إذن للإنشاء والموافقة ، فستكون خطوة واحدة / مستخدم كافية) . يمكنك أن تطلب من خلال هذا الخيار تقديم خطوة ثالثة / موافقة مستخدم ، إذا كان المبلغ أعلى من قيمة مخصصة (لذلك ستكون 3 خطوات ضرورية: 1 = التحقق من الصحة ، 2 = الموافقة الأولى و 3 = الموافقة الثانية إذا كان المبلغ كافياً). <br> اضبط هذا على فارغ إذا كانت موافقة واحدة (خطوتان) كافية ، اضبطه على قيمة منخفضة جدًا (0.1) إذا كانت الموافقة الثانية (3 خطوات) مطلوبة دائمًا.
UseDoubleApproval=استخدم موافقة من 3 خطوات عندما يكون المبلغ (بدون ضريبة) أعلى من ...
WarningPHPMail=تحذير: يستخدم الإعداد لإرسال رسائل البريد الإلكتروني من التطبيق الإعداد العام الافتراضي. غالبًا ما يكون من الأفضل إعداد رسائل البريد الإلكتروني الصادرة لاستخدام خادم البريد الإلكتروني لموفر خدمة البريد الإلكتروني بدلاً من الإعداد الافتراضي لعدة أسباب:
WarningPHPMailA=- يزيد استخدام خادم مزود خدمة البريد الإلكتروني من مصداقية بريدك الإلكتروني ، لذا فهو يزيد من إمكانية التسليم دون أن يتم وضع علامة عليه كرسائل اقتحامية
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- لا يسمح لك بعض مزودي خدمة البريد الإلكتروني (مثل Yahoo) بإرسال بريد إلكتروني من خادم آخر غير الخادم الخاص بهم. يستخدم الإعداد الحالي الخاص بك خادم التطبيق لإرسال بريد إلكتروني وليس خادم مزود البريد الإلكتروني الخاص بك ، لذلك سيطلب بعض المستلمين (المتوافق مع بروتوكول DMARC المقيد) ، مزود البريد الإلكتروني الخاص بك ما إذا كان بإمكانهم قبول بريدك الإلكتروني وبعض موفري البريد الإلكتروني (مثل Yahoo) قد تستجيب بـ "لا" لأن الخادم ليس خادمهم ، لذلك قد لا يتم قبول عدد قليل من رسائل البريد الإلكتروني المرسلة للتسليم (كن حذرًا أيضًا من حصة الإرسال لمزود البريد الإلكتروني الخاص بك).
WarningPHPMailC=- يعد استخدام خادم SMTP الخاص بموفر خدمة البريد الإلكتروني الخاص بك لإرسال رسائل البريد الإلكتروني أمرًا مثيرًا للاهتمام أيضًا ، لذا سيتم أيضًا حفظ جميع رسائل البريد الإلكتروني المرسلة من التطبيق في دليل "البريد المرسل" الخاص بصندوق البريد الخاص بك.
WarningPHPMailD=ولذلك يوصى بتغيير طريقة إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى القيمة "SMTP".
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=علامة مائية على مسودة تقار
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=المشروع إلزامي لإدخال تقرير المصاريف
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=قم بملء تاريخي البدء والانتهاء لتقرير المصاريف الجديد مسبقًا بتواريخ البدء والانتهاء للشهر الحالي
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=فرض إدخال مبالغ تقرير المصاريف دائمًا مع الضرائب
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Block line creation if the date of the added line is not in the expense report range
AttachMainDocByDefault=اضبط هذا على <b>نعم</b> إذا كنت تريد إرفاق المستند الرئيسي افتراضيًا بالبريد الإلكتروني (إن أمكن)
FilesAttachedToEmail=أرفق ملف
SendEmailsReminders=إرسال تذكير جدول الأعمال عن طريق رسائل البريد الإلكتروني
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=استخدم التعبيرات الرياضية للتوليد
Module2300Name=المهام المجدولة
Module2300Desc=إدارة الوظائف المجدولة (الاسم المستعار كرون أو جدول كرونو)
Module2400Name=الأحداث / الأجندة
Module2400Desc=تتبع الأحداث. سجل الأحداث التلقائية لأغراض التتبع أو سجل الأحداث أو الاجتماعات اليدوية. هذه هي الوحدة الرئيسية للإدارة الجيدة لعلاقات العملاء أو البائعين.
Module2400Desc=إدارة الأحداث التلقائية و اليدوية. توفير تقويم لتسجيل الأحداث يدويا. قم أيضًا بتسجيل الأحداث تلقائيًا لأغراض التتبع أو تسجيل الأحداث أو الاجتماعات اليدوية. هذا هو نموذج الأساسي العميل أو المورد لإدارة العلاقات.
Module2430Name=جدولة المواعيد عبر الإنترنت
Module2430Desc=يوفر نظام حجز المواعيد عبر الإنترنت. يتيح ذلك لأي شخص حجز موعد، وفقًا للنطاقات أو التوفر المحدد مسبقًا.
Module2500Name=DMS / ECM
@ -684,7 +691,7 @@ Module5000Desc=يسمح لك لإدارة الشركات المتعددة
Module6000Name=سير العمل بين الوحدات
Module6000Desc=إدارة سير العمل بين الوحدات النمطية المختلفة (الإنشاء التلقائي للكائن و / أو تغيير الحالة تلقائيًا)
Module10000Name=مواقع الويب
Module10000Desc=CMS to create websites with a WYSIWYG editor. This is a webmaster or developer oriented Content Management System (it is better to know HTML and CSS language). Just setup your web server (Apache, Nginx, ...) to point to the dedicated Dolibarr directory to have it online on the internet with your own domain name.
Module10000Desc=CMS لإنشاء مواقع الويب باستخدام محرر WYSIWYG. هذا نظام إدارة محتوى موجه لمشرف الموقع أو المطور (من الأفضل معرفة لغة HTML و CSS). ما عليك سوى إعداد خادم الويب الخاص بك (Apache، Nginx، ...) للإشارة إلى دليل Dolibarr المخصص لجعله متصلاً بالإنترنت باستخدام اسم المجال الخاص بك.
Module20000Name=إدارة طلب الإجازة
Module20000Desc=تحديد وتتبع طلبات إجازة الموظفين
Module39000Name=الكثير من المنتجات
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=التحويلات بين الحسابات
Permission117=إدارة إرسال الشيكات
Permission121=قراءة الغير مرتبطة المستخدم
Permission122=إنشاء / تغيير الغير مرتبطة المستخدم
Permission122b=Not effective for external users (always limited to their third party).
Permission125=حذف الغير مرتبطة المستخدم
Permission126=الصادرات الغير
Permission130=إنشاء / تعديل معلومات الدفع الخاصة بأطراف ثالثة
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=إنشاء / تعديل المستخدمين خارجي /
Permission254=حذف أو تعطيل المستخدمين الآخرين
Permission255=إنشاء / تعديل بلده معلومات المستخدم
Permission256=تعديل بنفسه كلمة المرور
Permission262=توسيع الوصول إلى جميع الأطراف الثالثة والأشياء الخاصة بهم (ليس فقط الأطراف الثالثة التي يكون المستخدم ممثل بيع لها). <br> غير فعال للمستخدمين الخارجيين (يقتصر الأمر دائمًا على أنفسهم فيما يتعلق بالعروض والأوامر والفواتير والعقود وما إلى ذلك). <br> غير فعال للمشاريع (فقط القواعد المتعلقة بأذونات المشروع والرؤية ومسائل التعيين).
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is linked as a sale representative).
Permission262b=Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).
Permission262c=Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission263=قم بتوسيع الوصول إلى جميع الأطراف الثالثة بدون كائناتهم (ليس فقط الأطراف الثالثة التي يكون المستخدم ممثل بيع لها). <br> غير فعال للمستخدمين الخارجيين (يقتصر الأمر دائمًا على أنفسهم فيما يتعلق بالعروض والأوامر والفواتير والعقود وما إلى ذلك). <br> غير فعال للمشاريع (فقط القواعد المتعلقة بأذونات المشروع والرؤية ومسائل التعيين).
Permission271=قراءة في كاليفورنيا
Permission272=قراءة الفواتير
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=قراءة خصومات
Permission402=إنشاء / تعديل الخصومات
Permission403=تحقق من الخصومات
Permission404=حذف خصومات
Permission430=استخدم شريط التصحيح
Permission431=Use Debug Bar
Permission511=اقرأ الرواتب والمدفوعات (لك ومرؤوسيك)
Permission512=إنشاء / تعديل الرواتب والمدفوعات
Permission514=حذف الرواتب والمدفوعات
Permission517=اقرأ الرواتب والمدفوعات للجميع
Permission519=رواتب التصدير
Permission520=قراءة القروض
Permission521=قراءة القروض
Permission522=إنشاء / تعديل القروض
Permission524=حذف القروض
Permission525=قرض الوصول آلة حاسبة
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=احذف الملصقات
Permission611=اقرأ سمات المتغيرات
Permission612=إنشاء / تحديث سمات المتغيرات
Permission613=حذف سمات المتغيرات
Permission650=اقرأ فواتير المواد
Permission651=إنشاء / تحديث فواتير المواد
Permission652=حذف فواتير المواد
Permission660=قراءة أمر التصنيع (MO)
Permission661=إنشاء / تحديث أمر التصنيع (MO)
Permission662=حذف أمر التصنيع (MO)
Permission651=Read Bills of Materials
Permission652=Create/Update Bills of Materials
Permission653=Delete Bills of Materials
Permission661=Read Manufacturing Order (MO)
Permission662=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission663=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission701=قراءة التبرعات
Permission702=إنشاء / تعديل والهبات
Permission703=حذف التبرعات
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=إعداد وثائق وأدلة
Permission2610=إنشاء/تعديل مفتاح API للمستخدمين
Permission2801=استخدام عميل FTP في وضع القراءة (تصفح وتحميل فقط)
Permission2802=العميل استخدام بروتوكول نقل الملفات في وضع الكتابة (حذف أو تحميل الملفات)
Permission3200=قراءة الأحداث المؤرشفة وبصمات الأصابع
Permission3201=Read archived events and fingerprints
Permission3301=إنشاء وحدات جديدة
Permission4001=اقرأ المهارة / الوظيفة / المنصب
Permission4002=إنشاء / تعديل المهارة / الوظيفة / المنصب
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=تحرير بنود المبيعات
Permission50153=تحرير سطور المبيعات المطلوبة
Permission50201=قراءة المعاملات
Permission50202=استيراد المعاملات
Permission50330=اقرأ كائنات زابير
Permission50331=إنشاء / تحديث كائنات Zapier
Permission50332=حذف كائنات زابير
Permission50331=Read objects of Zapier
Permission50332=Create/Update objects of Zapier
Permission50333=Delete objects of Zapier
Permission50401=ربط المنتجات والفواتير بحسابات محاسبية
Permission50411=قراءة العمليات في دفتر الأستاذ
Permission50412=كتابة / تحرير العمليات في دفتر الأستاذ
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=إنشاء / تعديل الموارد
Permission63003=حذف الموارد
Permission63004=ربط الموارد بأحداث جدول الأعمال
Permission64001=السماح بالطباعة المباشرة
Permission67000=السماح بطباعة الإيصالات
Permission67001=Allow printing of receipts
Permission68001=قراءة تقرير intracomm
Permission68002=إنشاء / تعديل تقرير intracomm
Permission68004=حذف تقرير intracomm
Permission941601=قراءة الإيصالات
Permission941602=إنشاء وتعديل الإيصالات
Permission941603=تحقق من صحة الإيصالات
Permission941604=إرسال الإيصالات عن طريق البريد الإلكتروني
Permission941605=إيصالات التصدير
Permission941606=حذف الإيصالات
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=أنواع الجهات الخارجية
DictionaryCompanyJuridicalType=الكيانات القانونية الخارجية
DictionaryProspectLevel=المستوى المحتمل المحتمل للشركات
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=العودة إلى قائمة الوحدات
BackToDictionaryList=رجوع إلى قائمة القواميس
TypeOfRevenueStamp=نوع الطابع الضريبي
VATManagement=إدارة ضريبة المبيعات
VATIsUsedDesc=بشكل افتراضي، عند إنشاء إحتمالات، والفواتير، والأوامر، وما إلى ذلك. يتبع معدل ضريبة المبيعات القاعدة القياسية النشطة:<br>إذا كان البائع لا تخضع لضريبة المبيعات، فقيمة ضريبة المبيعات الافتراضية هي 0. نهاية القاعدة.<br>إذا كان (بلد البائع = بلد المشتري)، فإن ضريبة المبيعات بشكل افتراضي تساوي ضريبة المبيعات للمنتج في بلد البائع. نهاية القاعدة.<br>إذا كان البائع و موجودًا في الجماعة الأوروبية و البضائع هي منتجات متعلقة بالنقل (النقل والشحن وشركات الطيران)، وضريبة القيمة المضافة الافتراضية هي 0. تعتمد هذه القاعدة على بلد البائع - يرجى استشارة المحاسب الخاص بك. يجب أن يدفع المشتري ضريبة القيمة المضافة إلى مكتب الجمارك في بلده و وليس إلى البائع. نهاية القاعدة.<br>إذا كان البائع و موجودًا في الجماعة الأوروبية و المشتري ليس شركة (برقم ضريبة القيمة المضافة المسجل داخل المجتمع) ومن ثم تكون ضريبة القيمة المضافة افتراضية وفقًا لمعدل ضريبة القيمة المضافة في بلد البائع. نهاية القاعدة.<br>إذا كان البائع و موجودًا في الجماعة الأوروبية و المشتري هو شركة (برقم ضريبة القيمة المضافة المسجل داخل المجتمع)، وتكون ضريبة القيمة المضافة 0 افتراضيًا. نهاية القاعدة.<br>وفي أي حالة أخرى، يكون الإعداد الافتراضي المقترح هو ضريبة المبيعات=0. نهاية القاعدة.
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=بشكل افتراضي ، تكون ضريبة المبيعات المقترحة هي 0 والتي يمكن استخدامها في حالات مثل الجمعيات أو الأفراد أو الشركات الصغيرة.
VATIsUsedExampleFR=في فرنسا ، يعني ذلك الشركات أو المؤسسات التي لديها نظام مالي حقيقي (حقيقي مبسط أو عادي حقيقي). نظام يتم فيه إعلان ضريبة القيمة المضافة.
VATIsNotUsedExampleFR=في فرنسا ، يُقصد به الجمعيات غير المصرح بها عن ضريبة المبيعات أو الشركات أو المنظمات أو المهن الحرة التي اختارت النظام المالي للمؤسسات الصغيرة (ضريبة المبيعات في الامتياز) ودفعت ضريبة مبيعات الامتياز بدون أي إقرار بضريبة المبيعات. سيعرض هذا الاختيار المرجع "ضريبة المبيعات غير القابلة للتطبيق - المادة 293B من CGI" على الفواتير.
VATType=VAT type
VATType=Tax type
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=نوع ضريبة المبيعات
LTRate=معدل
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=وفقًا لإعداد الضرائب (انظر %s -
LabelUsedByDefault=العلامة التي يستخدمها التقصير إذا لم يمكن العثور على ترجمة للقانون
LabelOnDocuments=علامة على وثائق
LabelOrTranslationKey=التسمية أو مفتاح الترجمة
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=قيمة ثابت التكوين
ConstantIsOn=الخيار %s قيد التشغيل
NbOfDays=لا أيام
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= معيار مدير القائمة
DefaultMenuSmartphoneManager=الهاتف الذكي القائمة مدير
Skin=التصميم
DefaultSkin=التصميم الإفتراضي
MaxSizeList=الحد الأقصى لطول قائمة
MaxSizeList=Max length for lists
DefaultMaxSizeList=افتراضي الطول الاقصى للقوائم
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MaxSizeShortList=Max length for short lists
DefaultMaxSizeShortList=الطول الأقصى الافتراضي للقوائم القصيرة (أي في بطاقة العميل)
DisplayGrandTotalInList=عرض الإجمالي الكلي (لجميع الصفحات) في تذييل القوائم
MessageOfDay=رسالة اليوم
MessageLogin=ادخل صفحة الرسالة
LoginPage=صفحة تسجيل الدخول
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=صورة الخلفية
PermanentLeftSearchForm=دائم البحث عن شكل القائمة اليمنى
DefaultLanguage=اللغة الافتراضية
EnableMultilangInterface=قم بتمكين دعم متعدد اللغات للعلاقات مع العملاء أو البائعين
EnableShowLogo=إظهار شعار الشركة في القائمة
EnableShowLogo=Show the company logos in the menu
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=الشركة | المؤسسة
CompanyIds=هويات الشركة / المنظمة
CompanyAddress=عنوان
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=اسم المتصفح
BrowserOS=متصفح OS
ListOfSecurityEvents=قائمة الأحداث الأمنية لدوليبار
SecurityEventsPurged=تم إزالة الأحداث الأمنية
SecurityEvent=Security event
TrackableSecurityEvents=الأحداث الأمنية التي يمكن تتبعها
LogEventDesc=تمكين التسجيل لأحداث أمنية محددة. تسجيل المسؤولين عبر القائمة <b> %s - %s </b>. تحذير ، يمكن لهذه الميزة إنشاء كمية كبيرة من البيانات في قاعدة البيانات.
AreaForAdminOnly=يمكن تعيين معطيات الإعدادات بواسطة المستخدم المسؤول <b> </b> فقط.
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=إرجاع الرقم المرجعي بالتنسيق %s
SimpleNumRefNoDateModelDesc=إرجاع الرقم المرجعي بالتنسيق %s-nnnn حيث nnnn عبارة عن رقم تزايد تلقائي متسلسل بدون إعادة تعيين
ShowProfIdInAddress=إظهار الهوية المهنية مع العناوين
ShowVATIntaInAddress=إخفاء رقم ضريبة القيمة المضافة داخل المجتمع
ShowLegalFormInAddress=Show the legal form with addresses
TranslationUncomplete=ترجمة جزئية
MAIN_DISABLE_METEO=تعطيل الإبهام الطقس
MeteoStdMod=الوضع القياسي
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=يتم استخدام OPCode مسبقة التحميل
AddRefInList=عرض مرجع العميل / البائع. في قوائم التحرير والسرد. <br> ستظهر الجهات الخارجية بتنسيق اسم "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp." بدلاً من "The Big Company Corp".
AddVatInList=عرض رقم ضريبة القيمة المضافة للعميل / البائع في قوائم التحرير والسرد.
AddAdressInList=Display Customer/Vendor address into combo lists.<br>Third Parties will appear with a name format of "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" instead of "The Big Company corp".
AddEmailPhoneTownInContactList=عرض البريد الإلكتروني لجهة الاتصال (أو الهواتف إذا لم يتم تحديدها) و قائمة معلومات المدينة (اختر قائمة أو combobox)<br> ستظهر جهات الاتصال مع تنسيق الاسم "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" أو "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" بدلاً من "Dupond Durand".
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town into combo lists.<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=اسأل عن طريقة الشحن المفضلة للأطراف الثالثة.
FieldEdition=طبعة من ميدان%s
FillThisOnlyIfRequired=مثال: +2 (ملء إلا إذا تعوض توقيت المشاكل من ذوي الخبرة)
@ -1425,8 +1443,8 @@ DisableForgetPasswordLinkOnLogonPage=لا تعرض رابط "نسيت كلمة
UsersSetup=شاهد الإعداد وحدة
UserMailRequired=البريد الإلكتروني مطلوب لإنشاء مستخدم جديد
UserHideInactive=إخفاء المستخدمين غير النشطين من جميع قوائم التحرير والسرد للمستخدمين (غير مستحسن: قد يعني هذا أنك لن تتمكن من التصفية أو البحث عن المستخدمين القدامى في بعض الصفحات)
UserHideExternal=Hide external users (not linked to a third party) from all combo lists of users (Not recommended: this may means you won't be able to filter or search on external users on some pages)
UserHideNonEmployee=Hide non employee users from all combo lists of users (Not recommended: this may means you won't be able to filter or search on non employee users on some pages)
UserHideExternal=إخفاء المستخدمين الخارجيين (غير المرتبطين بجهة خارجية) من جميع قوائم التحرير والسرد الخاصة بالمستخدمين (غير مستحسن: قد يعني هذا أنك لن تتمكن من تصفية المستخدمين الخارجيين أو البحث عنهم في بعض الصفحات)
UserHideNonEmployee=إخفاء المستخدمين غير الموظفين من جميع قوائم المستخدمين غير الموظفين (غير مستحسن: قد يعني هذا أنك لن تتمكن من تصفية المستخدمين غير الموظفين أو البحث عنهم في بعض الصفحات)
UsersDocModules=قوالب المستندات للمستندات التي تم إنشاؤها من سجل المستخدم
GroupsDocModules=قوالب المستندات للمستندات التي تم إنشاؤها من سجل المجموعة
##### HRM setup #####
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=وحدة الإعداد للشركات
CompanyCodeChecker=خيارات الإنشاء التلقائي لرموز العملاء / البائعين
AccountCodeManager=خيارات الإنشاء التلقائي لأكواد محاسبة العملاء / البائعين
NotificationsDesc=يمكن إرسال إشعارات البريد الإلكتروني تلقائيًا لبعض أحداث Dolibarr. <br> يمكن تحديد مستلمي الإخطارات:
NotificationsDescUser=* لكل مستخدم ، مستخدم واحد في كل مرة.
NotificationsDescContact=* لكل جهات اتصال خارجية (عملاء أو بائعين) ، جهة اتصال واحدة في كل مرة.
NotificationsDescGlobal=* أو عن طريق تعيين عناوين البريد الإلكتروني العمومية في صفحة الإعداد للوحدة.
NotificationsDescUser=* per user (on the tab "Notifications" of a user)
NotificationsDescContact=* per third-party contacts (on the tab "Notifications" of a third party)
NotificationsDescGlobal=* or by setting global email addresses (on the setup page of the module).
ModelModules=قوالب المستندات
DocumentModelOdt=إنشاء المستندات من قوالب OpenDocument (ملفات .ODT / .ODS من LibreOffice ، OpenOffice ، KOffice ، TextEdit ، ...)
WatermarkOnDraft=علامة مائية على مشروع الوثيقة
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=اعرض "فئة العمليات" المذك
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=حسب الحالة ستظهر الإشارة على شكل:<br>- فئة العمليات: تسليم البضائع<br>- فئة العمليات العمليات: تقديم الخدمات<br>- فئة العمليات: مختلط - تسليم البضائع وتقديم الخدمات
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=نعم، أسفل كتلة العنوان
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=نعم، في الزاوية اليسرى السفلى
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Disallow to classify billed an order without invoice.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Disallow to classify billed a supplier order without invoice.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=وحدة إعداد مقترحات تجارية
ProposalsNumberingModules=اقتراح نماذج تجارية الترقيم
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=تسمح لك هذه الصفحة لتحديد اسم LDAP الص
LDAPDescGroups=تسمح لك هذه الصفحة لتحديد اسم LDAP الصفات LDAP شجرة في كل البيانات التي وجدت على Dolibarr.
LDAPDescMembers=تسمح لك هذه الصفحة لتحديد اسم LDAP الصفات LDAP شجرة في كل البيانات التي وجدت على Dolibarr أعضاء الوحدة.
LDAPDescMembersTypes=تسمح لك هذه الصفحة بتعريف اسم سمات LDAP في شجرة LDAP لكل بيانات موجودة في أنواع أعضاء Dolibarr.
LDAPDescValues=مثال قيم تهدف <b>لOpenLDAP</b> مع مخططات بعد تحميلها : <b>core.schema ، cosine.schema ، inetorgperson.schema).</b> إذا كنت تستخدم thoose القيم وOpenLDAP تعديل LDAP الخاص بك ملف <b>slapd.conf</b> لجميع مخططات thoose تحميله.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use those values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all those schemas loaded.
ForANonAnonymousAccess=لصحتها accès (لكتابة الحصول على سبيل المثال)
PerfDolibarr=الإعداد أداء / تحسين تقرير
YouMayFindPerfAdviceHere=تقدم هذه الصفحة بعض الفحوصات أو النصائح المتعلقة بالأداء.
NotInstalled=غير مثبت.
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=لا تبطئ من قبل هذا.
NotRiskOfLeakWithThis=لا يوجد خطر تسرب مع هذا.
ApplicativeCache=مخبأ تطبيقي
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=شرط لعرض القوائم الرمادية غير المصرح
DetailLangs=لانغ لتسمية اسم ملف الترجمة مدونة
DetailUser=المتدرب / خارجي / الكل
Target=الهدف
Targets=الأهداف
DetailTarget=الهدف للروابط (_ blank top يفتح نافذة جديدة)
DetailLevel=المستوى (-1 : الأعلى ، 0 : رأس القائمة ،&gt; 0 القائمة والقائمة الفرعية)
ModifMenu=قائمة التغيير
@ -1869,12 +1894,13 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=استخدم هذه الطريقة إذا كان ال
CashDesk=نقطة البيع
CashDeskSetup=إعداد وحدة نقاط البيع
CashDeskThirdPartyForSell=طرف ثالث عام افتراضي لاستخدامه في المبيعات
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Do not allow to record sales on a generic third party (must use a different third party for each sale)
CashDeskBankAccountForSell=الحساب النقدي لاستخدامها لتبيع
CashDeskBankAccountForCheque=الحساب الافتراضي المراد استخدامه لتلقي المدفوعات بشيك
CashDeskBankAccountForCB=حساب لاستخدام لاستلام المبالغ النقدية عن طريق بطاقات الائتمان
CashDeskBankAccountForSumup=حساب مصرفي افتراضي لاستخدامه لتلقي المدفوعات عن طريق SumUp
CashDeskDoNotDecreaseStock=Disable stock decrease when a sale is done from Point of Sale
CashDeskDoNotDecreaseStockHelp=If "no", stock decrease is done for each sale done from POS, irrespective of the option set in module Stock.
CashDeskDoNotDecreaseStock=تعطيل تخفيض المخزون عند إتمام عملية البيع من نقطة البيع
CashDeskDoNotDecreaseStockHelp=إذا كانت الإجابة "لا"، فسيتم تخفيض المخزون لكل عملية بيع تتم من نقطة البيع، بغض النظر عن الخيار المحدد في مخزون نموذج.
CashDeskIdWareHouse=قوة وتحد من مستودع لاستخدامها لانخفاض الأسهم
StockDecreaseForPointOfSaleDisabled=انخفاض المخزون من نقطة البيع المعطلة
StockDecreaseForPointOfSaleDisabledbyBatch=انخفاض المخزون في نقاط البيع غير متوافق مع إدارة المسلسل / اللوتية للوحدة النمطية (نشطة حاليًا) لذلك يتم تعطيل خفض المخزون.
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=لم تقم بتعطيل خفض المخز
CashDeskForceDecreaseStockLabel=تم فرض انخفاض مخزون المنتجات الدفعية.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=التقليل أولاً من خلال أقدم تواريخ الأكل والبيع.
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=رمز ASCII الرئيسي لـ "Enter" المحدد في قارئ الباركود (مثال: 13)
CashDeskDefaultProject=Assign new POS sales (invoices) to a project
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=إعداد وحدة المرجعية
BookmarkDesc=تسمح لك هذه الوحدة بإدارة الإشارات المرجعية. يمكنك أيضًا إضافة اختصارات إلى أي صفحات Dolibarr أو مواقع ويب خارجية في القائمة اليسرى.
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=فترة محاسبية قريبة
DeleteFiscalYear=حذف فترة المحاسبة
ConfirmDeleteFiscalYear=هل أنت متأكد من حذف هذه الفترة المحاسبية؟
ShowFiscalYear=عرض فترة المحاسبة
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=يمكن دائما أن تعدل
MAIN_APPLICATION_TITLE=إجبار اسم المرئي من التطبيق (تحذير: وضع اسمك هنا قد كسر ميزة تسجيل الدخول التدوين الآلي عند استخدام تطبيقات الهاتف المتحرك DoliDroid)
NbMajMin=الحد الأدنى لعدد الأحرف الكبيرة
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=ترتيب
Format=شكل
TypePaymentDesc=0: طريقةالدفع العميل ، 1: نوع الدفع للبائع ، 2: طريقة الدفع العملاء و سداد الموردين
IncludePath=يشمل المسار (المحدد في متغير%s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=إعداد تقارير المصروفات وحدة
TemplatePDFExpenseReports=قوالب المستند لتوليد حساب ثيقة تقرير
ExpenseReportsRulesSetup=إعداد تقارير نفقات الوحدة - القواعد
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=لون الخلفية
TopMenuBackgroundColor=لون الخلفية لقائمة الأعلى
TopMenuDisableImages=رمز أو نص في القائمة العلوية
LeftMenuBackgroundColor=لون الخلفية القائمة اليمنى
LeftmenuId=Left menu ID
BackgroundTableTitleColor=لون الخلفية لخط عنوان الجدول
BackgroundTableTitleTextColor=لون نص سطر عنوان الجدول
BackgroundTableTitleTextlinkColor=لون النص لخط ارتباط عنوان الجدول
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=عقود
MailToSendReception=حفلات الاستقبال
MailToExpenseReport=تقارير المصاريف
MailToThirdparty=أطراف ثالثة
MailToContact=جهات الاتصال
MailToMember=أعضاء
MailToUser=المستخدمين
MailToProject=مشاريع
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=أضف القوائم
AddPermissions=أضف أذونات
AddExportProfiles=إضافة ملفات تعريف التصدير
AddImportProfiles=إضافة ملفات تعريف الاستيراد
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=أضف صفحات أو خدمات أخرى
AddModels=إضافة وثيقة أو قوالب ترقيم
AddSubstitutions=أضف بدائل المفاتيح
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=العملة المرجعية للشركة (انتقل إلى إع
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=هذه الوحدة %s متوافقة مع القوانين الفرنسية (Loi Finance 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=تتوافق هذه الوحدة %s مع القوانين الفرنسية (Loi Finance 2016) لأنه يتم تنشيط الوحدة النمطية السجلات غير القابلة للعكس تلقائيًا.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=أنت تحاول تثبيت الوحدة النمطية %s وهي وحدة خارجية. يعني تنشيط وحدة خارجية أنك تثق في ناشر هذه الوحدة وأنك متأكد من أن هذه الوحدة لا تؤثر سلبًا على سلوك التطبيق الخاص بك ، وأنها متوافقة مع قوانين بلدك (%s). إذا قدمت الوحدة ميزة غير قانونية ، فإنك تصبح مسؤولاً عن استخدام البرامج غير القانونية.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=الهامش الايسر على ملفات صيغة المستندات المتنقلة
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=الهامش الايمن لملفات صيغة المستندات المتنقلة
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=الهامش العلوي لصيغة المستندات المتنقلة
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=إخفاء رمز العميل
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=إخفاء اسم المرسل / الشركة في كتلة العنوان
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=إخفاء شروط المدفوعات
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=إخفاء وضع الدفع
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=أضف تسجيلًا إلكترونيًا بتنسيق PDF
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add a hidden markup into the signature area to allow electronic signature tool to reuse it. May be used by external tools or in the future by the online signature feature.
NothingToSetup=لا يوجد إعداد محدد مطلوب لهذه الوحدة.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=اضبط هذا على نعم إذا كانت هذه المجموعة عبارة عن حساب لمجموعات أخرى
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=أدخل قاعدة الحساب إذا تم تعيين الحقل السابق على "نعم". <br> على سبيل المثال: <br> CODEGRP1 + CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=إزالة الأحرف الخاصة
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=مرشح Regex لتنظيف القيمة (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=لا تستخدم البادئة، فقط قم بنسخ الكود العميل أو مورد
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=مرشح Regex لتنظيف القيمة (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=مكرر غير مسموح به
DuplicateForbidden=Duplicate forbidden
RemoveSpecialWords=تنظيف كلمات معينة عند إنشاء حسابات فرعية للعملاء أو الموردين
RemoveSpecialWordsHelp=حدد الكلمات المراد تنظيفها قبل حساب حساب العميل أو مورد. إستخدم "؛" بين كل كلمة
GDPRContact=مسؤول حماية البيانات (DPO أو خصوصية البيانات أو جهة اتصال GDPR)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=يمكنك حذف هذا الملف على الخا
ChartLoaded=تحميل الرسم البياني للحساب
SocialNetworkSetup=إعداد وحدة الشبكات الاجتماعية
EnableFeatureFor=تمكين الميزات لـ <strong> %s </strong>
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=ملاحظة: تم تعيين خيار استخدام ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة على <strong> إيقاف </strong> في القائمة %s - %s ، لذلك ستكون ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة المستخدمة دائمًا صفرًا للمبيعات.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=إبدال مكان عنوان المرسل والمستقبل على ملفات صيغة المستندات المتنقلة
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=تحذير ، الميزة مدعومة في الحقول النصية وقوائم التحرير والسرد فقط. أيضًا إجراء معلمة URL = إنشاء أو إجراء = يجب تعيين تعديل أو يجب أن ينتهي اسم الصفحة بـ "new.php" لتشغيل هذه الميزة.
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=رمز OAuth2
accessType=نوع الوصول
oauthService=خدمة أوث
TokenMustHaveBeenCreated=نموذج يجب تمكين OAuth2 و يجب إنشاء رمز oauth2 المميز بالأذونات الصحيحة (على سبيل المثال النطاق "gmail_full" مع OAuth لجي ميل).
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnecessary for OAuth entry used for Login
ImapEncryption = طريقة تشفير IMAP
ImapEncryptionHelp = على سبيل المثال: لا شيء، SSL، TLS، Notls
NoRSH = استخدم تكوين NoRSH
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=لا يوجد بريد إلكتروني جديد (فلاتر
NothingProcessed=لم يتم عمل شيء
RecordEvent=تسجيل حدث في جدول الأعمال (مع نوع البريد الإلكتروني المرسل أو المستلم)
CreateLeadAndThirdParty=قم بإنشاء عميل محتمل (وطرف ثالث إذا لزم الأمر)
CreateTicketAndThirdParty=إنشاء تذكرة (مرتبطة بطرف ثالث إذا تم تحميل الطرف الثالث من خلال عملية سابقة أو تم تخمينه من متعقب في رأس البريد الإلكتروني ، دون طرف ثالث بخلاف ذلك)
CreateTicketAndThirdParty=Create or complete a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CodeLastResult=Latest result code
NbOfEmailsInInbox=عدد رسائل البريد الإلكتروني في دليل المصدر
LoadThirdPartyFromName=تحميل بحث الطرف الثالث على %s (تحميل فقط)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=خيارات عامة
LogsLinesNumber=عدد الأسطر المراد إظهارها في علامة تبويب السجلات
UseDebugBar=استخدم شريط التصحيح
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=عدد أسطر السجل الأخيرة التي يجب الاحتفاظ بها في وحدة التحكم
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=تحذير ، القيم الأعلى تبطئ الإخراج الدرامي
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=يتم تنشيط الوحدة النمطية %s وتبطئ الواجهة
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=يتم تنشيط الوحدة النمطية %s بمستوى تسجيل مرتفع جدًا (حاول استخدام مستوى أقل للحصول على أداء وأمان أفضل)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=تم تنشيط الوحدة النمطية %s ومستوى السجل (%s) صحيح (ليس مطولًا جدًا)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=ليس IP عام
MakeAnonymousPing=قم بعمل Ping مجهول "+1" لخادم مؤسسة Dolibarr (يتم إجراؤه مرة واحدة فقط بعد التثبيت) للسماح للمؤسسة بحساب عدد تثبيت Dolibarr.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=الميزة غير متاحة عند تمكين استقبال الوحدة
EmailTemplate=نموذج للبريد الإلكتروني
EMailsWillHaveMessageID=ستحتوي رسائل البريد الإلكتروني على علامة "مراجع" تطابق بناء الجملة هذا
EMailsWillHaveMessageID=Emails will have a 'Message-ID' header matching this syntax
PDF_SHOW_PROJECT=عرض المشروع في المستند
ShowProjectLabel=تسمية المشروع
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=تضمين الاسم المستعار في اسم الطرف الثالث
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=قالب لبطاقة عمل بحجم مختلف
InventorySetup= إعداد الجرد
ExportUseLowMemoryMode=استخدم وضع ذاكرة منخفضة
ExportUseLowMemoryModeHelp=استخدم وضع الذاكرة المنخفضة لإنشاء ملف التفريغ (يتم الضغط من خلال أنبوب بدلاً من ذاكرة PHP). لا تسمح هذه الطريقة بالتحقق من اكتمال الملف و ولا يمكن الإبلاغ عن رسالة الخطأ في حالة فشله. استخدمه إذا واجهت أخطاء غير كافية في الذاكرة.
ModuleWebhookName = الويب هوك
ModuleWebhookDesc = واجهة لالتقاط مشغلات dolibarr و لإرسال بيانات الحدث إلى عنوان URL
WebhookSetup = إعداد Webhook
WebhookSetupPage = صفحة إعداد Webhook
WebhookSetupPage = Webhook setup page. To activate a webhook, go on the %s tab and create targets
ShowQuickAddLink=أظهر زرًا لإضافة عنصر بسرعة في القائمة العلوية اليمنى
ShowSearchAreaInTopMenu=إظهار البحث منطقة في القائمة العلوية
HashForPing=تجزئة تستخدم لأداة ping
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=استخدم ملف <b> dolibarr.log </b> لتعويض ا
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=استخدم ملف dolibarr.log لتعويض السجلات بدلاً من اصطياد الذاكرة الحية. يسمح لك بالتقاط جميع السجلات بدلاً من تسجيل العملية الحالية فقط (لذلك بما في ذلك واحدة من صفحات طلبات ajax الفرعية) ولكنه سيجعل مثيلك بطيئًا جدًا. لا ينصح.
FixedOrPercent=ثابت (استخدام الكلمة الرئيسية "ثابت") أو النسبة المئوية (استخدام الكلمة الرئيسية "النسبة المئوية")
DefaultOpportunityStatus=حالة الفرصة الافتراضية (الحالة الأولى عند إنشاء العميل المتوقع)
IconAndText=الرمز والنص
TextOnly=نص فقط
IconOnlyAllTextsOnHover=الأيقونة فقط - تظهر جميع النصوص أسفل الأيقونة الموجودة بالماوس فوق شريط القائمة
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=الأيقونة فقط - يظهر نص الأيقونة أ
IconOnly=رمز فقط - نص على تلميح الأداة فقط
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=إظهار رمز الاستجابة السريعة ZATCA على الفواتير
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=تحتاج بعض الدول العربية إلى رمز الاستجابة السريعة هذا على فواتيرها
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=أظهر رمز QR-Bill السويسري على الفواتير
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=معيار سويسرا للفواتير؛ تأكد من ملء الرمز البريدي والمدينة و وأن الحسابات تحتوي على أرقام IBAN صالحة في سويسرا/ليختنشتاين.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Show the EPC QR code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=This feature allows you to add or remove an EPC QR Code on your invoices, which facilitates automatic SEPA credit transfers. Enabling this option helps your clients make payments easily by scanning the QR code, reducing manual entry errors. Use this feature if you have clients in countries like Austria, Belgium, Finland, Germany, and the Netherlands where this system is supported. Disable it if it's not required for your business operations or client base.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan this QR code to pay with a smartphone supporting payment with EPC QR code.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=عرض عنوان الشحن
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=الإشارة الإجبارية في بعض البلدان (فرنسا،...)
UrlSocialNetworksDesc=رابط URL للشبكة الاجتماعية. استخدم {socialid} للجزء المتغير الذي يحتوي على معرف الشبكة الاجتماعية.
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= إخفاء الخيارات المتقدمة
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=مصادقة OAUTH2 غير متاحة لجميع المضيفين ، ويجب أن يكون قد تم إنشاء رمز مميز بالأذونات الصحيحة في المنبع باستخدام الوحدة النمطية OAUTH
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=خدمة مصادقة OAUTH2
DontForgetCreateTokenOauthMod=يجب إنشاء رمز مميز بالأذونات الصحيحة مع وحدة OAUTH النمطية
AuthenticationMethod=Authentication method
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=طريقة المصادقة
UsePassword=استخدم كلمة مرور
UseAUTHLOGIN=Use a password (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Use a password (AUTH PLAIN)
UseOauth=استخدم رمز OAUTH
Images=الصور
MaxNumberOfImagesInGetPost=الحد الأقصى لعدد الصور المسموح بها في حقل HTML المقدم في النموذج
@ -2387,13 +2427,13 @@ RECEPTION_PDF_HIDE_ORDERED=إخفاء الكمية المطلوبة في الم
MAIN_PDF_RECEPTION_DISPLAY_AMOUNT_HT=إظهار السعر على المستندات التي تم إنشاؤها لحفلات الاستقبال
WarningDisabled=التحذيرات معطلة
LimitsAndMitigation=حدود الوصول و التخفيف
RecommendMitigationOnURL=It is recommended to activate mitigation on critical URL. This is list of fail2ban rules you can use for the main important URLs.
RecommendMitigationOnURL=يوصى بتنشيط التخفيف على عنوان URL المهم. هذه قائمة بقواعد Fail2ban التي يمكنك استخدامها لعناوين URL المهمة الرئيسية.
DesktopsOnly=الاجهزة المكتبية فقط
DesktopsAndSmartphones=للموبايل و الاجهزة المكتبية
AllowOnlineSign=السماح بالتوقيع عبر الإنترنت
AllowExternalDownload=السماح بالتنزيل الخارجي (بدون تسجيل الدخول، باستخدام رابط مشترك)
DeadlineDayVATSubmission=الموعد النهائي لتقديم ضريبة القيمة المضافة في الشهر التالي
MaxNumberOfAttachementOnForms=الحد الأقصى لعدد الملفات المرتبطة في النموذج
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=في حالة التحديد، استخدم قيمة بين %s و %s
Reload=إعادة تحميل
ConfirmReload=تأكيد إعادة تحميل نموذج
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=القالب المستخدم افتراضيًا عند إن
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=يجب تمكين الخيار "<b>%s</b>" في نموذج <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=تم تمكين الخيار "<b>%s</b>" في نموذج <b>%s</b>
AllowOnLineSign=السماح بالتوقيع على الخط
AllowOnLineSignDesc=A link to allow to sign online a bank document (mandate for direct debit for example) is available in list of payment modes of third parties for bank accounts
AtBottomOfPage=في أسفل الصفحة
FailedAuth=المصادقة الفاشلة
MaxNumberOfFailedAuth=الحد الأقصى لعدد المصادقة الفاشلة خلال 24 ساعة لرفض تسجيل الدخول.
@ -2423,23 +2464,46 @@ LargeModern=كبيرة - حديثة
SpecialCharActivation=قم بتمكين الزر لفتح لوحة المفاتيح الافتراضية لإدخال أحرف خاصة
DeleteExtrafield=حذف الملعب الإضافي
ConfirmDeleteExtrafield=هل تؤكد حذف الحقل %s؟ سيتم حذف جميع البيانات المحفوظة في هذا الحقل بالتأكيد
ConfirmDeleteSetup=هل أنت متأكد أنك تريد حذف الإعداد لـ %s؟
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=السمات التكميلية (نماذج الفواتير)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Complementary attributes (template invoice lines)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=السمات التكميلية (قالب فاتورة الأسطر)
ParametersForTestEnvironment=معلمات بيئة الاختبار
TryToKeepOnly=حاول الاحتفاظ بـ %s فقط.
RecommendedForProduction=الموصى بها للإنتاج
RecommendedForDebug=موصى به لتصحيح الأخطاء
UrlPublicInterfaceLabelAdmin=رابط بديل للواجهة العامة
UrlPublicInterfaceHelpAdmin=It is possible to define an alias to the web server and thus make available the public interface with another URL (the virtual host server must act as a proxy on the standard URL)
ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI customs prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
ImageGeneration=Image generation
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
UrlPublicInterfaceHelpAdmin=من الممكن تحديد اسم مستعار لخادم الويب و وبالتالي إتاحة الواجهة العامة بعنوان URL آخر (يجب أن يعمل خادم المضيف الظاهري كوكيل على عنوان URL القياسي)
ExportUseForce=استخدم المعلمة -f
ExportUseForceHelp=فرض مواصلة التصدير حتى عند العثور على خطأ (قد لا يكون النسخ الاحتياطي موثوقًا به)
CustomPrompt=المطالبات المخصصة
AiDescription=ميزات الذكاء الاصطناعي (AI).
AiDescriptionLong=يوفر ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) في أجزاء مختلفة من التطبيق. تحتاج إلى واجهة برمجة تطبيقات AI خارجية.
AI_API_KEY=Key for AI api
AI_API_SERVICE=Service to use for AI features
AiSetup=إعداد نموذج للذكاء الاصطناعي
AiCustomPrompt=موجه مخصص لمنظمة العفو الدولية
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=موجه مخصص
TextGeneration=توليد النص
ImageGeneration=توليد الصورة
VideoGeneration=توليد الفيديو
AudioText=الصوت - النص
AIPromptForFeatures=يطالب الذكاء الاصطناعي المخصص بالميزات
EnterAnIP=أدخل عنوان IP
ConvertInto=Convert into
YouAreHere=You are here
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Show the barcode on the shipping PDF document
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Show the barcode on the reception PDF document
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Show the barcode on the stock transfer PDF document
Unstable=Unstable
ModuleZapierForDolibarrName=زابيا لدوليبار
ModuleZapierForDolibarrDesc=وحدة زابيا لدوليبار
ZapierForDolibarrSetup=إعدادات زابيا لدوليبار
ZapierDescription=الربط مع زابيا
ZapierAbout=عن وحدة زابيا
ZapierSetupPage=لا حاجة للاعدادات من جانب دوليبار لاستخدام زابيا على دوليبار.\nلكن، لابد من إنشاء حزمة على جانب زابيا لاستخدام زابيا على دوليبار. راجع التوثيق <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">على هذه الصفحة</a>
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sent to Url
SendToUrl=Send to Url
WebsiteTemplateWasCopied=The website template(s) "%s" provided by this module has been saved into the directory of website templates (/doctemplates/websites) and is ready to be imported as a new web site.
EnabledByDefaultAtInstall=Enabled by default at install
VulnerableToRCEAttack=You are vulnerable to RCE attacks by using the custom dol_json_decode function

68
htdocs/langs/ar_SA/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=بطاقة الفاتورة
PredefinedInvoices=فواتير محددة مسبقا
Invoice=فاتورة
PdfInvoiceTitle=فاتورة
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=فواتير
InvoiceLine=سطر الفاتورة
InvoiceCustomer=فاتورة العميل
@ -93,6 +94,9 @@ CodePaymentMode=طريقة الدفع (كود)
LabelPaymentMode=طريقة الدفع (التسمية)
PaymentModeShort=طريقة الدفع او السداد
PaymentTerm=شروط السداد
IdPaymentTerm=مصطلح الدفع (معرف)
CodePaymentTerm=مصطلح الدفع (الكود)
LabelPaymentTerm=مصطلح الدفع (تسمية)
PaymentConditions=شروط السداد
PaymentConditionsShort=شروط السداد
PaymentAmount=مبلغ السداد
@ -162,7 +166,7 @@ ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=تم استخد
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=خطأ: تاريخ الفاتورة %s هو %s. يجب أن تكون لاحقة أو مساوية للتاريخ الأخير للفواتير من نفس النوع (%s). الرجاء تغيير تاريخ الفاتورة.
BillFrom=من:
BillTo=فاتورة الى:
ShippingTo=شحن الي
ShippingTo=شحن الي
ActionsOnBill=الإجراءات على الفاتورة
ActionsOnBillRec=الإجراءات عند تكرار فاتورة
RecurringInvoiceTemplate=نموذج او فاتورة متكررة
@ -170,11 +174,11 @@ NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=لا يوجد نموذج فاتورة
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s قالب متكرر فاتورة(قوالب) متكررة مؤهل للإنشاء.
NotARecurringInvoiceTemplate=ليست فاتورة نموذجية متكررة
NewBill=فاتورة جديدة
LastBills=أحدث %s فواتير
LastBills=أحدث %s فواتير
LatestTemplateInvoices=أحدث %s قالب فواتير
LatestCustomerTemplateInvoices=أحدث %s قالب فواتير العميل
LatestSupplierTemplateInvoices=أحدث %s قالب فواتير مورد
LastCustomersBills=أحدث %s فواتير العملاء
LatestCustomerTemplateInvoices=أحدث %s قالب فواتير العميل
LatestSupplierTemplateInvoices=أحدث %s قالب فواتير مورد
LastCustomersBills=أحدث %s فواتير العملاء
LastSuppliersBills=أحدث %s فواتير الموردين
AllBills=جميع الفواتير
AllCustomerTemplateInvoices=جميع قالب الفواتير
@ -225,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=مبلغ الفواتير (صافي الضرائب)
AmountOfBillsByMonthHT=مبلغ الفواتير حسب الشهر (بعد خصم الضريبة)
UseSituationInvoices=Allow situation invoice
UseSituationInvoicesCreditNote=Allow situation invoice credit note
Retainedwarranty=Retained warranty
RetainedWarranty=Retained warranty
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Retained warranty usable on the following types of invoices
RetainedwarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
RetainedWarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=للسداد على %s
toPayOn=للسداد على %s
RetainedWarranty=Retained Warranty
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Retained warranty payment terms
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Default retained warranty payment terms
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Set retained warranty payment terms
setretainedwarranty=Set retained warranty
setretainedwarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
setRetainedWarranty=Set retained warranty
setRetainedWarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=Retained warranty date limit
RetainedWarrantyNeed100Percent=The situation invoice need to be at 100%% progress to be displayed on PDF
AlreadyPaid=مسدد
@ -268,6 +272,8 @@ NoDraftBills=لا توجد مسودات فواتير
NoOtherDraftBills=لا توجد مسودات فواتير أخرى
NoDraftInvoices=لا توجد مسودات فواتير
RefBill=مرجع الفاتورة
RefSupplierBill=مورد فاتورة المرجع
SupplierOrderCreateBill=إنشاء فاتورة
ToBill=على فاتورة
RemainderToBill=باقي على الفاتورة
SendBillByMail=ارسال الفاتورة عن طريق البريد الإلكتروني
@ -321,6 +327,7 @@ ShowDiscount=إظهار الخصم
ShowReduc=أظهر الخصم
ShowSourceInvoice=عرض الفاتورة المصدر
RelativeDiscount=الخصم النسبي
AbsoluteDiscount=خصم مطلق
GlobalDiscount=خصم عام
CreditNote=اشعار دائن
CreditNotes=اشعارات دائن
@ -352,6 +359,7 @@ HelpAbandonOther=تم التخلي عن هذا المبلغ لأنه كان خط
IdSocialContribution=معرف دفع الضرائب الاجتماعية / المالية
PaymentId=معرف السداد
PaymentRef=مرجع السداد
SourceInvoiceId=معرف المصدر فاتورة
InvoiceId=معرف الفاتورة
InvoiceRef=مرجع الفاتورة.
InvoiceDateCreation=تاريخ إنشاء الفاتورة
@ -492,7 +500,7 @@ BICNumber=رمز BIC / SWIFT
ExtraInfos=معلومات اضافية
RegulatedOn=وتنظم على
ChequeNumber=رقم الشيك
ChequeOrTransferNumber=رقم شيك / تحويل
ChequeOrTransferNumber=رقم شيك / تحويل
ChequeBordereau=Check schedule
ChequeMaker=تحقق / تحويل المرسل
ChequeBank=الشيكات المصرفية
@ -529,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=قسائم الايداع
Cheques=الشيكات
DepositId=معرف الايداع
NbCheque=عدد الشيكات
CreditNoteConvertedIntoDiscount=تم تحويل هذا %s إلى %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=استخدم جهة الاتصال / العنوان من نوع "جهة اتصال الفواتير" بدلاً من عنوان الجهة الخارجية كمستلم للفواتير
ShowUnpaidAll=عرض جميع الفواتير الغير المسددة
ShowUnpaidLateOnly=عرض الفواتير المتأخرة الغير المسددة فقط
@ -561,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=هذا الخيار متاح فقط عند
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=يجب عليك إنشاء فاتورة قياسية أولاً وتحويلها إلى "نموذج" لإنشاء نموذج فاتورة جديد
PDFCrabeDescription=Invoice PDF template Crabe. A complete invoice template (old implementation of Sponge template)
PDFSpongeDescription=Invoice PDF template Sponge. A complete invoice template
PDFCrevetteDescription=Invoice PDF template Crevette. A complete invoice template for situation invoices
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=رقم الإرجاع بالتنسيق %syymm-nnnn للفواتير القياسية و %s yymm-nnnn للإشعارات الدائنة حيث yy هي سنة، mm هي شهر و nnnn هو رقم تسلسلي متزايد تلقائيًا بدون فاصل و لا عودة إلى 0
MarsNumRefModelDesc1=رقم الإرجاع بالتنسيق %syymm-nnnn للفواتير القياسية، %syymm-nnnn للفواتير البديلة، %syymm-nnnn لفواتير الدفعة المقدمة و %syymm-nnnn لإشعارات الائتمان حيث تكون yy السنة، mm هو الشهر و nnnn هو رقم متزايد تلقائيًا بدون فاصل و بدون عودة إلى 0
TerreNumRefModelError=A bill starting with $syymm already exists and is not compatible with this model of sequence. Remove it or rename it to activate this module.
@ -578,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=جهة اتصال فاتورة ا
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=جهة اتصال الشحن للمورد
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=جهة اتصال خدمة المورد
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=الفاتورة الأولى الوضع
InvoiceFirstSituationDesc=وترتبط <b>الفواتير الوضع</b> إلى حالات تتعلق التقدم، على سبيل المثال تطور البناء. ويرتبط كل حالة على فاتورة.
InvoiceSituation=فاتورة الوضع
@ -599,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=لا يمكن أن يكون التقدم أقل من قيمته في الوضع السابق.
NoSituations=No open situations
InvoiceSituationLast=الفاتورة النهائية والعامة
PDFCrevetteSituationNumber=Situation N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=تقدم
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situation N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=Total situation
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=لا يمكن أن يكون تقدم بند الفاتورة أكبر من أو يساوي بند الفاتورة التالي
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=خطأ: تحديث السعر في سطر الفاتورة: %s
ToCreateARecurringInvoice=لإنشاء فاتورة متكررة لهذا العقد ، قم أولاً بإنشاء مسودة الفاتورة هذه ، ثم قم بتحويلها إلى قالب فاتورة وحدد معدل تكرار إنشاء الفواتير المستقبلية.
@ -612,8 +630,8 @@ ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=إذا كنت بحاجة إلى إنشاء م
DeleteRepeatableInvoice=حذف قالب الفاتورة
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=هل أنت متأكد أنك تريد حذف قالب الفاتورة؟
CreateOneBillByThird=إنشاء فاتورة واحدة لكل طرف ثالث (خلاف ذلك ، فاتورة واحدة لكل كائن محدد)
BillCreated=%s إصدار فاتورة (فواتير)
BillXCreated=تم إنشاء %s الفاتورة
BillCreated=%s إصدار فاتورة (فواتير)
BillXCreated=تم إنشاء %s الفاتورة
StatusOfGeneratedDocuments=حالة إنشاء الوثيقة
DoNotGenerateDoc=لا تقم بإنشاء ملف المستند
AutogenerateDoc=إنشاء ملف المستند تلقائيًا
@ -627,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=تم حذف فاتورة المورد
UnitPriceXQtyLessDiscount=سعر الوحدة × الكمية - الخصم
CustomersInvoicesArea=منطقة فواتير العملاء
SupplierInvoicesArea=منطقة فواتير المورد
SituationTotalRayToRest=ما تبقى للدفع بدون ضريبة
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Situation n° %d
SituationTotalProgress=إجمالي التقدم %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=البحث في الفواتير غير المسددة بتاريخ استحقاق = %s
@ -643,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=توصيل البضائع
MentionCategoryOfOperations1=تقديم الخدمات
MentionCategoryOfOperations2=مختلط - تسليم البضائع وتقديم الخدمات
Salaries=الرواتب
InvoiceSubtype=فاتورة النوع الفرعي
SalaryInvoice=الراتب
BillsAndSalaries=الفواتير ورواتب
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=يتم تمكين هذا الخيار فقط عند التحقق من صحة فاتورة(s) لـ العميل أو عند استخدام الثابت INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (مفيد لبعض البلدان )
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=البحث عن فواتير مورد غير المدفوعة بتاريخ استحقاق = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=البحث عن فواتير مورد غير المدفوعة بتاريخ التحقق = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=إرسال تذكير عبر البريد الإلكتروني بشأن فواتير و غير المدفوعة مورد التي تم التحقق منها
PaymentMadeForSeveralInvoices=تم الدفع لعدة فواتير
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

2
htdocs/langs/ar_SA/boxes.lang
View file

@ -112,7 +112,7 @@ BoxTitleSuspenseAccount=عدد البنود غير المخصصة
NumberOfLinesInSuspenseAccount=رقم البند في الحساب المعلق
SuspenseAccountNotDefined=لم يتم تعريف الحساب المعلق
BoxLastCustomerShipments=آخر شحنات العميل
BoxTitleLastCustomerShipments=أحدث %s شحنات العملاء
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=Latest %s modified leave requests
NoRecordedShipments=لا توجد شحنة مسجلة للعملاء
BoxCustomersOutstandingBillReached=العملاء الذين وصلوا إلى الحد الأقصى المستحق

50
htdocs/langs/az_AZ/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=Quraşdırmada müəyyən edilməyən ƏDV ö
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Quraşdırmada müəyyən edilməyən üzvlük ödənişi üçün hesab (Hesab Planından).
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Quraşdırmada müəyyən edilməyən saxlanılan zəmanət üçün hesab (Hesab Planından).
UserAccountNotDefined=İstifadəçi üçün mühasibat hesabı quraşdırmada müəyyən edilməyib
AccountancyArea=Mühasibat sahəsi
AccountancyAreaDescIntro=Mühasibat uçotu modulunun istifadəsi bir neçə mərhələdə həyata keçirilir:
AccountancyAreaDescActionOnce=Aşağıdakı hərəkətlər adətən yalnız bir dəfə və ya ildə bir dəfə həyata keçirilir...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Mühasibat uçotunda məlumatların ötürülməsi zamanı avtomatik olaraq düzgün standart mühasibat hesabını təklif etməklə gələcəkdə vaxtınıza qənaət etmək üçün növbəti addımlar atılmalıdır.
AccountancyAreaDescActionFreq=Aşağıdakı hərəkətlər adətən çox böyük şirkətlər üçün hər ay, həftə və ya gün yerinə yetirilir...
AccountancyAreaDescJournalSetup=ADDIM %s: %s menyusundan jurnal siyahınızın məzmununu yoxlayın
AccountancyAreaDescChartModel=ADDIM %s: Hesab planı modelinin mövcud olduğunu yoxlayın və ya %s menyusundan birini yaradın.
AccountancyAreaDescChart=ADDIM %s: %s menyusundan hesab cədvəlinizi seçin və|və ya tamamlayın
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=ADDIM %s: Defolt olaraq mühasibat qeydlərinizi birləşdirəcək maliyyə ili təyin edin. Bunun üçün %s menyu girişindən istifadə edin.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=ADDIM %s: Hər ƏDV dərəcələri üçün mühasibat hesablarını müəyyənləşdirin. Bunun üçün %s menyu girişindən istifadə edin.
AccountancyAreaDescDefault=ADDIM %s: Defolt mühasibat hesablarını müəyyənləşdirin. Bunun üçün %s menyu girişindən istifadə edin.
AccountancyAreaDescExpenseReport=ADDIM %s: Xərc hesabatının hər növü üçün defolt mühasibat hesablarını müəyyənləşdirin. Bunun üçün %s menyu girişindən istifadə edin.
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=ADDIM %s: Müxtəlif əməliyyatlar üçün məcburi def
AccountancyAreaDescLoan=ADDIM %s: Kreditlər üçün defolt mühasibat hesablarını müəyyənləşdirin. Bunun üçün %s menyu girişindən istifadə edin.
AccountancyAreaDescBank=ADDIM %s: Hər bir bank və maliyyə hesabı üçün mühasibat hesablarını və jurnal kodunu müəyyənləşdirin. Bunun üçün %s menyu girişindən istifadə edin.
AccountancyAreaDescProd=ADDIM %s: Məhsul/Xidmətlərinizdə mühasibat hesablarını müəyyənləşdirin. Bunun üçün %s menyu girişindən istifadə edin.
AccountancyAreaDescBind=ADDIM %s: Mövcud %s xətləri və mühasibat hesabı arasındakı əlaqəni yoxlayın, beləliklə, proqram Mühasibat Kitabında əməliyyatları jurnallaşdıra biləcək bir kliklə. Çatışmayan bağlamaları tamamlayın. Bunun üçün %s menyu girişindən istifadə edin.
AccountancyAreaDescWriteRecords=ADDIM %s: Əməliyyatları Mühasibat Kitabına yazın. Bunun üçün <strong>%s</strong> menyusuna daxil olun və düyməni klikləyin <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=ADDIM %s: Hesabatları oxuyun və ya digər mühasiblər üçün ixrac faylları yaradın.
AccountancyAreaDescClosePeriod=ADDIM %s: Gələcəkdə eyni dövrdə daha data ötürə bilməyəcəyimiz üçün dövrü bağlayın.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Quraşdırmada məcburi addım tamamlanmayıb (maliyyə dövrü müəyyən edilməyib)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Quraşdırmada məcburi addım tamamlanmayıb (bütün bank hesabları üçün mühasibat kodu jurnalı müəyyən edilməyib)
Selectchartofaccounts=Aktiv hesablar planını seçin
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=Hesab təklif etmək üçün istifadə edilən data
AccountAccountingSuggest=Hesab təklif edildi
MenuDefaultAccounts=Defolt hesablar
MenuBankAccounts=Bank hesabları
MenuVatAccounts=ƏDV hesabları
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=Vergi hesabları
MenuExpenseReportAccounts=Xərc hesabatı hesabları
MenuLoanAccounts=Kredit hesabları
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=Xərc hesabatlarının xətləri bağlanmalıdır
ExpenseReportLinesDone=Xərc hesabatlarının bağlı xətləri
IntoAccount=Mühasibat hesabı ilə xətti bağlayın
TotalForAccount=Ümumi mühasibat hesabı
Ventilate=Bağlamaq
LineId=İd xətti
Processing=Emal edilir
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=Mühasibat hesabına uğurla bağlandı
NotVentilatedinAccount=Mühasibat hesabına bağlı deyil
XLineSuccessfullyBinded=%s məhsul/xidmət mühasibat hesabına uğurla bağlandı
XLineFailedToBeBinded=%s məhsul/xidmətlər heç bir mühasibat hesabına bağlı deyildi
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Siyahıda və bağlama səhifəsində maksimum sətir sayı (tövsiyə olunur: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Ən son elementlər üzrə "Binding to" səhifəsinin çeşidlənməsinə başlayın
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Ən son elementlər üzrə "Binding tamamlandı" səhifəsinin çeşidlənməsinə başlayın
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Məhsul və xidmətlərin təsvirini x simvoldan sonra siyahıda kəsin (Ən yaxşı = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Məhsul və xidmətlərin hesab təsviri formasını siyahılarda x simvoldan sonra kəsin (Ən yaxşı = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Ümumi mühasibat hesablarının uzunluğu (Burada dəyəri 6-ya təyin etsəniz, ekranda '706' hesabı '706000' kimi görünəcək)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Üçüncü tərəf mühasibat hesablarının uzunluğu (Burada dəyəri 6-ya təyin etsəniz, "401" hesabı ekranda "401000" kimi görünəcək)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Mühasibat hesabının sonunda fərqli sayda sıfırları idarə etməyə icazə verin. Bəzi ölkələrə (İsveçrə kimi) ehtiyac var. Söndürülmüşdürsə (defolt), siz proqramdan virtual sıfırlar əlavə etməyi xahiş etmək üçün aşağıdakı iki parametri təyin edə bilərsiniz.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Bank hesabında əməliyyatın birbaşa qeydini deaktiv edin
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Jurnalda qaralama ixracını aktivləşdirin
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Yardımçı hesab üçün kombinasiya siyahısını aktivləşdirin (çoxlu üçüncü tərəfiniz varsa, yavaş ola bilər, dəyərin bir hissəsi üzrə axtarış imkanını poza bilərsiniz)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Tarix bu tarixdən aşağı olduqda mühasibatlıqda məcburi və köçürməni deaktiv edin (bu tarixdən əvvəlki əməliyyatlar defolt olaraq istisna ediləcək)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Məlumatları mühasibat uçotuna köçürmək üçün səhifədə, standart olaraq seçilmiş müddət nədir
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Satış jurnalı - satış və geri qaytarmalar
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Alış jurnalı - satınalma və geri qaytarma
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Kassa jurnalı - mədaxil və məxaric
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Ümumi jurnal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Yeni Jurnalı var
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=İnventar jurnalı
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Sosial jurnal
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Nəticə mühasibat hesabı (mənfəət)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Nəticə uçotu hesabı (zərər)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Bağlanma jurnalı
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Balans hesabı üçün istifadə olunan mühasibat qrupları (vergüllə ayrılır)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Mənfəət hesabatı üçün istifadə olunan mühasibat qrupları (vergüllə ayrılır)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Keçid bank köçürmələri üçün hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından).
TransitionalAccount=Keçid bank köçürmə hesabı
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Alınmış və ya ödənilmiş bölüşdürülməmiş vəsaitlər üçün hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından), yəni "gözləyin"
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=İanələrin qeydiyyatı üçün istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (İanə modulu)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Üzvlük abunəliklərinin qeydiyyatı üçün istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (Üzvlük modulu - əgər üzvlük fakturasız qeydə alınıbsa)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Müştəri depozitini qeydiyyata almaq üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından).
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Müştəri hesabını ilkin ödəniş xətləri üçün köməkçi mühasibat kitabçasında fərdi hesab kimi saxlayın (deaktiv edilərsə, ilkin ödəniş xətləri üçün fərdi hesab boş qalacaq)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Defolt olaraq istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından).
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Təchizatçı hesabını ilkin ödəniş xətləri üçün köməkçi mühasibat kitabçasında fərdi hesab kimi saxlayın (əgər deaktiv edilərsə, ilkin ödəniş xətləri üçün fərdi hesab boş qalacaq)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Müştərilərin saxlanmış zəmanətini qeyd etmək üçün standart olaraq mühasibat hesabı
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Eyni ölkə daxilində satın alınan məhsullar üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (məhsul vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=AET-dən başqa bir AET ölkəsinə alınmış məhsullar üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (məhsul vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Hər hansı digər xarici ölkədən alınmış və idxal edilən məhsullar üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (məhsul vərəqində göstərilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Satılan məhsullar üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (məhsul vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=AET-dən başqa bir AET ölkəsinə satılan məhsullar üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (məhsul vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Hər hansı digər xarici ölkəyə satılan və ixrac edilən məhsullar üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (məhsul vərəqində göstərilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Eyni ölkə daxilində satın alınan xidmətlər üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (xidmət vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=AET-dən başqa bir EEC ölkəsinə alınmış xidmətlər üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (xidmət vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Digər xarici ölkədən alınmış və idxal edilmiş xidmətlər üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (xidmət vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Satılan xidmətlər üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (xidmət vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=AET-dən başqa bir EEC ölkəsinə satılan xidmətlər üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (xidmət vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Hər hansı digər xarici ölkəyə satılan və ixrac edilən xidmətlər üçün standart hesab kimi istifadə ediləcək hesab (Hesab Planından) (xidmət vərəqində müəyyən edilmədikdə istifadə olunur)
Doctype=Sənədin növü
Docdate=Tarix
Docref=İstinad
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=Burada bəzi mühasibat hesabı qruplarını müəyy
ByAccounts=Hesablara görə
ByPredefinedAccountGroups=Əvvəlcədən təyin edilmiş qruplar tərəfindən
ByPersonalizedAccountGroups=Fərdi qruplar tərəfindən
ByYear=İllə
NotMatch=Qurulmayıb
DeleteMvt=Mühasibat uçotundan bəzi sətirləri silin
DelMonth=Silmək üçün ay
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=Açılış balansı
ShowOpeningBalance=Açılış balansını göstərin
HideOpeningBalance=Açılış balansını gizlədin
ShowSubtotalByGroup=Səviyyəyə görə ara cəmi göstərin
Pcgtype=Hesab qrupu
PcgtypeDesc=Hesab qrupu bəzi mühasibat hesabatları üçün əvvəlcədən müəyyən edilmiş “filtr” və “qruplaşdırma” meyarları kimi istifadə olunur. Məsələn, "GƏLİR" və ya "XƏRÇ" məsrəf/gəlir hesabatını yaratmaq üçün məhsulların mühasibat uçotu üçün qruplar kimi istifadə olunur.
AccountingCategoriesDesc=Fərdi hesablar qrupu filtrdən istifadəni və ya xüsusi hesabatların qurulmasını asanlaşdırmaq üçün mühasibat hesablarını bir adda qruplaşdırmaq üçün istifadə edilə bilər.
Reconcilable=Barışıq
TotalVente=Vergidən əvvəl ümumi dövriyyə
TotalMarge=Ümumi satış marjası
DescVentilCustomer=Hesab planından məhsul hesabına bağlı (və ya olmayan) müştəri hesab-faktura xətlərinin siyahısına burada müraciət edin
DescVentilMore=In most cases, if you use predefined products or services and you set the account (from chart of account) on the product/service card, the application will be able to make all the binding between your invoice lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on product/service cards or if you still have some lines not bound to an account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Müştərilərin hesab-faktura sətirlərinin siyahısı və onların hesab planından məhsul hesabı ilə buradan tanış olun
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=Artıq ödəniş mühasibat hesabı ilə əlaqələn
DescVentilExpenseReport=Bir haqq mühasibat hesabına bağlı (və ya olmayan) xərc hesabatı xətlərinin siyahısına burada müraciət edin
DescVentilExpenseReportMore=If you setup accounting account on type of expense report lines, the application will be able to make all the binding between your expense report lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on fees dictionary or if you still have some lines not bound to any account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Xərc hesabatlarının sətirlərinin siyahısı və onların haqlarının uçotu hesabı ilə buradan tanış olun
Closure=İllik bağlanma
AccountancyClosureStep1Desc=Hələ təsdiqlənməmiş və kilidlənməmiş aya görə hərəkətlərin sayına buradan baxın
OverviewOfMovementsNotValidated=Təsdiqlənməmiş və kilidlənməmiş hərəkətlərin icmalı
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=Bütün hərəkətlər təsdiqlənmiş və k
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Bütün hərəkətlər təsdiqlənmiş və kilidlənmiş kimi qeydə alına bilməz
ValidateMovements=Hərəkətləri təsdiqləyin və kilidləyin
DescValidateMovements=Yazıların, hərflərin və silinmələrin hər hansı dəyişdirilməsi və ya silinməsi qadağan ediləcək. Məşq üçün bütün qeydlər təsdiqlənməlidir, əks halda bağlanmaq mümkün olmayacaq
ValidateHistory=Avtomatik Bağlayın
AutomaticBindingDone=Avtomatik bağlamalar tamamlandı (%s) - Bəzi qeydlər üçün avtomatik bağlama mümkün deyil (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Avtomatik olaraq əlaqələndirilməyən %s cərgə(lər) üçün əllə keçid etməlisiniz.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Xəta, istifadə edildiyi üçün bu hesab planının hesabını silə və ya deaktiv edə bilməzsiniz
MvtNotCorrectlyBalanced=Hərəkət düzgün balanslaşdırılmamışdır. Debet = %s & Kredit = %s
Balancing=Balanslaşdırma
@ -323,12 +300,12 @@ ChangeBinding=Bağlamanı dəyişdirin
Accounted=Mühasibat dəftərində qeyd olunur
NotYetAccounted=Hələ mühasibatlığa keçməyib
ShowTutorial=Təlimatı göstərin
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=Barışmadı
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Xəbərdarlıq, subledger hesabı müəyyən edilməmiş bütün xətlər süzülür və bu görünüşdən xaric edilir
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Cari hesablar planında olmayan mühasibat hesabı
## Admin
BindingOptions=Bağlama seçimləri
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=Kütləvi kateqoriyalar tətbiq edin
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Mövcud hesab hələ fərdiləşdirilmiş qrupda deyil
CategoryDeleted=Mühasibat hesabı üçün kateqoriya silindi
@ -361,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Bəzi mühasibat proqramları yalnız iki h
OptionsAdvanced=Təkmilləşmiş Seçimlər
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Təchizatçı alışlarında ƏDV-nin əks ödənişinin idarə edilməsini aktivləşdirin
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=When this option is enabled, you can define that a supplier or a given vendor invoice must be transferred into accountancy differently: A additional debit and a credit line will generated into the accounting on 2 given accounts from the chart of account defined into the "%s" setup page.
## Export
NotExportLettering=Fayl yaradarkən hərfləri ixrac etməyin
NotifiedExportDate=Hələ ixrac edilməmiş sətirləri İxrac edilmiş kimi qeyd edin <span class="warning">(eksport edilmiş kimi qeyd olunan xətti dəyişmək üçün bütün tranzaksiyanı silməli və yenidən mühasibat uçotuna köçürməlisiniz)</span>
@ -371,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=Tarixin doğrulanması və kilidi
ConfirmExportFile=Mühasibat uçotu ixrac faylının yaradılmasının təsdiqi ?
ExportDraftJournal=Qaralama jurnalını ixrac edin
Modelcsv=İxrac modeli
Selectmodelcsv=İxrac modelini seçin
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=Klassik ixrac
Modelcsv_CEGID=CEGID Expert Comptabilité üçün ixrac edin
Modelcsv_COALA=Sage Coala üçün ixrac
@ -393,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Gestinum üçün ixrac (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Gestinum üçün ixrac (v5)
Modelcsv_charlemagne=Aplim Charlemagne üçün ixrac
ChartofaccountsId=Hesablar planı İd
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Mühasibatlığa başlayın
InitAccountancyDesc=Bu səhifə satış və alışlar üçün müəyyən edilmiş mühasibat hesabı olmayan məhsul və xidmətlər üzrə mühasibat hesabını işə salmaq üçün istifadə edilə bilər.
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=AET-də ƏDV ilə satış sıfır deyil, ona görə də güman ed
SaleEECWithoutVATNumber=AET-də ƏDV olmadan satış, lakin üçüncü tərəfin ƏDV ID-si müəyyən edilməyib. Biz standart satış hesabına geri düşürük. Siz üçüncü tərəfin ƏDV ID-sini düzəldə və ya lazım gələrsə, məcburi olaraq təklif olunan məhsul hesabını dəyişə bilərsiniz.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Qadağan edilib: Əməliyyat təsdiq edilib və/yaxud ixrac edilib.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Qadağan edilib: Əməliyyat təsdiq edilib.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=Mühasibat uçotunun əhatə dairəsi
Calculated=Hesablanmış
Formula=Düstur
## Reconcile
LetteringAuto=Avtomatik barışdırın
LetteringManual=Razılaşma təlimatı
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=Barışdırmaq
UnletteringAuto=Avtomatik barışdırın
UnletteringManual=Razılaşma təlimatı
@ -443,7 +419,6 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s barışdırmaq uğurla dəyişdirild
AccountancyNoUnletteringModified=Heç bir uzlaşma dəyişdirilməyib
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Bir barışdırılma uğurla dəyişdirildi
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s barışdırmaq uğurla dəyişdirildi
## Closure
AccountancyClosureStep1=Addım 1: Hərəkətləri təsdiqləyin və kilidləyin
AccountancyClosureStep2=Addım 2: Maliyyə dövrünü bağlayın
@ -455,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Növbəti maliyyə dövründ
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts="Bölüşdürülməmiş mənfəət" qeydlərini yaradarkən, alt mühasibat uçotu hesablarını təfərrüatlandırın
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Maliyyə dövrü uğurla bağlandı
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully="Bölüşdürülməmiş mənfəət" üçün mühasibat qeydləri uğurla daxil edildi
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Toplu avtomatik uzlaşmanın təsdiqi
ConfirmMassUnletteringManual=Kütləvi əl ilə uzlaşmanın təsdiqi
@ -464,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Toplu silmə təsdiqi
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Bu, əməliyyatı mühasibat uçotundan siləcək (eyni əməliyyatla bağlı bütün sətir qeydləri silinəcək). %s seçilmiş qeydləri silmək istədiyinizə əminsiniz?
AccountancyClosureConfirmClose=Cari maliyyə dövrünü bağlamaq istədiyinizə əminsiniz? <span class="warning">Siz başa düşürsünüz ki, maliyyə dövrünün bağlanması geri dönməz bir əməliyyatdır və bu müddət ərzində hər hansı dəyişiklik və ya daxilolmaların silinməsini həmişəlik blok edəcək</span> .
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal="Bölüşdürülməmiş mənfəət" üçün qeydləri qeyd etmək istədiyinizə əminsiniz?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Quraşdırmanın bəzi məcburi addımları yerinə yetirilmədi, lütfən, onları tamamlayın
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=%s ölkəsi üçün heç bir mühasibat hesabı qrupu mövcud deyil (Bax: %s - %s - %s)
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Balans (%s) 0-a bərabər deyil
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Əməliyyatlarla bağlı xətalar baş verdi: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=%s mühasibat nömrəsi artıq mövcuddur
ErrorArchiveAddFile="%s" faylını arxivə qoymaq mümkün deyil
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Aktiv maliyyə dövrü tapılmadı
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Mühasibat sənədinin tarixi aktiv maliyyə dövründə deyil
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Mühasibat sənədinin tarixi qapalı maliyyə dövründədir
## Import
ImportAccountingEntries=Mühasibat qeydləri
ImportAccountingEntriesFECFormat=Mühasibat qeydləri - FEC formatı
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=Razılaşdırıla bilən tarix (DateLet)
FECFormatValidateDate=Parçanın tarixi təsdiqləndi (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Multivalyuta məbləği (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Çoxvalyuta kodu (Idevise)
DateExport=Tarix ixracı
WarningReportNotReliable=Xəbərdarlıq, bu hesabat Mühasibat Kitabına əsaslanmır, ona görə də Kitabda əl ilə dəyişdirilmiş əməliyyatları ehtiva etmir. Jurnalizasiyanız yenidirsə, mühasibat görünüşü daha dəqiqdir.
ExpenseReportJournal=Xərc Hesabatı Jurnalı
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Artıq ixrac edilmiş sənədlər daxil edilib
ClickToShowAlreadyExportedLines=Artıq ixrac edilmiş xətləri göstərmək üçün klikləyin
NAccounts=%s hesab

180
htdocs/langs/az_AZ/admin.lang
View file

@ -78,8 +78,8 @@ ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=Növ üçün "sistem" və "systemauto" dəyər
ErrorCodeCantContainZero=Kod 0 dəyərini ehtiva edə bilməz
DisableJavascript=JavaScript və Ajax funksiyalarını söndürün
DisableJavascriptNote=Qeyd: Yalnız test və ya sazlama məqsədi ilə. Kor insanlar və ya mətn brauzerləri üçün optimallaşdırma üçün istifadəçi profilində quraşdırmadan istifadə etməyə üstünlük verə bilərsiniz
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Həmçinin çoxlu sayda üçüncü tərəfiniz varsa (> 100 000), siz Quraşdırma->Digər bölməsində COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE sabitini 1-ə təyin etməklə sürəti artıra bilərsiniz. Axtarış daha sonra sətrin başlanğıcı ilə məhdudlaşacaq.
UseSearchToSelectContactTooltip=Həmçinin, çoxlu sayda üçüncü tərəfiniz varsa (> 100 000), siz Quraşdırma->Digər bölməsində CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE sabitini 1-ə təyin etməklə sürəti artıra bilərsiniz. Axtarış daha sonra sətrin başlanğıcı ilə məhdudlaşacaq.
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectContactTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
DelaiedFullListToSelectCompany=Üçüncü Tərəflərin kombinasiya siyahısının məzmununu yükləməzdən əvvəl düyməyə basılana qədər gözləyin.<br>Bu, çoxlu sayda üçüncü tərəfiniz varsa, performansı artıra bilər, lakin bu, daha az əlverişlidir.
DelaiedFullListToSelectContact=Kontakt kombinasiya siyahısının məzmununu yükləməzdən əvvəl düyməyə basılana qədər gözləyin.<br>Əgər çox sayda kontaktınız varsa, bu, performansı artıra bilər, lakin bu, daha az rahatdır.
NumberOfKeyToSearch=Axtarışa başlamaq üçün simvolların sayı: %s
@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=Axtarış sətri
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Ajax əlil olduqda mövcud deyil
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=Üçüncü tərəfin sənədi üzrə başqa üçüncü tərəflə əlaqəli layihəni seçə bilər
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=Aşağıdakı aylardan sonra sərf olunan qeyd vaxtının qarşısını alın
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Display project linked by a common contact
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=This option adds a new list on Project tab with all projects linked to thirdparty via a contact relationship
JavascriptDisabled=JavaScript deaktiv edilib
UsePreviewTabs=Önizləmə nişanlarından istifadə edin
ShowPreview=Önizləməni göstərin
@ -248,7 +250,7 @@ Required=Tələb olunur
UsedOnlyWithTypeOption=Yalnız bəzi gündəm variantları tərəfindən istifadə olunur
Security=Təhlükəsizlik
Passwords=Parollar
DoNotStoreClearPassword=Verilənlər bazasında saxlanılan parolları şifrələyin (düz mətn kimi DEYİL). Bu seçimi aktivləşdirmək tövsiyə olunur.
DoNotStoreClearPassword=Encrypt passwords stored in database.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=conf.php-də saxlanılan verilənlər bazası parolunu şifrələyin. Bu seçimi aktivləşdirmək tövsiyə olunur.
InstrucToEncodePass=To have password encoded into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=To have password decoded (clear) into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= Göndərilən bütün e-poçtları kopyalayın (Bcc).
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Bütün e-poçt göndərilməsini deaktiv edin (test məqsədləri və ya nümayişlər üçün)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Bütün e-poçtları göndərin (test məqsədləri üçün real alıcılar əvəzinə)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Yeni e-poçt yazarkən əvvəlcədən təyin edilmiş alıcıların siyahısına işçilərin e-poçtlarını (əgər müəyyən edilmişdirsə) təklif edin
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Yalnız 1 mümkün seçim olsa belə, defolt alıcı seçməyin
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Disable the selection of a default recipient when writing an email, even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_SENDMODE=Sending method
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP ID (əgər göndərilən server autentifikasiya tələb edirsə)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP Parol (əgər göndərilən server identifikasiya tələb edirsə)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP username or ID (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP password or token (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=TLS (SSL) şifrələməsindən istifadə edin
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=TLS (STARTTLS) şifrələməsindən istifadə edin
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Öz-özünə imzalanmış sertifikatlara icazə verin
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Allow connection to mail servers that are using self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=E-poçt imzası yaratmaq üçün DKIM-dən istifadə edin
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=dkim ilə istifadə üçün E-poçt Domain
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=dkim seçicisinin adı
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Dkim imzalanması üçün şəxsi açar
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Bütün SMS göndərilməsini deaktiv edin (test məqsədləri və ya nümayişlər üçün)
MAIN_SMS_SENDMODE=SMS göndərmək üçün istifadə üsulu
MAIN_MAIL_SMS_FROM=SMS göndərilməsi üçün defolt göndərənin telefon nömrəsi
MAIN_SMS_FROM=Default sender phone number for SMS sending
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=E-poçt göndərmək üçün formalarda defolt göndərici e-poçtu əvvəlcədən seçilmişdir
UserEmail=İstifadəçi e-poçtu
CompanyEmail=Şirkət E-poçtu
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=Menyu idarəçiləri
MenuAdmin=Menyu redaktoru
DoNotUseInProduction=İstehsalda istifadə etməyin
ThisIsProcessToFollow=Təkmilləşdirmə proseduru:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Bu, əl ilə işləmək üçün alternativ quraşdırmadır:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=This is an alternative deployment process you can run manually:
StepNb=Addım %s
FindPackageFromWebSite=Sizə lazım olan funksiyaları təmin edən paketi tapın (məsələn, rəsmi internet saytında %s).
DownloadPackageFromWebSite=Paketi endirin (məsələn, rəsmi internet saytından %s).
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=Dil faylı
ExamplesWithCurrentSetup=Cari konfiqurasiya ilə nümunələr
ListOfDirectories=OpenDocument şablon kataloqlarının siyahısı
ListOfDirectoriesForModelGenODT=List of directories containing templates files with OpenDocument format.<br><br>Put here full path of directories.<br>Add a carriage return between eah directory.<br>To add a directory of the GED module, add here <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br>Files in those directories must end with <b>.odt</b> or <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=Bu qovluqlarda tapılan ODT/ODS şablon fayllarının sayı
NumberOfModelFilesFound=Number of ODT/ODS template files found
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Sintaksis nümunələri:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysub<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>Odt sənəd şablonlarınızı necə yaratacağınızı bilmək üçün onları həmin kataloqlarda saxlamazdan əvvəl wiki sənədlərini oxuyun:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=Radio düymələri (yalnız bir seçim)
ExtrafieldCheckBox=Yoxlama qutuları
ExtrafieldCheckBoxFromList=Cədvəldən qeyd qutuları
ExtrafieldLink=Bir obyektə keçid
ExtrafieldPointGeo=Geometric Point
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometric Multi Point
ExtrafieldLinestringGeo=Geometric Linestring
ExtrafieldPolygonGeo=Geometric Polygon
ComputedFormula=Hesablanmış sahə
ComputedFormulaDesc=Dinamik hesablanmış dəyər əldə etmək üçün burada obyektin digər xassələrindən və ya hər hansı PHP kodlaşdırmasından istifadə edərək düstur daxil edə bilərsiniz. Siz "?" daxil olmaqla istənilən PHP uyğun düsturlardan istifadə edə bilərsiniz. şərt operatoru və aşağıdakı qlobal obyekt: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield</strong>.<br><strong>XƏBƏRDARLIQ</strong>: Əgər obyektin xassələrinə ehtiyacınız varsa yüklənməyib, sadəcə olaraq ikinci misalda olduğu kimi obyekti düsturunuza gətirin.<br>Hesablanmış sahədən istifadə etməklə siz özünüzə interfeysdən heç bir dəyər daxil edə bilməyəcəksiniz. Həmçinin, sintaksis xətası olarsa, formula heç nə qaytara bilməz.<br><br>Düstur nümunəsi:<br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * ( int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>Obyekti yenidən yükləmək üçün nümunə<br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldkey'] $j- >capital / 5: '-1')<br><br>Obyektin və onun əsas obyektinin yüklənməsini məcbur etmək üçün düsturun digər nümunəsi: <br>(($reloadedobj = yeni Tapşırıq($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0) && ($secondloadedobj = yeni Layihə( $db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0)) ? $secondloadedobj->ref: 'Valideyn layihə tapılmadı'
Computedpersistent=Hesablanmış sahəni saxla
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s və ardınca simvolların sayına görə k
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s və ardınca simvolların sayına görə kəsilmiş təchizatçı adı: təchizatçının uçot kodu üçün %s.
Use3StepsApproval=Varsayılan olaraq, Satınalma Sifarişləri 2 müxtəlif istifadəçi tərəfindən yaradılmalı və təsdiqlənməlidir (bir addım/istifadəçi yaratmaq və bir addım/istifadəçi təsdiq etmək üçün. Qeyd edək ki, əgər istifadəçinin həm yaratmaq, həm də təsdiq etmək icazəsi varsa, bir addım/istifadəçi kifayət edəcək) . Məbləğ ayrılmış dəyərdən yüksəkdirsə, bu seçimlə üçüncü addım/istifadəçi təsdiqini təqdim etməyi xahiş edə bilərsiniz (buna görə də 3 addım lazım olacaq: 1=təsdiqləmə, 2=ilk təsdiq və 3=məbləğ kifayətdirsə, ikinci təsdiq). <br>Bir təsdiq (2 addım) kifayətdirsə, bunu boş olaraq təyin edin, ikinci təsdiq (3 addım) həmişə tələb olunursa, onu çox aşağı dəyərə (0.1) təyin edin.
UseDoubleApproval=Məbləğ (vergisiz) daha yüksək olduqda 3 addımlı təsdiqdən istifadə edin...
WarningPHPMail=XƏBƏRDARLIQ: Tətbiqdən e-poçt göndərmək üçün quraşdırma standart ümumi quraşdırmadan istifadə edir. Çox vaxt bir neçə səbəbə görə defolt quraşdırma yerinə E-poçt Xidməti Provayderinizin e-poçt serverindən istifadə etmək üçün gedən e-poçtları quraşdırmaq daha yaxşıdır:
WarningPHPMailA=- E-poçt Xidməti Provayderinin serverindən istifadə e-poçtunuzun etibarlılığını artırır, beləliklə, SPAM kimi qeyd edilmədən çatdırılma qabiliyyətini artırır.
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- Bəzi E-poçt Xidməti Provayderləri (məsələn, Yahoo) sizə öz serverindən fərqli olaraq başqa serverdən e-poçt göndərməyə icazə vermir. Cari quraşdırmanız e-poçt provayderinizin serverindən deyil, e-poçt göndərmək üçün tətbiqin serverindən istifadə edir, beləliklə, bəzi alıcılar (məhdudlaşdırıcı DMARC protokolu ilə uyğun gələn) e-poçt provayderinizdən e-poçtunuzu və bəzi e-poçt provayderlərinizi qəbul edə bilməyəcəyini soruşacaqlar. (Yahoo kimi) server onlara məxsus olmadığı üçün "yox" cavabı verə bilər, ona görə də göndərdiyiniz e-poçtların bir qismi çatdırılma üçün qəbul edilə bilməz (e-poçt provayderinizin göndərmə kvotasına da diqqət yetirin).
WarningPHPMailC=- E-poçt göndərmək üçün öz E-poçt Xidməti Provayderinizin SMTP serverindən istifadə etmək də maraqlıdır, ona görə də proqramdan göndərilən bütün e-poçtlar poçt qutunuzun “Göndərilmiş” kataloqunda saxlanacaq.
WarningPHPMailD=Buna görə də e-poçtların göndərilmə üsulunu "SMTP" dəyərinə dəyişdirmək tövsiyə olunur.
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=Xərc hesabatlarının layihəsində su nişanı
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=Layihə xərc hesabatını daxil etmək üçün məcburidir
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=Cari ayın başlanğıc və bitmə tarixləri ilə yeni xərc hesabatının başlanğıc və bitmə tarixlərini əvvəlcədən doldurun
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=Xərc hesabatı məbləğlərini həmişə vergilərlə bərabər məbləğdə daxil etməyə məcbur edin
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Block line creation if the date of the added line is not in the expense report range
AttachMainDocByDefault=Əsas sənədi e-poçta defolt olaraq əlavə etmək istəyirsinizsə, bunu <b>Bəli</b> olaraq təyin edin (əgər varsa)
FilesAttachedToEmail=Fayl əlavə edin
SendEmailsReminders=Gündəlik xatırlatmalarını e-poçt vasitəsilə göndərin
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=Qiymətlərin avtomatik yaradılması üçün riyazi ifadələrd
Module2300Name=Planlaşdırılmış işlər
Module2300Desc=Planlaşdırılmış işlərin idarə edilməsi (ləqəb cron və ya xrono masa)
Module2400Name=Tədbirlər/Gündəm
Module2400Desc=Hadisələri izləyin. İzləmə məqsədləri üçün avtomatik hadisələri qeyd edin və ya manual hadisələri və ya görüşləri qeyd edin. Bu, yaxşı Müştəri və ya Satıcı Münasibətlərinin İdarə Edilməsi üçün əsas moduldur.
Module2400Desc=Manage manual and automatic events. Provide a calendar to record events manually. Log also events automatically for tracking purposes or record manual events or meetings. This is the principal module for good Customer or Vendor Relationship Management.
Module2430Name=Onlayn görüş planlaması
Module2430Desc=Onlayn görüş sifariş sistemini təmin edir. Bu, hər kəsə əvvəlcədən müəyyən edilmiş diapazonlara və ya mövcud imkanlara uyğun olaraq görüş sifariş etməyə imkan verir.
Module2500Name=DMS / ECM
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=Hesablar arasında köçürmələr
Permission117=Çeklərin göndərilməsini idarə edin
Permission121=İstifadəçi ilə əlaqəli üçüncü tərəfləri oxuyun
Permission122=İstifadəçi ilə əlaqəli üçüncü tərəfləri yaradın/dəyişdirin
Permission122b=Not effective for external users (always limited to their third party).
Permission125=İstifadəçi ilə əlaqəli üçüncü tərəfləri silin
Permission126=Üçüncü tərəfləri ixrac edin
Permission130=Üçüncü tərəflərin ödəniş məlumatlarını yaradın/dəyişdirin
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=Daxili/xarici istifadəçilər və icazələr yaradın/də
Permission254=Yalnız xarici istifadəçilər yaradın/dəyişdirin
Permission255=Digər istifadəçilərin parolunu dəyişdirin
Permission256=Digər istifadəçiləri silin və ya söndürün
Permission262=Bütün üçüncü tərəflərə və onların obyektlərinə girişi genişləndirin (yalnız istifadəçinin satış nümayəndəsi olduğu üçüncü tərəflər deyil).<br>Xarici istifadəçilər üçün effektiv deyil (təkliflər üçün həmişə özləri ilə məhdudlaşır, sifarişlər, hesab-fakturalar, müqavilələr və s.).<br>Layihələr üçün effektiv deyil (yalnız layihə icazələri, görünürlük və təyinat məsələləri ilə bağlı qaydalar).
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is linked as a sale representative).
Permission262b=Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).
Permission262c=Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission263=Obyektləri OLMADAN bütün üçüncü tərəflərə girişi genişləndirin (yalnız istifadəçinin satış nümayəndəsi olduğu üçüncü tərəflər deyil).<br>Xarici istifadəçilər üçün effektiv deyil (təkliflər üçün həmişə özləri ilə məhdudlaşır, sifarişlər, hesab-fakturalar, müqavilələr və s.).<br>Layihələr üçün effektiv deyil (yalnız layihə icazələri, görünürlük və təyinat məsələləri ilə bağlı qaydalar).
Permission271=CA oxuyun
Permission272=Fakturaları oxuyun
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=Endirimləri oxuyun
Permission402=Endirimlər yaradın/dəyişdirin
Permission403=Endirimləri təsdiqləyin
Permission404=Endirimləri silin
Permission430=Debug Bar istifadə edin
Permission431=Use Debug Bar
Permission511=Maaşları və ödənişləri oxuyun (sizin və tabeliyində olanlar)
Permission512=Əmək haqqı və ödənişləri yaradın/dəyişdirin
Permission514=Maaşları və ödənişləri silin
Permission517=Hər kəs maaşları və ödənişləri oxuyun
Permission519=İxrac maaşları
Permission520=Kreditləri oxuyun
Permission521=Read Loans
Permission522=Kreditləri yaradın/dəyişdirin
Permission524=Kreditləri silin
Permission525=Kredit kalkulyatoruna daxil olun
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=Stikerləri silin
Permission611=Variantların atributlarını oxuyun
Permission612=Variantların atributlarını yaradın/yeniləyin
Permission613=Variantların atributlarını silin
Permission650=Material sənədlərini oxuyun
Permission651=Material sənədlərini yaradın/yeniləyin
Permission652=Material sənədlərini silin
Permission660=İstehsal sifarişini oxuyun (MO)
Permission661=İstehsal Sifarişini Yaradın/Yeniləyin (MO)
Permission662=İstehsal sifarişini silin (MO)
Permission651=Read Bills of Materials
Permission652=Create/Update Bills of Materials
Permission653=Delete Bills of Materials
Permission661=Read Manufacturing Order (MO)
Permission662=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission663=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission701=İanələri oxuyun
Permission702=İanələri yaradın/dəyişdirin
Permission703=İanələri silin
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=Sənəd qovluqlarının qurulması
Permission2610=İstifadəçilərin API açarını yaradın/dəyişdirin
Permission2801=FTP müştərisini oxu rejimində istifadə edin (yalnız gözdən keçirin və endirin)
Permission2802=FTP müştərisini yazma rejimində istifadə edin (faylları silin və ya yükləyin)
Permission3200=Arxivlənmiş hadisələri və barmaq izlərini oxuyun
Permission3201=Read archived events and fingerprints
Permission3301=Yeni modullar yaradın
Permission4001=Bacarıq/iş/vəzifə oxuyun
Permission4002=Bacarıq/iş/vəzifə yaradın/dəyişdirin
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=Satış xətlərini redaktə edin
Permission50153=Sifarişli satış xətlərini redaktə edin
Permission50201=Əməliyyatları oxuyun
Permission50202=İdxal əməliyyatları
Permission50330=Zapier obyektlərini oxuyun
Permission50331=Zapier obyektlərini yaradın/yeniləyin
Permission50332=Zapier obyektlərini silin
Permission50331=Read objects of Zapier
Permission50332=Create/Update objects of Zapier
Permission50333=Delete objects of Zapier
Permission50401=Məhsulları və fakturaları mühasibat hesabları ilə bağlayın
Permission50411=Kitabda əməliyyatları oxuyun
Permission50412=Kitabda əməliyyatları yazın/redaktə edin
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=Resursları yaradın/dəyişdirin
Permission63003=Resursları silin
Permission63004=Resursları gündəmdəki hadisələrlə əlaqələndirin
Permission64001=Birbaşa çapa icazə verin
Permission67000=Qəbzlərin çapına icazə verin
Permission67001=Allow printing of receipts
Permission68001=İntracomm hesabatını oxuyun
Permission68002=Rabitədaxili hesabat yaradın/dəyişdirin
Permission68004=İntracomm hesabatını silin
Permission941601=Qəbzləri oxuyun
Permission941602=Qəbzləri yaradın və dəyişdirin
Permission941603=Qəbzləri təsdiq edin
Permission941604=Qəbzləri e-poçtla göndərin
Permission941605=İxrac qəbzləri
Permission941606=Qəbzləri silin
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=Üçüncü tərəf növləri
DictionaryCompanyJuridicalType=Üçüncü tərəf hüquqi şəxslər
DictionaryProspectLevel=Şirkətlər üçün perspektiv potensial səviyyə
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=Modul siyahısına qayıt
BackToDictionaryList=Lüğətlər siyahısına qayıt
TypeOfRevenueStamp=Vergi möhürü növü
VATManagement=Satış vergisinin idarə edilməsi
VATIsUsedDesc=Perspektivlər, fakturalar, sifarişlər və s. yaradarkən defolt olaraq Satış Vergisi dərəcəsi aktiv standart qaydaya əməl edir:<br>Əgər satıcı Satış vergisinə tabe deyilsə, Satış vergisi defoltları 0-dır. Qaydanın sonu.<br>Əgər (satıcının ölkəsi = alıcının ölkəsi), o zaman Satış vergisi defolt olaraq satıcının ölkəsindəki məhsulun Satış vergisinə bərabərdir. Qaydanın sonu.<br>Əgər satıcı və alıcı həm Avropa Birliyindədirsə və mallar nəqliyyatla əlaqəli məhsullardırsa (daşıma, göndərmə, hava yolu), defolt ƏDV 0-dır. Bu qayda satıcının ölkəsindən asılıdır - mühasibinizlə məsləhətləşin. ƏDV alıcı tərəfindən satıcıya deyil, öz ölkəsindəki gömrük idarəsinə ödənilməlidir. Qaydanın sonu.<br>Əgər satıcı və alıcı hər ikisi Avropa Birliyindədirsə və alıcı şirkət deyilsə (İcmadaxili ƏDV nömrəsi qeydiyyatdan keçib), onda ƏDV defolt olaraq satıcının ölkəsinin ƏDV dərəcəsi. Qaydanın sonu.<br>Əgər satıcı və alıcı həm Avropa Birliyindədirsə, həm də alıcı şirkətdirsə (İcmadaxili ƏDV nömrəsinə malikdir), onda ƏDV 0-dır default olaraq. Qaydanın sonu.<br>Hər hansı digər halda təklif olunan defolt Satış vergisi=0-dır. Qaydanın sonu.
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=Defolt olaraq təklif olunan Satış vergisi 0-dır və assosiasiyalar, fiziki şəxslər və ya kiçik şirkətlər kimi hallar üçün istifadə edilə bilər.
VATIsUsedExampleFR=Fransada bu, real fiskal sistemi olan şirkətlər və ya təşkilatlar deməkdir (Sadələşdirilmiş real və ya normal real). ƏDV-nin bəyan edildiyi sistem.
VATIsNotUsedExampleFR=Fransada bu, Satış vergisi bəyan edilməyən birliklər və ya mikro müəssisə fiskal sistemini (françayzinqdə satış vergisi) seçmiş və heç bir Satış vergisi bəyannaməsi olmadan françayzinq Satış vergisi ödəmiş şirkətlər, təşkilatlar və ya liberal peşələr deməkdir. Bu seçim fakturalarda "Tətbiq olunmayan Satış vergisi - Art-293B of CGI" arayışını göstərəcək.
VATType=ƏDV növü
VATType=Tax type
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=Satış vergisinin növü
LTRate=Qiymətləndirmə
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=Vergilərin quraşdırılmasına uyğun olaraq (Bax: %
LabelUsedByDefault=Kod üçün tərcümə tapılmasa, defolt olaraq istifadə olunan etiket
LabelOnDocuments=Sənədlərdə etiket
LabelOrTranslationKey=Etiket və ya tərcümə açarı
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=Konfiqurasiya sabitinin dəyəri
ConstantIsOn=%s seçimi aktivdir
NbOfDays=günlərin sayı
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= Standart menyu meneceri
DefaultMenuSmartphoneManager=Smartfon menyu meneceri
Skin=Dəri mövzusu
DefaultSkin=Defolt dəri mövzusu
MaxSizeList=Siyahı üçün maksimum uzunluq
MaxSizeList=Max length for lists
DefaultMaxSizeList=Siyahılar üçün defolt maksimum uzunluq
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MaxSizeShortList=Max length for short lists
DefaultMaxSizeShortList=Qısa siyahılar üçün defolt maksimum uzunluq (məsələn, müştəri kartında)
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MessageOfDay=Günün mesajı
MessageLogin=Giriş səhifəsi mesajı
LoginPage=Giriş səhifəsi
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=Fon şəkli
PermanentLeftSearchForm=Sol menyuda daimi axtarış forması
DefaultLanguage=Defolt dil
EnableMultilangInterface=Müştəri və ya satıcı əlaqələri üçün çoxdilli dəstəyi aktivləşdirin
EnableShowLogo=Menyuda şirkət loqotipini göstərin
EnableShowLogo=Show the company logos in the menu
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=Şirkət/Təşkilat
CompanyIds=Şirkət/Təşkilat şəxsiyyətləri
CompanyAddress=Ünvan
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=Brauzer adı
BrowserOS=Brauzer OS
ListOfSecurityEvents=Dolibarr təhlükəsizlik hadisələrinin siyahısı
SecurityEventsPurged=Təhlükəsizlik hadisələri təmizləndi
SecurityEvent=Security event
TrackableSecurityEvents=İzlənə bilən təhlükəsizlik hadisələri
LogEventDesc=Enable logging for specific security events. Administrators the log via menu <b>%s - %s</b>. Warning, this feature can generate a large amount of data in the database.
AreaForAdminOnly=Quraşdırma parametrləri yalnız <b>administrator istifadəçiləri</b> tərəfindən təyin edilə bilər.
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=%syymm-nnnn formatında istinad nömrəsini qaytarır, b
SimpleNumRefNoDateModelDesc=İstinad nömrəsini %s-nnnn formatında qaytarır, burada nnnn sıfırlama olmadan ardıcıl avtomatik artan nömrədir
ShowProfIdInAddress=Ünvanlarla peşəkar şəxsiyyət vəsiqəsini göstərin
ShowVATIntaInAddress=İcmadaxili ƏDV nömrəsini gizlədin
ShowLegalFormInAddress=Show the legal form with addresses
TranslationUncomplete=Qismən tərcümə
MAIN_DISABLE_METEO=Hava baş barmağını deaktiv edin
MeteoStdMod=Standart rejim
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=Əvvəlcədən yüklənmiş OPCode istifadə olunur
AddRefInList=Müştəri/Satıcı ref. kombinasiya siyahılarına.<br>Üçüncü Tərəflər "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp" ad formatı ilə görünəcək. "The Big Company corp" əvəzinə.
AddVatInList=Müştəri/Satıcı ƏDV nömrəsini birləşdirilmiş siyahılarda göstərin.
AddAdressInList=Müştəri/Təchizçi ünvanını birləşdirilmiş siyahılarda göstərin.<br>Üçüncü tərəflər "" əvəzinə "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" ad formatı ilə görünəcəklər. The Big Company Corp".
AddEmailPhoneTownInContactList=Əlaqə e-poçtunu (və ya müəyyən edilmədikdə telefonları) və şəhər məlumat siyahısını göstərin (siyahı və ya birləşdirilmiş qutu seçin)<br>Kontaktlar "Dupond Durand - dupond.durand@example" ad formatı ilə görünəcək. .com - Paris" və ya "Dupond Durand" əvəzinə "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris".
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town into combo lists.<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=Üçüncü tərəflər üçün üstünlük verilən göndərmə üsulunu soruşun.
FieldEdition=%s sahəsinin buraxılışı
FillThisOnlyIfRequired=Nümunə: +2 (yalnız saat qurşağının dəyişməsi ilə bağlı problemlər olduqda doldurun)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=Şirkət modulunun qurulması
CompanyCodeChecker=Müştəri/satıcı kodlarının avtomatik yaradılması üçün seçimlər
AccountCodeManager=Müştəri/satıcı mühasibat kodlarının avtomatik yaradılması üçün seçimlər
NotificationsDesc=Bəzi Dolibarr hadisələri üçün e-poçt bildirişləri avtomatik göndərilə bilər.<br>Bildirişlərin alıcıları müəyyən edilə bilər:
NotificationsDescUser=* hər istifadəçi, hər dəfə bir istifadəçi.
NotificationsDescContact=* hər üçüncü tərəf əlaqəsi (müştərilər və ya satıcılar), hər dəfə bir əlaqə.
NotificationsDescGlobal=* və ya modulun quraşdırma səhifəsində qlobal e-poçt ünvanlarını təyin etməklə.
NotificationsDescUser=* per user (on the tab "Notifications" of a user)
NotificationsDescContact=* per third-party contacts (on the tab "Notifications" of a third party)
NotificationsDescGlobal=* or by setting global email addresses (on the setup page of the module).
ModelModules=Sənəd Şablonları
DocumentModelOdt=OpenDocument şablonlarından sənədlər yaradın (LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit,... .ODT / .ODS faylları)
WatermarkOnDraft=Layihə sənədində su nişanı
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=Fakturada "əməliyyatlar kateqoriyası" qeydi
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=Vəziyyətdən asılı olaraq qeyd aşağıdakı formada görünəcək:<br>- Əməliyyatlar kateqoriyası: Malların çatdırılması<br>- Kateqoriya əməliyyatlar: Xidmətlərin göstərilməsi<br>- Əməliyyatların kateqoriyası: Qarışıq - Malların çatdırılması və xidmətlərin göstərilməsi
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=Bəli, ünvan blokunun altında
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=Bəli, aşağı sol küncdə
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Disallow to classify billed an order without invoice.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Disallow to classify billed a supplier order without invoice.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=Kommersiya təklifləri modulunun qurulması
ProposalsNumberingModules=Kommersiya təklifi nömrələmə modelləri
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=Bu səhifə Dolibarr istifadəçilərində tapılan hər bir məlu
LDAPDescGroups=Bu səhifə Dolibarr qruplarında tapılan hər bir məlumat üçün LDAP ağacında LDAP atributlarının adını müəyyən etməyə imkan verir.
LDAPDescMembers=Bu səhifə Dolibarr üzvləri modulunda tapılan hər bir məlumat üçün LDAP ağacında LDAP atributlarının adını müəyyən etməyə imkan verir.
LDAPDescMembersTypes=Bu səhifə sizə Dolibarr üzv tiplərində tapılan hər bir məlumat üçün LDAP ağacında LDAP atributlarının adını müəyyən etməyə imkan verir.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use thoose values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all thoose schemas loaded.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use those values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all those schemas loaded.
ForANonAnonymousAccess=Doğrulanmış giriş üçün (məsələn, yazma girişi üçün)
PerfDolibarr=Performansın qurulması/optimallaşdırılması hesabatı
YouMayFindPerfAdviceHere=Bu səhifə performansla bağlı bəzi yoxlamalar və ya məsləhətlər təqdim edir.
NotInstalled=Quraşdırılmayıb.
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=Bununla yavaşlamadı.
NotRiskOfLeakWithThis=Bununla sızma riski yoxdur.
ApplicativeCache=Tətbiqi keş
@ -1706,7 +1730,7 @@ DoNotAutofillButAutoConcat=Məhsulun təsviri ilə daxil edilmiş sahəni avtoma
DoNotUseDescriptionOfProdut=Məhsulun təsviri heç vaxt sənədlərin sətirlərinin təsvirinə daxil edilməyəcək
MergePropalProductCard=Məhsul/xidmət Əlavə edilmiş Fayllar sekmesinde məhsul/xidmət təklifdə olarsa, məhsulun PDF sənədini PDF azur təklifinə birləşdirmək seçimini aktivləşdirin.
ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=Məhsul təsvirlərini üçüncü tərəfin dilində formalarda göstərin (əks halda istifadəçinin dilində)
UseSearchToSelectProductTooltip=Həmçinin çoxlu sayda məhsulunuz varsa (> 100 000), siz Quraşdırma->Digər bölməsində sabit PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE dəyərini 1-ə təyin etməklə sürəti artıra bilərsiniz. Axtarış daha sonra sətrin başlanğıcı ilə məhdudlaşacaq.
UseSearchToSelectProductTooltip=Also if you have a large number of products (> 100 000), you can increase speed by setting constant PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectProduct=Məhsul kombinasiya siyahısının məzmununu yükləməzdən əvvəl düyməyə basana qədər gözləyin (Çox sayda məhsulunuz varsa, bu, performansı artıra bilər, lakin bu, daha az rahatdır)
SetDefaultBarcodeTypeProducts=Məhsullar üçün istifadə ediləcək standart barkod növü
SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=Üçüncü tərəflər üçün istifadə ediləcək standart barkod növü
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=İcazəsiz boz menyuları göstərmək şərti
DetailLangs=Etiket kodu tərcüməsi üçün Lang fayl adı
DetailUser=Təcrübəçi / Xarici / Hamısı
Target=Hədəf
Targets=Targets
DetailTarget=Linklər üçün hədəf (_blank top yeni pəncərə açır)
DetailLevel=Səviyyə (-1:üst menyu, 0:başlıq menyusu, >0 menyu və alt menyu)
ModifMenu=Menyu dəyişikliyi
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=Əgər istifadəçilərinizin proqram telefonu və ya
CashDesk=Satış nöqtəsi
CashDeskSetup=Satış nöqtəsi modulunun qurulması
CashDeskThirdPartyForSell=Satış üçün istifadə ediləcək defolt ümumi üçüncü tərəf
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Do not allow to record sales on a generic third party (must use a different third party for each sale)
CashDeskBankAccountForSell=Nağd ödənişləri qəbul etmək üçün istifadə ediləcək standart hesab
CashDeskBankAccountForCheque=Çeklə ödənişləri qəbul etmək üçün istifadə ediləcək defolt hesab
CashDeskBankAccountForCB=Kredit kartları ilə ödənişləri qəbul etmək üçün istifadə ediləcək defolt hesab
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=Satış nöqtəsindən satış edərkən s
CashDeskForceDecreaseStockLabel=Partiya məhsulları üçün ehtiyatların azalması məcbur edildi.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=Əvvəlcə ən köhnə yemək və satış tarixlərinə görə azaldın.
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=Barkod oxuyucuda müəyyən edilmiş "Enter" üçün əsas ASCII kodu (Nümunə: 13)
CashDeskDefaultProject=Assign new POS sales (invoices) to a project
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=Əlfəcin modulunun qurulması
BookmarkDesc=Bu modul əlfəcinləri idarə etməyə imkan verir. Siz həmçinin sol menyunuzda istənilən Dolibarr səhifələrinə və ya xarici veb saytlarına qısa yollar əlavə edə bilərsiniz.
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=Hesabat dövrünü bağlayın
DeleteFiscalYear=Hesabat dövrünü silin
ConfirmDeleteFiscalYear=Bu hesabat dövrünü siləcəyinizə əminsiniz?
ShowFiscalYear=Hesabat dövrünü göstərin
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=Həmişə redaktə edilə bilər
MAIN_APPLICATION_TITLE=Tətbiqin görünən adını məcbur edin (Xəbərdarlıq: burada öz adınızı təyin etmək DoliDroid mobil proqramından istifadə edərkən avtomatik doldurma giriş funksiyasını poza bilər)
NbMajMin=Böyük hərflərin minimum sayı
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=Sırala
Format=Format
TypePaymentDesc=0: Müştəri ödəniş növü, 1: Satıcı ödəniş növü, 2: Həm müştərilər, həm də təchizatçılar ödəniş növü
IncludePath=Yolu daxil edin (%s dəyişəni ilə müəyyən edilir)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=Modul Xərc Hesabatlarının qurulması
TemplatePDFExpenseReports=Xərc hesabatı sənədini yaratmaq üçün sənəd şablonları
ExpenseReportsRulesSetup=Modul Xərc Hesabatlarının qurulması - Qaydalar
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=Fon rəngi
TopMenuBackgroundColor=Üst menyu üçün fon rəngi
TopMenuDisableImages=Üst menyuda nişan və ya mətn
LeftMenuBackgroundColor=Sol menyu üçün fon rəngi
LeftmenuId=Left menu ID
BackgroundTableTitleColor=Cədvəl başlıq xətti üçün fon rəngi
BackgroundTableTitleTextColor=Cədvəl başlıq xətti üçün mətn rəngi
BackgroundTableTitleTextlinkColor=Cədvəl başlığı keçid xətti üçün mətn rəngi
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=Müqavilələr
MailToSendReception=Qəbullar
MailToExpenseReport=Xərc hesabatları
MailToThirdparty=Üçüncü tərəflər
MailToContact=Contacts
MailToMember=Üzvlər
MailToUser=İstifadəçilər
MailToProject=Layihələr
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=Menyular əlavə edin
AddPermissions=İcazələr əlavə edin
AddExportProfiles=İxrac profilləri əlavə edin
AddImportProfiles=İdxal profilləri əlavə edin
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=Digər səhifələr və ya xidmətlər əlavə edin
AddModels=Sənəd və ya nömrələmə şablonları əlavə edin
AddSubstitutions=Düymələrin dəyişdirilməsini əlavə edin
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=Şirkətin istinad valyutası (bunu dəyişmək üçün şirkətin
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=Bu modul %s Fransa qanunlarına uyğundur (Loi Finance 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=Bu modul %s Fransız qanunlarına (Loi Finance 2016) uyğundur, çünki Qaytarılmayan Qeydlər modulu avtomatik aktivləşdirilir.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=Siz xarici modul olan %s modulunu quraşdırmağa çalışırsınız. Xarici modulun aktivləşdirilməsi həmin modulun naşirinə etibar etdiyiniz və bu modulun tətbiqinizin davranışına mənfi təsir göstərmədiyinə və ölkənizin qanunlarına uyğun olduğuna əmin olduğunuz deməkdir (%s). Modul qeyri-qanuni xüsusiyyət təqdim edərsə, qeyri-qanuni proqram təminatının istifadəsinə görə məsuliyyət daşıyırsınız.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=PDF-də sol kənar
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=PDF-də sağ kənar
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=PDF-də yuxarı kənar
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=Müştəri kodunu gizlədin
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Ünvan blokunda göndərənin/şirkətin adını gizlədin
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=Ödəniş şərtlərini gizlədin
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=Ödəniş rejimini gizlədin
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=PDF-də elektron giriş əlavə edin
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add a hidden markup into the signature area to allow electronic signature tool to reuse it. May be used by external tools or in the future by the online signature feature.
NothingToSetup=Bu modul üçün xüsusi quraşdırma tələb olunmur.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Bu qrup digər qrupların hesablamasıdırsa, bunu bəli kimi təyin edin
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Əvvəlki sahə Bəli olaraq ayarlanıbsa, hesablama qaydasını daxil edin.<br>Məsələn:<br>CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=Xüsusi simvolları silin
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=Təmiz dəyər üçün regex filtri (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=Prefiksdən istifadə etməyin, yalnız müştəri və ya təchizatçı kodunu kopyalayın
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=Təmiz dəyər üçün regex filtri (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=Dublikat icazə verilmir
DuplicateForbidden=Duplicate forbidden
RemoveSpecialWords=Müştərilər və ya təchizatçılar üçün sub-hesablar yaradan zaman müəyyən sözləri təmizləyin
RemoveSpecialWordsHelp=Müştəri və ya təchizatçı hesabını hesablamadan əvvəl təmizlənəcək sözləri göstərin. ";" istifadə edin hər söz arasında
GDPRContact=Məlumatların Mühafizəsi Məmuru (DPO, Məlumat Məxfiliyi və ya GDPR əlaqəsi)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=Bu faylı serverdə Komanda xətti ilə silə bilə
ChartLoaded=Hesab cədvəli yükləndi
SocialNetworkSetup=Sosial şəbəkələr modulunun qurulması
EnableFeatureFor=<strong>%s</strong> üçün funksiyaları aktiv edin
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=Note: The option to use Sales Tax or VAT has been set to <strong>Off</strong> in the menu %s - %s, so Sales tax or Vat used will always be 0 for sales.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=PDF sənədlərində göndərici və alıcı ünvanının yerini dəyişdirin
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=Xəbərdarlıq, funksiya yalnız mətn sahələrində və birləşmiş siyahılarda dəstəklənir. Həmçinin URL parametri action=create və ya action=edit təyin edilməlidir və ya bu funksiyanı işə salmaq üçün səhifə adı 'new.php' ilə bitməlidir.
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2 nişanı
accessType=Giriş növü
oauthService=Oauth xidməti
TokenMustHaveBeenCreated=OAuth2 modulu aktiv edilməli və düzgün icazələrlə (məsələn, Gmail üçün OAuth ilə "gmail_full" əhatə dairəsi) oauth2 nişanı yaradılmalıdır.
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnecessary for OAuth entry used for Login
ImapEncryption = IMAP şifrələmə üsulu
ImapEncryptionHelp = Misal: heç biri, ssl, tls, notls
NoRSH = NoRSH konfiqurasiyasından istifadə edin
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=Emal ediləcək yeni e-poçt (uyğun filtrlər) yoxdur
NothingProcessed=Heç nə edilməyib
RecordEvent=Gündəlikdə bir hadisə qeyd edin (göndərilmiş və ya qəbul edilmiş e-poçt növü ilə)
CreateLeadAndThirdParty=Rəhbər yaradın (və lazım olduqda üçüncü tərəf)
CreateTicketAndThirdParty=Bilet yaradın (üçüncü tərəf əvvəlki əməliyyatla yüklənibsə və ya e-poçt başlığında izləyicidən təxmin edilibsə, üçüncü tərəflə əlaqələndirilib, üçüncü tərəf olmadan)
CreateTicketAndThirdParty=Create or complete a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CodeLastResult=Ən son nəticə kodu
NbOfEmailsInInbox=Mənbə kataloqunda e-poçtların sayı
LoadThirdPartyFromName=%s üzərində üçüncü tərəf axtarışını yükləyin (yalnız yükləyin)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=Ümumi Seçimlər
LogsLinesNumber=Qeydlər tabında göstəriləcək sətirlərin sayı
UseDebugBar=Sazlama çubuğundan istifadə edin
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Konsolda saxlanılacaq son jurnal sətirlərinin sayı
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Xəbərdarlıq, yüksək dəyərlər çıxışı dramatik şəkildə yavaşlatır
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=%s modulu aktivləşdirilib və interfeysi yavaşlatır
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=%s modulu çox yüksək qeyd səviyyəsi ilə aktivləşdirilib (daha yaxşı performans və təhlükəsizlik üçün daha aşağı səviyyədən istifadə etməyə çalışın)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=%s modulu aktivləşdirilib və log səviyyəsi (%s) düzgündür (çox ətraflı deyil)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=İctimai IP deyil
MakeAnonymousPing=Dolibarr təməl serverinə anonim Ping '+1' edin (yalnız quraşdırmadan sonra 1 dəfə edilir) təməlin Dolibarr quraşdırma sayını hesablamasına icazə verin.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Modul qəbulu aktiv olduqda funksiya mövcud deyil
EmailTemplate=E-poçt üçün şablon
EMailsWillHaveMessageID=E-poçtlarda bu sintaksisə uyğun gələn 'İstinadlar' etiketi olacaq
EMailsWillHaveMessageID=Emails will have a 'Message-ID' header matching this syntax
PDF_SHOW_PROJECT=Layihəni sənəddə göstərin
ShowProjectLabel=Layihə etiketi
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=Üçüncü tərəf adına ləqəbi daxil edin
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=Müxtəlif ölçülü vizit kartı üçün şablon
InventorySetup= İnventar Quraşdırma
ExportUseLowMemoryMode=Aşağı yaddaş rejimindən istifadə edin
ExportUseLowMemoryModeHelp=Dump faylını yaratmaq üçün aşağı yaddaş rejimindən istifadə edin (sıxılma PHP yaddaşına deyil, boru vasitəsilə həyata keçirilir). Bu üsul faylın tamamlandığını yoxlamağa imkan vermir və uğursuz olarsa, xəta mesajı verilə bilməz. Kifayət qədər yaddaş səhvləri ilə qarşılaşsanız, ondan istifadə edin.
ModuleWebhookName = Veb kanca
ModuleWebhookDesc = Dolibarr tetikleyicilerini tutmaq və hadisənin məlumatlarını URL-ə göndərmək üçün interfeys
WebhookSetup = Webhook quraşdırma
WebhookSetupPage = Webhook quraşdırma səhifəsi
WebhookSetupPage = Webhook setup page. To activate a webhook, go on the %s tab and create targets
ShowQuickAddLink=Üst sağ menyuda elementi tez əlavə etmək üçün düyməni göstərin
ShowSearchAreaInTopMenu=Üst menyuda axtarış sahəsini göstərin
HashForPing=Ping üçün istifadə edilən hash
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=Qeydləri tutmaq üçün <b>dolibarr.log</b> faylından is
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=Canlı yaddaş tutmaq əvəzinə Qeydləri tələyə salmaq üçün dolibarr.log faylından istifadə edin. Bu, yalnız cari prosesin jurnalının əvəzinə bütün qeydləri tutmağa imkan verir (beləliklə, ajax alt sorğu səhifələrindən biri də daxil olmaqla), lakin nümunənizi çox yavaşlaşdıracaq. Məsləhət deyil.
FixedOrPercent=Sabit ("sabit" açar sözünü istifadə edin) və ya faiz ("faiz" açar sözünü istifadə edin)
DefaultOpportunityStatus=Defolt imkan statusu (aparıcı yaradılan zaman ilk status)
IconAndText=Simge və mətn
TextOnly=Yalnız mətn
IconOnlyAllTextsOnHover=Yalnız ikon - Bütün mətnlər menyu sətri üzərində siçan üzərində işarənin altında görünür
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=Yalnız ikon - Nişan mətni siçanın üzərindəki ikona a
IconOnly=Yalnız ikon - Yalnız alət ipucundakı mətn
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=Fakturalarda ZATCA QR kodunu göstərin
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=Bəzi ərəb ölkələri hesab-fakturalarında bu QR koduna ehtiyac duyurlar
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Fakturalarda İsveçrə QR-Bill kodunu göstərin
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=İsveçrənin faktura standartı; ZIP və Şəhərin doldurulduğuna və hesabların etibarlı İsveçrə/Lixtenşteyn IBAN-larına malik olduğundan əmin olun.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Show the EPC QR code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=This feature allows you to add or remove an EPC QR Code on your invoices, which facilitates automatic SEPA credit transfers. Enabling this option helps your clients make payments easily by scanning the QR code, reducing manual entry errors. Use this feature if you have clients in countries like Austria, Belgium, Finland, Germany, and the Netherlands where this system is supported. Disable it if it's not required for your business operations or client base.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan this QR code to pay with a smartphone supporting payment with EPC QR code.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=Göndərmə ünvanını göstərin
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=Bəzi ölkələrdə məcburi göstərici (Fransa, ...)
UrlSocialNetworksDesc=Sosial şəbəkənin url linki. Sosial şəbəkə ID-sini ehtiva edən dəyişən hissə üçün {socialid} istifadə edin.
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= Qabaqcıl seçimləri gizlədin
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=OAUTH2 autentifikasiyası bütün hostlar üçün əlçatan deyil və düzgün icazələrə malik nişan OAUTH modulu ilə yuxarıda yaradılmış olmalıdır
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2 autentifikasiya xidməti
DontForgetCreateTokenOauthMod=Düzgün icazələrə malik nişan OAUTH modulu ilə yuxarıda yaradılmalıdır
AuthenticationMethod=Authentication method
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=Doğrulama üsulu
UsePassword=Parol istifadə edin
UseAUTHLOGIN=Use a password (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Use a password (AUTH PLAIN)
UseOauth=OAUTH nişanından istifadə edin
Images=Şəkillər
MaxNumberOfImagesInGetPost=Formada təqdim edilən HTML sahəsində icazə verilən şəkillərin maksimum sayı
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=Stolüstü kompüterlər və smartfonlar
AllowOnlineSign=Onlayn imzalamağa icazə verin
AllowExternalDownload=Xarici yükləməyə icazə verin (giriş olmadan, paylaşılan linkdən istifadə etməklə)
DeadlineDayVATSubmission=Növbəti ay ƏDV-nin təqdim edilməsi üçün son tarix
MaxNumberOfAttachementOnForms=Bir formada birləşdirilən faylların maksimum sayı
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=Müəyyən edilərsə, %s və %s arasında dəyər istifadə edin
Reload=Yenidən yükləyin
ConfirmReload=Modulun yenidən yüklənməsini təsdiqləyin
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=Şablon növü üçün yeni e-poçt yaradarkən standart olar
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" should be enabled into module <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" is enabled into module <b>%s</b>
AllowOnLineSign=On-line imzaya icazə verin
AllowOnLineSignDesc=A link to allow to sign online a bank document (mandate for direct debit for example) is available in list of payment modes of third parties for bank accounts
AtBottomOfPage=Səhifənin altında
FailedAuth=uğursuz autentifikasiyalar
MaxNumberOfFailedAuth=Daxil olmaqdan imtina etmək üçün 24 saat ərzində uğursuz identifikasiyanın maksimum sayı.
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=Böyük - Müasir
SpecialCharActivation=Xüsusi simvolları daxil etmək üçün virtual klaviaturanı açmaq üçün düyməni aktivləşdirin
DeleteExtrafield=Əlavə sahəni silin
ConfirmDeleteExtrafield=%s sahəsinin silinməsini təsdiq edirsiniz? Bu sahədə saxlanılan bütün məlumatlar mütləq silinəcək
ConfirmDeleteSetup=Are you sure you want to delete the setup for %s ?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=Tamamlayıcı atributlar (qaimə-faktura şablonları)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Tamamlayıcı atributlar (şablon faktura xətləri)
ParametersForTestEnvironment=Test mühiti üçün parametrlər
@ -2435,11 +2477,33 @@ ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different parts of the application. Need external AI API.
AI_API_KEY=Key for AI api
AI_API_SERVICE=Service to use for AI features
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI customs prompt
AiCustomPrompt=AI custom prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
TextGeneration=Text generation
ImageGeneration=Image generation
VideoGeneration=Video generation
AudioText=Audio - Text
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
ConvertInto=Convert into
YouAreHere=You are here
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Show the barcode on the shipping PDF document
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Show the barcode on the reception PDF document
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Show the barcode on the stock transfer PDF document
Unstable=Unstable
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier for Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Zapier for Dolibarr module
ZapierForDolibarrSetup=Setup of Zapier for Dolibarr
ZapierDescription=Interface with Zapier
ZapierAbout=About the module Zapier
ZapierSetupPage=There is no need for a setup on Dolibarr side to use Zapier. However, you must generate and publish a package on zapier to be able to use Zapier with Dolibarr. See documentation on <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">this wiki page</a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sent to Url
SendToUrl=Send to Url
WebsiteTemplateWasCopied=The website template(s) "%s" provided by this module has been saved into the directory of website templates (/doctemplates/websites) and is ready to be imported as a new web site.
EnabledByDefaultAtInstall=Enabled by default at install
VulnerableToRCEAttack=You are vulnerable to RCE attacks by using the custom dol_json_decode function

46
htdocs/langs/az_AZ/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Faktura kartı
PredefinedInvoices=Əvvəlcədən təyin edilmiş fakturalar
Invoice=Faktura
PdfInvoiceTitle=Faktura
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=Fakturalar
InvoiceLine=Faktura xətti
InvoiceCustomer=Müştəri fakturası
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=Fakturaların məbləği (vergilər çıxılmaqla)
AmountOfBillsByMonthHT=Aylar üzrə hesab-fakturaların məbləği (vergi çıxılmaqla)
UseSituationInvoices=Vəziyyət fakturasına icazə verin
UseSituationInvoicesCreditNote=Vəziyyət faktura kredit qeydinə icazə verin
Retainedwarranty=Saxlanılan zəmanət
RetainedWarranty=Retained warranty
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Saxlanılan zəmanət aşağıdakı faktura növləri üçün istifadə edilə bilər
RetainedwarrantyDefaultPercent=Saxlanılan zəmanət defolt faizi
RetainedwarrantyOnlyForSituation="Saxlanılan zəmanət"i yalnız vəziyyət fakturaları üçün əlçatan edin
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Vəziyyət fakturalarında qlobal "saxlanılan zəmanət" çıxımı yalnız son vəziyyətə tətbiq edilir
RetainedWarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=%s ilə ödəniş etmək
toPayOn=%s üzrə ödəniş etmək
RetainedWarranty=Saxlanılan Zəmanət
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Saxlanılan zəmanət ödəmə şərtləri
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Defolt saxlanılan zəmanət ödəmə şərtləri
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Saxlanılan zəmanət ödəmə şərtlərini təyin edin
setretainedwarranty=Saxlanılan zəmanəti təyin edin
setretainedwarrantyDateLimit=Saxlanılan zəmanət tarixi limitini təyin edin
setRetainedWarranty=Set retained warranty
setRetainedWarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=Saxlanılan zəmanət tarixi limiti
RetainedWarrantyNeed100Percent=Vəziyyət fakturasının PDF-də göstərilməsi üçün 100%% gedişatı olmalıdır
AlreadyPaid=Artıq ödənilib
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Endirim göstərin
ShowReduc=Endirim göstərin
ShowSourceInvoice=Mənbə fakturanı göstərin
RelativeDiscount=Nisbi endirim
AbsoluteDiscount=Absolute discount
GlobalDiscount=Qlobal endirim
CreditNote=Kredit qeydi
CreditNotes=Kredit qeydləri
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=Depozit vərəqələri
Cheques=Çeklər
DepositId=İd depozit
NbCheque=Çeklərin sayı
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Bu %s %s-a çevrildi
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Fakturalar üçün alıcı kimi üçüncü tərəf ünvanı əvəzinə "faktura əlaqəsi" tipli əlaqə/ünvan istifadə edin
ShowUnpaidAll=Bütün ödənilməmiş fakturaları göstərin
ShowUnpaidLateOnly=Yalnız gecikmiş ödənilməmiş fakturaları göstərin
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Bu seçim yalnız üçüncü tərəfin "Ve
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Yeni şablon faktura yaratmaq üçün əvvəlcə standart hesab-faktura yaratmalı və onu "şablon"a çevirməlisiniz.
PDFCrabeDescription=Faktura pdf şablon Crabe. Tam faktura şablonu (Sponge şablonunun köhnə tətbiqi)
PDFSpongeDescription=Faktura pdf şablon Sponge. Tam faktura şablonu
PDFCrevetteDescription=Faktura pdf şablon Crevette. Vəziyyət fakturaları üçün tam faktura şablonu
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Standart hesab-fakturalar üçün %syymm-nnnn və yy-nin il olduğu kredit qeydləri üçün %syymm-nnnn formatında qaytarın aydır və nnnn fasiləsiz və 0-a qayıtmayan ardıcıl avtomatik artan nömrədir
MarsNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
TerreNumRefModelError=$syymm ilə başlayan qanun layihəsi artıq mövcuddur və bu ardıcıllıq modeli ilə uyğun gəlmir. Bu modulu aktivləşdirmək üçün onu silin və ya adını dəyişin.
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Satıcı faktura əlaqəsi
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Satıcı göndərmə əlaqəsi
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Satıcı xidməti ilə əlaqə
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=İlk vəziyyət fakturası
InvoiceFirstSituationDesc=<b>vəziyyət fakturaları</b> irəliləyişlə, məsələn, tikintinin gedişi ilə əlaqəli vəziyyətlərlə əlaqələndirilir. Hər bir vəziyyət bir faktura ilə bağlıdır.
InvoiceSituation=Vəziyyət fakturası
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=Tərəqqi əvvəlki vəziyyətdəki dəyərindən kiçik ola bilməz.
NoSituations=Açıq vəziyyətlər yoxdur
InvoiceSituationLast=Yekun və ümumi faktura
PDFCrevetteSituationNumber=Vəziyyət N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Vəziyyət fakturası - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Vəziyyət fakturası
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Vəziyyət N°%s: İnv. N°%s %s üzərində
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progress
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situation N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=Ümumi vəziyyət
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=Faktura xəttinin gedişatı növbəti faktura xəttindən çox və ya ona bərabər ola bilməz
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Xəta: faktura xəttində qiyməti yeniləyin: %s
ToCreateARecurringInvoice=Bu müqavilə üçün təkrarlanan faktura yaratmaq üçün əvvəlcə bu qaralama fakturanı yaradın, sonra onu faktura şablonuna çevirin və gələcək hesab-fakturaların yaradılması tezliyini müəyyənləşdirin.
@ -633,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Təchizatçı fakturası silindi
UnitPriceXQtyLessDiscount=Vahidin qiyməti x Qty - Endirim
CustomersInvoicesArea=Müştəri faktura sahəsi
SupplierInvoicesArea=Təchizatçı hesablama sahəsi
SituationTotalRayToRest=Vergisiz ödəmək üçün qalan
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Vəziyyət n° %d
SituationTotalProgress=Ümumi tərəqqi %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Son tarixi olan ödənilməmiş fakturaları axtarın = %s
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=Malların çatdırılması
MentionCategoryOfOperations1=Xidmətlərin göstərilməsi
MentionCategoryOfOperations2=Qarışıq - Malların çatdırılması və xidmətlərin göstərilməsi
Salaries=Maaşlar
InvoiceSubtype=Faktura alt növü
SalaryInvoice=Maaş
BillsAndSalaries=Hesablar və Maaşlar
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Bu seçim yalnız müştəri üçün təsdiqlənmiş faktura(lar) mövcud olduqda və ya daimi INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE istifadə edildikdə aktivləşdirilir (bəzi ölkələr üçün faydalıdır)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Search unpaid supplier invoices with a due date = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Search unpaid supplier invoices with a validation date = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid supplier invoices
PaymentMadeForSeveralInvoices=Payment made for several invoices
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

262
htdocs/langs/az_AZ/boxes.lang
View file

@ -1,120 +1,146 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - boxes
BoxDolibarrStateBoard=Statistics on main business objects in database
BoxLoginInformation=Login Information
BoxLastRssInfos=RSS Information
BoxLastProducts=Latest %s Products/Services
BoxProductsAlertStock=Stock alerts for products
BoxLastProductsInContract=Latest %s contracted products/services
BoxLastSupplierBills=Latest Vendor invoices
BoxLastCustomerBills=Latest Customer invoices
BoxOldestUnpaidCustomerBills=Oldest unpaid customer invoices
BoxOldestUnpaidSupplierBills=Oldest unpaid vendor invoices
BoxLastProposals=Latest commercial proposals
BoxLastProspects=Latest modified prospects
BoxLastCustomers=Latest modified customers
BoxLastSuppliers=Latest modified suppliers
BoxLastCustomerOrders=Latest sales orders
BoxLastActions=Latest actions
BoxLastContracts=Latest contracts
BoxLastContacts=Latest contacts/addresses
BoxLastMembers=Latest members
BoxLastModifiedMembers=Latest modified members
BoxLastMembersSubscriptions=Latest member subscriptions
BoxFicheInter=Latest interventions
BoxCurrentAccounts=Open accounts balance
BoxTitleMemberNextBirthdays=Birthdays of this month (members)
BoxTitleMembersByType=Members by type
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Members Subscriptions by year
BoxTitleLastRssInfos=Latest %s news from %s
BoxTitleLastProducts=Products/Services: last %s modified
BoxTitleProductsAlertStock=Products: stock alert
BoxTitleLastSuppliers=Latest %s recorded suppliers
BoxTitleLastModifiedSuppliers=Vendors: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomers=Customers: last %s modified
BoxTitleLastCustomersOrProspects=Latest %s customers or prospects
BoxTitleLastCustomerBills=Latest %s modified Customer invoices
BoxTitleLastSupplierBills=Latest %s modified Vendor invoices
BoxTitleLastModifiedProspects=Prospects: last %s modified
BoxTitleLastModifiedMembers=Latest %s members
BoxTitleLastFicheInter=Latest %s modified interventions
BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Customer Invoices: oldest %s unpaid
BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Vendor Invoices: oldest %s unpaid
BoxTitleCurrentAccounts=Open Accounts: balances
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Supplier orders awaiting reception
BoxTitleLastModifiedContacts=Contacts/Addresses: last %s modified
BoxMyLastBookmarks=Bookmarks: latest %s
BoxOldestExpiredServices=Oldest active expired services
BoxLastExpiredServices=Latest %s oldest contacts with active expired services
BoxTitleLastActionsToDo=Latest %s actions to do
BoxTitleLastContracts=Latest %s contracts which were modified
BoxTitleLastModifiedDonations=Latest %s donations which were modified
BoxTitleLastModifiedExpenses=Latest %s expense reports which were modified
BoxTitleLatestModifiedBoms=Latest %s BOMs which were modified
BoxTitleLatestModifiedMos=Latest %s Manufacturing Orders which were modified
BoxTitleLastOutstandingBillReached=Customers with maximum outstanding exceeded
BoxGlobalActivity=Global activity (invoices, proposals, orders)
BoxGoodCustomers=Good customers
BoxTitleGoodCustomers=%s Good customers
BoxScheduledJobs=Scheduled jobs
BoxTitleFunnelOfProspection=Lead funnel
FailedToRefreshDataInfoNotUpToDate=Failed to refresh RSS flux. Latest successful refresh date: %s
LastRefreshDate=Latest refresh date
NoRecordedBookmarks=No bookmarks defined.
ClickToAdd=Click here to add.
NoRecordedCustomers=No recorded customers
NoRecordedContacts=No recorded contacts
NoActionsToDo=No actions to do
NoRecordedOrders=No recorded sales orders
NoRecordedProposals=No recorded proposals
NoRecordedInvoices=No recorded customer invoices
NoUnpaidCustomerBills=No unpaid customer invoices
NoUnpaidSupplierBills=No unpaid vendor invoices
NoModifiedSupplierBills=No recorded vendor invoices
NoRecordedProducts=No recorded products/services
NoRecordedProspects=No recorded prospects
NoContractedProducts=No products/services contracted
NoRecordedContracts=No recorded contracts
NoRecordedInterventions=No recorded interventions
BoxLatestSupplierOrders=Latest purchase orders
BoxLatestSupplierOrdersAwaitingReception=Latest Purchase Orders (with a pending reception)
NoSupplierOrder=No recorded purchase order
BoxCustomersInvoicesPerMonth=Customer Invoices per month
BoxSuppliersInvoicesPerMonth=Vendor Invoices per month
BoxCustomersOrdersPerMonth=Sales Orders per month
BoxSuppliersOrdersPerMonth=Vendor Orders per month
BoxProposalsPerMonth=Proposals per month
NoTooLowStockProducts=No products are under the low stock limit
BoxProductDistribution=Products/Services Distribution
ForObject=On %s
BoxTitleLastModifiedSupplierBills=Vendor Invoices: last %s modified
BoxTitleLatestModifiedSupplierOrders=Vendor Orders: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomerBills=Customer Invoices: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomerOrders=Sales Orders: last %s modified
BoxTitleLastModifiedPropals=Latest %s modified proposals
BoxTitleLatestModifiedJobPositions=Latest %s modified job positions
BoxTitleLatestModifiedCandidatures=Latest %s modified job applications
ForCustomersInvoices=Customers invoices
ForCustomersOrders=Customers orders
ForProposals=Proposals
LastXMonthRolling=The latest %s month rolling
ChooseBoxToAdd=Add widget to your dashboard
BoxAdded=Widget was added in your dashboard
BoxTitleUserBirthdaysOfMonth=Birthdays of this month (users)
BoxLastManualEntries=Latest record in accountancy entered manually or without source document
BoxTitleLastManualEntries=%s latest record entered manually or without source document
NoRecordedManualEntries=No manual entries record in accountancy
BoxSuspenseAccount=Count accountancy operation with suspense account
BoxTitleSuspenseAccount=Number of unallocated lines
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Number of line in suspense account
SuspenseAccountNotDefined=Suspense account isn't defined
BoxLastCustomerShipments=Last customer shipments
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s customer shipments
NoRecordedShipments=No recorded customer shipment
BoxCustomersOutstandingBillReached=Customers with oustanding limit reached
BoxDolibarrStateBoard=Verilənlər bazasında əsas biznes obyektləri üzrə statistika
BoxLoginInformation=Giriş Məlumatı
BoxLastRssInfos=RSS məlumat
BoxLastProducts=Ən son %s Məhsullar/Xidmətlər
BoxProductsAlertStock=Məhsullar üçün ehtiyat xəbərdarlıqları
BoxLastProductsInContract=Ən son %s müqaviləli məhsul/xidmətlər
BoxLastSupplierBills=Ən son Satıcı fakturaları
BoxLastCustomerBills=Ən son müştəri hesab-fakturaları
BoxOldestUnpaidCustomerBills=Ən köhnə ödənilməmiş müştəri fakturaları
BoxOldestUnpaidSupplierBills=Ən köhnə ödənilməmiş satıcı fakturaları
BoxLastProposals=Ən son kommersiya təklifləri
BoxLastProspects=Ən son dəyişdirilmiş perspektivlər
BoxLastCustomers=Ən son dəyişdirilmiş müştərilər
BoxLastSuppliers=Ən son dəyişdirilmiş təchizatçılar
BoxLastCustomerOrders=Ən son satış sifarişləri
BoxLastActions=Ən son hərəkətlər
BoxLastContracts=Ən son müqavilələr
BoxLastContacts=Ən son kontaktlar/ünvanlar
BoxLastMembers=Ən son üzvlər
BoxLastModifiedMembers=Ən son dəyişdirilmiş üzvlər
BoxLastMembersSubscriptions=Ən son üzv abunəlikləri
BoxFicheInter=Ən son müdaxilələr
BoxCurrentAccounts=Açıq hesab balansı
BoxTitleMemberNextBirthdays=Bu ayın ad günləri (üzvlər)
BoxTitleMembersByType=Növ və statusa görə üzvlər
BoxTitleMembersByTags=Etiketlərə və statusa görə üzvlər
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=İllərə görə Üzvlərin Abunəlikləri
BoxTitleLastRssInfos=%sdan ən son %s xəbərlər
BoxTitleLastProducts=Məhsullar/Xidmətlər: son %s dəyişdirildi
BoxTitleProductsAlertStock=Məhsullar: ehtiyat xəbərdarlığı
BoxTitleLastSuppliers=Ən son %s qeydə alınmış təchizatçılar
BoxTitleLastModifiedSuppliers=Satıcılar: son %s dəyişdirildi
BoxTitleLastModifiedCustomers=Müştərilər: son %s dəyişdirildi
BoxTitleLastCustomersOrProspects=Ən son %s müştərilər və ya perspektivlər
BoxTitleLastCustomerBills=Ən son %s dəyişdirilmiş Müştəri fakturaları
BoxTitleLastSupplierBills=Ən son %s dəyişdirilmiş Satıcı fakturaları
BoxTitleLastModifiedProspects=Perspektivlər: son %s dəyişdirildi
BoxTitleLastModifiedMembers=Ən son %s üzvlər
BoxTitleLastFicheInter=Ən son %s dəyişdirilmiş müdaxilələr
BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Müştəri Fakturaları: ən köhnə %s ödənilməmişdir
BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Satıcı fakturaları: ən köhnə %s ödənilməmişdir
BoxTitleCurrentAccounts=Açıq hesablar: qalıqlar
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Təchizatçı sifarişləri qəbulu gözləyir
BoxTitleLastModifiedContacts=Kontaktlar/Ünvanlar: son %s dəyişdirildi
BoxMyLastBookmarks=Əlfəcinlər: ən son %s
BoxOldestExpiredServices=Ən köhnə aktiv vaxtı keçmiş xidmətlər
BoxOldestActions=Ediləcək ən qədim hadisələr
BoxLastExpiredServices=Aktiv vaxtı keçmiş xidmətlərə malik ən son %s köhnə kontaktlar
BoxTitleLastActionsToDo=Ən son %s görüləcək əməliyyatlar
BoxTitleOldestActionsToDo=Ən köhnə %s görüləcək tədbirlər tamamlanmayıb
BoxTitleFutureActions=Növbəti %s qarşıdan gələn tədbirlər
BoxTitleLastContracts=Dəyişdirilmiş ən son %s müqavilələr
BoxTitleLastModifiedDonations=Dəyişdirilmiş ən son %s ianələr
BoxTitleLastModifiedExpenses=Dəyişdirilmiş ən son %s xərc hesabatları
BoxTitleLatestModifiedBoms=Dəyişdirilmiş ən son %s BOM-lar
BoxTitleLatestModifiedMos=Dəyişdirilmiş ən son %s İstehsal Sifarişləri
BoxTitleLastOutstandingBillReached=Maksimum ödənişli müştərilər aşdı
BoxGlobalActivity=Qlobal fəaliyyət (qaimə-fakturalar, təkliflər, sifarişlər)
BoxGoodCustomers=Yaxşı müştərilər
BoxTitleGoodCustomers=%s Yaxşı müştərilər
BoxScheduledJobs=Planlaşdırılmış işlər
BoxTitleFunnelOfProspection=Qurğuşun hunisi
FailedToRefreshDataInfoNotUpToDate=RSS axınını yeniləmək alınmadı. Ən son uğurlu yeniləmə tarixi: %s
LastRefreshDate=Ən son yeniləmə tarixi
NoRecordedBookmarks=Əlfəcinlər müəyyən edilməyib.
ClickToAdd=Əlavə etmək üçün bura klikləyin.
NoRecordedCustomers=Qeydə alınmış müştərilər yoxdur
NoRecordedContacts=Qeydə alınmış kontakt yoxdur
NoActionsToDo=Ediləcək hərəkət yoxdur
NoRecordedOrders=Qeydə alınmış satış sifarişləri yoxdur
NoRecordedProposals=Qeydə alınmış təklif yoxdur
NoRecordedInvoices=Qeydə alınmış müştəri fakturaları yoxdur
NoUnpaidCustomerBills=Ödənilməmiş müştəri fakturaları yoxdur
NoUnpaidSupplierBills=Ödənilməmiş satıcı fakturaları yoxdur
NoModifiedSupplierBills=Satıcı fakturaları qeydə alınmayıb
NoRecordedProducts=Qeydə alınmış məhsul/xidmət yoxdur
NoRecordedProspects=Qeydə alınmış perspektiv yoxdur
NoContractedProducts=Heç bir məhsul/xidmət müqaviləsi bağlanmayıb
NoRecordedContracts=Qeydə alınmış müqavilə yoxdur
NoRecordedInterventions=Qeydə alınmış müdaxilə yoxdur
BoxLatestSupplierOrders=Ən son satınalma sifarişləri
BoxLatestSupplierOrdersAwaitingReception=Ən son Satınalma Sifarişləri (gözlənilən qəbulla)
NoSupplierOrder=Qeydə alınmış alış sifarişi yoxdur
BoxCustomersInvoicesPerMonth=Aylıq müştəri hesab-fakturaları
BoxSuppliersInvoicesPerMonth=Aylıq satıcı fakturaları
BoxCustomersOrdersPerMonth=Aylıq Satış Sifarişləri
BoxSuppliersOrdersPerMonth=Aylıq Satıcı Sifarişləri
BoxProposalsPerMonth=Aylıq təkliflər
NoTooLowStockProducts=Aşağı stok limiti altında heç bir məhsul yoxdur
BoxProductDistribution=Məhsulların/Xidmətlərin Paylanması
ForObject=%s-da
BoxTitleLastModifiedSupplierBills=Satıcı fakturaları: son %s dəyişdirildi
BoxTitleLatestModifiedSupplierOrders=Satıcı Sifarişləri: son %s dəyişdirildi
BoxTitleLastModifiedCustomerBills=Müştəri Fakturaları: son %s dəyişdirildi
BoxTitleLastModifiedCustomerOrders=Satış Sifarişləri: son %s dəyişdirildi
BoxTitleLastModifiedPropals=Ən son %s dəyişdirilmiş təkliflər
BoxTitleLatestModifiedJobPositions=Ən son %s dəyişdirilmiş iş mövqeləri
BoxTitleLatestModifiedCandidatures=Ən son %s dəyişdirilmiş iş müraciətləri
ForCustomersInvoices=Müştərilərin hesab-fakturaları
ForCustomersOrders=Müştərilərin sifarişi
ForProposals=Təkliflər
LastXMonthRolling=Ən son %s aydır
ChooseBoxToAdd=İdarə panelinizə vidcet əlavə edin
BoxAdded=Vidcet panelinizə əlavə edildi
BoxTitleUserBirthdaysOfMonth=Bu ayın ad günləri (istifadəçilər)
BoxLastManualEntries=Mühasibat uçotunda ən son qeyd əl ilə və ya mənbə sənədi olmadan daxil edilmişdir
BoxTitleLastManualEntries=%s ən son qeyd əl ilə və ya mənbə sənədi olmadan daxil edilib
NoRecordedManualEntries=Mühasibatlıqda heç bir əl qeydi yoxdur
BoxSuspenseAccount=Mühasibat uçotu əməliyyatını şübhəli hesabla hesablayın
BoxTitleSuspenseAccount=Bölünməmiş xətlərin sayı
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Gözlənilməz hesabdakı sətir sayı
SuspenseAccountNotDefined=Güclü hesab müəyyən edilməyib
BoxLastCustomerShipments=Son müştəri göndərişləri
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=Ən son %s dəyişdirilmiş məzuniyyət sorğuları
NoRecordedShipments=Müştəri göndərişi qeydə alınmayıb
BoxCustomersOutstandingBillReached=Gözlənilməmiş limitə çatmış müştərilər
# Pages
UsersHome=Home users and groups
MembersHome=Home Membership
ThirdpartiesHome=Home Thirdparties
TicketsHome=Home Tickets
AccountancyHome=Home Accountancy
ValidatedProjects=Validated projects
UsersHome=Ev istifadəçiləri və qrupları
MembersHome=Ev Üzvlüyü
ThirdpartiesHome=Ev Üçüncü Tərəflər
productindex=Ev məhsulları və xidmətləri
mrpindex=Ev MRP
commercialindex=Ev reklamı
projectsindex=Ev layihələri
invoiceindex=Ev fakturaları
hrmindex=Ev fakturaları
TicketsHome=Ev biletləri
stockindex=Ev ehtiyatları
sendingindex=Evə çatdırılma
receptionindex=Ev qəbulları
activityindex=Ev fəaliyyəti
proposalindex=Ev təklifi
ordersindex=Ev satışı sifarişləri
orderssuppliersindex=Ev sifarişləri
contractindex=Ev müqavilələri
interventionindex=Ev müdaxilələri
suppliersproposalsindex=Ev təchizatçıları təklifləri
donationindex=Ev ianələri
specialexpensesindex=Xüsusi ev xərcləri
expensereportindex=Ev xərcləri hesabatı
mailingindex=Ev poçtu
opensurveyindex=Evdə açıq sorğu
AccountancyHome=Ev Mühasibatlığı
ValidatedProjects=Təsdiqlənmiş layihələr

50
htdocs/langs/bg_BG/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=Сметка (от сметкоплана) з
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Акаунт (от сметкоплана) за членство плащане не е дефиниран в настройката
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Сметка (от сметкоплана) за запазената гаранция, която не е дефинирана в настройката
UserAccountNotDefined=Счетоводство акаунт за потребител, който не е дефиниран в настройката
AccountancyArea=Секция за счетоводство
AccountancyAreaDescIntro=Използването на счетоводния модул се извършва на няколко стъпки:
AccountancyAreaDescActionOnce=Следните действия се изпълняват обикновено само веднъж или веднъж годишно...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Трябва да направите следващите стъпки, за да ви спести време в бъдеще, като ви предложи автоматично правилния акаунт по подразбиране Счетоводство при прехвърляне на данни в Счетоводство
AccountancyAreaDescActionFreq=Следните действия се изпълняват обикновено всеки месец, седмица или ден при много големи компании...
AccountancyAreaDescJournalSetup=СТЪПКА %s: Проверете съдържанието на вашия списък с дневници от менюто %s
AccountancyAreaDescChartModel=СТЪПКА %s: Проверете дали съществува шаблон за сметкоплан или създайте такъв от меню %s
AccountancyAreaDescChart=СТЪПКА %s: Изберете и / или попълнете вашият сметкоплан от меню %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=СТЪПКА %s: Определете фискална година по подразбиране, в която да интегрирате вашите Счетоводство записи. За целта използвайте елемента от менюто %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=СТЪПКА %s: Определете счетоводните сметки за всяка ставка на ДДС. За това използвайте менюто %s.
AccountancyAreaDescDefault=СТЪПКА %s: Определете счетоводните сметки по подразбиране. За това използвайте менюто %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=СТЪПКА %s: Дефинирайте сметки по подразбиране Счетоводство за всеки тип отчет за разходите. За целта използвайте елемента от менюто %s.
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=СТЪПКА %s: Дефинирайте задължит
AccountancyAreaDescLoan=СТЪПКА %s: Определете счетоводните сметки по подразбиране за кредити. За това използвайте менюто %s.
AccountancyAreaDescBank=СТЪПКА %s: Определете счетоводните сметки и кодът на журнала за всяка банка и финансови сметки. За това използвайте менюто %s.
AccountancyAreaDescProd=СТЪПКА %s: Дефинирайте Счетоводство акаунти във вашите Продукти/Услуги. За целта използвайте елемента от менюто %s.
AccountancyAreaDescBind=СТЪПКА %s: Проверете обвързването между съществуващите %s реда и готовия счетоводен акаунт, така че системата да е в състояние да осчетоводи транзакции в главната счетоводна книга с едно кликване. Осъществете липсващите връзки. За това използвайте менюто %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=СТЪПКА %s: Запишете транзакции в главната счетоводна книга. За това влезте в меню <strong>%s</strong> и кликнете върху бутон <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=СТЪПКА %s: Прочетете отчети или генерирайте файлове за експортиране за други счетоводители.
AccountancyAreaDescClosePeriod=СТЪПКА %s: Затворете периода, за да не можем да прехвърляме повече данни за същия период в бъдеще.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Задължителна стъпка в настройката не е завършена (фискалният период не е дефиниран)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Задължителна стъпка в настройката не е завършена (Счетоводство журналът на кодове не е дефиниран за всички банкови сметки)
Selectchartofaccounts=Изберете активен сметкоплан
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=Данни, използвани за предлага
AccountAccountingSuggest=Предложен акаунт
MenuDefaultAccounts=Сметки по подразбиране
MenuBankAccounts=Банкови сметки
MenuVatAccounts=Сметки за ДДС
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=Сметки за данъци
MenuExpenseReportAccounts=Сметки за разходни отчети
MenuLoanAccounts=Сметки за кредити
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=Редове на разходни отчети за свър
ExpenseReportLinesDone=Свързани редове на разходни отчети
IntoAccount=Свързване на ред със счетоводна сметка
TotalForAccount=Общ Счетоводство акаунт
Ventilate=Свързване
LineId=Идентификатор на ред
Processing=Обработване
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=Успешно свързване към счетоводн
NotVentilatedinAccount=Не е свързан със счетоводната сметка
XLineSuccessfullyBinded=%s продукти / услуги успешно са свързани към счетоводна сметка
XLineFailedToBeBinded=%s продукти / услуги, които не са свързани с нито една счетоводна сметка
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Максимален брой редове в списъка и страницата за свързване (препоръчително: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Започнете сортирането на страницата „За свързване“, използвайки най-новите елементи
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Започнете сортирането на страницата „Извършено свързване“, използвайки най-новите елементи
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Съкращаване на описанието на продукти и услуги в списъци след Х символа (препоръчително: 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Съкращаване на описанието на сметката за продукти и услуги в списъци след Х символа (препоръчително: 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Дължина на главните счетоводни сметки (ако тук зададете стойност "6", сметката "706" ще се появи на екрана като "706000")
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Дължина на счетоводните сметки на контрагенти (ако тук зададете стойност "6", сметката "401" ще се появи на екрана като "401000")
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Разрешава управление на различен брой нули в края на счетоводна сметка. Необходимо е в някои страни като Швейцария. Ако е изключено (по подразбиране) може да зададете следните два параметъра, за да поискате от системата да добави виртуални нули.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Деактивиране на директно добавяне на транзакция в банкова сметка
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Активиране на експортиране на журнали в състояние на чернова
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Активиране на комбиниран списък за дъщерна сметка (може да е бавно, ако имате много контрагенти, прекъснете възможността за търсене на част от стойността)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Деактивирайте обвързването и прехвърлянето в счетоводството, когато Дата е под това Дата (транзакциите преди това Дата ще бъдат изключени по подразбиране)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=На страницата за прехвърляне на данни в счетоводство какъв е периодът, избран по подразбиране
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Дневник продажби - продажби и връщания
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Дневник за покупки - покупки и връщания
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Касов дневник - приходни и разходни бележки
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Общ дневник
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Има нов журнал
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Инвентарен дневник
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Журнал за данъци
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Счетоводна сметка за резултат (печалба)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Счетоводна сметка за резултат (загуба)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Журнал за приключване
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Счетоводство групи, използвани за балансовата сметка (разделени със запетая)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Счетоводство групи, използвани за отчета за доходите (разделени със запетая)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка за преходни банкови преводи
TransitionalAccount=Преходна сметка за банков превод
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка за неразпределени средства, получени или платени, т.е. средства в "чакане"
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Акаунт (от сметкоплана), който да се използва за регистриране на дарения (модул за дарения)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Акаунт (от сметкоплана), който да се използва за регистриране на абонаменти за членство (Модул за членство - ако членството е записано без фактура)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за регистриране на Клиент депозит
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Съхраняване на Клиент сметка като индивидуална сметка в дъщерна книга за редове с авансови плащания (ако е деактивирано, индивидуалната сметка за надолу плащане редове ще остане празен)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва по подразбиране
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Съхранявайте акаунта на доставчика като индивидуален акаунт в дъщерна книга за редове с първоначални плащания (ако е деактивиран, индивидуалният акаунт за редовете плащане ще остане празен)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Счетоводство акаунт по подразбиране за регистриране на Клиент запазена гаранция
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Акаунт (от сметкоплана), който да се използва като акаунт по подразбиране за продуктите, закупени в същата държава (използва се, ако не е дефиниран в продуктовия лист)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за продуктите, закупени от ЕИО в друга държава от ЕИО (използва се, ако не е дефинирана в продуктовия лист)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за продуктите, закупени и внесени от всяка друга чужда държава (използвана, ако не е дефинирана в продуктовия лист)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за продадените продукти (използвана, ако не е дефинирана в продуктовия лист)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за продуктите, продавани от ЕИО в друга държава от ЕИО (използва се, ако не е дефинирана в продуктовия лист)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за продуктите, продадени и изнесени в друга чужда държава (използвана, ако не е дефинирана в продуктовия лист)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Акаунт (от сметкоплана), който да се използва като акаунт по подразбиране за услугите, закупени в рамките на същата държава (използва се, ако не е дефиниран в сервизния лист)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за услугите, закупени от ЕИО в друга държава от ЕИО (използва се, ако не е дефинирана в сервизния лист)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за услугите, закупени и внесени от друга чужда държава (използва се, ако не е дефинирана в сервизния лист)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за продадените услуги (използва се, ако не е дефинирана в сервизния лист)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Сметка (от сметкоплана), която да се използва като сметка по подразбиране за услугите, продадени от ЕИО на друга държава от ЕИО (използва се, ако не е дефинирана в сервизния лист)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Акаунт (от сметкоплана), който да се използва като акаунт по подразбиране за услугите, продадени и изнесени в друга чужда държава (използва се, ако не е дефинирано в листа за услуги)
Doctype=Вид документ
Docdate=Дата
Docref=Референция
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=Тук може да определите някои
ByAccounts=По сметки
ByPredefinedAccountGroups=По предварително определени групи
ByPersonalizedAccountGroups=По персонализирани групи
ByYear=По година
NotMatch=Не е зададено
DeleteMvt=Изтрийте някои редове от Счетоводство
DelMonth=Месец за изтриване
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=Начално салдо
ShowOpeningBalance=Показване на баланс при откриване
HideOpeningBalance=Скриване на баланс при откриване
ShowSubtotalByGroup=Показване на междинна сума по ниво
Pcgtype=Група от сметки
PcgtypeDesc=Групата от сметки се използва като предварително зададен критерий за филтриране и групиране за някои счетоводни отчети. Например 'Приход' или 'Разход' се използват като групи за счетоводни сметки на продукти за съставяне на отчет за разходи / приходи.
AccountingCategoriesDesc=Персонализирана група от акаунти може да се използва за групиране на Счетоводство акаунти в едно име, за да се улесни използването на филтри или изграждането на персонализирани отчети.
Reconcilable=Съвместим
TotalVente=Общ оборот преди ДДС
TotalMarge=Общ марж на продажби
DescVentilCustomer=Вижте тук списъка с Фактура редове, обвързани (или не) към продуктова сметка от сметкоплана
DescVentilMore=В повечето случаи, ако използвате предварително дефинирани продукти или услуги и зададете акаунта (от сметкоплана) на картата на продукта/услугата, приложението ще може да направи всички обвързвания между вашите редове във фактурата и Счетоводство сметка на вашия сметкоплан, само с едно кликване с бутона <strong>"%s" </strong>. Ако акаунтът не е зададен на картите за продукти/услуги или ако все още имате някои редове, които не са обвързани с акаунт, ще трябва да направите ръчно обвързване от менюто "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Консултирайте се тук със списъка на редовете на клиентите на фактурите и тяхната продуктова сметка от сметкоплана
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=Свържете редове на разходни
DescVentilExpenseReport=Преглед на списъка с редове на разходни отчети, свързани (или не) със счетоводна сметка за такса
DescVentilExpenseReportMore=Ако настроите счетоводна сметка за видовете разходен отчет, то системата ще може да извърши всички свързвания между редовете на разходния отчет и счетоводната сметка във вашия сметкоплан, просто с едно щракване с бутона <strong>"%s"</strong>. Ако сметката не е зададена в речника с таксите или ако все още имате някои редове, които не са свързани с нито една сметка ще трябва да направите ръчно свързване от менюто "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Преглед на списъка с редове на разходни отчети и тяхната счетоводна сметка за такса
Closure=Годишно закриване
AccountancyClosureStep1Desc=Вижте тук броя на движенията по месеци, които все още не са валидирани и заключени
OverviewOfMovementsNotValidated=Преглед на движенията не са валидирани и заключени
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=Всички движения бяха за
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Не всички движения могат да бъдат записани като валидирани и заключени
ValidateMovements=Потвърждавам и заключващи движения
DescValidateMovements=Всякакви промени или изтриване на написаното ще бъдат забранени. Всички записи за изпълнение трябва да бъдат валидирани, в противен случай приключването няма да е възможно.
ValidateHistory=Автоматично свързване
AutomaticBindingDone=Извършени са автоматични обвързвания (%s) - Автоматичното обвързване не е възможно за някои записи (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Трябва да направите ръчно свързване за %s ред(ове), които не са свързани автоматично.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Грешка, не можете да премахнете или деактивирате този акаунт или сметкоплан, защото се използва
MvtNotCorrectlyBalanced=Движението не е правилно балансирано. Дебит = %s & Кредит = %s
Balancing=Балансиране
@ -323,12 +300,12 @@ ChangeBinding=Промяна на свързване
Accounted=Осчетоводено в книгата
NotYetAccounted=Все още не е прехвърлено към Счетоводство
ShowTutorial=Показване на урок
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=Не е съгласувано
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Предупреждение, всички редове без дефинирана сметка на вторична книга се филтрират и изключват от този изглед
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Счетоводство сметка, която не съществува в текущия сметкоплан
## Admin
BindingOptions=Опции за обвързване
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=Прилагане на масови категории
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Наличната сметка не е част от персонализирана група
CategoryDeleted=Категорията за счетоводната сметка е премахната
@ -361,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Някои Счетоводство софт
OptionsAdvanced=Разширени опции
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Активирайте управлението на обратното начисляване на ДДС при покупки от доставчик
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Когато тази опция е активирана, можете да дефинирате, че дадена фактура на доставчик или даден доставчик трябва да бъде прехвърлена в счетоводството по различен начин: Допълнителна дебитна и кредитна линия ще бъдат генерирани в Счетоводство на 2 дадени сметки от сметкоплана, дефинирани в страницата за настройка на „%s“.
## Export
NotExportLettering=Не експортирайте буквите, когато генерирате файла
NotifiedExportDate=Маркирайте все още неекспортираните редове като експортирани <span class="warning">(за промени ред, маркиран като експортиран, ще трябва да изтриете цялата транзакция и прехвърлете го отново в Счетоводство)</span>
@ -371,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=Дата проверка и заключване
ConfirmExportFile=Потвърждение за генерирането на файла за експортиране на Счетоводство?
ExportDraftJournal=Експортиране на журнал в чернова
Modelcsv=Модел на експортиране
Selectmodelcsv=Изберете модел на експортиране
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=Класическо експортиране
Modelcsv_CEGID=Експортиране за CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Експортиране за Sage Coala
@ -393,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Експортиране за Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Експортиране за Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Износ за Aplim Charlemagne
ChartofaccountsId=Идентификатор на сметкоплан
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Инициализиране на счетоводство
InitAccountancyDesc=Тази страница може да се използва за инициализиране на счетоводна сметка за продукти и услуги, за които няма определена счетоводна сметка за продажби и покупки.
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=Продажба в ЕИО с ДДС различен от нул
SaleEECWithoutVATNumber=Продажба в ЕИО без ДДС, но идентификационният номер по ДДС на трета страна не е дефиниран. Връщаме се към акаунта за стандартни продажби. Можете да коригирате идентификационния номер по ДДС на третата страна или да промените продуктовия акаунт, предложен за обвързване, ако е необходимо.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Забранено: Транзакцията е валидирана и/или експортирана.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Забранено: Транзакцията е потвърдена.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=Обхват на счетоводна сметка
Calculated=Изчислено
Formula=Формула
## Reconcile
LetteringAuto=Съгласуване авто
LetteringManual=Ръководство за съгласуване
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=Непримирими
UnletteringAuto=Несъгласувани авт
UnletteringManual=Ръководство за несъгласуване
@ -443,7 +419,6 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s съгласуване успешн
AccountancyNoUnletteringModified=Без промяна на несъгласуваността
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Едно несъгласуване успешно модифицирано
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s несъгласуване успешно променено
## Closure
AccountancyClosureStep1=Стъпка 1: Потвърждавам и заключете движенията
AccountancyClosureStep2=Стъпка 2: Затворете фискалния период
@ -455,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Генерирайте за
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Когато генерирате записите „Неразпределени печалби“, уточнете подробните сметки
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Фискалният период е затворен успешно
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Счетоводните записи за „Неразпределени печалби“ са вмъкнати успешно
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Групово автоматично потвърждение за несъгласуване
ConfirmMassUnletteringManual=Групово ръчно потвърждение за несъгласуване
@ -464,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Потвърждение за масово
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Това ще изтрие транзакцията от Счетоводство (всички записи в редове, свързани със същата транзакция, ще бъдат изтрити). Сигурни ли сте, че искате да изтриете избраните %s записи?
AccountancyClosureConfirmClose=Сигурни ли сте, че искате да затворите текущия фискален период? <span class="warning">Разбирате, че затварянето на фискалния период е необратимо действие и ще блокира за постоянно всяка промяна или изтриване на записи през този период</span> .
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Сигурни ли сте, че искате за записване на записи за „Неразпределени печалби“?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Някои задължителни стъпки за настройка не са направени, моля изпълнете ги.
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Няма налична Счетоводство група акаунти за държава %s (Вижте %s - %s - %s)
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Балансът (%s) не е равен
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Възникнали са грешки относно транзакциите: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Номерът Счетоводство %s вече съществува
ErrorArchiveAddFile=Файлът „%s“ не може да бъде поставен в архив
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Няма намерен активен фискален период
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Счетоводният документ Дата не е в активния фискален период
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Счетоводният документ Дата е в затворен фискален период
## Import
ImportAccountingEntries=Счетоводни записи
ImportAccountingEntriesFECFormat=Счетоводство записи - FEC формат
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=Съвместими Дата (DateLet)
FECFormatValidateDate=Част Дата потвърдена (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Сума в няколко валути (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Код за няколко валути (Idevise)
DateExport=Дата на експортиране
WarningReportNotReliable=Предупреждение, този отчет не се основава на книгата, така че не съдържа транзакции, модифицирани ръчно в книгата. Ако вашата журнализация е до Дата, счетоводният изглед е по-точен.
ExpenseReportJournal=Журнал за разходни отчети
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Включени са вече експортирани документи
ClickToShowAlreadyExportedLines=Кликнете, за да покажете вече експортираните линии
NAccounts=%s акаунти

198
htdocs/langs/bg_BG/admin.lang
View file

@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=Низ за търсене
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Не е налице, когато Ajax е деактивиран
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=В документ на контрагент може да бъде избран проект, свързан с друг контрагент
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=Предотвратяване на времето за записване след следния брой месеци
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Покажи проект свързан с общ договор
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=This option adds a new list on Project tab with all projects linked to thirdparty via a contact relationship
JavascriptDisabled=JavaScript е деактивиран
UsePreviewTabs=Използвайте разделите за преглед
ShowPreview=Показване на преглед
@ -248,7 +250,7 @@ Required=Задължително
UsedOnlyWithTypeOption=Използва се само от някаква опция на календара
Security=Сигурност
Passwords=Пароли
DoNotStoreClearPassword=Криптиране на пароли, съхранявани в базата данни (НЕ като обикновен текст). Силно се препоръчва да активирате тази опция.
DoNotStoreClearPassword=Encrypt passwords stored in database.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Криптиране на паролата за базата данни, съхранена в conf.php. Силно се препоръчва да активирате тази опция.
InstrucToEncodePass=За да кодирате парола, във файла <b>conf.php</b> заменете реда <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>с<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=За да декодирате парола, във файла <b>conf.php</b> заменете реда <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b><br>с<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= Имейл адрес за получаване на ск
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Деактивиране на изпращането на всички имейли (за тестови цели или демонстрации)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Изпращане на всички имейли до (вместо до реалните получатели, за тестови цели)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Предлагане на имейли на служители (ако са дефинирани) в списъка с предварително определен получател при създаване на нов имейл
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Не избирайте получател по подразбиране дори ако има само 1 възможен избор
MAIN_MAIL_SENDMODE=Sending method
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP потребителско име (ако изпращащият сървър изисква удостоверяване)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP парола (ако изпращащият сървър изисква удостоверяване)
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Disable the selection of a default recipient when writing an email, even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_SENDMODE=Метод за изпращане
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP username or ID (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP password or token (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=Използване на TLS (SSL) криптиране
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=Използване на TLS (STARTTLS) криптиране
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Упълномощавайте самоподписани сертификати
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Allow connection to mail servers that are using self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Използване на DKIM (DomainKeys Identified Mail) удостоверяване за генериране на подпис на имейл
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=Имейл домейн за използване с DKIM
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=Селектор на DKIM
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Личен ключ за подписване на DKIM
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Деактивиране на изпращането на всички SMS (за тестови цели или демонстрации)
MAIN_SMS_SENDMODE=Метод за изпращане на SMS
MAIN_MAIL_SMS_FROM=Телефонен номер по подразбиране за изпращане на SMS
MAIN_SMS_FROM=Телефонен номер по подразбиране за изпращане на SMS
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Имейлът на изпращача по подразбиране е предварително избран във формуляри за изпращане на имейли
UserEmail=Имейл на потребител
CompanyEmail=Имейл на фирмата
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=Меню манипулатори
MenuAdmin=Меню редактор
DoNotUseInProduction=Да не се използва в производство
ThisIsProcessToFollow=Процедура за актуализация:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Това е алтернативна настройка за ръчно обработване:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=This is an alternative deployment process you can run manually:
StepNb=Стъпка %s
FindPackageFromWebSite=Намерете пакет, който ви осигурява функционалността от която имате нужда (например на официалния уебсайт %s).
DownloadPackageFromWebSite=Изтеглете пакета (например от официалния уебсайт %s).
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=Езиков файл
ExamplesWithCurrentSetup=Примери с текуща конфигурация
ListOfDirectories=Списък на директории с OpenDocument шаблони
ListOfDirectoriesForModelGenODT=Списък на директории, съдържащи файлове с шаблони във формат OpenDocument. <br><br> Попълнете тук пълния път на директориите. <br> Добавете нов ред за всяка директория. <br> За да включите директория на GED модула, добавете тук <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br> Файловете в тези директории трябва да завършват на <b>.odt</b> или <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=Брой файлове с шаблони за ODT/ODS, намерени в тези директории
NumberOfModelFilesFound=Number of ODT/ODS template files found
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Примери за синтаксис:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>За да узнаете как да създадете вашите ODT шаблони за документи преди да ги съхраните в тези директории прочетете Wiki документацията:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=Радио бутони (само един избор)
ExtrafieldCheckBox=Полета за отметка
ExtrafieldCheckBoxFromList=Отметки от таблица
ExtrafieldLink=Връзка към обект
ExtrafieldPointGeo=Geometric Point
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometric Multi Point
ExtrafieldLinestringGeo=Geometric Linestring
ExtrafieldPolygonGeo=Geometric Polygon
ComputedFormula=Изчислено поле
ComputedFormulaDesc=Тук можете да въведете формула, използвайки други свойства на обект или произволно PHP кодиране, за да получите динамична изчислена стойност. Можете да използвате всички PHP съвместими формули, включително "?" оператор на условие и следния глобален обект: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield</strong>.<br><strong>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</strong>: Ако имате нужда от свойства на обект не е заредено, просто извлечете сами обекта във вашата формула, както във втория пример.<br>Използването на изчислено поле означава, че не можете да въведете сами никаква стойност от интерфейса. Освен това, ако има синтактична грешка, формулата може да не върне нищо.<br><br>Пример за формула:<br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * ( int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>Пример за презареждане на обект<br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldkey'] * $reloadedobj- >capital / 5: '-1')<br><br>Друг пример за формула за принудително зареждане на обект и неговия родителски обект: <br>(($reloadedobj = нова задача($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0) && ($secondloadedobj = нов проект( $db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0))? $secondloadedobj->ref: 'Родителският проект не е намерен'
Computedpersistent=Запазване на изчисленото поле
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s, последвано от съкрате
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s, последвано от съкратеното име на доставчика според броя на знаци: %s за счетоводния код на доставчика.
Use3StepsApproval=По подразбиране поръчките за покупки трябва да бъдат създадени и одобрени от двама различни потребители (една стъпка / потребител за създаване и друга стъпка / потребител за одобрение. Обърнете внимание, че ако потребителят има разрешение да създава и одобрява, една стъпка / потребител ще бъде достатъчно). С тази опция може да поискате да въведете трета стъпка / потребител за одобрение, ако сумата е по-висока от определена стойност (така ще са необходими 3 стъпки: 1 = валидиране, 2 = първо одобрение и 3 = второ одобрение, ако количеството е достатъчно).<br> Оставете това поле празно, ако едно одобрение (в 2 стъпки) е достатъчно или посочете много ниска стойност (например: 0,1), за да се изисква винаги второ одобрение (в 3 стъпки).
UseDoubleApproval=Използване на одобрение в 3 стъпки, когато сумата (без данък) е по-голяма от...
WarningPHPMail=ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Настройката за изпращане на имейли от приложението използва общата настройка по подразбиране. Често е по-добре да настроите изходящите имейли да използват имейл сървъра на вашия доставчик на имейл услуги вместо настройката по подразбиране поради няколко причини:
WarningPHPMailA=- Използването на сървъра на доставчика на имейл услуги увеличава надеждността на вашия имейл, така че увеличава доставимостта, без да бъде маркиран като СПАМ
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- Някои доставчици на имейл услуги (като Yahoo) не ви позволяват да изпращате имейл от друг сървър, освен техния собствен сървър. Вашата текуща настройка използва сървъра на приложението за изпращане на имейл, а не сървъра на вашия имейл доставчик, така че някои получатели (този, който е съвместим с ограничителния DMARC протокол), ще попитат вашия имейл доставчик дали могат да приемат вашия имейл и някои имейл доставчици (като Yahoo) може да отговори „не“, защото сървърът не е техен, така че малко от изпратените от вас имейли може да не бъдат приети за доставка (внимавайте и за квотата за изпращане на вашия имейл доставчик).
WarningPHPMailC=- Използването на SMTP сървъра на вашия собствен доставчик на имейл услуги за изпращане на имейли също е интересно, така че всички имейли, изпратени от приложението, също ще бъдат запазени в директорията „Изпратени“ на вашата пощенска кутия.
WarningPHPMailD=Поради това се препоръчва да промените метода на изпращане на имейли на стойността "SMTP".
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=Воден знак в чернови разхо
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=Проектът е задължителен за въвеждане на отчет за разходите
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=Предварително попълнете началната и крайната дата на новия отчет за разходите с началната и крайната дата на текущия месец
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=Принудително въвеждане на суми в отчета за разходите винаги в размер с данъци
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Block line creation if the date of the added line is not in the expense report range
AttachMainDocByDefault=Задайте това на <b>Да</b>, ако искате да прикачите основния документ по подразбиране към имейла (ако е приложимо)
FilesAttachedToEmail=Прикачете файл
SendEmailsReminders=Изпращане на напомняния за събития по имейл
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=Използване на математически изрази
Module2300Name=Планирани задачи
Module2300Desc=Управление на планирани задачи (cron или chrono таблица)
Module2400Name=Събития / Календар
Module2400Desc=Проследяване на събития. Регистриране на автоматични събития с цел проследяване или записване на ръчни събития и срещи. Това е основният модул за добро управление на взаимоотношенията с клиенти и доставчици.
Module2400Desc=Управлявайте ръчни и автоматични събития. Предоставете календар за запис на събития ръчно. Записвайте събития автоматично и за целите на проследяване или запишете ръчно събития или срещи. Това е основният модул за управление на отношенията с клиент или доставчик.
Module2430Name=Онлайн насрочване на срещи
Module2430Desc=Осигурява онлайн система за запазване на час. Това позволява на всеки да резервира среща, според предварително определени диапазони или наличности.
Module2500Name=Документи / Съдържание
@ -684,7 +691,7 @@ Module5000Desc=Управление на няколко фирми
Module6000Name=Междумодулен работен процес
Module6000Desc=Управление на работния процес между различни модули (автоматично създаване на обект и/или автоматична промяна на статуса)
Module10000Name=Уебсайтове
Module10000Desc=CMS to create websites with a WYSIWYG editor. This is a webmaster or developer oriented Content Management System (it is better to know HTML and CSS language). Just setup your web server (Apache, Nginx, ...) to point to the dedicated Dolibarr directory to have it online on the internet with your own domain name.
Module10000Desc=CMS за създаване на уебсайтове с WYSIWYG редактор. Това е система за управление на съдържанието, ориентирана към уеб администратори или разработчици (по-добре е да знаете HTML и CSS език). Просто настройте вашия уеб сървър (Apache, Nginx, ...) да сочи към специалната директория на Dolibarr, за да го имате онлайн в интернет с вашето собствено име на домейн.
Module20000Name=Молби за отпуск
Module20000Desc=Управление на молби за отпуск от служители
Module39000Name=Продуктови партиди
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=Прехвърляне между сметки
Permission117=Управление на изпратени чекове
Permission121=Преглед на контрагенти, свързани с потребителя
Permission122=Създаване / променяне на контрагенти, свързани с потребителя
Permission122b=Not effective for external users (always limited to their third party).
Permission125=Изтриване на контрагенти, свързани с потребителя
Permission126=Експортиране на контрагенти
Permission130=Създайте/промени контрагенти плащане информация
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=Създаване / променяне на вътреш
Permission254=Създаване / променя само на външни потребители
Permission255=Променяне на парола на други потребители
Permission256=Изтриване или деактивиране на други потребители
Permission262=Разширете достъпа до всички контрагенти И техните обекти (не само контрагенти, за които потребителят е търговски представител).<br>Не е в сила за външни потребители (винаги ограничени до себе си за предложения, поръчки, фактури, договори и др.).<br>Не е в сила за проекти ( само правила за проект права, видимостта и присвояването имат значение).
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is linked as a sale representative).
Permission262b=Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).
Permission262c=Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission263=Разширете достъпа до всички контрагенти БЕЗ техните обекти (не само контрагенти, за които потребителят е търговски представител).<br>Не е в сила за външни потребители (винаги ограничени до себе си за предложения, поръчки, фактури, договори и др.).<br>Не е в сила за проекти ( само правила за проект права, видимостта и присвояването имат значение).
Permission271=Преглед на CA
Permission272=Преглед на фактури
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=Преглед на отстъпки
Permission402=Създаване / променяне на отстъпки
Permission403=Валидиране на отстъпки
Permission404=Изтриване на отстъпки
Permission430=Използване на инструменти за отстраняване на грешки
Permission431=Използване на инструменти за отстраняване на грешки
Permission511=Прочетете заплати и плащания (ваши и подчинени)
Permission512=Създайте/промени заплати и плащания
Permission514=Изтриване на заплати и плащания
Permission517=Прочетете заплатите и плащанията на всички
Permission519=Експортиране на заплати
Permission520=Преглед на кредити
Permission521=Преглед на кредити
Permission522=Създаване / променяне на кредити
Permission524=Изтриване на кредити
Permission525=Достъп до кредитен калкулатор
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=Изтриване на стикери
Permission611=Прочетете атрибутите на вариантите
Permission612=Създаване/Актуализиране на атрибути на варианти
Permission613=Изтриване на атрибути на варианти
Permission650=Преглед на спецификации
Permission651=Създаване / променяне на спецификации
Permission652=Изтриване на спецификации
Permission660=Прочетете производствената поръчка (MO)
Permission661=Създаване/актуализиране на производствена поръчка (MO)
Permission662=Изтриване на производствена поръчка (MO)
Permission651=Преглед на спецификации
Permission652=Създаване / променяне на спецификации
Permission653=Изтриване на спецификации
Permission661=Read Manufacturing Order (MO)
Permission662=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission663=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission701=Преглед на дарения
Permission702=Създаване / променяне на дарения
Permission703=Изтриване на дарения
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=Настройка на директории за докумен
Permission2610=Генериране/промени потребителски API ключ
Permission2801=Използване на FTP клиент в режим на четене (само за преглед и изтегляне)
Permission2802=Използване на FTP клиент в режим на писане (изтриване или качване на файлове)
Permission3200=Преглед на архивирани събития и пръстови отпечатъци
Permission3201=Преглед на архивирани събития и пръстови отпечатъци
Permission3301=Генерирайте нови модули
Permission4001=Прочетете умение/работа/позиция
Permission4002=Създаване/промени умение/работа/позиция
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=Редактирайте линии за продажби
Permission50153=Редактирайте поръчаните линии за продажба
Permission50201=Преглед на транзакции
Permission50202=Импортиране на транзакции
Permission50330=Прочетете обекти на Zapier
Permission50331=Създаване/Актуализиране на обекти на Zapier
Permission50332=Изтрийте обекти на Zapier
Permission50331=Read objects of Zapier
Permission50332=Create/Update objects of Zapier
Permission50333=Delete objects of Zapier
Permission50401=Свързване на продукти и фактури със счетоводни сметки
Permission50411=Преглед на операции в счетоводна книга
Permission50412=Създаване / променяне на операции в счетоводна книга
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=Създаване / променяне на ресурси
Permission63003=Изтриване на ресурси
Permission63004=Свързване на ресурси към събития от календара
Permission64001=Разрешаване на директен печат
Permission67000=Разрешаване на печат на разписки
Permission67001=Allow printing of receipts
Permission68001=Прочетете интракомуникационен отчет
Permission68002=Създаване/промени вътрешнокомуникационен отчет
Permission68004=Изтриване на интракомуникационен отчет
Permission941601=Прочетете разписки
Permission941602=Създайте и промени разписки
Permission941603=Потвърждавам разписки
Permission941604=Изпращайте разписки по имейл
Permission941605=Експортни разписки
Permission941606=Изтриване на разписки
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=Видове контрагенти
DictionaryCompanyJuridicalType=Правна форма на контрагенти
DictionaryProspectLevel=Потенциално ниво на перспектива за компаниите
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=Назад към списъка с модули
BackToDictionaryList=Назад към списъка с речници
TypeOfRevenueStamp=Вид на данъчния печат (бандерол)
VATManagement=Управление на данък върху продажбите (ДДС)
VATIsUsedDesc=По подразбиране при създаване на перспективи, фактури, поръчки и т.н. ставката на данъка върху продажбите следва активното стандартно правило:<br>Ако продавачът не подлежи на данък върху продажбите, тогава данъкът върху продажбите по подразбиране е 0 Край на правилото.<br>Ако (държава на продавача = държава на купувача), тогава данъкът върху продажбите по подразбиране е равен на данъка върху продажбите на продукта в държавата на продавача. Край на правилото.<br>Ако и продавачът, и купувачът са в Европейската общност и стоките са свързани с транспортиране продукти (транспорт, доставка, авиокомпания), ДДС по подразбиране е 0. Това правило зависи от страната на продавача - моля, консултирайте се с вашия счетоводител. ДДС трябва да бъде платен от купувача на митническата служба в неговата страна, а не на продавача. Край на правилото.<br>Ако и продавачът, и купувачът са в Европейската общност и купувачът не е Компания (с регистриран вътреобщностен ДДС номер), тогава ДДС по подразбиране е ставката на ДДС в страната на продавача. Край на правилото.<br>Ако и продавачът, и купувачът са в Европейската общност и купувачът е Компания (с регистриран вътреобщностен ДДС номер), тогава ДДС е 0 по подразбиране. Край на правилото.<br>Във всеки друг случай предложеното по подразбиране е Данък върху продажбите=0. Край на правилото.
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=По подразбиране предложената ставка на ДДС е 0, което може да се използва за случаи като асоциации, физически лица или малки фирми.
VATIsUsedExampleFR=Във Франция това означава дружества или организации, които имат реална фискална система (опростена реална или нормална реална). Система, в която е деклариран ДДС.
VATIsNotUsedExampleFR=Във Франция това означава асоциации, които не декларират данък върху продажбите или компании, организации, или свободни професии, които са избрали фискалната система за микропредприятия (данък върху продажбите във франчайз) и са платили франчайз данък върху продажбите без декларация за данък върху продажбите. Този избор ще покаже информация за "Неприложим данък върху продажбите - art-293B от CGI" във фактурите.
VATType=вид ДДС
VATType=Tax type
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=Вид данък върху продажбите
LTRate=Ставка
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=Според настройката на данъци
LabelUsedByDefault=Име, използвано по подразбиране, ако не може да бъде намерен превод за кода
LabelOnDocuments=Текст в документи
LabelOrTranslationKey=Име или ключ за превод
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=Стойност на конфигурационна константа
ConstantIsOn=Опцията %s е включена
NbOfDays=Брой дни
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= Стандартен мениджър на меню
DefaultMenuSmartphoneManager=Мениджър на меню за смартфон
Skin=Тема на интерфейса
DefaultSkin=Тема по подразбиране
MaxSizeList=Максимална дължина за списък
MaxSizeList=Max length for lists
DefaultMaxSizeList=Максимална дължина по подразбиране за списъци
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MaxSizeShortList=Max length for short lists
DefaultMaxSizeShortList=Максимална дължина по подразбиране за кратки списъци (т.е. в карта на клиента)
DisplayGrandTotalInList=Показване на общия сбор (за всички страници) в долния колонтитул на списъците
MessageOfDay=Послание на деня
MessageLogin=Съобщение в страницата за вход
LoginPage=Входна страница
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=Фоново изображение
PermanentLeftSearchForm=Формуляр за постоянно търсене в лявото меню
DefaultLanguage=Език по подразбиране
EnableMultilangInterface=Активиране на многоезична поддръжка за Клиент или връзки с доставчици
EnableShowLogo=Показване на фирменото лого в менюто
EnableShowLogo=Show the company logos in the menu
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=Фирма / Организация
CompanyIds=Идентификационни данни на фирма / организация
CompanyAddress=Адрес
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=Име на браузър
BrowserOS=ОС на браузър
ListOfSecurityEvents=Списък на събития относно сигурността в Dolibarr
SecurityEventsPurged=Събитията относно сигурността са премахнати
SecurityEvent=Security event
TrackableSecurityEvents=Проследими събития за сигурност
LogEventDesc=Активиране на регистрирането за конкретни събития за сигурност. Администриране на записаните събития, чрез меню <b>%s - %s</b>. Внимание, тази функция може да генерира голямо количество данни в базата данни.
AreaForAdminOnly=Параметрите за настройка могат да се задават само от <b>Администратори</b>.
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=Връща референтния номер във фо
SimpleNumRefNoDateModelDesc=Връща референтния номер във формат %s-nnnn, където nnnn е последователно автоматично увеличаващо се число без нулиране
ShowProfIdInAddress=Показване на професионален идентификатор с адреси
ShowVATIntaInAddress=Скриване на вътреобщностния ДДС номер
ShowLegalFormInAddress=Show the legal form with addresses
TranslationUncomplete=Частичен превод
MAIN_DISABLE_METEO=Деактивирайте палеца за времето
MeteoStdMod=Стандартен режим
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=Използва се предварително зареден OP
AddRefInList=Показване на Клиент/доставчик ref. в комбинирани списъци.<br>Трети страни ще се покажат с формат на име "CC12345 - SC45678 - The Big Компания corp." вместо „The Big Компания corp“.
AddVatInList=Показване на Клиент/ДДС номер на доставчик в комбинирани списъци.
AddAdressInList=Показване на Клиент/адрес на доставчик в комбинирани списъци.<br>Трети страни ще се покажат с формат на името „The Big Компания corp. - 21 jump street 123456 Big town - САЩ" вместо "The Big Компания corp".
AddEmailPhoneTownInContactList=Показване на имейл адрес за връзка (или телефони, ако не са дефинирани) и списък с информация за града (изберете списък или падащо поле)<br>Контактите ще се покажат с формат на име "Dupond Durand - dupond.durand@example .com – Париж“ или „Dupond Durand – 06 07 59 65 66 – Paris“ вместо „Dupond Durand“.
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town into combo lists.<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=Запитване към контрагенти за предпочитан начин на доставка
FieldEdition=Издание на поле %s
FillThisOnlyIfRequired=Пример: +2 (попълнете само ако има проблеми с компенсирането на часовата зона)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=Настройка на модула за фирми
CompanyCodeChecker=Опции за автоматично генериране на кодове на клиент / доставчик
AccountCodeManager=Опции за автоматично генериране на счетоводни кодове на клиент / доставчик
NotificationsDesc=Автоматично изпращане на имейл известия за някои събития в Dolibarr.<br>Получателите на известия могат да бъдат дефинирани:
NotificationsDescUser=* за потребител, един по един
NotificationsDescContact=* за контакти на контрагенти (клиенти или доставчици), един по един
NotificationsDescGlobal=* или като зададете глобални имейл адреси в страницата за настройка на модула.
NotificationsDescUser=* на потребител (в раздела „Известия“ на потребител)
NotificationsDescContact=* За контакти на трети страни (в раздела "Известия" на трети страни)
NotificationsDescGlobal=* или чрез задаване на глобални имейл адреси (на страницата за настройка на модула).
ModelModules=Шаблони за документи
DocumentModelOdt=Генериране на документи от шаблоните на OpenDocument (файлове .ODT / .ODS от LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit, ...)
WatermarkOnDraft=Воден знак върху чернова на документ
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=Покажете споменаването
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=В зависимост от ситуацията, споменаването ще се появи във формата:<br>- Категория на операции: Доставка на стоки<br>- Категория от операции: Предоставяне на услуги<br>- Категория операции: Смесени - Доставка на стоки и предоставяне на услуги
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=Да, под адресния блок
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=Да, в долния ляв ъгъл
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Disallow to classify billed an order without invoice.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Disallow to classify billed a supplier order without invoice.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=Настройка на модула за търговски предложения
ProposalsNumberingModules=Модели за номериране на търговски предложения
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=Тази страница позволява да се дефин
LDAPDescGroups=Тази страница позволява да се дефинира името на LDAP атрибути в LDAP дървото за всички данни намерени в Dolibarr групи.
LDAPDescMembers=Тази страница позволява да се дефинира името на LDAP атрибути в LDAP дървото за всички данни, намерени в Dolibarr членове.
LDAPDescMembersTypes=Тази страница ви позволява да дефинирате името на LDAP атрибутите в LDAP дърво за всяка информация, намерена във видовете членове в Dolibarr.
LDAPDescValues=Примерните стойности са предназначени за <b>OpenLDAP</b> със следните заредени схеми: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b> ). Ако използвате тези стойности и OpenLDAP, променете вашия LDAP конфигурационен файл <b>slapd.conf</b>, за да бъдат заредени всички тези схеми.
LDAPDescValues=Примерните стойности са предназначени за <b>OpenLDAP</b> със следните заредени схеми: <b> core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). Ако използвате тези стойности и OpenLDAP, промени вашият LDAP конфигурационен файл <b>slapd.conf</b> , за да се заредят всички тези схеми.
ForANonAnonymousAccess=За удостоверен достъп (например за достъп за писане)
PerfDolibarr=Настройка за производителност / отчет за оптимизация
YouMayFindPerfAdviceHere=Тази страница предоставя някои проверки или съвети, свързани с производителността.
NotInstalled=Не е инсталирано.
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=Не се забавя от това.
NotRiskOfLeakWithThis=Няма риск от изтичане с това.
ApplicativeCache=Приложим кеш
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=Условие за показване на неоторизиран
DetailLangs=Име на .lang файл с име на код на превод
DetailUser=Вътрешен / Външен / Всички
Target=Цел
Targets=Цели
DetailTarget=Насочване за връзки (_blank top отваря нов прозорец)
DetailLevel=Ниво (-1:top menu, 0:header menu, >0 menu and sub menu)
ModifMenu=Промяна на менюто
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=Използвайте този метод, ако в
CashDesk=Точка за продажба
CashDeskSetup=Настройка на модул Точка за продажби
CashDeskThirdPartyForSell=Стандартен контрагент по подразбиране, който да се използва за продажби
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Do not allow to record sales on a generic third party (must use a different third party for each sale)
CashDeskBankAccountForSell=Сметка по подразбиране, която да се използва за получаване на плащания в брой
CashDeskBankAccountForCheque=Банкова сметка по подразбиране, която да се използва за получаване на плащания с чек
CashDeskBankAccountForCB=Сметка по подразбиране, която да се използва за получаване на плащания с кредитни карти
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=Не сте деактивирали нам
CashDeskForceDecreaseStockLabel=Намаляването на наличности за партидни продукти е принудително.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=Намаляване първо от най-ранната дата на годност и дата на продажба
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=Ключов ASCII код за "Enter", дефиниран в четец на баркод (Пример: 13)
CashDeskDefaultProject=Assign new POS sales (invoices) to a project
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=Настройка на модула на отметки
BookmarkDesc=Този модул позволява да се управляват отметки. Може също да добавяте преки пътища към всички страници на Dolibarr или външни уеб сайтове в лявото меню.
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=Приключване на счетоводен период
DeleteFiscalYear=Изтриване на счетоводен период
ConfirmDeleteFiscalYear=Сигурни ли сте, че искате да изтриете този счетоводен период?
ShowFiscalYear=Преглед на счетоводен период
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=Винаги може да се редактира
MAIN_APPLICATION_TITLE=Променяне на визуалното име на Dolibarr (Внимание: Задаването на персонализирано име тук може да наруши функцията за автоматично попълване на входни данни при използване на мобилното приложение DoliDroid)
NbMajMin=Минимален брой главни букви
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=Ред на сортиране
Format=Формат
TypePaymentDesc=0: Начин на плащане за клиент, 1: Начин на плащане за доставчик, 2: Начин на плащане за клиент и доставчик
IncludePath=Включва път (дефиниран в променлива %s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=Настройка на модула за разходни отчети
TemplatePDFExpenseReports=Шаблони на документи за разходни отчети
ExpenseReportsRulesSetup=Настройка на модул Разходни отчети - Правила
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=Цвят на фона
TopMenuBackgroundColor=Цвят на фона в горното меню
TopMenuDisableImages=Икона или текст в горното меню
LeftMenuBackgroundColor=Цвят на фона в лявото меню
LeftmenuId=Left menu ID
BackgroundTableTitleColor=Цвят на фона в реда със заглавието на таблица
BackgroundTableTitleTextColor=Цвят на текста в заглавието на таблиците
BackgroundTableTitleTextlinkColor=Текст Цвят за реда за връзка към заглавието на таблицата
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=Договори
MailToSendReception=Стокови разписки
MailToExpenseReport=Разходни отчети
MailToThirdparty=Контрагенти
MailToContact=Контакти
MailToMember=Членове
MailToUser=Потребители
MailToProject=Проекти
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=Добавяне на менюта
AddPermissions=Добавяне на права
AddExportProfiles=Добавяне на профили за експортиране
AddImportProfiles=Добавяне на профили за импортиране
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=Добавяне на други страници или услуги
AddModels=Добавяне на шаблон за документ или за номериране
AddSubstitutions=Добавяне на заместващи ключове
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=Основна валута на фирмата (отидете в
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=Модулът %s е в съответствие с френските закони (Loi Finance 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=Модулът %s е съвместим с френските закони (Loi Finance 2016), защото модулът "Неизменими архиви" се активира автоматично.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=Опитвате се да инсталирате модул %s, който е външен модул. Активирането на външен модул означава, че имате доверие на издателя на този модул и сте сигурни, че този модул не оказва неблагоприятно въздействие върху поведението на системата и е в съответствие със законите на вашата страна (%s). Ако модулът въведе незаконна функция, вие ставате отговорни за използването на незаконен софтуер.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=Лява граница в PDF
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=Дясна граница в PDF
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=Горна граница в PDF
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=Скриване на кода Клиент
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Скриване на името на подателя/Компания в адресния блок
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=Скриване на условията за плащане
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=Скриване на режима плащане
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Добавете електронен знак в PDF
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add a hidden markup into the signature area to allow electronic signature tool to reuse it. May be used by external tools or in the future by the online signature feature.
NothingToSetup=За този модул не е необходима специфична настройка.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Посочете стойност 'Да', ако тази група е съвкупност от други групи.
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Въведете правило за изчисление, ако предишното поле е било зададено на Да.<br>Например:<br>CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=Премахване на специални символи
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=Regex филтър за изчистване на стойността (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=Не използвайте префикс, копирайте само Клиент или код на доставчик
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=Regex филтър за чиста стойност (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=Дублирането не е позволено
DuplicateForbidden=Duplicate forbidden
RemoveSpecialWords=Изчистете определени думи, когато генерирате подакаунти за клиенти или доставчици
RemoveSpecialWordsHelp=Посочете думите за почистване, преди да изчислите Клиент или сметката на доставчика. Използвай ";" между всяка дума
GDPRContact=Длъжностно лице по защита на данните (DPO, защита на лични данни или GDPR контакт)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=Може да изтриете този файл о
ChartLoaded=Сметкопланът е зареден
SocialNetworkSetup=Настройка на модул Социални мрежи
EnableFeatureFor=Активиране на функции за <strong> %s </strong>
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=Забележка: Опцията за използване на данък върху продажбите или ДДС е <strong>изключена</strong> в менюто %s - %s, така че данъкът върху продажбите или ДДС винаги ще бъде 0 за продажби.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=Размяна на адресите на подателя и получателя в PDF документи
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=Предупреждение, функцията се поддържа само в текстови полета и комбинирани списъци. Също така URL параметър action=create или action=edit трябва да бъде зададен ИЛИ името на страницата трябва да завършва с 'new.php', за да задейства тази функция.
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2 токен
accessType=Тип достъп
oauthService=Oauth услуга
TokenMustHaveBeenCreated=Модулът OAuth2 трябва да е активиран и трябва да е създаден токен oauth2 с правилния права (например обхват „gmail_full“ с OAuth за Gmail).
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnecessary for OAuth entry used for Login
ImapEncryption = IMAP метод за криптиране
ImapEncryptionHelp = Пример: няма, ssl, tls, notls
NoRSH = Използвайте конфигурацията NoRSH
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=Няма нови имейли (отговарящи на з
NothingProcessed=Нищо не е направено
RecordEvent=Запишете събитие в дневния ред (с тип изпратен или получен имейл)
CreateLeadAndThirdParty=Създайте потенциален клиент (и трета страна, ако е необходимо)
CreateTicketAndThirdParty=Създайте тикет (свързано с трета страна, ако третата страна е била заредена от предишна операция или е била позната от инструмент за проследяване в заглавката на имейла, без трета страна в противен случай)
CreateTicketAndThirdParty=Create or complete a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CodeLastResult=Код на последния резултат
NbOfEmailsInInbox=Брой имейли в директорията източник
LoadThirdPartyFromName=Зареждане на името на контрагента от %s (само за зареждане)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=Основни опции
LogsLinesNumber=Брой редове, които да се показват в раздела журнали
UseDebugBar=Използване на инструменти за отстраняване на грешки
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Брой последни редове на журнал, които да се пазят в конзолата
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Внимание, по-високите стойности забавят драматично производителността
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=Модул %s е активиран и забавя интерфейса
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=Модулът %s е активиран с твърде високо ниво на регистриране (опитайте се да използвате по-ниско ниво за по-добра производителност и сигурност)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=Модулът %s е активиран и нивото на регистрационния файл (%s) е правилно (не е твърде многословно)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=Не е публичен IP адрес
MakeAnonymousPing=Направете анонимен Ping '+1' до сървъра на фондацията Dolibarr (веднъж само след инсталирането), за да може фондацията да отчете броя на инсталациите на Dolibarr.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Функцията не е налична, когато е активиран модул Приемане
EmailTemplate=Шаблон за имейл
EMailsWillHaveMessageID=Имейлите ще имат етикет „Референции“, отговарящ на този синтаксис
EMailsWillHaveMessageID=Emails will have a 'Message-ID' header matching this syntax
PDF_SHOW_PROJECT=Показване на проекта в документа
ShowProjectLabel=Етикет на проекта
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=Включете псевдоним в името на контрагент
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=Шаблон за визитка в различен р
InventorySetup= Настройка на инвентаризация
ExportUseLowMemoryMode=Използвайте режим с ниска памет
ExportUseLowMemoryModeHelp=Използвайте режима с ниска памет, за да генерирате дъмп файла (компресията се извършва през канал вместо в PHP паметта). Този метод не позволява да се провери дали файлът е пълен и съобщението за грешка не може да бъде докладвано, ако не успее. Използвайте го, ако имате грешки с недостатъчна памет.
ModuleWebhookName = Уеб кукичка
ModuleWebhookDesc = Интерфейс за улавяне на задействания на dolibarr и изпращане на данни за събитието към URL адрес
WebhookSetup = Настройка на уеб кукичка
WebhookSetupPage = Страница за настройка на уеб кукичка
WebhookSetupPage = Webhook setup page. To activate a webhook, go on the %s tab and create targets
ShowQuickAddLink=Показване на бутон за бързо добавяне на елемент в горното дясно меню
ShowSearchAreaInTopMenu=Показване на областта за търсене в горното меню
HashForPing=Хеш, използван за пинг
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=Използвайте файла <b>dolibarr.log</b> за
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=Използвайте файла dolibarr.log за прихващане на регистрационни файлове вместо прихващане на памет на живо. Позволява да се уловят всички регистрационни файлове, вместо само регистрационни файлове на текущия процес (така че включително тази на страниците с подзаявки на ajax), но ще направи вашия екземпляр много много бавен. Не се препоръчва.
FixedOrPercent=Фиксиран (използвайте ключова дума „фиксиран“) или процент (използвайте ключова дума „процент“)
DefaultOpportunityStatus=Състояние на възможността по подразбиране (първо състояние при създаване на потенциален клиент)
IconAndText=Икона и текст
TextOnly=Само текст
IconOnlyAllTextsOnHover=Само икона - Всички текстове се появяват под иконата на мишката върху лентата с менюта
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=Само икона - Текстът на иконата с
IconOnly=Само икона - само текст в подсказка
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=Показвайте ZATCA QR кода на фактурите
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=Някои арабски страни се нуждаят от този QR код на своите фактури
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Показвайте швейцарския QR-код на сметката върху фактурите
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=Швейцарски стандарт за фактури; уверете се, че ZIP & City са попълнени и че сметките имат валидни IBAN за Швейцария/Лихтенщайн.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Show the EPC QR code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=This feature allows you to add or remove an EPC QR Code on your invoices, which facilitates automatic SEPA credit transfers. Enabling this option helps your clients make payments easily by scanning the QR code, reducing manual entry errors. Use this feature if you have clients in countries like Austria, Belgium, Finland, Germany, and the Netherlands where this system is supported. Disable it if it's not required for your business operations or client base.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan this QR code to pay with a smartphone supporting payment with EPC QR code.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=Показване на доставка адрес
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=Задължително указание в някои страни (Франция, ...)
UrlSocialNetworksDesc=URL връзка към социалната мрежа. Използвайте {socialid} за променливата част, която съдържа идентификатора на социалната мрежа.
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= Скриване на разширените опции
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=OAUTH2 удостоверяването не е налично за всички хостове и токен с правилния права трябва да е създаден нагоре с модула OAUTH
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2 услуга за удостоверяване
DontForgetCreateTokenOauthMod=Токен с правилния права трябва да е създаден нагоре с модула OAUTH
AuthenticationMethod=Authentication method
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=Метод за удостоверяване
UsePassword=Използвайте парола
UseAUTHLOGIN=Use a password (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Use a password (AUTH PLAIN)
UseOauth=Използвайте токен OAUTH
Images=Изображения
MaxNumberOfImagesInGetPost=Максимален брой изображения, разрешени в HTML поле, изпратено във формуляр
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=Настолни компютри и смартфони
AllowOnlineSign=Разрешете онлайн подписване
AllowExternalDownload=Разрешаване на външно изтегляне (без влизане, чрез споделена връзка)
DeadlineDayVATSubmission=Краен ден за внасяне на ДДС на следващия месец
MaxNumberOfAttachementOnForms=Максимален брой обединени файлове във формуляр
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=Ако е дефинирана, използвайте стойност между %s и %s
Reload=Презареди
ConfirmReload=Потвърдете презареждането на модула
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=Шаблон, използван по подразбиран
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Опцията „<b>%s</b>“ трябва да бъде активирана в модула <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Опцията „<b>%s</b>“ е активирана в модула <b>%s</b>
AllowOnLineSign=Разрешаване на онлайн подпис
AllowOnLineSignDesc=A link to allow to sign online a bank document (mandate for direct debit for example) is available in list of payment modes of third parties for bank accounts
AtBottomOfPage=В долната част на страницата
FailedAuth=неуспешни удостоверявания
MaxNumberOfFailedAuth=Максимален брой неуспешни удостоверявания за 24 часа за отказ на влизане.
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=Голям - Модерен
SpecialCharActivation=Активирайте бутона, за да отворите виртуална клавиатура за въвеждане на специални знаци
DeleteExtrafield=Изтриване на допълнително поле
ConfirmDeleteExtrafield=Потвърждавате ли изтриването на полето %s? Всички данни, записани в това поле, ще бъдат окончателно изтрити
ConfirmDeleteSetup=Сигурни ли сте че искате да изтриете настройките за %s?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=Допълнителни атрибути (шаблонни фактури)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Допълнителни атрибути (редове на шаблонна фактура)
ParametersForTestEnvironment=Параметри за тестова среда
@ -2430,16 +2472,38 @@ TryToKeepOnly=Опитайте се да запазите само %s
RecommendedForProduction=Препоръчва се за производство
RecommendedForDebug=Препоръчва се за отстраняване на грешки
UrlPublicInterfaceLabelAdmin=Алтернативен URL адрес за публичния интерфейс
UrlPublicInterfaceHelpAdmin=It is possible to define an alias to the web server and thus make available the public interface with another URL (the virtual host server must act as a proxy on the standard URL)
ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI customs prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
ImageGeneration=Image generation
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
UrlPublicInterfaceHelpAdmin=Възможно е да се дефинира псевдоним за уеб сървъра и така да се осигури достъп до публичния интерфейс с друг URL (виртуалният хост на сървъра трябва да действа като прокси на стандартния URL).
ExportUseForce=Използвайте параметъра -f
ExportUseForceHelp=Продължи експортирането въпреки грешките (Резервното копие може да стане недостоверно)
CustomPrompt=Специфични команди
AiDescription=Екстри на AI(Изкуствен интелект)
AiDescriptionLong=Предлага функции на изкуствен интелект (AI) в различни части на приложението. Изисква външен API за изкуствен интелект.
AI_API_KEY=Key for AI api
AI_API_SERVICE=Service to use for AI features
AiSetup=Настройки на AI модул
AiCustomPrompt=AI специфична команда
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Специфична команда
TextGeneration=Генериране на текст
ImageGeneration=Генериране на изображение
VideoGeneration=Генериране на видео
AudioText=Аудио - Текст
AIPromptForFeatures=AI специфични заявки за функции
EnterAnIP=Въведете IP адрес
ConvertInto=Конвертирай в
YouAreHere=Вие сте тук
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Show the barcode on the shipping PDF document
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Show the barcode on the reception PDF document
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Show the barcode on the stock transfer PDF document
Unstable=Unstable
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier за Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Модул Zapier за Dolibarr
ZapierForDolibarrSetup=Настройка на Zapier за Dolibarr
ZapierDescription=Interface with Zapier
ZapierAbout=About the module Zapier
ZapierSetupPage=There is no need for a setup on Dolibarr side to use Zapier. However, you must generate and publish a package on zapier to be able to use Zapier with Dolibarr. See documentation on <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">this wiki page</a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sent to Url
SendToUrl=Send to Url
WebsiteTemplateWasCopied=The website template(s) "%s" provided by this module has been saved into the directory of website templates (/doctemplates/websites) and is ready to be imported as a new web site.
EnabledByDefaultAtInstall=Enabled by default at install
VulnerableToRCEAttack=You are vulnerable to RCE attacks by using the custom dol_json_decode function

52
htdocs/langs/bg_BG/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Карта
PredefinedInvoices=Предварително дефинирани фактури
Invoice=Фактура
PdfInvoiceTitle=Фактура
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=Фактури
InvoiceLine=Фактурен ред
InvoiceCustomer=Фактура за продажба
@ -93,9 +94,9 @@ CodePaymentMode=плащане метод (код)
LabelPaymentMode=плащане метод (етикет)
PaymentModeShort=плащане метод
PaymentTerm=Условие за плащане
IdPaymentTerm=Payment term (id)
CodePaymentTerm=Payment term (code)
LabelPaymentTerm=Payment term (label)
IdPaymentTerm=Термин за плащане (ид)
CodePaymentTerm=Термин за плащане (код)
LabelPaymentTerm=Термин за плащане (надпис)
PaymentConditions=Условия за плащане
PaymentConditionsShort=Условия за плащане
PaymentAmount=Сума за плащане
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=Сума на фактури (без ДДС)
AmountOfBillsByMonthHT=Стойност на фактури за месец (без ДДС)
UseSituationInvoices=Разрешаване на ситуационна фактура
UseSituationInvoicesCreditNote=Разрешаване на кредитно известие за ситуационна фактура
Retainedwarranty=Запазена гаранция
RetainedWarranty=Запазена гаранция
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Запазена гаранция, използваема за следните видове фактури
RetainedwarrantyDefaultPercent=Процент по подразбиране за запазена гаранция
RetainedwarrantyOnlyForSituation=„Запазена гаранция“ е достъпна само при ситуационни фактури
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=При ситуационни фактури глобалното приспадане на "запазена гаранция" се прилага само за крайната ситуация
RetainedWarrantyDefaultPercent=Процент по подразбиране за запазена гаранция
RetainedWarrantyOnlyForSituation=„Запазена гаранция“ е достъпна само при ситуационни фактури
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=При ситуационни фактури глобалното приспадане на "запазена гаранция" се прилага само за крайната ситуация
ToPayOn=Да се плати на %s
toPayOn=да се плати на %s
RetainedWarranty=Запазена гаранция
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Условия за плащане на запазена гаранция
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Условия за плащане на запазена гаранция по подразбиране
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Определете условия за плащане на запазена гаранция
setretainedwarranty=Определете запазена гаранция
setretainedwarrantyDateLimit=Определете крайна дата за запазена гаранция
setRetainedWarranty=Определете запазена гаранция
setRetainedWarrantyDateLimit=Определете крайна дата за запазена гаранция
RetainedWarrantyDateLimit=Крайна дата на запазена гаранция
RetainedWarrantyNeed100Percent=Необходимо е ситуационната фактура да бъде с напредък 100%%, за да бъде показана в PDF
AlreadyPaid=Вече платено
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Показване на отстъпка
ShowReduc=Показване на отстъпка
ShowSourceInvoice=Показване на начална фактура
RelativeDiscount=Относителна отстъпка
AbsoluteDiscount=Абсолютна отстъпка
GlobalDiscount=Глобална отстъпка
CreditNote=Кредитно известие
CreditNotes=Кредитни известия
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=Депозитни бележки
Cheques=Чекове
DepositId=Идентификатор на депозит
NbCheque=Брой чекове
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Това %s е преобразувано в %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Използване на контакт / адрес с тип "контакт за фактуриране" вместо адрес на контрагента като получател на фактури
ShowUnpaidAll=Показване на всички неплатени фактури
ShowUnpaidLateOnly=Показване на забавени неплатени фактури
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Тази опция е налична са
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Първо трябва да създадете стандартна фактура и да я конвертирате в „шаблон“, за да създадете нова шаблонна фактура
PDFCrabeDescription=PDF шаблон за фактура. Пълен шаблон за фактура (стара реализация на шаблон Sponge)
PDFSpongeDescription=PDF шаблон за фактура. Пълен шаблон за фактура
PDFCrevetteDescription=PDF шаблон за фактура. Пълен шаблон за ситуационни фактури
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Номер за връщане във формат %syymm-nnnn за стандартни фактури и %syymm-nnnn за кредитни известия, където yy е година, mm е месец и nnnn е последователно автоматично увеличаващо се число без прекъсване и без връщане към 0
MarsNumRefModelDesc1=Номер за връщане във формат %syymm-nnnn за стандартни фактури, %syymm-nnnn за заместващи фактури, %syymm-nnnn за надолу плащане фактури и %syymm-nnnn за кредитни известия, където yy е година, mm е месец и nnnn е последователно автоматично увеличаващо се число без прекъсване и без връщане към 0
TerreNumRefModelError=Документ, започващ с $syymm, вече съществува и не е съвместим с този модел на последователност. Премахнете го или го преименувайте, за да активирате този модул.
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Контакт по фактура
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Контакт по доставка
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Контакт по обслужване
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=Първа ситуационна фактура
InvoiceFirstSituationDesc=<b>Ситуационните фактури</b> са свързани със ситуации отнасящи се до някакъв напредък, например процес на конструиране. Всяка ситуация е свързана с една фактура.
InvoiceSituation=Ситуационна фактура
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=С
CantBeLessThanMinPercent=Напредъкът не може да бъде по-малък от стойността в предишната ситуация.
NoSituations=Няма активни ситуации
InvoiceSituationLast=Последна и обща фактура
PDFCrevetteSituationNumber=Ситуация №%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Ситуационна фактура - Преброяване
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Ситуационна фактура
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Ситуация №%s: Фак. N °%s на %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Прогрес
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Ситуация №%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Ситуационна фактура - Преброяване
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Ситуационна фактура
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Ситуация №%s: Фак. N °%s на %s
TotalSituationInvoice=Обща ситуация
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=Напредъкът на фактура не може да бъде по-голям или равен на следващия ред на фактурата
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Грешка: актуализирайте цената на фактура: %s
ToCreateARecurringInvoice=За да създадете повтаряща се фактура за този договор, първо създайте тази чернова фактура, след което я конвертирайте в шаблонна фактура и определете честотата за генериране на бъдещи фактури.
@ -633,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Фактурата за доставка е из
UnitPriceXQtyLessDiscount=Единична цена x Количество - Отстъпка
CustomersInvoicesArea=Секция с фактури за продажба
SupplierInvoicesArea=Секция с фактури за доставка
SituationTotalRayToRest=Остатък за плащане без данък
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Ситуация № %d
SituationTotalProgress=Общ напредък %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Търсете неплатени фактури с падеж Дата = %s
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=Доставка на стоки
MentionCategoryOfOperations1=Предоставяне на услуги
MentionCategoryOfOperations2=Смесено - Доставка на стоки и предоставяне на услуги
Salaries=Заплати
InvoiceSubtype=Подтип фактура
SalaryInvoice=Заплата
BillsAndSalaries=Сметки и заплати
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Тази опция е активирана само когато съществуват валидирани фактури за Клиент или когато се използва константа INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (полезно за някои държави)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Търсете на неплатени фактури от доставчик с крайна дата = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Търсете на неплатени фактури от доставчик с дата на валидиране = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Изпратете напомняне по имейл за валидирани и неплатени фактури на доставчик
PaymentMadeForSeveralInvoices=Плащане е направено за няколко фактури
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

98
htdocs/langs/bg_BG/boxes.lang
View file

@ -1,5 +1,5 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - boxes
BoxDolibarrStateBoard=Statistics on main business objects in database
BoxDolibarrStateBoard=Статистика за основните бизнес обекти в база данни
BoxLoginInformation=Входна информация
BoxLastRssInfos=RSS информация
BoxLastProducts=Продукти / Услуги: %s последно създадени
@ -18,14 +18,14 @@ BoxLastActions=Последни действия
BoxLastContracts=Последни договори
BoxLastContacts=Последни контакти / адреси
BoxLastMembers=Последни членове
BoxLastModifiedMembers=Latest modified members
BoxLastMembersSubscriptions=Latest member subscriptions
BoxLastModifiedMembers=Последно модифицирани членове
BoxLastMembersSubscriptions=Последни абонаменти за членове
BoxFicheInter=Последни интервенции
BoxCurrentAccounts=Баланс по открити сметки
BoxTitleMemberNextBirthdays=Рождени дни в този месец (членове)
BoxTitleMembersByType=Members by type and status
BoxTitleMembersByTags=Members by tags and status
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Members Subscriptions by year
BoxTitleMembersByType=Членове по вид и статус
BoxTitleMembersByTags=Членове по тагове и статус
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Абонаменти за членове по години
BoxTitleLastRssInfos=Новини: %s последни от %s
BoxTitleLastProducts=Продукти / Услуги: %s последно променени
BoxTitleProductsAlertStock=Продукти: сигнали за наличност
@ -45,22 +45,22 @@ BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Поръчки за покупка в о
BoxTitleLastModifiedContacts=Контакти / Адреси: %s последно променени
BoxMyLastBookmarks=Отметки: %s последни
BoxOldestExpiredServices=Най-стари изтекли активни услуги
BoxOldestActions=Oldest events to do
BoxOldestActions=Най-старите събития за правене
BoxLastExpiredServices=Договори: %s най-стари договори с активни изтекли услуги
BoxTitleLastActionsToDo=Действия: %s последни за извършване
BoxTitleOldestActionsToDo=Oldest %s events to do, not completed
BoxTitleFutureActions=The next %s upcoming events
BoxTitleLastContracts=Latest %s contracts which were modified
BoxTitleLastModifiedDonations=Latest %s donations which were modified
BoxTitleLastModifiedExpenses=Latest %s expense reports which were modified
BoxTitleLatestModifiedBoms=Latest %s BOMs which were modified
BoxTitleLatestModifiedMos=Latest %s Manufacturing Orders which were modified
BoxTitleLastOutstandingBillReached=Customers with maximum outstanding exceeded
BoxTitleOldestActionsToDo=Най-старите %s събития за извършване, незавършени
BoxTitleFutureActions=Следващите %s предстоящи събития
BoxTitleLastContracts=Последни %s договори, които бяха променени
BoxTitleLastModifiedDonations=Последни %s дарения, които бяха променени
BoxTitleLastModifiedExpenses=Последни %s отчети за разходи, които бяха променени
BoxTitleLatestModifiedBoms=Най-новите %s BOM, които бяха модифицирани
BoxTitleLatestModifiedMos=Последни %s производствени поръчки, които са били променени
BoxTitleLastOutstandingBillReached=Клиенти с надвишен максимален неизплатен
BoxGlobalActivity=Глобална дейност (фактури, предложения, поръчки)
BoxGoodCustomers=Добри клиенти
BoxTitleGoodCustomers=%s Добри клиенти
BoxScheduledJobs=Планирани задачи
BoxTitleFunnelOfProspection=Lead funnel
BoxTitleFunnelOfProspection=Оловна фуния
FailedToRefreshDataInfoNotUpToDate=Неуспешно опресняване на RSS поток. Последното успешно опресняване е на дата: %s
LastRefreshDate=Последна дата на опресняване
NoRecordedBookmarks=Не са дефинирани отметки.
@ -95,8 +95,8 @@ BoxTitleLatestModifiedSupplierOrders=Поръчки за покупка: %s по
BoxTitleLastModifiedCustomerBills=Фактури за продажба: %s последно променени
BoxTitleLastModifiedCustomerOrders=Поръчки за продажба: %s последно променени
BoxTitleLastModifiedPropals=Търговски предложения: %s последно променени
BoxTitleLatestModifiedJobPositions=Latest %s modified job positions
BoxTitleLatestModifiedCandidatures=Latest %s modified job applications
BoxTitleLatestModifiedJobPositions=Последни %s променени работни позиции
BoxTitleLatestModifiedCandidatures=Най-новите %s модифицирани кандидатури за работа
ForCustomersInvoices=Фактури за продажба
ForCustomersOrders=Поръчки на продажба
ForProposals=Предложения
@ -104,43 +104,43 @@ LastXMonthRolling=Подвижни месеци: %s последно изтек
ChooseBoxToAdd=Добавяне на джаджа към таблото
BoxAdded=Джаджата е добавена към таблото
BoxTitleUserBirthdaysOfMonth=Рождени дни в този месец (потребители)
BoxLastManualEntries=Latest record in accountancy entered manually or without source document
BoxTitleLastManualEntries=%s latest record entered manually or without source document
BoxLastManualEntries=Последен запис в счетоводството, въведен ръчно или без изходен документ
BoxTitleLastManualEntries=%s последният запис, въведен ръчно или без изходен документ
NoRecordedManualEntries=Няма ръчни записи в счетоводството
BoxSuspenseAccount=Брой счетоводни операции във временна сметка
BoxTitleSuspenseAccount=Брой неразпределени редове
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Брой редове във временна сметка
SuspenseAccountNotDefined=Не е дефинирана временна сметка
BoxLastCustomerShipments=Последни пратки към клиенти
BoxTitleLastCustomerShipments=Пратки: %s последни към клиенти
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=Молби за отпуск: %s последно променени
NoRecordedShipments=Няма регистрирани пратки към клиенти
BoxCustomersOutstandingBillReached=Customers with oustanding limit reached
BoxCustomersOutstandingBillReached=Клиенти с достигнат неизплатен лимит
# Pages
UsersHome=Home users and groups
MembersHome=Home Membership
ThirdpartiesHome=Home Thirdparties
productindex=Home products and services
mrpindex=Home MRP
commercialindex=Home commercial
projectsindex=Home projects
invoiceindex=Home invoices
hrmindex=Home invoices
TicketsHome=Home Tickets
stockindex=Home stocks
sendingindex=Home shippings
receptionindex=Home receivings
activityindex=Home activity
proposalindex=Home proposal
ordersindex=Home sale orders
orderssuppliersindex=Home purchase orders
contractindex=Home contracts
interventionindex=Home interventions
suppliersproposalsindex=Home suppliers proposals
donationindex=Home donations
specialexpensesindex=Home specials expenses
expensereportindex=Home expensereport
mailingindex=Home mailing
opensurveyindex=Home opensurvey
AccountancyHome=Home Accountancy
ValidatedProjects=Validated projects
UsersHome=Домашни потребители и групи
MembersHome=Домашно членство
ThirdpartiesHome=Начало Трети страни
productindex=Домашни продукти и услуги
mrpindex=Начало MRP
commercialindex=Домашна реклама
projectsindex=Домашни проекти
invoiceindex=Домашни фактури
hrmindex=Домашни фактури
TicketsHome=Начало тикети
stockindex=Начало Наличности
sendingindex=Доставка до дома
receptionindex=Домашни постъпления
activityindex=Домашна дейност
proposalindex=Предложение за дом
ordersindex=Поръчки за продажба на дома
orderssuppliersindex=Поръчки за покупка на дома
contractindex=Домови договори
interventionindex=Домашни интервенции
suppliersproposalsindex=Предложения за доставчици на дома
donationindex=Дом дарения
specialexpensesindex=Специални разходи за дома
expensereportindex=Отчет за домашни разходи
mailingindex=Домашна поща
opensurveyindex=Начало отворена анкета
AccountancyHome=Домашно счетоводство
ValidatedProjects=Валидирани проекти

50
htdocs/langs/bn_BD/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=VAT প্রদানের জন্য অ
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=সদস্যতা প্রদানের জন্য অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) সেটআপে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) ধরে রাখা ওয়ারেন্টির জন্য সেটআপে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি
UserAccountNotDefined=ব্যবহারকারীর জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সেটআপে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি
AccountancyArea=অ্যাকাউন্টিং এলাকা
AccountancyAreaDescIntro=অ্যাকাউন্টেন্সি মডিউলের ব্যবহার কয়েকটি ধাপে করা হয়:
AccountancyAreaDescActionOnce=নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি সাধারণত শুধুমাত্র একবার বা বছরে একবার সম্পাদিত হয়...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=অ্যাকাউন্টিংয়ে ডেটা স্থানান্তর করার সময় আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক ডিফল্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের পরামর্শ দিয়ে ভবিষ্যতে আপনার সময় বাঁচাতে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি করা উচিত
AccountancyAreaDescActionFreq=নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি সাধারণত খুব বড় কোম্পানিগুলির জন্য প্রতি মাসে, সপ্তাহে বা দিনে সম্পাদিত হয়...
AccountancyAreaDescJournalSetup=ধাপ %s: মেনু %s থেকে আপনার জার্নাল তালিকার বিষয়বস্তু পরীক্ষা করুন
AccountancyAreaDescChartModel=ধাপ %s: চেক করুন যে অ্যাকাউন্টের চার্টের একটি মডেল বিদ্যমান আছে বা মেনু থেকে একটি তৈরি করুন %s
AccountancyAreaDescChart=ধাপ %s: নির্বাচন করুন এবং|অথবা মেনু %s থেকে আপনার অ্যাকাউন্টের চার্ট সম্পূর্ণ করুন
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=ধাপ %s: ডিফল্টভাবে একটি আর্থিক বছর সংজ্ঞায়িত করুন যেখানে আপনার অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রিগুলিকে একীভূত করতে হবে। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=ধাপ %s: প্রতিটি ভ্যাট হারের জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescDefault=ধাপ %s: ডিফল্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescExpenseReport=ধাপ %s: প্রতিটি ধরনের ব্যয় প্রতিবেদনের জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=ধাপ %s: বিবিধ লেনদেনের
AccountancyAreaDescLoan=ধাপ %s: ঋণের জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescBank=ধাপ %s: প্রতিটি ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট এবং জার্নাল কোড সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescProd=ধাপ %s: আপনার পণ্য/পরিষেবাগুলিতে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescBind=পদক্ষেপ %s: বিদ্যমান %s লাইন এবং অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের মধ্যে বাঁধাই পরীক্ষা করুন, তাই অ্যাপ্লিকেশন লেজারে লেনদেন জার্নালাইজ করতে সক্ষম হবে এক ক্লিকে। সম্পূর্ণ অনুপস্থিত বাঁধাই. এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescWriteRecords=ধাপ %s: লেজারে লেনদেন লিখুন। এর জন্য, <strong>%s</strong> মেনুতে যান এবং বোতামে ক্লিক করুন <strong>%s</strong>।
AccountancyAreaDescAnalyze=ধাপ %s: রিপোর্টিং পড়ুন বা অন্য বুককিপারদের জন্য এক্সপোর্ট ফাইল তৈরি করুন।
AccountancyAreaDescClosePeriod=ধাপ %s: সময়কাল বন্ধ করুন যাতে আমরা ভবিষ্যতে একই সময়ের মধ্যে আর ডেটা স্থানান্তর করতে পারি না।
TheFiscalPeriodIsNotDefined=সেটআপের একটি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ সম্পূর্ণ হয়নি (আর্থিক সময়কাল সংজ্ঞায়িত করা হয়নি)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=সেটআপের একটি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ সম্পূর্ণ হয়নি (সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাকাউন্টিং কোড জার্নাল সংজ্ঞায়িত নয়)
Selectchartofaccounts=অ্যাকাউন্টের সক্রিয় চার্ট নির্বাচন করুন
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=অ্যাকাউন্ট সাজেস্ট
AccountAccountingSuggest=অ্যাকাউন্ট প্রস্তাবিত
MenuDefaultAccounts=ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট
MenuBankAccounts=Bank accounts
MenuVatAccounts=ভ্যাট অ্যাকাউন্ট
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট
MenuExpenseReportAccounts=খরচ রিপোর্ট অ্যাকাউন্ট
MenuLoanAccounts=ঋণ হিসাব
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=ব্যয়ের প্রতিবেদনের ল
ExpenseReportLinesDone=ব্যয় প্রতিবেদনের আবদ্ধ লাইন
IntoAccount=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের সাথে লাইন বাঁধুন
TotalForAccount=মোট হিসাব হিসাব
Ventilate=বাঁধাই করা
LineId=আইডি লাইন
Processing=Processing
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউ
NotVentilatedinAccount=হিসাব-নিকাশের সাথে আবদ্ধ নয়
XLineSuccessfullyBinded=%s পণ্য/পরিষেবা সফলভাবে একটি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ
XLineFailedToBeBinded=%s পণ্য/পরিষেবা কোনো অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ ছিল না
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=তালিকা এবং বাঁধাই পৃষ্ঠায় সর্বাধিক লাইনের সংখ্যা (প্রস্তাবিত: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=সাম্প্রতিক উপাদানগুলির দ্বারা "করতে বাঁধাই" পৃষ্ঠার সাজানো শুরু করুন৷
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=সাম্প্রতিক উপাদানগুলির দ্বারা "বাইন্ডিং সম্পন্ন" পৃষ্ঠার সাজানো শুরু করুন
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=x অক্ষরের পরে তালিকায় পণ্য ও পরিষেবার বিবরণ ছেঁটে দিন (সেরা = ৫০)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=x অক্ষরের পরে তালিকায় পণ্য ও পরিষেবার অ্যাকাউন্টের বিবরণ ফর্ম ছেঁটে দিন (সেরা = ৫০)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=সাধারণ অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের দৈর্ঘ্য (যদি আপনি এখানে 6 মান সেট করেন, তাহলে '706' অ্যাকাউন্টটি স্ক্রিনে '706000'-এর মতো প্রদর্শিত হবে)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলির দৈর্ঘ্য (যদি আপনি এখানে 6 তে মান সেট করেন, তাহলে '401' অ্যাকাউন্টটি স্ক্রিনে '401000'-এর মতো প্রদর্শিত হবে)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=একটি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের শেষে বিভিন্ন সংখ্যক শূন্য পরিচালনা করার অনুমতি দিন। কিছু দেশ (যেমন সুইজারল্যান্ড) দ্বারা প্রয়োজন। যদি অফ সেট করা থাকে (ডিফল্ট), আপনি ভার্চুয়াল শূন্য যোগ করতে অ্যাপ্লিকেশনটিকে জিজ্ঞাসা করতে নিম্নলিখিত দুটি প্যারামিটার সেট করতে পারেন।
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেনের সরাসরি রেকর্ডিং অক্ষম করুন
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=জার্নালে খসড়া রপ্তানি সক্ষম করুন৷
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=সাবসিডিয়ারি অ্যাকাউন্টের জন্য কম্বো তালিকা সক্ষম করুন (যদি আপনার অনেক তৃতীয় পক্ষ থাকে তবে ধীর হতে পারে, মানটির একটি অংশ অনুসন্ধান করার ক্ষমতা বিরতি)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=তারিখ এই তারিখের নিচে হলে অ্যাকাউন্টেন্সিতে বাঁধাই এবং স্থানান্তর অক্ষম করুন (এই তারিখের আগে লেনদেনগুলি ডিফল্টরূপে বাদ দেওয়া হবে)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=অ্যাকাউন্টেন্সিতে ডেটা স্থানান্তর করতে পৃষ্ঠায়, ডিফল্টরূপে নির্বাচিত সময়কাল কী
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=বিক্রয় জার্নাল - বিক্রয় এবং রিটার্ন
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=ক্রয় জার্নাল - ক্রয় এবং রিটার্ন
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=নগদ জার্নাল - রসিদ এবং বিতরণ
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=সাধারণ সাময়িক পত
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=নতুন জার্নাল আছে
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=ইনভেন্টরি জার্নাল
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Social journal
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=ফলাফল হিসাব হিসাব (লাভ)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=ফলাফল হিসাব হিসাব (ক্ষতি)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=বন্ধের জার্নাল
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=ব্যালেন্স শীট অ্যাকাউন্টের জন্য ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টিং গ্রুপ (কমা দ্বারা পৃথক)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=আয় বিবরণীর জন্য ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টিং গ্রুপ (কমা দ্বারা পৃথক)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=ট্রানজিশনাল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের জন্য অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা অ্যাকাউন্ট (একাউন্টের চার্ট থেকে)
TransitionalAccount=ট্রানজিশনাল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) প্রাপ্ত বা প্রদত্ত অর্থের জন্য অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে প্রাপ্ত বা প্রদত্ত অর্থ "অপেক্ষা[ইং]" এর মধ্যে
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) অনুদান নিবন্ধন করতে ব্যবহার করা হবে (দান মডিউল)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) সদস্যতা সদস্যতা নিবন্ধন করতে ব্যবহার করা হবে (সদস্য মডিউল - যদি সদস্যতা চালান ছাড়া রেকর্ড করা হয়)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=গ্রাহক আমানত নিবন্ধন করার জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে)
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=ডাউন পেমেন্টের লাইনের জন্য সাবসিডিয়ারি লেজারে পৃথক অ্যাকাউন্ট হিসাবে গ্রাহক অ্যাকাউন্ট সংরক্ষণ করুন (অক্ষম থাকলে, ডাউন পেমেন্ট লাইনের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট খালি থাকবে)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) ডিফল্ট হিসাবে ব্যবহার করতে হবে
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=ডাউন পেমেন্ট লাইনের জন্য সাবসিডিয়ারি লেজারে পৃথক অ্যাকাউন্ট হিসাবে সরবরাহকারীর অ্যাকাউন্ট সংরক্ষণ করুন (অক্ষম থাকলে, ডাউন পেমেন্ট লাইনের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট খালি থাকবে)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=গ্রাহক ধরে রাখা ওয়ারেন্টি নিবন্ধন করার জন্য ডিফল্টরূপে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) একই দেশের মধ্যে কেনা পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পণ্য পত্রকে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) EEC থেকে অন্য EEC দেশে কেনা পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (প্রোডাক্ট শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) অন্য কোনো বিদেশী দেশ থেকে কেনা এবং আমদানি করা পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পণ্য শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকে তবে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) বিক্রি হওয়া পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (প্রোডাক্ট শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) EEC থেকে অন্য EEC দেশে বিক্রি হওয়া পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পণ্য শীটে সংজ্ঞায়িত না হয় তবে ব্যবহৃত হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) অন্য কোন বিদেশী দেশে বিক্রি এবং রপ্তানি করা পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পণ্য শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকে তবে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) একই দেশের মধ্যে কেনা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) EEC থেকে অন্য EEC দেশে কেনা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকে তবে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) অন্য বিদেশ থেকে কেনা এবং আমদানি করা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) বিক্রি হওয়া পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) EEC থেকে অন্য EEC দেশে বিক্রি করা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকে তবে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) অন্য কোন বিদেশী দেশে বিক্রি এবং রপ্তানি করা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পরিষেবা পত্রে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
Doctype=Type of document
Docdate=Date
Docref=Reference
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=আপনি এখানে অ্যাকাউ
ByAccounts=অ্যাকাউন্টস দ্বারা
ByPredefinedAccountGroups=পূর্বনির্ধারিত গ্রুপ দ্বারা
ByPersonalizedAccountGroups=ব্যক্তিগতকৃত গ্রুপ দ্বারা
ByYear=বছর দ্বারা
NotMatch=সেট না
DeleteMvt=অ্যাকাউন্টিং থেকে কিছু লাইন মুছুন
DelMonth=মুছে ফেলার মাস
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=খোলার ব্যালেন্স
ShowOpeningBalance=খোলার ব্যালেন্স দেখান
HideOpeningBalance=খোলার ব্যালেন্স লুকান
ShowSubtotalByGroup=স্তর অনুসারে সাবটোটাল দেখান
Pcgtype=অ্যাকাউন্টের গ্রুপ
PcgtypeDesc=অ্যাকাউন্টের গ্রুপ কিছু অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টের জন্য পূর্বনির্ধারিত 'ফিল্টার' এবং 'গ্রুপিং' মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'আয়' বা 'ব্যয়' ব্যয়/আয় প্রতিবেদন তৈরির জন্য পণ্যের অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের জন্য গ্রুপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
AccountingCategoriesDesc=ফিল্টার ব্যবহার বা কাস্টম রিপোর্ট তৈরি করা সহজ করার জন্য অ্যাকাউন্টের কাস্টম গ্রুপ অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলিকে একটি নামে গ্রুপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
Reconcilable=মিলনযোগ্য
TotalVente=Total turnover before tax
TotalMarge=Total sales margin
DescVentilCustomer=এখানে অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে একটি পণ্য অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ (বা না) গ্রাহক চালান লাইনের তালিকা দেখুন
DescVentilMore=বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আপনি যদি পূর্বনির্ধারিত পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার করেন এবং আপনি পণ্য/পরিষেবা কার্ডে অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) সেট করেন, তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার চালান লাইন এবং আপনার চার্টের অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের মধ্যে সমস্ত বাঁধাই করতে সক্ষম হবে অ্যাকাউন্টগুলির, বোতামের সাথে শুধুমাত্র এক ক্লিকে <strong>"%s"</strong> > যদি পণ্য/পরিষেবা কার্ডে অ্যাকাউন্ট সেট করা না থাকে বা আপনার যদি এখনও কিছু লাইন থাকে যা কোনো অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ না থাকে, তাহলে আপনাকে মেনু থেকে একটি ম্যানুয়াল বাইন্ডিং করতে হবে "<strong>%s</strong>"।
DescVentilDoneCustomer=এখানে অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে চালান গ্রাহকদের লাইন এবং তাদের পণ্য অ্যাকাউন্টের তালিকা দেখুন
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=ফি অ্যাকাউন্টিং অ্
DescVentilExpenseReport=একটি ফি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ (বা না) ব্যয় প্রতিবেদন লাইনের তালিকাটি এখানে দেখুন
DescVentilExpenseReportMore=আপনি যদি খরচ রিপোর্ট লাইনের প্রকারের উপর অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সেটআপ করেন, তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার খরচ রিপোর্ট লাইন এবং আপনার অ্যাকাউন্টের তালিকার অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের মধ্যে সমস্ত বাঁধাই করতে সক্ষম হবে, বোতামটি দিয়ে শুধুমাত্র এক ক্লিকে <strong>"%s"</strong>। যদি অ্যাকাউন্টটি ফি অভিধানে সেট করা না থাকে বা আপনার যদি এখনও কিছু লাইন থাকে যা কোনো অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ না থাকে, তাহলে আপনাকে মেনু থেকে একটি ম্যানুয়াল বাইন্ডিং করতে হবে "<strong>%s</strong>"।
DescVentilDoneExpenseReport=এখানে খরচের রিপোর্টের লাইনের তালিকা এবং তাদের ফি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের সাথে পরামর্শ করুন
Closure=বার্ষিক বন্ধ
AccountancyClosureStep1Desc=মাস অনুযায়ী চলাচলের সংখ্যা এখনও যাচাই করা এবং লক করা হয়নি এখানে পরামর্শ করুন
OverviewOfMovementsNotValidated=আন্দোলনের ওভারভিউ বৈধ এবং লক করা হয়নি
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=সমস্ত আন্দোলন বৈ
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=সব আন্দোলন বৈধ এবং লক হিসাবে রেকর্ড করা যাবে না
ValidateMovements=বৈধ এবং লক আন্দোলন
DescValidateMovements=লেখার কোন পরিবর্তন বা মুছে ফেলা, অক্ষর এবং মুছে ফেলা নিষিদ্ধ করা হবে। একটি অনুশীলনের জন্য সমস্ত এন্ট্রি অবশ্যই বৈধ হতে হবে অন্যথায় বন্ধ করা সম্ভব হবে না
ValidateHistory=স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবদ্ধ করুন
AutomaticBindingDone=স্বয়ংক্রিয় বাইন্ডিং সম্পন্ন হয়েছে (%s) - কিছু রেকর্ডের জন্য স্বয়ংক্রিয় বাঁধাই সম্ভব নয় (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিঙ্ক না হওয়া %s সারিগুলির জন্য আপনাকে একটি ম্যানুয়াল লিঙ্ক করতে হবে৷
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=ত্রুটি, আপনি অ্যাকাউন্টের চার্টের এই অ্যাকাউন্টটি সরাতে বা নিষ্ক্রিয় করতে পারবেন না কারণ এটি ব্যবহার করা হয়েছে৷
MvtNotCorrectlyBalanced=আন্দোলন সঠিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ডেবিট = %s & ক্রেডিট = %s
Balancing=ব্যালেন্সিং
@ -323,12 +300,12 @@ ChangeBinding=বাঁধাই পরিবর্তন করুন
Accounted=খাতায় হিসাব করা
NotYetAccounted=এখনও অ্যাকাউন্টিং স্থানান্তর করা হয়নি
ShowTutorial=টিউটোরিয়াল দেখান
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=Not reconciled
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=সতর্কতা, সাবলেজার অ্যাকাউন্ট ছাড়া সমস্ত লাইন এই ভিউ থেকে ফিল্টার করা এবং বাদ দেওয়া হয়েছে
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট যা অ্যাকাউন্টের বর্তমান চার্টে বিদ্যমান নেই
## Admin
BindingOptions=বাইন্ডিং অপশন
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=ভর বিভাগ প্রয়োগ করুন
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=ব্যক্তিগতকৃত গোষ্ঠীতে এখনও উপলব্ধ অ্যাকাউন্ট নেই৷
CategoryDeleted=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের জন্য বিভাগ সরানো হয়েছে
@ -361,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=কিছু অ্যাকাউন্ট
OptionsAdvanced=উন্নত বিকল্প
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=সরবরাহকারী ক্রয়ের উপর ভ্যাট রিভার্স চার্জ পরিচালনা সক্রিয় করুন
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=When this option is enabled, you can define that a supplier or a given vendor invoice must be transferred into accountancy differently: A additional debit and a credit line will generated into the accounting on 2 given accounts from the chart of account defined into the "%s" setup page.
## Export
NotExportLettering=ফাইল তৈরি করার সময় অক্ষর রপ্তানি করবেন না
NotifiedExportDate=রপ্তানি করা <span class="warning"> হিসাবে এখনও রপ্তানি হয়নি লাইনগুলিকে ফ্ল্যাগ করুন (রপ্তানি করা হিসাবে পতাকাঙ্কিত একটি লাইন সংশোধন করতে, আপনাকে পুরো লেনদেনটি মুছে ফেলতে হবে এবং অ্যাকাউন্টিংয়ে পুনরায় স্থানান্তর করতে হবে)</span>
@ -371,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=তারিখ বৈধতা এবং লক
ConfirmExportFile=অ্যাকাউন্টিং রপ্তানি ফাইল প্রজন্মের নিশ্চিতকরণ?
ExportDraftJournal=খসড়া জার্নাল রপ্তানি করুন
Modelcsv=Model of export
Selectmodelcsv=Select a model of export
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=Classic export
Modelcsv_CEGID=CEGID বিশেষজ্ঞ কম্প্যাবিলিটির জন্য রপ্তানি করুন
Modelcsv_COALA=ঋষি কয়লা জন্য রপ্তানি
@ -393,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Gestinum (v3) এর জন্য রপ্তানি ক
Modelcsv_Gestinumv5=Gestinum (v5) এর জন্য রপ্তানি করুন
Modelcsv_charlemagne=অ্যাপলিম শার্লেমেনের জন্য রপ্তানি করুন
ChartofaccountsId=অ্যাকাউন্টস আইডির চার্ট
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=হিসাববিজ্ঞান শুরু করুন
InitAccountancyDesc=এই পৃষ্ঠাটি এমন পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে একটি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট শুরু করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলিতে বিক্রয় এবং ক্রয়ের জন্য সংজ্ঞায়িত অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট নেই।
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=ভ্যাট সহ EEC-তে বিক্রয় শূন
SaleEECWithoutVATNumber=কোনো ভ্যাট ছাড়াই EEC-তে বিক্রয় কিন্তু তৃতীয় পক্ষের VAT ID সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। আমরা স্ট্যান্ডার্ড বিক্রয়ের জন্য অ্যাকাউন্টে ফিরে যাই। আপনি তৃতীয় পক্ষের ভ্যাট আইডি ঠিক করতে পারেন, অথবা প্রয়োজনে বাঁধার জন্য প্রস্তাবিত পণ্য অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করতে পারেন।
ForbiddenTransactionAlreadyExported=নিষিদ্ধ: লেনদেন বৈধ করা হয়েছে এবং/অথবা রপ্তানি করা হয়েছে।
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=নিষিদ্ধ: লেনদেন বৈধ করা হয়েছে.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের পরিসর
Calculated=গণনা করা হয়েছে
Formula=সূত্র
## Reconcile
LetteringAuto=স্বয়ংক্রিয় মিলন
LetteringManual=ম্যানুয়াল পুনর্মিলন
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=অমিল
UnletteringAuto=অটো মিলন
UnletteringManual=সামঞ্জস্যহীন ম্যানুয়াল
@ -443,7 +419,6 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s পুনর্মিলন সফ
AccountancyNoUnletteringModified=কোন অমীমাংসিত সংশোধন করা হয়েছে
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=একটি অমিল সফলভাবে সংশোধন করা হয়েছে৷
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s মিলন সফলভাবে সংশোধন করা হয়েছে
## Closure
AccountancyClosureStep1=ধাপ 1: আন্দোলনগুলিকে যাচাই এবং লক করুন
AccountancyClosureStep2=ধাপ 2: আর্থিক সময়কাল বন্ধ করুন
@ -455,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=পরবর্তী অর
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts="রিটেইনড আর্নিং" এন্ট্রি তৈরি করার সময়, সাব-লেজার অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ দিন
AccountancyClosureCloseSuccessfully=আর্থিক সময়কাল সফলভাবে বন্ধ করা হয়েছে
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully="রক্ষিত উপার্জন" এর জন্য বুককিপিং এন্ট্রিগুলি সফলভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে৷
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=বাল্ক স্বয়ংক্রিয় মিলন নিশ্চিতকরণ
ConfirmMassUnletteringManual=বাল্ক ম্যানুয়াল মিলন নিশ্চিতকরণ
@ -464,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=বাল্ক মুছে ফেলা
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=এটি অ্যাকাউন্টিং থেকে লেনদেন মুছে ফেলবে (একই লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত লাইন এন্ট্রি মুছে ফেলা হবে)। আপনি কি %s নির্বাচিত এন্ট্রিগুলি মুছতে চান?
AccountancyClosureConfirmClose=আপনি কি নিশ্চিত আপনি বর্তমান আর্থিক সময়কাল বন্ধ করতে চান? <span class="warning">আপনি বোঝেন যে আর্থিক সময়কাল বন্ধ করা একটি অপরিবর্তনীয় ক্রিয়া এবং এই সময়ের মধ্যে এন্ট্রিগুলির কোনও পরিবর্তন বা মুছে ফেলাকে স্থায়ীভাবে ব্লক করবে</span> .
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=আপনি কি "রক্ষিত উপার্জন" এর জন্য এন্ট্রি রেকর্ড করার বিষয়ে নিশ্চিত?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=সেটআপের কিছু বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ করা হয়নি, অনুগ্রহ করে সেগুলি সম্পূর্ণ করুন৷
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=দেশের জন্য কোনো অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট গ্রুপ উপলব্ধ নেই %s (দেখুন %s - %s - %s)
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=ব্যালেন্স (%s) 0 এর
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=লেনদেন সংক্রান্ত ত্রুটি ঘটেছে: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=অ্যাকাউন্টিং নম্বর %s ইতিমধ্যেই বিদ্যমান
ErrorArchiveAddFile=আর্কাইভে "%s" ফাইল রাখা যাবে না
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=কোনো সক্রিয় আর্থিক সময়কাল পাওয়া যায়নি
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=বুককিপিং ডক তারিখ সক্রিয় আর্থিক সময়ের মধ্যে নেই
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=বুককিপিং ডক তারিখ একটি বন্ধ আর্থিক সময়ের মধ্যে আছে
## Import
ImportAccountingEntries=অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি
ImportAccountingEntriesFECFormat=অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি - FEC বিন্যাস
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=পুনর্মিলনযোগ্য তার
FECFormatValidateDate=পিস তারিখ যাচাই করা হয়েছে (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=বহুমূদ্রার পরিমাণ (মন্টেন্টডেভাইজ)
FECFormatMulticurrencyCode=মাল্টিকারেন্সি কোড (আইডিভাইস)
DateExport=তারিখ রপ্তানি
WarningReportNotReliable=সতর্কতা, এই প্রতিবেদনটি লেজারের উপর ভিত্তি করে নয়, তাই লেজারে ম্যানুয়ালি পরিবর্তিত লেনদেন ধারণ করে না। আপনার জার্নালাইজেশন আপ টু ডেট হলে, বুককিপিং ভিউ আরও সঠিক।
ExpenseReportJournal=খরচ রিপোর্ট জার্নাল
DocsAlreadyExportedAreIncluded=ইতিমধ্যে রপ্তানি করা নথি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে৷
ClickToShowAlreadyExportedLines=ইতিমধ্যে রপ্তানি করা লাইন দেখাতে ক্লিক করুন
NAccounts=%s অ্যাকাউন্ট

180
htdocs/langs/bn_BD/admin.lang
View file

@ -78,8 +78,8 @@ ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=টাইপের জন্য 'system' এ
ErrorCodeCantContainZero=কোডে মান 0 থাকতে পারে না
DisableJavascript=JavaScript এবং Ajax ফাংশন নিষ্ক্রিয় করুন
DisableJavascriptNote=দ্রষ্টব্য: শুধুমাত্র পরীক্ষা বা ডিবাগ উদ্দেশ্যে। অন্ধ ব্যক্তি বা টেক্সট ব্রাউজারগুলির জন্য অপ্টিমাইজেশনের জন্য, আপনি ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে সেটআপ ব্যবহার করতে পছন্দ করতে পারেন
UseSearchToSelectCompanyTooltip=এছাড়াও যদি আপনার কাছে প্রচুর সংখ্যক তৃতীয় পক্ষ থাকে (> 100 000), তাহলে আপনি Setup->অন্যান্যে 1 থেকে ধ্রুবক COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE সেট করে গতি বাড়াতে পারেন। অনুসন্ধান তখন স্ট্রিং শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকবে।
UseSearchToSelectContactTooltip=এছাড়াও আপনার যদি প্রচুর সংখ্যক তৃতীয় পক্ষ থাকে (> 100 000), তাহলে আপনি Setup->অন্য-এ 1 থেকে স্থির CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE সেট করে গতি বাড়াতে পারেন। অনুসন্ধান তখন স্ট্রিং শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকবে।
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectContactTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
DelaiedFullListToSelectCompany=তৃতীয় পক্ষের কম্বো তালিকার বিষয়বস্তু লোড করার আগে একটি কী চাপা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।<br>আপনার যদি প্রচুর সংখ্যক তৃতীয় পক্ষ থাকে তবে এটি কম সুবিধাজনক।
DelaiedFullListToSelectContact=পরিচিতি কম্বো তালিকার বিষয়বস্তু লোড করার আগে একটি কী চাপা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।<br>আপনার কাছে প্রচুর পরিচিতি থাকলে এটি কার্যক্ষমতা বাড়াতে পারে, তবে এটি কম সুবিধাজনক।
NumberOfKeyToSearch=সার্চ ট্রিগার করার জন্য অক্ষরের সংখ্যা: %s
@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=অনুসন্ধান স্ট্রিং
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Ajax নিষ্ক্রিয় হলে উপলব্ধ নয়
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=একটি তৃতীয় পক্ষের নথিতে, অন্য তৃতীয় পক্ষের সাথে সংযুক্ত একটি প্রকল্প চয়ন করতে পারেন
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=নিম্নলিখিত সংখ্যক মাস পরে কাটানো রেকর্ডিং সময় প্রতিরোধ করুন
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Display project linked by a common contact
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=This option adds a new list on Project tab with all projects linked to thirdparty via a contact relationship
JavascriptDisabled=জাভাস্ক্রিপ্ট নিষ্ক্রিয়
UsePreviewTabs=পূর্বরূপ ট্যাব ব্যবহার করুন
ShowPreview=পূর্বরূপ প্রদর্শন
@ -248,7 +250,7 @@ Required=প্রয়োজন
UsedOnlyWithTypeOption=শুধুমাত্র কিছু এজেন্ডা বিকল্প দ্বারা ব্যবহৃত
Security=নিরাপত্তা
Passwords=পাসওয়ার্ড
DoNotStoreClearPassword=ডাটাবেসে সংরক্ষিত পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করুন (প্লেন-টেক্সট হিসাবে নয়)। এই বিকল্পটি সক্রিয় করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হয়।
DoNotStoreClearPassword=Encrypt passwords stored in database.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=conf.php এ সংরক্ষিত ডাটাবেস পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করুন। এই বিকল্পটি সক্রিয় করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হয়।
InstrucToEncodePass=To have password encoded into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=To have password decoded (clear) into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= কপি (Bcc) সব পাঠানো ইমেল
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=সমস্ত ইমেল পাঠানো অক্ষম করুন (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বা ডেমোর জন্য)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=সমস্ত ইমেল পাঠান (প্রকৃত প্রাপকদের পরিবর্তে, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=একটি নতুন ইমেল লেখার সময় পূর্বনির্ধারিত প্রাপকের তালিকায় কর্মচারীদের ইমেল (যদি সংজ্ঞায়িত করা হয়) সুপারিশ করুন
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=শুধুমাত্র 1টি সম্ভাব্য পছন্দ থাকলেও একটি ডিফল্ট প্রাপক নির্বাচন করবেন না
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Disable the selection of a default recipient when writing an email, even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_SENDMODE=Sending method
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP আইডি (সার্ভার পাঠানোর জন্য প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হলে)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP পাসওয়ার্ড (যদি সার্ভার পাঠাতে প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হয়)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP username or ID (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP password or token (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=TLS (SSL) এনক্রিপশন ব্যবহার করুন
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=TLS (STARTTLS) এনক্রিপশন ব্যবহার করুন
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=স্ব-স্বাক্ষরিত শংসাপত্র অনুমোদন করুন
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Allow connection to mail servers that are using self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=ইমেল স্বাক্ষর তৈরি করতে DKIM ব্যবহার করুন
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=dkim-এর সাথে ব্যবহারের জন্য ইমেল ডোমেন
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=dkim নির্বাচকের নাম
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=dkim স্বাক্ষর করার জন্য ব্যক্তিগত কী
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=সমস্ত এসএমএস পাঠানো অক্ষম করুন (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বা ডেমোর জন্য)
MAIN_SMS_SENDMODE=SMS পাঠাতে ব্যবহার করার পদ্ধতি
MAIN_MAIL_SMS_FROM=এসএমএস পাঠানোর জন্য ডিফল্ট প্রেরকের ফোন নম্বর
MAIN_SMS_FROM=Default sender phone number for SMS sending
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=ডিফল্ট প্রেরক ইমেল ইমেল পাঠাতে ফর্মগুলিতে পূর্বনির্বাচিত
UserEmail=ব্যবহারকারীর ইমেইল
CompanyEmail=কোম্পানির ইমেইল
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=মেনু হ্যান্ডলার
MenuAdmin=মেনু সম্পাদক
DoNotUseInProduction=উৎপাদনে ব্যবহার করবেন না
ThisIsProcessToFollow=আপগ্রেড পদ্ধতি:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=এটি ম্যানুয়ালি প্রক্রিয়া করার জন্য একটি বিকল্প সেটআপ:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=This is an alternative deployment process you can run manually:
StepNb=ধাপ %s
FindPackageFromWebSite=আপনার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদান করে এমন একটি প্যাকেজ খুঁজুন (উদাহরণস্বরূপ অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে %s)।
DownloadPackageFromWebSite=প্যাকেজ ডাউনলোড করুন (উদাহরণস্বরূপ অফিসিয়াল ওয়েব সাইট %s থেকে)।
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=ভাষা ফাইল
ExamplesWithCurrentSetup=বর্তমান কনফিগারেশন সহ উদাহরণ
ListOfDirectories=OpenDocument টেমপ্লেট ডিরেক্টরির তালিকা
ListOfDirectoriesForModelGenODT=List of directories containing templates files with OpenDocument format.<br><br>Put here full path of directories.<br>Add a carriage return between eah directory.<br>To add a directory of the GED module, add here <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br>Files in those directories must end with <b>.odt</b> or <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=এই ডিরেক্টরিগুলিতে পাওয়া ODT/ODS টেমপ্লেট ফাইলের সংখ্যা
NumberOfModelFilesFound=Number of ODT/ODS template files found
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Examples of syntax:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>আপনার odt নথি টেমপ্লেটগুলি কীভাবে তৈরি করবেন তা জানতে, সেগুলিকে সেই ডিরেক্টরিগুলিতে সংরক্ষণ করার আগে, উইকি ডকুমেন্টেশন পড়ুন:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=রেডিও বোতাম (শুধুমাত্র এ
ExtrafieldCheckBox=চেকবক্স
ExtrafieldCheckBoxFromList=টেবিল থেকে চেকবক্স
ExtrafieldLink=একটি বস্তুর লিঙ্ক
ExtrafieldPointGeo=Geometric Point
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometric Multi Point
ExtrafieldLinestringGeo=Geometric Linestring
ExtrafieldPolygonGeo=Geometric Polygon
ComputedFormula=গণনা করা ক্ষেত্র
ComputedFormulaDesc=ডায়নামিক কম্পিউটেড মান পেতে আপনি এখানে বস্তুর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা যেকোনো পিএইচপি কোডিং ব্যবহার করে একটি সূত্র লিখতে পারেন। আপনি "?" সহ যেকোনো পিএইচপি সামঞ্জস্যপূর্ণ সূত্র ব্যবহার করতে পারেন। কন্ডিশন অপারেটর, এবং নিম্নলিখিত গ্লোবাল অবজেক্ট: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield</strong> >।<br><strong>সতর্কতা</strong>: আপনার যদি কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয় লোড করা হয়নি, দ্বিতীয় উদাহরণের মত আপনার সূত্রে বস্তুটিকে নিয়ে আসুন।<br>একটি গণনা করা ক্ষেত্র ব্যবহার করার অর্থ হল আপনি ইন্টারফেস থেকে নিজেকে কোনো মান লিখতে পারবেন না। এছাড়াও, যদি একটি সিনট্যাক্স ত্রুটি থাকে তবে সূত্রটি কিছুই ফেরত দিতে পারে না।<br><br>সূত্রের উদাহরণ:<br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * ( int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>অবজেক্ট পুনরায় লোড করার উদাহরণ<br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldreloadedkey'*-j >capital / 5: '-1')<br><br>অবজেক্ট এবং এর মূল বস্তুকে জোর করে লোড করার জন্য সূত্রের অন্য উদাহরণ: <br>(($reloadedobj = new Task($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0) && ($secondloadedobj = নতুন প্রকল্প( $db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0))? $secondloadedobj->রেফ: 'প্যারেন্ট প্রজেক্ট পাওয়া যায়নি'
Computedpersistent=কম্পিউটেড ফিল্ড স্টোর করুন
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s তারপরে অক্ষরের
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s তারপরে অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা কাটা সরবরাহকারীর নাম: সরবরাহকারী অ্যাকাউন্টিং কোডের জন্য %s।
Use3StepsApproval=ডিফল্টরূপে, ক্রয় আদেশগুলি 2টি ভিন্ন ব্যবহারকারীর দ্বারা তৈরি এবং অনুমোদিত হতে হবে (একটি ধাপ/ব্যবহারকারী তৈরি করতে এবং এক ধাপ/ব্যবহারকারী অনুমোদনের জন্য। মনে রাখবেন যে ব্যবহারকারীর যদি তৈরি এবং অনুমোদন করার উভয়েরই অনুমতি থাকে, তবে একটি ধাপ/ব্যবহারকারী যথেষ্ট হবে) . আপনি এই বিকল্পের মাধ্যমে একটি তৃতীয় ধাপ/ব্যবহারকারীর অনুমোদন প্রবর্তন করতে বলতে পারেন, যদি পরিমাণ একটি উৎসর্গীকৃত মানের থেকে বেশি হয় (তাই 3টি ধাপের প্রয়োজন হবে: 1=বৈধকরণ, 2=প্রথম অনুমোদন এবং 3=দ্বিতীয় অনুমোদন যদি যথেষ্ট হয়)। <br>একটি অনুমোদন (2 পদক্ষেপ) যথেষ্ট হলে এটিকে খালি হিসাবে সেট করুন, যদি দ্বিতীয় অনুমোদন (3 ধাপ) সর্বদা প্রয়োজন হয় তবে এটিকে খুব কম মান (0.1) এ সেট করুন।
UseDoubleApproval=একটি 3 ধাপ অনুমোদন ব্যবহার করুন যখন পরিমাণ (ট্যাক্স ছাড়া) এর থেকে বেশি হয়...
WarningPHPMail=সতর্কতা: অ্যাপ্লিকেশন থেকে ইমেল পাঠানোর সেটআপটি ডিফল্ট জেনেরিক সেটআপ ব্যবহার করছে৷ বিভিন্ন কারণে ডিফল্ট সেটআপের পরিবর্তে আপনার ইমেল পরিষেবা প্রদানকারীর ইমেল সার্ভার ব্যবহার করার জন্য বহির্গামী ইমেলগুলি সেটআপ করা প্রায়শই ভাল:
WarningPHPMailA=- ইমেল পরিষেবা প্রদানকারীর সার্ভার ব্যবহার করা আপনার ইমেলের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়, তাই এটি স্প্যাম হিসাবে পতাকাঙ্কিত না হয়ে বিতরণযোগ্যতা বাড়ায়
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- কিছু ইমেল পরিষেবা প্রদানকারী (যেমন ইয়াহু) আপনাকে তাদের নিজস্ব সার্ভারের পরিবর্তে অন্য সার্ভার থেকে একটি ইমেল পাঠাতে দেয় না। আপনার বর্তমান সেটআপ ইমেল পাঠানোর জন্য অ্যাপ্লিকেশনের সার্ভার ব্যবহার করে এবং আপনার ইমেল প্রদানকারীর সার্ভার নয়, তাই কিছু প্রাপক (নিষেধাজ্ঞামূলক DMARC প্রোটোকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ), আপনার ইমেল প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করবে তারা আপনার ইমেল এবং কিছু ইমেল প্রদানকারী গ্রহণ করতে পারে কিনা (ইয়াহুর মতো) "না" উত্তর দিতে পারে কারণ সার্ভারটি তাদের নয়, তাই আপনার পাঠানো কিছু ইমেল বিতরণের জন্য গৃহীত নাও হতে পারে (আপনার ইমেল প্রদানকারীর পাঠানোর কোটা সম্পর্কেও সতর্ক থাকুন)।
WarningPHPMailC=- ইমেল পাঠানোর জন্য আপনার নিজস্ব ইমেল পরিষেবা প্রদানকারীর SMTP সার্ভার ব্যবহার করাও আকর্ষণীয় তাই অ্যাপ্লিকেশন থেকে পাঠানো সমস্ত ইমেলগুলি আপনার মেলবক্সের "প্রেরিত" ডিরেক্টরিতেও সংরক্ষিত হবে৷
WarningPHPMailD=তাই ই-মেইল পাঠানোর পদ্ধতিকে "SMTP" মানতে পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=খসড়া খরচ রিপোর্ট
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=একটি ব্যয় প্রতিবেদন প্রবেশ করার জন্য প্রকল্পটি বাধ্যতামূলক
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=বর্তমান মাসের শুরু এবং শেষ তারিখগুলির সাথে নতুন ব্যয় প্রতিবেদনের প্রাক-পূরণ এবং শেষের তারিখগুলি
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=সব সময় করের সাথে পরিমাণে ব্যয়ের প্রতিবেদনের পরিমাণ এন্ট্রি করতে বাধ্য করুন
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Block line creation if the date of the added line is not in the expense report range
AttachMainDocByDefault=এটিকে <b>হ্যাঁ</b> এ সেট করুন যদি আপনি ইমেলের সাথে মূল নথিটি ডিফল্টভাবে সংযুক্ত করতে চান (যদি প্রযোজ্য হয়)
FilesAttachedToEmail=ফাইল সংযুক্ত
SendEmailsReminders=ইমেল দ্বারা এজেন্ডা অনুস্মারক পাঠান
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=দামের স্বয়ংক্রিয় উৎপন
Module2300Name=নির্ধারিত কাজ
Module2300Desc=নির্ধারিত চাকরি ব্যবস্থাপনা (অরফে ক্রোন বা ক্রোনো টেবিল)
Module2400Name=ইভেন্ট/এজেন্ডা
Module2400Desc=ঘটনা ট্র্যাক. ট্র্যাকিংয়ের উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয় ইভেন্টগুলি লগ করুন বা ম্যানুয়াল ইভেন্ট বা মিটিং রেকর্ড করুন। এটি ভাল গ্রাহক বা বিক্রেতা সম্পর্ক পরিচালনার জন্য প্রধান মডিউল।
Module2400Desc=Manage manual and automatic events. Provide a calendar to record events manually. Log also events automatically for tracking purposes or record manual events or meetings. This is the principal module for good Customer or Vendor Relationship Management.
Module2430Name=অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সময়সূচী
Module2430Desc=একটি অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং সিস্টেম প্রদান করে। এটি পূর্বনির্ধারিত রেঞ্জ বা প্রাপ্যতা অনুসারে যে কেউ রেন্ডেজ-ভাউস বুক করার অনুমতি দেয়।
Module2500Name=ডিএমএস/ইসিএম
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=অ্যাকাউন্টের মধ্যে স্থা
Permission117=চেক প্রেরণ পরিচালনা করুন
Permission121=ব্যবহারকারীর সাথে লিঙ্ক করা তৃতীয় পক্ষগুলি পড়ুন
Permission122=ব্যবহারকারীর সাথে লিঙ্ক করা তৃতীয় পক্ষগুলি তৈরি/পরিবর্তন করুন৷
Permission122b=Not effective for external users (always limited to their third party).
Permission125=ব্যবহারকারীর সাথে লিঙ্ক করা তৃতীয় পক্ষগুলি মুছুন
Permission126=তৃতীয় পক্ষ রপ্তানি করুন
Permission130=তৃতীয় পক্ষের অর্থপ্রদানের তথ্য তৈরি/পরিবর্তন করুন
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক ব
Permission254=শুধুমাত্র বহিরাগত ব্যবহারকারীদের তৈরি/সংশোধন করুন
Permission255=অন্যান্য ব্যবহারকারীদের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন
Permission256=অন্যান্য ব্যবহারকারীদের মুছুন বা অক্ষম করুন
Permission262=সমস্ত তৃতীয় পক্ষ এবং তাদের বস্তুগুলিতে অ্যাক্সেস প্রসারিত করুন (কেবল তৃতীয় পক্ষ নয় যার জন্য ব্যবহারকারী একজন বিক্রয় প্রতিনিধি)।<br>বহিরাগত ব্যবহারকারীদের জন্য কার্যকর নয় (প্রস্তাবগুলির জন্য সর্বদা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্ডার, ইনভয়েস, চুক্তি, ইত্যাদি)।<br>প্রকল্পের জন্য কার্যকর নয় (শুধুমাত্র প্রকল্পের অনুমতি, দৃশ্যমানতা এবং অ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ম)।
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is linked as a sale representative).
Permission262b=Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).
Permission262c=Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission263=তাদের বস্তু ছাড়াই সমস্ত তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস প্রসারিত করুন (কেবল তৃতীয় পক্ষ নয় যার জন্য ব্যবহারকারী একজন বিক্রয় প্রতিনিধি)।<br>বহিরাগত ব্যবহারকারীদের জন্য কার্যকর নয় (প্রস্তাবের জন্য সর্বদা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্ডার, ইনভয়েস, চুক্তি, ইত্যাদি)।<br>প্রকল্পের জন্য কার্যকর নয় (শুধুমাত্র প্রকল্পের অনুমতি, দৃশ্যমানতা এবং অ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ম)।
Permission271=সিএ পড়ুন
Permission272=চালান পড়ুন
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=ডিসকাউন্ট পড়ুন
Permission402=ডিসকাউন্ট তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission403=ডিসকাউন্ট যাচাই
Permission404=ডিসকাউন্ট মুছুন
Permission430=ডিবাগ বার ব্যবহার করুন
Permission431=Use Debug Bar
Permission511=বেতন এবং পেমেন্ট পড়ুন (আপনার এবং অধীনস্থদের)
Permission512=বেতন এবং পেমেন্ট তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission514=বেতন এবং অর্থ প্রদান মুছুন
Permission517=সবাই বেতন এবং পেমেন্ট পড়ুন
Permission519=রপ্তানি বেতন
Permission520=ঋণ পড়া
Permission521=Read Loans
Permission522=ঋণ তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission524=ঋণ মুছে ফেলুন
Permission525=অ্যাক্সেস ঋণ ক্যালকুলেটর
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=স্টিকার মুছুন
Permission611=বৈকল্পিক বৈশিষ্ট্য পড়ুন
Permission612=ভেরিয়েন্টের বৈশিষ্ট্যগুলি তৈরি/আপডেট করুন
Permission613=বৈকল্পিক বৈশিষ্ট্য মুছুন
Permission650=উপকরণের বিল পড়ুন
Permission651=উপকরণের বিল তৈরি/আপডেট করুন
Permission652=উপকরণ বিল মুছুন
Permission660=ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার (MO) পড়ুন
Permission661=ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার তৈরি/আপডেট করুন (MO)
Permission662=ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার (MO) মুছুন
Permission651=Read Bills of Materials
Permission652=Create/Update Bills of Materials
Permission653=Delete Bills of Materials
Permission661=Read Manufacturing Order (MO)
Permission662=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission663=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission701=অনুদান পড়ুন
Permission702=অনুদান তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission703=অনুদান মুছুন
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=নথির ডিরেক্টরি সেটআপ কর
Permission2610=ব্যবহারকারীদের API কী তৈরি/সংশোধন করুন
Permission2801=রিড মোডে FTP ক্লায়েন্ট ব্যবহার করুন (শুধু ব্রাউজ এবং ডাউনলোড করুন)
Permission2802=লেখার মোডে FTP ক্লায়েন্ট ব্যবহার করুন (ফাইলগুলি মুছুন বা আপলোড করুন)
Permission3200=সংরক্ষণাগারভুক্ত ঘটনা এবং আঙ্গুলের ছাপ পড়ুন
Permission3201=Read archived events and fingerprints
Permission3301=নতুন মডিউল তৈরি করুন
Permission4001=দক্ষতা/চাকরি/পদ পড়ুন
Permission4002=দক্ষতা/চাকরি/পজিশন তৈরি/পরিবর্তন করুন
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=বিক্রয় লাইন সম্পাদনা ক
Permission50153=আদেশকৃত বিক্রয় লাইন সম্পাদনা করুন
Permission50201=লেনদেন পড়ুন
Permission50202=আমদানি লেনদেন
Permission50330=Zapier অবজেক্ট পড়ুন
Permission50331=Zapier এর বস্তু তৈরি/আপডেট করুন
Permission50332=Zapier এর বস্তু মুছুন
Permission50331=Read objects of Zapier
Permission50332=Create/Update objects of Zapier
Permission50333=Delete objects of Zapier
Permission50401=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের সাথে পণ্য এবং চালান আবদ্ধ করুন
Permission50411=লেজারে অপারেশন পড়ুন
Permission50412=লেজারে ক্রিয়াকলাপ লিখুন/সম্পাদনা করুন
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=সম্পদ তৈরি/পরিবর্তন করু
Permission63003=সম্পদ মুছুন
Permission63004=এজেন্ডা ইভেন্টে সংস্থান লিঙ্ক করুন
Permission64001=সরাসরি মুদ্রণের অনুমতি দিন
Permission67000=রসিদ মুদ্রণের অনুমতি দিন
Permission67001=Allow printing of receipts
Permission68001=ইন্ট্রাকম রিপোর্ট পড়ুন
Permission68002=ইন্ট্রাকম রিপোর্ট তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission68004=ইন্ট্রাকম রিপোর্ট মুছুন
Permission941601=রসিদ পড়ুন
Permission941602=রসিদগুলি তৈরি এবং সংশোধন করুন
Permission941603=রসিদ যাচাই
Permission941604=ইমেল দ্বারা রসিদ পাঠান
Permission941605=রপ্তানি রসিদ
Permission941606=রসিদ মুছুন
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=তৃতীয় পক্ষের প্রকার
DictionaryCompanyJuridicalType=তৃতীয় পক্ষের আইনি সত্তা
DictionaryProspectLevel=কোম্পানীর জন্য সম্ভাবনা সম্ভাব্য স্তর
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=মডিউল তালিকায় ফিরে যান
BackToDictionaryList=অভিধান তালিকায় ফিরে যান
TypeOfRevenueStamp=ট্যাক্স স্ট্যাম্পের প্রকার
VATManagement=বিক্রয় কর ব্যবস্থাপনা
VATIsUsedDesc=সম্ভাবনা, চালান, অর্ডার ইত্যাদি তৈরি করার সময় ডিফল্টরূপে। বিক্রয় করের হার সক্রিয় আদর্শ নিয়ম অনুসরণ করে:<br>যদি বিক্রেতা বিক্রয় করের অধীন না হয়, তাহলে বিক্রয় করের ডিফল্ট 0 তে নিয়মের সমাপ্তি।<br>যদি (বিক্রেতার দেশ = ক্রেতার দেশ), তাহলে ডিফল্টভাবে বিক্রয় কর বিক্রেতার দেশে পণ্যের বিক্রয় করের সমান। নিয়মের সমাপ্তি৷<br>যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের হয় এবং পণ্যগুলি পরিবহন-সম্পর্কিত পণ্য (হোলেজ, শিপিং, এয়ারলাইন) হয় তবে ডিফল্ট ভ্যাট 0৷ এটি নিয়ম বিক্রেতার দেশের উপর নির্ভরশীল - অনুগ্রহ করে আপনার হিসাবরক্ষকের সাথে পরামর্শ করুন। ভ্যাট ক্রেতাকে তাদের দেশের কাস্টমস অফিসে দিতে হবে, বিক্রেতাকে নয়। নিয়মের শেষ।<br>যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের হয় এবং ক্রেতা একটি কোম্পানি না হয় (একটি নিবন্ধিত আন্তঃ-সম্প্রদায় ভ্যাট নম্বর সহ) তাহলে ভ্যাট ডিফল্ট হয় বিক্রেতার দেশের ভ্যাট হার। নিয়মের সমাপ্তি।<br>যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের হয় এবং ক্রেতা একটি কোম্পানি হয় (একটি নিবন্ধিত আন্তঃ-সম্প্রদায়ের ভ্যাট নম্বর সহ), তাহলে ভ্যাট 0 গতানুগতিক. নিয়মের শেষ।<br>অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ডিফল্ট হল বিক্রয় কর=0। শাসনের অবসান।
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=ডিফল্টরূপে প্রস্তাবিত বিক্রয় কর হল 0 যা সমিতি, ব্যক্তি বা ছোট কোম্পানির মতো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
VATIsUsedExampleFR=ফ্রান্সে, এর অর্থ একটি বাস্তব আর্থিক ব্যবস্থা (সরলীকৃত বাস্তব বা স্বাভাবিক বাস্তব) রয়েছে এমন কোম্পানি বা সংস্থা। একটি সিস্টেম যেখানে ভ্যাট ঘোষণা করা হয়।
VATIsNotUsedExampleFR=ফ্রান্সে, এর অর্থ হল অ-বিক্রয় কর ঘোষিত সংস্থা বা কোম্পানি, সংস্থা বা উদার পেশা যারা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফিসকাল সিস্টেম (ফ্রাঞ্চাইজে সেলস ট্যাক্স) বেছে নিয়েছে এবং কোনও সেলস ট্যাক্স ঘোষণা ছাড়াই একটি ফ্র্যাঞ্চাইজ সেলস ট্যাক্স প্রদান করেছে। এই পছন্দটি ইনভয়েসে "অপ্রযোজ্য বিক্রয় কর - CGI-এর আর্ট-293B" রেফারেন্স প্রদর্শন করবে।
VATType=ভ্যাট প্রকার
VATType=Tax type
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=বিক্রয় করের ধরন
LTRate=হার
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=করের সেটআপ অনুযায়ী
LabelUsedByDefault=কোডের জন্য কোন অনুবাদ পাওয়া না গেলে ডিফল্টরূপে লেবেল ব্যবহার করা হয়
LabelOnDocuments=নথিতে লেবেল
LabelOrTranslationKey=লেবেল বা অনুবাদ কী
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=একটি কনফিগারেশন ধ্রুবকের মান
ConstantIsOn=বিকল্প %s চালু আছে
NbOfDays=দিনের সংখ্যা
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= স্ট্যান্ডার্ড মেনু ম্
DefaultMenuSmartphoneManager=স্মার্টফোন মেনু ম্যানেজার
Skin=ত্বকের থিম
DefaultSkin=ডিফল্ট স্কিন থিম
MaxSizeList=তালিকার জন্য সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য
MaxSizeList=Max length for lists
DefaultMaxSizeList=তালিকার জন্য ডিফল্ট সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MaxSizeShortList=Max length for short lists
DefaultMaxSizeShortList=ছোট তালিকার জন্য ডিফল্ট সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (যেমন গ্রাহক কার্ডে)
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MessageOfDay=দিনের বার্তা
MessageLogin=লগইন পৃষ্ঠা বার্তা
LoginPage=লগইন পৃষ্ঠায়
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ
PermanentLeftSearchForm=বাম মেনুতে স্থায়ী অনুসন্ধান ফর্ম
DefaultLanguage=নির্ধারিত ভাষা
EnableMultilangInterface=গ্রাহক বা বিক্রেতা সম্পর্কের জন্য বহুভাষা সমর্থন সক্ষম করুন৷
EnableShowLogo=মেনুতে কোম্পানির লোগো দেখান
EnableShowLogo=Show the company logos in the menu
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=কোম্পানি/সংস্থা
CompanyIds=কোম্পানি/সংস্থার পরিচয়
CompanyAddress=ঠিকানা
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=ব্রাউজারের নাম
BrowserOS=ব্রাউজার ওএস
ListOfSecurityEvents=ডলিবার নিরাপত্তা ইভেন্টের তালিকা
SecurityEventsPurged=নিরাপত্তা ঘটনা শুদ্ধ
SecurityEvent=Security event
TrackableSecurityEvents=ট্র্যাকযোগ্য নিরাপত্তা ঘটনা
LogEventDesc=নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ইভেন্টের জন্য লগিং সক্ষম করুন. প্রশাসক মেনু <b>%s - %s</b>. সতর্কতা, এই বৈশিষ্ট্যটি ডাটাবেসে প্রচুর পরিমাণে ডেটা তৈরি করতে পারে।
AreaForAdminOnly=সেটআপ প্যারামিটারগুলি শুধুমাত্র <b>প্রশাসক ব্যবহারকারীদের দ্বারা সেট করা যেতে পারে</b>।
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=%s yymm-nnnn ফর্ম্যাটে রেফার
SimpleNumRefNoDateModelDesc=%s-এনএনএনএন বিন্যাসে রেফারেন্স নম্বরটি ফেরত দেয় যেখানে nnnn কোনো রিসেট ছাড়াই একটি ক্রমিক স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধিকারী সংখ্যা
ShowProfIdInAddress=ঠিকানা সহ পেশাদার আইডি দেখান
ShowVATIntaInAddress=আন্তঃ-সম্প্রদায় ভ্যাট নম্বর লুকান
ShowLegalFormInAddress=Show the legal form with addresses
TranslationUncomplete=আংশিক অনুবাদ
MAIN_DISABLE_METEO=আবহাওয়ার থাম্ব অক্ষম করুন
MeteoStdMod=আদর্শ অবস্থা
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=প্রিলোডেড ওপিকোড ব্যবহা
AddRefInList=প্রদর্শন গ্রাহক/বিক্রেতা রেফ. কম্বো তালিকায়৷<br>তৃতীয় পক্ষগুলি "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp" এর নামের বিন্যাস সহ উপস্থিত হবে৷ "The Big Company corp" এর পরিবর্তে।
AddVatInList=কম্বো তালিকায় গ্রাহক/বিক্রেতার ভ্যাট নম্বর প্রদর্শন করুন।
AddAdressInList=কম্বো তালিকায় গ্রাহক/বিক্রেতার ঠিকানা প্রদর্শন করুন৷<br>তৃতীয় পক্ষগুলি "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" এর নামের বিন্যাস সহ প্রদর্শিত হবে৷ বিগ কোম্পানি কর্পোরেশন"।
AddEmailPhoneTownInContactList=পরিচিতি ইমেল (অথবা সংজ্ঞায়িত না থাকলে ফোন) এবং শহরের তথ্য তালিকা (তালিকা বা কম্বোবক্স নির্বাচন করুন) প্রদর্শন করুন<br>পরিচিতিগুলি "ডুপন্ড ডুরান্ড - dupond.durand@example নামের ফর্ম্যাট সহ প্রদর্শিত হবে .com - প্যারিস" বা "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" এর পরিবর্তে "Dupond Durand"।
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town into combo lists.<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=তৃতীয় পক্ষের জন্য পছন্দের শিপিং পদ্ধতির জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
FieldEdition=ক্ষেত্রের সংস্করণ %s
FillThisOnlyIfRequired=উদাহরণ: +2 (শুধুমাত্র টাইমজোন অফসেট সমস্যার সম্মুখীন হলেই পূরণ করুন)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=কোম্পানি মডিউল সেটআপ
CompanyCodeChecker=গ্রাহক/বিক্রেতা কোডের স্বয়ংক্রিয় প্রজন্মের জন্য বিকল্প
AccountCodeManager=গ্রাহক/বিক্রেতা অ্যাকাউন্টিং কোডের স্বয়ংক্রিয় প্রজন্মের জন্য বিকল্প
NotificationsDesc=কিছু Dolibarr ইভেন্টের জন্য ইমেল বিজ্ঞপ্তিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো যেতে পারে৷<br>বিজ্ঞপ্তিগুলির প্রাপকদের সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে:
NotificationsDescUser=* প্রতি ব্যবহারকারী, একবারে একজন ব্যবহারকারী।
NotificationsDescContact=* প্রতি তৃতীয় পক্ষের পরিচিতি (গ্রাহক বা বিক্রেতা), একবারে একটি পরিচিতি।
NotificationsDescGlobal=* অথবা মডিউলের সেটআপ পৃষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী ইমেল ঠিকানা সেট করে।
NotificationsDescUser=* per user (on the tab "Notifications" of a user)
NotificationsDescContact=* per third-party contacts (on the tab "Notifications" of a third party)
NotificationsDescGlobal=* or by setting global email addresses (on the setup page of the module).
ModelModules=নথি টেমপ্লেট
DocumentModelOdt=OpenDocument টেমপ্লেট (.ODT/.ODS ফাইল LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit,...) থেকে নথি তৈরি করুন
WatermarkOnDraft=খসড়া নথিতে জলছাপ
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=ইনভয়েসে উল্লেখ "
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, উল্লেখটি ফর্মে উপস্থিত হবে:<br>- ক্রিয়াকলাপের বিভাগ: পণ্য সরবরাহ<br>- এর বিভাগ ক্রিয়াকলাপ: পরিষেবার বিধান<br>- অপারেশনের বিভাগ: মিশ্র - পণ্য সরবরাহ এবং পরিষেবার বিধান
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=হ্যাঁ, ঠিকানা ব্লকের নীচে
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=হ্যাঁ, নীচের বাম-হাতের কোণে
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Disallow to classify billed an order without invoice.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Disallow to classify billed a supplier order without invoice.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=বাণিজ্যিক প্রস্তাব মডিউল সেটআপ
ProposalsNumberingModules=বাণিজ্যিক প্রস্তাব নম্বরিং মডেল
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে ডলিবা
LDAPDescGroups=এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে ডলিবার গ্রুপে পাওয়া প্রতিটি ডেটার জন্য LDAP ট্রিতে LDAP বৈশিষ্ট্যের নাম সংজ্ঞায়িত করতে দেয়।
LDAPDescMembers=এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে ডলিবার সদস্য মডিউলে পাওয়া প্রতিটি ডেটার জন্য LDAP ট্রিতে LDAP বৈশিষ্ট্যের নাম সংজ্ঞায়িত করতে দেয়।
LDAPDescMembersTypes=এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে LDAP ট্রিতে LDAP অ্যাট্রিবিউটের নাম সংজ্ঞায়িত করতে দেয় যা Dolibarr সদস্যদের প্রকারে পাওয়া প্রতিটি ডেটার জন্য।
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use thoose values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all thoose schemas loaded.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use those values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all those schemas loaded.
ForANonAnonymousAccess=একটি প্রমাণীকৃত অ্যাক্সেসের জন্য (উদাহরণস্বরূপ একটি লেখার অ্যাক্সেসের জন্য)
PerfDolibarr=কর্মক্ষমতা সেটআপ/অপ্টিমাইজিং রিপোর্ট
YouMayFindPerfAdviceHere=এই পৃষ্ঠাটি কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত কিছু চেক বা পরামর্শ প্রদান করে।
NotInstalled=ইনস্টল করা না.
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=এই দ্বারা ধীর না.
NotRiskOfLeakWithThis=এর সাথে ফাঁসের ঝুঁকি নেই।
ApplicativeCache=প্রযোজ্য ক্যাশে
@ -1706,7 +1730,7 @@ DoNotAutofillButAutoConcat=পণ্যের বিবরণ সহ ইনপ
DoNotUseDescriptionOfProdut=পণ্যের বিবরণ কখনই নথির লাইনের বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না
MergePropalProductCard=প্রোডাক্ট/পরিষেবা অ্যাটাচড ফাইল ট্যাবে সক্রিয় করুন প্রোডাক্ট পিডিএফ ডকুমেন্টকে প্রোপোজাল পিডিএফ আজুরে মার্জ করার বিকল্প যদি প্রোডাক্ট/পরিষেবা প্রস্তাবে থাকে
ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=তৃতীয় পক্ষের ভাষায় ফর্মে পণ্যের বিবরণ প্রদর্শন করুন (অন্যথায় ব্যবহারকারীর ভাষায়)
UseSearchToSelectProductTooltip=এছাড়াও যদি আপনার কাছে প্রচুর সংখ্যক পণ্য থাকে (> 100 000), আপনি সেটআপ->অন্যান্যে 1 থেকে 1 থেকে ধ্রুবক PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE সেট করে গতি বাড়াতে পারেন। অনুসন্ধান তখন স্ট্রিং শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকবে।
UseSearchToSelectProductTooltip=Also if you have a large number of products (> 100 000), you can increase speed by setting constant PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectProduct=পণ্য কম্বো তালিকার বিষয়বস্তু লোড করার আগে আপনি একটি কী টিপ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন (আপনার যদি প্রচুর সংখ্যক পণ্য থাকে তবে এটি কম সুবিধাজনক)
SetDefaultBarcodeTypeProducts=পণ্যের জন্য ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট বারকোড প্রকার
SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=তৃতীয় পক্ষের জন্য ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট বারকোড প্রকার
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=অননুমোদিত ধূসর মেনু প্রদ
DetailLangs=লেবেল কোড অনুবাদের জন্য ল্যাং ফাইলের নাম
DetailUser=ইন্টার্ন / এক্সটার্ন / সব
Target=টার্গেট
Targets=Targets
DetailTarget=লিঙ্কগুলির জন্য লক্ষ্য (_খালি শীর্ষ একটি নতুন উইন্ডো খোলে)
DetailLevel=লেভেল (-1:টপ মেনু, 0:হেডার মেনু, >0 মেনু এবং সাব মেনু)
ModifMenu=মেনু পরিবর্তন
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=এই পদ্ধতিটি ব্যবহার
CashDesk=বিক্রয় বিন্দু
CashDeskSetup=বিক্রয় মডিউল সেটআপ পয়েন্ট
CashDeskThirdPartyForSell=বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট জেনেরিক তৃতীয় পক্ষ
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Do not allow to record sales on a generic third party (must use a different third party for each sale)
CashDeskBankAccountForSell=নগদ অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট
CashDeskBankAccountForCheque=চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট পেতে ব্যবহার করতে ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট
CashDeskBankAccountForCB=ক্রেডিট কার্ড দ্বারা অর্থপ্রদান পেতে ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=পয়েন্ট অফ সেল থ
CashDeskForceDecreaseStockLabel=ব্যাচ পণ্যের জন্য স্টক হ্রাস বাধ্য করা হয়.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=প্রথমে কমিয়ে দিন সবচেয়ে পুরনো খাবার এবং বিক্রির খেজুর।
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=বারকোড রিডারে সংজ্ঞায়িত "এন্টার" এর জন্য কী ASCII কোড (উদাহরণ: 13)
CashDeskDefaultProject=Assign new POS sales (invoices) to a project
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=বুকমার্ক মডিউল সেটআপ
BookmarkDesc=এই মডিউলটি আপনাকে বুকমার্ক পরিচালনা করতে দেয়। আপনি আপনার বাম মেনুতে যেকোন ডলিবার পৃষ্ঠা বা বহিরাগত ওয়েব সাইটগুলিতে শর্টকাট যোগ করতে পারেন।
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=অ্যাকাউন্টিং সময়কাল ব
DeleteFiscalYear=অ্যাকাউন্টিং সময়কাল মুছুন
ConfirmDeleteFiscalYear=আপনি কি এই অ্যাকাউন্টিং সময়কাল মুছে ফেলার বিষয়ে নিশ্চিত?
ShowFiscalYear=অ্যাকাউন্টিং সময়কাল দেখান
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=সবসময় সম্পাদনা করা যেতে পারে
MAIN_APPLICATION_TITLE=অ্যাপ্লিকেশনটির দৃশ্যমান নাম বলপূর্বক (সতর্কতা: এখানে আপনার নিজের নাম সেট করলে ডলিড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগইন বৈশিষ্ট্যটি ভেঙে যেতে পারে)
NbMajMin=ন্যূনতম সংখ্যা বড় হাতের অক্ষর
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=সাজানোর ক্রম
Format=বিন্যাস
TypePaymentDesc=0:গ্রাহকের অর্থপ্রদানের ধরন, 1:বিক্রেতার অর্থপ্রদানের প্রকার, 2:উভয় গ্রাহক এবং সরবরাহকারী অর্থপ্রদানের ধরন
IncludePath=পথ অন্তর্ভুক্ত করুন (ভেরিয়েবলে সংজ্ঞায়িত %s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=মডিউল খরচ রিপোর্ট সেটআপ
TemplatePDFExpenseReports=ব্যয় প্রতিবেদন নথি তৈরি করতে নথির টেমপ্লেট
ExpenseReportsRulesSetup=মডিউল খরচ রিপোর্ট সেটআপ - নিয়ম
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=পেছনের রং
TopMenuBackgroundColor=শীর্ষ মেনুর জন্য পটভূমির রঙ
TopMenuDisableImages=শীর্ষ মেনুতে আইকন বা পাঠ্য
LeftMenuBackgroundColor=বাম মেনুর জন্য পটভূমির রঙ
LeftmenuId=Left menu ID
BackgroundTableTitleColor=টেবিল শিরোনাম লাইনের জন্য পটভূমির রঙ
BackgroundTableTitleTextColor=টেবিলের শিরোনাম লাইনের জন্য পাঠ্যের রঙ
BackgroundTableTitleTextlinkColor=টেবিল শিরোনাম লিঙ্ক লাইনের জন্য পাঠ্য রঙ
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=চুক্তি
MailToSendReception=অভ্যর্থনা
MailToExpenseReport=খরচ রিপোর্ট
MailToThirdparty=তৃতীয় পক্ষ
MailToContact=Contacts
MailToMember=সদস্যরা
MailToUser=ব্যবহারকারীদের
MailToProject=প্রকল্প
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=মেনু যোগ করুন
AddPermissions=অনুমতি যোগ করুন
AddExportProfiles=এক্সপোর্ট প্রোফাইল যোগ করুন
AddImportProfiles=আমদানি প্রোফাইল যোগ করুন
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=অন্যান্য পৃষ্ঠা বা পরিষেবা যোগ করুন
AddModels=নথি বা নম্বরিং টেমপ্লেট যোগ করুন
AddSubstitutions=কী প্রতিস্থাপন যোগ করুন
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=কোম্পানির রেফারেন্স মুদ
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=এই মডিউল %s ফরাসি আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (Loi Finance 2016)।
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=এই মডিউল %s ফরাসি আইন (Loi Finance 2016) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কারণ মডিউল নন-রিভার্সিবল লগগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়৷
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=আপনি %s মডিউল ইনস্টল করার চেষ্টা করছেন যেটি একটি বাহ্যিক মডিউল। একটি বাহ্যিক মডিউল সক্রিয় করার অর্থ হল আপনি সেই মডিউলটির প্রকাশককে বিশ্বাস করেন এবং আপনি নিশ্চিত যে এই মডিউলটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের আচরণে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না এবং আপনার দেশের আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (%s span>)। যদি মডিউলটি একটি অবৈধ বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করে, তাহলে আপনি অবৈধ সফ্টওয়্যার ব্যবহারের জন্য দায়ী হন৷
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=পিডিএফ-এ বাম মার্জিন
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=পিডিএফ-এ ডান মার্জিন
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=পিডিএফ-এ শীর্ষ মার্জিন
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=গ্রাহক কোড লুকান
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=ঠিকানা ব্লকে প্রেরক/কোম্পানীর নাম লুকান
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=পেমেন্ট শর্ত লুকান
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=পেমেন্ট মোড লুকান
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=PDF এ ইলেকট্রনিক সাইন যোগ করুন
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add a hidden markup into the signature area to allow electronic signature tool to reuse it. May be used by external tools or in the future by the online signature feature.
NothingToSetup=এই মডিউলটির জন্য কোন নির্দিষ্ট সেটআপের প্রয়োজন নেই।
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=যদি এই গোষ্ঠীটি অন্য গোষ্ঠীগুলির একটি গণনা হয় তবে এটিকে হ্যাঁতে সেট করুন৷
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=আগের ক্ষেত্র হ্যাঁ সেট করা থাকলে গণনার নিয়ম লিখুন।<br>উদাহরণস্বরূপ:<br>CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=বিশেষ অক্ষর সরান
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=মান পরিষ্কার করতে রেজেক্স ফিল্টার (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=উপসর্গ ব্যবহার করবেন না, শুধুমাত্র গ্রাহক বা সরবরাহকারী কোড অনুলিপি করুন
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=মান পরিষ্কার করতে রেজেক্স ফিল্টার (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=ডুপ্লিকেট অনুমোদিত নয়
DuplicateForbidden=Duplicate forbidden
RemoveSpecialWords=গ্রাহক বা সরবরাহকারীদের জন্য উপ-অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় নির্দিষ্ট শব্দগুলি পরিষ্কার করুন
RemoveSpecialWordsHelp=গ্রাহক বা সরবরাহকারী অ্যাকাউন্ট গণনা করার আগে পরিষ্কার করতে হবে এমন শব্দগুলি উল্লেখ করুন। ব্যবহার করা ";" প্রতিটি শব্দের মধ্যে
GDPRContact=ডেটা সুরক্ষা অফিসার (DPO, ডেটা গোপনীয়তা বা GDPR যোগাযোগ)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=আপনি কমান্ড লাইনের
ChartLoaded=অ্যাকাউন্টের চার্ট লোড হয়েছে
SocialNetworkSetup=মডিউল সামাজিক নেটওয়ার্ক সেটআপ
EnableFeatureFor=<strong>%s</strong> এর জন্য বৈশিষ্ট্যগুলি সক্ষম করুন
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=দ্রষ্টব্য: বিক্রয় কর বা ভ্যাট ব্যবহারের বিকল্পটি মেনুতে <strong>বন্ধ</strong> সেট করা হয়েছে '>%s</span> - %s, তাই বিক্রয় কর বা ভ্যাট সর্বদা বিক্রয়ের জন্য 0 হবে।
SwapSenderAndRecipientOnPDF=PDF নথিতে প্রেরক এবং প্রাপকের ঠিকানার অবস্থান অদলবদল করুন
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=সতর্কতা, বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র পাঠ্য ক্ষেত্র এবং কম্বো তালিকায় সমর্থিত। এছাড়াও একটি URL প্যারামিটার action=create or action=edit সেট করতে হবে অথবা এই বৈশিষ্ট্যটিকে ট্রিগার করতে পৃষ্ঠার নাম অবশ্যই 'new.php' দিয়ে শেষ করতে হবে।
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2 টোকেন
accessType=অ্যাক্সেসের ধরন
oauthService=Oauth পরিষেবা
TokenMustHaveBeenCreated=মডিউল OAuth2 অবশ্যই সক্ষম হতে হবে এবং সঠিক অনুমতির সাথে একটি oauth2 টোকেন তৈরি করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ Gmail এর জন্য OAuth-এর সাথে স্কোপ "gmail_full")।
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnecessary for OAuth entry used for Login
ImapEncryption = IMAP এনক্রিপশন পদ্ধতি
ImapEncryptionHelp = উদাহরণ: none, ssl, tls, notls
NoRSH = NoRSH কনফিগারেশন ব্যবহার করুন
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=প্রক্রিয়া করার জন্য ক
NothingProcessed=কিছুই করা হয়নি
RecordEvent=এজেন্ডায় একটি ইভেন্ট রেকর্ড করুন (প্রেরিত বা প্রাপ্ত ধরনের ইমেল সহ)
CreateLeadAndThirdParty=একটি লিড তৈরি করুন (এবং প্রয়োজনে একটি তৃতীয় পক্ষ)
CreateTicketAndThirdParty=একটি টিকিট তৈরি করুন (একটি তৃতীয় পক্ষের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে যদি তৃতীয় পক্ষ পূর্ববর্তী অপারেশন দ্বারা লোড করা হয় বা ইমেল হেডারে একটি ট্র্যাকার থেকে অনুমান করা হয়, অন্যথায় তৃতীয় পক্ষ ছাড়া)
CreateTicketAndThirdParty=Create or complete a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CodeLastResult=সর্বশেষ ফলাফল কোড
NbOfEmailsInInbox=উৎস ডিরেক্টরিতে ইমেলের সংখ্যা
LoadThirdPartyFromName=%s-এ তৃতীয় পক্ষের অনুসন্ধান লোড করুন (শুধুমাত্র লোড)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=সাধারণ বিকল্পসমূহ
LogsLinesNumber=লগ ট্যাবে দেখানোর জন্য লাইনের সংখ্যা
UseDebugBar=ডিবাগ বার ব্যবহার করুন
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=কনসোলে রাখার জন্য শেষ লগ লাইনের সংখ্যা
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=সতর্কতা, উচ্চ মান নাটকীয়ভাবে আউটপুট ধীর
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=মডিউল %s সক্রিয় হয় এবং ইন্টারফেসকে ধীর করে দেয়
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=মডিউল %s একটি খুব উচ্চ লগিং স্তরের সাথে সক্রিয় করা হয়েছে (ভাল পারফরম্যান্স এবং নিরাপত্তার জন্য একটি নিম্ন স্তর ব্যবহার করার চেষ্টা করুন)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=মডিউল %s সক্রিয় করা হয়েছে এবং লগ লেভেল (%s) সঠিক (খুব শব্দভাষী নয়)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=পাবলিক আইপি নয়
MakeAnonymousPing=ডলিবার ফাউন্ডেশন সার্ভারে একটি বেনামী পিং '+1' তৈরি করুন (ইন্সটলেশনের পর মাত্র 1 বার করা হয়েছে) যাতে ফাউন্ডেশন ডলিবার ইনস্টলেশনের সংখ্যা গণনা করতে পারে।
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=মডিউল অভ্যর্থনা সক্ষম হলে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ নয়৷
EmailTemplate=ইমেলের জন্য টেমপ্লেট
EMailsWillHaveMessageID=ইমেলে এই সিনট্যাক্সের সাথে মিলে একটি ট্যাগ 'রেফারেন্স' থাকবে
EMailsWillHaveMessageID=Emails will have a 'Message-ID' header matching this syntax
PDF_SHOW_PROJECT=নথিতে প্রকল্প দেখান
ShowProjectLabel=প্রকল্প লেবেল
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=তৃতীয় পক্ষের নামে উপনাম অন্তর্ভুক্ত করুন
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=বিভিন্ন আকারের একটি
InventorySetup= ইনভেন্টরি সেটআপ
ExportUseLowMemoryMode=একটি কম মেমরি মোড ব্যবহার করুন
ExportUseLowMemoryModeHelp=ডাম্প ফাইল তৈরি করতে কম মেমরি মোড ব্যবহার করুন (পিএইচপি মেমরির পরিবর্তে একটি পাইপের মাধ্যমে কম্প্রেশন করা হয়)। এই পদ্ধতিটি ফাইলটি সম্পূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করার অনুমতি দেয় না এবং এটি ব্যর্থ হলে ত্রুটি বার্তা প্রতিবেদন করা যাবে না। আপনি যদি যথেষ্ট মেমরি ত্রুটি অনুভব না করেন তবে এটি ব্যবহার করুন।
ModuleWebhookName = ওয়েবহুক
ModuleWebhookDesc = ডলিবার ট্রিগার ধরার ইন্টারফেস এবং একটি ইউআরএলে ইভেন্টের ডেটা পাঠাতে
WebhookSetup = ওয়েবহুক সেটআপ
WebhookSetupPage = ওয়েবহুক সেটআপ পৃষ্ঠা
WebhookSetupPage = Webhook setup page. To activate a webhook, go on the %s tab and create targets
ShowQuickAddLink=উপরের ডানদিকের মেনুতে একটি উপাদান দ্রুত যোগ করতে একটি বোতাম দেখান
ShowSearchAreaInTopMenu=উপরের মেনুতে অনুসন্ধান এলাকা দেখান
HashForPing=হ্যাশ পিং জন্য ব্যবহৃত
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=লগ ট্র্যাপ করতে <b>dolibarr.log<
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=লাইভ মেমরি ধরার পরিবর্তে লগ ফাঁদে ফেলতে dolibarr.log ফাইলটি ব্যবহার করুন। এটি শুধুমাত্র বর্তমান প্রক্রিয়ার লগের পরিবর্তে সমস্ত লগ ধরার অনুমতি দেয় (তাই AJAX সাবরিকোয়েস্ট পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে একটি সহ) তবে আপনার উদাহরণকে খুব ধীর করে তুলবে। সুপারিশ করা হয় না.
FixedOrPercent=স্থির ('স্থির' কীওয়ার্ড ব্যবহার করুন) বা শতাংশ ('শতাংশ' কীওয়ার্ড ব্যবহার করুন)
DefaultOpportunityStatus=ডিফল্ট সুযোগ স্থিতি (লিড তৈরি হলে প্রথম অবস্থা)
IconAndText=আইকন এবং পাঠ্য
TextOnly=শুধুমাত্র পাঠ্য
IconOnlyAllTextsOnHover=শুধুমাত্র আইকন - সমস্ত পাঠ্যগুলি মেনু বারে মাউসের আইকনের অধীনে প্রদর্শিত হয়
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=শুধুমাত্র আইকন - আইকনে
IconOnly=শুধুমাত্র আইকন - শুধুমাত্র টুলটিপে পাঠ্য
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=চালানে ZATCA QR কোড দেখান
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=কিছু আরবি দেশে তাদের চালানে এই QR কোড প্রয়োজন
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=চালানে সুইস QR-বিল কোড দেখান
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=চালানের জন্য সুইজারল্যান্ডের মান; নিশ্চিত করুন যে ZIP এবং সিটি পূরণ করা হয়েছে এবং অ্যাকাউন্টগুলিতে বৈধ সুইস/লিচেনস্টাইন IBAN আছে।
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Show the EPC QR code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=This feature allows you to add or remove an EPC QR Code on your invoices, which facilitates automatic SEPA credit transfers. Enabling this option helps your clients make payments easily by scanning the QR code, reducing manual entry errors. Use this feature if you have clients in countries like Austria, Belgium, Finland, Germany, and the Netherlands where this system is supported. Disable it if it's not required for your business operations or client base.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan this QR code to pay with a smartphone supporting payment with EPC QR code.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=শিপিং ঠিকানা দেখান
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=কিছু দেশে বাধ্যতামূলক ইঙ্গিত (ফ্রান্স, ...)
UrlSocialNetworksDesc=সামাজিক নেটওয়ার্কের ইউআরএল লিঙ্ক। সামাজিক নেটওয়ার্ক আইডি ধারণ করে এমন পরিবর্তনশীল অংশের জন্য {socialid} ব্যবহার করুন।
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= উন্নত বিকল্পগুলি লুকা
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=OAUTH2 প্রমাণীকরণ সমস্ত হোস্টের জন্য উপলব্ধ নয়, এবং সঠিক অনুমতি সহ একটি টোকেন অবশ্যই OAUTH মডিউলের সাথে আপস্ট্রিম তৈরি করা উচিত
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2 প্রমাণীকরণ পরিষেবা
DontForgetCreateTokenOauthMod=সঠিক অনুমতি সহ একটি টোকেন অবশ্যই OAUTH মডিউল দিয়ে আপস্ট্রিম তৈরি করা হয়েছে
AuthenticationMethod=Authentication method
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=প্রমাণীকরণ পদ্ধতি
UsePassword=একটি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
UseAUTHLOGIN=Use a password (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Use a password (AUTH PLAIN)
UseOauth=একটি OAUTH টোকেন ব্যবহার করুন
Images=ছবি
MaxNumberOfImagesInGetPost=একটি ফর্মে জমা দেওয়া একটি HTML ক্ষেত্রের সর্বাধিক সংখ্যক ছবি অনুমোদিত৷
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=ডেস্কটপ এবং স্মার্টফ
AllowOnlineSign=অনলাইন স্বাক্ষর করার অনুমতি দিন
AllowExternalDownload=বাহ্যিক ডাউনলোডের অনুমতি দিন (লগইন ছাড়াই, শেয়ার করা লিঙ্ক ব্যবহার করে)
DeadlineDayVATSubmission=পরের মাসে ভ্যাট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
MaxNumberOfAttachementOnForms=একটি ফর্মে যুক্ত হওয়া ফাইলের সর্বাধিক সংখ্যা
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=যদি সংজ্ঞায়িত করা হয়, %s এবং %s এর মধ্যে একটি মান ব্যবহার করুন
Reload=পুনরায় লোড করুন
ConfirmReload=মডিউল পুনরায় লোড নিশ্চিত করুন
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=টেমপ্লেট প্রকারের জন্
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" should be enabled into module <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" is enabled into module <b>%s</b>
AllowOnLineSign=অন লাইন স্বাক্ষরের অনুমতি দিন
AllowOnLineSignDesc=A link to allow to sign online a bank document (mandate for direct debit for example) is available in list of payment modes of third parties for bank accounts
AtBottomOfPage=পৃষ্ঠার নীচে
FailedAuth=ব্যর্থ প্রমাণীকরণ
MaxNumberOfFailedAuth=লগইন অস্বীকার করতে 24 ঘন্টার মধ্যে ব্যর্থ প্রমাণীকরণের সর্বাধিক সংখ্যা৷
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=বড় - আধুনিক
SpecialCharActivation=বিশেষ অক্ষর লিখতে একটি ভার্চুয়াল কীবোর্ড খুলতে বোতামটি সক্রিয় করুন৷
DeleteExtrafield=এক্সট্রাফিল্ড মুছুন
ConfirmDeleteExtrafield=আপনি কি %s ক্ষেত্রটি মুছে ফেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন? এই ক্ষেত্রটিতে সংরক্ষিত সমস্ত ডেটা অবশ্যই মুছে ফেলা হবে
ConfirmDeleteSetup=Are you sure you want to delete the setup for %s ?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=পরিপূরক বৈশিষ্ট্য (টেমপ্লেট চালান)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=পরিপূরক বৈশিষ্ট্য (টেমপ্লেট চালান লাইন)
ParametersForTestEnvironment=পরীক্ষার পরিবেশের জন্য পরামিতি
@ -2435,11 +2477,33 @@ ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different parts of the application. Need external AI API.
AI_API_KEY=Key for AI api
AI_API_SERVICE=Service to use for AI features
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI customs prompt
AiCustomPrompt=AI custom prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
TextGeneration=Text generation
ImageGeneration=Image generation
VideoGeneration=Video generation
AudioText=Audio - Text
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
ConvertInto=Convert into
YouAreHere=You are here
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Show the barcode on the shipping PDF document
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Show the barcode on the reception PDF document
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Show the barcode on the stock transfer PDF document
Unstable=Unstable
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier for Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Zapier for Dolibarr module
ZapierForDolibarrSetup=Setup of Zapier for Dolibarr
ZapierDescription=Interface with Zapier
ZapierAbout=About the module Zapier
ZapierSetupPage=There is no need for a setup on Dolibarr side to use Zapier. However, you must generate and publish a package on zapier to be able to use Zapier with Dolibarr. See documentation on <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">this wiki page</a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sent to Url
SendToUrl=Send to Url
WebsiteTemplateWasCopied=The website template(s) "%s" provided by this module has been saved into the directory of website templates (/doctemplates/websites) and is ready to be imported as a new web site.
EnabledByDefaultAtInstall=Enabled by default at install
VulnerableToRCEAttack=You are vulnerable to RCE attacks by using the custom dol_json_decode function

46
htdocs/langs/bn_BD/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Invoice card
PredefinedInvoices=Predefined Invoices
Invoice=Invoice
PdfInvoiceTitle=Invoice
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=Invoices
InvoiceLine=Invoice line
InvoiceCustomer=Customer invoice
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=চালানের পরিমাণ (করের নেট
AmountOfBillsByMonthHT=Amount of invoices by month (net of tax)
UseSituationInvoices=পরিস্থিতি চালান অনুমতি দিন
UseSituationInvoicesCreditNote=পরিস্থিতি চালান ক্রেডিট নোট অনুমতি দিন
Retainedwarranty=ওয়ারেন্টি রাখা হয়েছে
RetainedWarranty=Retained warranty
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=নিম্নলিখিত ধরনের চালানে ব্যবহারযোগ্য ওয়্যারেন্টি ধরে রাখা
RetainedwarrantyDefaultPercent=ওয়ারেন্টি ডিফল্ট শতাংশ ধরে রাখা হয়েছে
RetainedwarrantyOnlyForSituation=শুধুমাত্র পরিস্থিতির চালানের জন্য "রিটেন্ড ওয়ারেন্টি" উপলব্ধ করুন
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=পরিস্থিতির চালানগুলিতে বিশ্বব্যাপী "রিটেইনড ওয়ারেন্টি" কর্তন শুধুমাত্র চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়
RetainedWarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=%s এ অর্থ প্রদান করতে
toPayOn=%s এ অর্থ প্রদান করতে
RetainedWarranty=ওয়্যারেন্টি রাখা হয়েছে
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=ওয়ারেন্টি পেমেন্ট শর্তাবলী বজায় রাখা
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=ডিফল্ট ধরে রাখা ওয়ারেন্টি পেমেন্ট শর্তাবলী
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=ধরে রাখা ওয়ারেন্টি প্রদানের শর্তাবলী সেট করুন
setretainedwarranty=ধরে রাখা ওয়ারেন্টি সেট করুন
setretainedwarrantyDateLimit=ধরে রাখা ওয়ারেন্টি তারিখ সীমা সেট করুন
setRetainedWarranty=Set retained warranty
setRetainedWarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=ওয়ারেন্টি তারিখ সীমা বজায় রাখা
RetainedWarrantyNeed100Percent=পিডিএফ-এ দেখানোর জন্য পরিস্থিতি চালানটি 100%% অগ্রগতিতে হওয়া দরকার
AlreadyPaid=Already paid
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Show discount
ShowReduc=ডিসকাউন্ট দেখান
ShowSourceInvoice=উৎস চালান দেখান
RelativeDiscount=Relative discount
AbsoluteDiscount=Absolute discount
GlobalDiscount=Global discount
CreditNote=Credit note
CreditNotes=Credit notes
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=জমা স্লিপ
Cheques=Checks
DepositId=Id deposit
NbCheque=Number of checks
CreditNoteConvertedIntoDiscount=This %s has been converted into %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=ইনভয়েসের জন্য প্রাপক হিসাবে তৃতীয় পক্ষের ঠিকানার পরিবর্তে 'বিলিং পরিচিতি' টাইপ সহ পরিচিতি/ঠিকানা ব্যবহার করুন
ShowUnpaidAll=Show all unpaid invoices
ShowUnpaidLateOnly=Show late unpaid invoices only
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=তৃতীয় পক্ষের ট
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=You have to create a standard invoice first and convert it to "template" to create a new template invoice
PDFCrabeDescription=চালান PDF টেমপ্লেট Crabe. একটি সম্পূর্ণ চালান টেমপ্লেট (স্পঞ্জ টেমপ্লেটের পুরানো বাস্তবায়ন)
PDFSpongeDescription=চালান পিডিএফ টেমপ্লেট স্পঞ্জ. একটি সম্পূর্ণ চালান টেমপ্লেট
PDFCrevetteDescription=Invoice PDF template Crevette. A complete invoice template for situation invoices
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=ফর্ম্যাটে রিটার্ন নম্বর %sপ্রমিত চালানের জন্য yymm-nnnn এবং %sক্রেডিট নোটের জন্য yymm-nnnn যেখানে yy বছর, মিমি মাস হল এবং nnnn হল একটি ক্রমিক স্বয়ংক্রিয়-বৃদ্ধি সংখ্যা যার কোন বিরতি নেই এবং 0 এ ফেরত নেই
MarsNumRefModelDesc1=ফর্ম্যাটে ফেরত নম্বর %sপ্রমিত চালানের জন্য yymm-nnnn, %sপ্রতিস্থাপন চালানের জন্য yymm-nnnn, %sডাউন পেমেন্ট ইনভয়েসের জন্য yymm-nnnn এবং %sক্রেডিট নোটের জন্য yymm-nnnn যেখানে yy বছর, মিমি মাস এবং nnnn একটি অনুক্রমিক স্বয়ংক্রিয়- ক্রমবর্ধমান সংখ্যা কোন বিরতি ছাড়া এবং 0-এ ফেরত নেই
TerreNumRefModelError=A bill starting with $syymm already exists and is not compatible with this model of sequence. Remove it or rename it to activate this module.
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=বিক্রেতা চাল
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=বিক্রেতা শিপিং যোগাযোগ
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=বিক্রেতা সেবা যোগাযোগ
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=First situation invoice
InvoiceFirstSituationDesc=The <b>situation invoices</b> are tied to situations related to a progression, for example the progression of a construction. Each situation is tied to an invoice.
InvoiceSituation=Situation invoice
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=এস
CantBeLessThanMinPercent=The progress can't be smaller than its value in the previous situation.
NoSituations=No open situations
InvoiceSituationLast=Final and general invoice
PDFCrevetteSituationNumber=Situation N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=পরিস্থিতি N°%s: ইনভ. N°%s এ %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progress
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situation N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=Total situation
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=Invoice line progress can't be greater than or equal to the next invoice line
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=ত্রুটি: চালান লাইনে মূল্য আপডেট করুন: %s
ToCreateARecurringInvoice=To create a recurring invoice for this contract, first create this draft invoice, then convert it into an invoice template and define the frequency for generation of future invoices.
@ -633,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=সরবরাহকারী চালান
UnitPriceXQtyLessDiscount=ইউনিট মূল্য x পরিমাণ - ছাড়
CustomersInvoicesArea=গ্রাহক বিলিং এলাকা
SupplierInvoicesArea=সরবরাহকারী বিলিং এলাকা
SituationTotalRayToRest=ট্যাক্স ছাড়া পরিশোধ করতে বাকি
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=পরিস্থিতি n° %d
SituationTotalProgress=মোট অগ্রগতি %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=একটি নির্দিষ্ট তারিখ = %s সহ অবৈতনিক চালান খুঁজুন
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=মালামাল সরবরাহ
MentionCategoryOfOperations1=সেবার বন্দোবস্ত
MentionCategoryOfOperations2=মিশ্র - পণ্য বিতরণ এবং পরিষেবার বিধান
Salaries=বেতন
InvoiceSubtype=চালান সাবটাইপ
SalaryInvoice=বেতন
BillsAndSalaries=বিল ও বেতন
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=এই বিকল্পটি তখনই সক্ষম হয় যখন কোনো গ্রাহকের জন্য বৈধ চালান(গুলি) বিদ্যমান থাকে বা যখন ধ্রুবক INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE ব্যবহার করা হয় (কিছু দেশের জন্য দরকারী)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Search unpaid supplier invoices with a due date = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Search unpaid supplier invoices with a validation date = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid supplier invoices
PaymentMadeForSeveralInvoices=Payment made for several invoices
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

2
htdocs/langs/bn_BD/boxes.lang
View file

@ -112,7 +112,7 @@ BoxTitleSuspenseAccount=অনির্ধারিত লাইনের সং
NumberOfLinesInSuspenseAccount=সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে লাইনের সংখ্যা
SuspenseAccountNotDefined=সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করা হয় না
BoxLastCustomerShipments=শেষ গ্রাহক চালান
BoxTitleLastCustomerShipments=সর্বশেষ %s গ্রাহক চালান
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=সর্বশেষ %s পরিবর্তিত ছুটির অনুরোধ
NoRecordedShipments=কোন রেকর্ড করা গ্রাহক চালান
BoxCustomersOutstandingBillReached=বকেয়া সীমা পৌঁছেছেন গ্রাহকদের

50
htdocs/langs/bn_IN/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=VAT প্রদানের জন্য অ
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=সদস্যতা প্রদানের জন্য অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) সেটআপে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) ধরে রাখা ওয়ারেন্টির জন্য সেটআপে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি
UserAccountNotDefined=ব্যবহারকারীর জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সেটআপে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি
AccountancyArea=অ্যাকাউন্টিং এলাকা
AccountancyAreaDescIntro=অ্যাকাউন্টেন্সি মডিউলের ব্যবহার কয়েকটি ধাপে করা হয়:
AccountancyAreaDescActionOnce=নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি সাধারণত শুধুমাত্র একবার বা বছরে একবার সম্পাদিত হয়...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=অ্যাকাউন্টিংয়ে ডেটা স্থানান্তর করার সময় আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক ডিফল্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের পরামর্শ দিয়ে ভবিষ্যতে আপনার সময় বাঁচাতে পরবর্তী পদক্ষেপগুলি করা উচিত
AccountancyAreaDescActionFreq=নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলি সাধারণত খুব বড় কোম্পানিগুলির জন্য প্রতি মাসে, সপ্তাহে বা দিনে সম্পাদিত হয়...
AccountancyAreaDescJournalSetup=ধাপ %s: মেনু %s থেকে আপনার জার্নাল তালিকার বিষয়বস্তু পরীক্ষা করুন
AccountancyAreaDescChartModel=ধাপ %s: চেক করুন যে অ্যাকাউন্টের চার্টের একটি মডেল বিদ্যমান আছে বা মেনু থেকে একটি তৈরি করুন %s
AccountancyAreaDescChart=ধাপ %s: নির্বাচন করুন এবং|অথবা মেনু %s থেকে আপনার অ্যাকাউন্টের চার্ট সম্পূর্ণ করুন
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=ধাপ %s: ডিফল্টভাবে একটি আর্থিক বছর সংজ্ঞায়িত করুন যার উপর আপনার অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রিগুলিকে একীভূত করতে হবে। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=ধাপ %s: প্রতিটি ভ্যাট হারের জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescDefault=ধাপ %s: ডিফল্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescExpenseReport=ধাপ %s: প্রতিটি ধরনের ব্যয় প্রতিবেদনের জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=ধাপ %s: বিবিধ লেনদেনের
AccountancyAreaDescLoan=ধাপ %s: ঋণের জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescBank=ধাপ %s: প্রতিটি ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট এবং জার্নাল কোড সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescProd=ধাপ %s: আপনার পণ্য/পরিষেবাগুলিতে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescBind=পদক্ষেপ %s: বিদ্যমান %s লাইন এবং অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের মধ্যে বাঁধাই পরীক্ষা করুন, তাই অ্যাপ্লিকেশন লেজারে লেনদেন জার্নালাইজ করতে সক্ষম হবে এক ক্লিকে। অনুপস্থিত বাঁধাই সম্পূর্ণ করুন। এর জন্য, %s মেনু এন্ট্রি ব্যবহার করুন।
AccountancyAreaDescWriteRecords=ধাপ %s: লেজারে লেনদেন লিখুন। এর জন্য, <strong>%s</strong> মেনুতে যান এবং বোতামে ক্লিক করুন <strong>%s</strong>।
AccountancyAreaDescAnalyze=ধাপ %s: রিপোর্টিং পড়ুন বা অন্য বুককিপারদের জন্য এক্সপোর্ট ফাইল তৈরি করুন।
AccountancyAreaDescClosePeriod=ধাপ %s: সময়কাল বন্ধ করুন যাতে আমরা ভবিষ্যতে একই সময়ের মধ্যে আর ডেটা স্থানান্তর করতে পারি না।
TheFiscalPeriodIsNotDefined=সেটআপের একটি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ সম্পূর্ণ হয়নি (আর্থিক সময়কাল সংজ্ঞায়িত করা হয়নি)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=সেটআপের একটি বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ সম্পূর্ণ হয়নি (সব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য অ্যাকাউন্টিং কোড জার্নাল সংজ্ঞায়িত নয়)
Selectchartofaccounts=অ্যাকাউন্টের সক্রিয় চার্ট নির্বাচন করুন
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=অ্যাকাউন্ট সাজেস্ট
AccountAccountingSuggest=অ্যাকাউন্ট প্রস্তাবিত
MenuDefaultAccounts=ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট
MenuBankAccounts=ব্যাংক হিসাব
MenuVatAccounts=ভ্যাট অ্যাকাউন্ট
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=ট্যাক্স অ্যাকাউন্ট
MenuExpenseReportAccounts=খরচ রিপোর্ট অ্যাকাউন্ট
MenuLoanAccounts=ঋণ হিসাব
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=ব্যয়ের প্রতিবেদনের ল
ExpenseReportLinesDone=ব্যয় প্রতিবেদনের আবদ্ধ লাইন
IntoAccount=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের সাথে লাইন বাঁধুন
TotalForAccount=মোট হিসাব হিসাব
Ventilate=বাঁধাই করা
LineId=আইডি লাইন
Processing=প্রক্রিয়াকরণ
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউ
NotVentilatedinAccount=হিসাব খাতায় আবদ্ধ নয়
XLineSuccessfullyBinded=%s পণ্য/পরিষেবা সফলভাবে একটি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ
XLineFailedToBeBinded=%s পণ্য/পরিষেবা কোনো অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ ছিল না
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=তালিকা এবং বাঁধাই পৃষ্ঠায় সর্বাধিক লাইনের সংখ্যা (প্রস্তাবিত: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=সাম্প্রতিক উপাদানগুলির দ্বারা "করতে বাঁধাই" পৃষ্ঠার সাজানো শুরু করুন
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=সাম্প্রতিক উপাদানগুলির দ্বারা "বাইন্ডিং সম্পন্ন" পৃষ্ঠার সাজানো শুরু করুন
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=x অক্ষরের পরে তালিকায় পণ্য ও পরিষেবার বিবরণ ছেঁটে দিন (সেরা = ৫০)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=x অক্ষরের পরে তালিকায় পণ্য ও পরিষেবার অ্যাকাউন্টের বিবরণ ফর্ম ছেঁটে দিন (সেরা = ৫০)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=সাধারণ অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের দৈর্ঘ্য (যদি আপনি এখানে 6 মান সেট করেন, তাহলে '706' অ্যাকাউন্টটি স্ক্রিনে '706000'-এর মতো প্রদর্শিত হবে)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলির দৈর্ঘ্য (যদি আপনি এখানে 6 তে মান সেট করেন, তাহলে '401' অ্যাকাউন্টটি স্ক্রিনে '401000'-এর মতো প্রদর্শিত হবে)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=একটি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের শেষে বিভিন্ন সংখ্যক শূন্য পরিচালনা করার অনুমতি দিন। কিছু দেশ (যেমন সুইজারল্যান্ড) দ্বারা প্রয়োজন। যদি অফ সেট করা থাকে (ডিফল্ট), আপনি ভার্চুয়াল শূন্য যোগ করতে অ্যাপ্লিকেশনটিকে বলার জন্য নিম্নলিখিত দুটি প্যারামিটার সেট করতে পারেন।
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে লেনদেনের সরাসরি রেকর্ডিং অক্ষম করুন
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=জার্নালে খসড়া রপ্তানি সক্ষম করুন৷
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=সাবসিডিয়ারি অ্যাকাউন্টের জন্য কম্বো তালিকা সক্ষম করুন (যদি আপনার অনেক তৃতীয় পক্ষ থাকে তবে ধীর হতে পারে, মানটির একটি অংশ অনুসন্ধান করার ক্ষমতা বিরতি)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=তারিখ এই তারিখের নিচে হলে অ্যাকাউন্টেন্সিতে বাঁধাই এবং স্থানান্তর অক্ষম করুন (এই তারিখের আগে লেনদেনগুলি ডিফল্টরূপে বাদ দেওয়া হবে)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=অ্যাকাউন্টেন্সিতে ডেটা স্থানান্তর করতে পৃষ্ঠায়, ডিফল্টরূপে নির্বাচিত সময়কাল কী
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=বিক্রয় জার্নাল - বিক্রয় এবং রিটার্ন
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=ক্রয় জার্নাল - ক্রয় এবং ফেরত
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=নগদ জার্নাল - রসিদ এবং বিতরণ
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=সাধারণ সাময়িক পত
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=নতুন জার্নাল আছে
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=ইনভেন্টরি জার্নাল
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=সামাজিক জার্নাল
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=ফলাফল হিসাব হিসাব (লাভ)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=ফলাফল হিসাব হিসাব (ক্ষতি)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=বন্ধের জার্নাল
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=ব্যালেন্স শীট অ্যাকাউন্টের জন্য ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টিং গ্রুপ (কমা দ্বারা পৃথক)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=আয় বিবরণীর জন্য ব্যবহৃত অ্যাকাউন্টিং গ্রুপ (কমা দ্বারা পৃথক)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=ট্রানজিশনাল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফারের জন্য অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা অ্যাকাউন্ট (একাউন্টের চার্ট থেকে)
TransitionalAccount=ট্রানজিশনাল ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার অ্যাকাউন্ট
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) প্রাপ্ত বা প্রদত্ত অর্থের জন্য অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে প্রাপ্ত বা প্রদত্ত অর্থ "অপেক্ষা[ইং]" এর মধ্যে
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) অনুদান নিবন্ধন করতে ব্যবহার করা হবে (দান মডিউল)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) সদস্যতা সদস্যতা নিবন্ধন করতে ব্যবহার করা হবে (সদস্য মডিউল - যদি সদস্যতা চালান ছাড়া রেকর্ড করা হয়)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=গ্রাহক আমানত নিবন্ধন করার জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে)
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=ডাউন পেমেন্টের লাইনের জন্য সাবসিডিয়ারি লেজারে পৃথক অ্যাকাউন্ট হিসাবে গ্রাহক অ্যাকাউন্ট সংরক্ষণ করুন (অক্ষম থাকলে, ডাউন পেমেন্ট লাইনের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট খালি থাকবে)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) ডিফল্ট হিসাবে ব্যবহার করতে হবে
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=ডাউন পেমেন্ট লাইনের জন্য সাবসিডিয়ারি লেজারে পৃথক অ্যাকাউন্ট হিসাবে সরবরাহকারীর অ্যাকাউন্ট সংরক্ষণ করুন (অক্ষম থাকলে, ডাউন পেমেন্ট লাইনের জন্য পৃথক অ্যাকাউন্ট খালি থাকবে)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=গ্রাহক ধরে রাখা ওয়ারেন্টি নিবন্ধন করার জন্য ডিফল্টরূপে অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) একই দেশের মধ্যে কেনা পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (প্রোডাক্ট শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) EEC থেকে অন্য EEC দেশে কেনা পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (প্রোডাক্ট শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) অন্য কোনো বিদেশী দেশ থেকে কেনা এবং আমদানি করা পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পণ্য শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকে তবে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) বিক্রি হওয়া পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (প্রোডাক্ট শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) EEC থেকে অন্য EEC দেশে বিক্রি হওয়া পণ্যগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পণ্য শীটে সংজ্ঞায়িত না হয় তবে ব্যবহৃত হয়)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) অন্য কোনো বিদেশী দেশে বিক্রি এবং রপ্তানি করা পণ্যের জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পণ্যের শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) একই দেশের মধ্যে কেনা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পরিষেবা পত্রে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) EEC থেকে অন্য EEC দেশে কেনা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকে তবে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) অন্য বিদেশ থেকে কেনা এবং আমদানি করা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) বিক্রি হওয়া পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থেকে) EEC থেকে অন্য EEC দেশে বিক্রি করা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (যদি পরিষেবা শীটে সংজ্ঞায়িত না থাকে তবে ব্যবহার করা হয়)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) অন্য কোন বিদেশী দেশে বিক্রি এবং রপ্তানি করা পরিষেবাগুলির জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে (পরিষেবা পত্রে সংজ্ঞায়িত না থাকলে ব্যবহার করা হয়)
Doctype=নথির ধরণ
Docdate=তারিখ
Docref=রেফারেন্স
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=আপনি এখানে অ্যাকাউ
ByAccounts=অ্যাকাউন্টস দ্বারা
ByPredefinedAccountGroups=পূর্বনির্ধারিত গ্রুপ দ্বারা
ByPersonalizedAccountGroups=ব্যক্তিগতকৃত গ্রুপ দ্বারা
ByYear=বছর দ্বারা
NotMatch=সেট না
DeleteMvt=অ্যাকাউন্টিং থেকে কিছু লাইন মুছুন
DelMonth=মুছে ফেলার মাস
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=খোলার ব্যালেন্স
ShowOpeningBalance=খোলার ব্যালেন্স দেখান
HideOpeningBalance=খোলার ব্যালেন্স লুকান
ShowSubtotalByGroup=স্তর অনুসারে সাবটোটাল দেখান
Pcgtype=অ্যাকাউন্টের গ্রুপ
PcgtypeDesc=অ্যাকাউন্টের গ্রুপ কিছু অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টের জন্য পূর্বনির্ধারিত 'ফিল্টার' এবং 'গ্রুপিং' মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'আয়' বা 'ব্যয়' ব্যয়/আয় প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য পণ্যের অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের জন্য গ্রুপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
AccountingCategoriesDesc=ফিল্টার ব্যবহার বা কাস্টম রিপোর্ট তৈরি করা সহজ করার জন্য অ্যাকাউন্টের কাস্টম গ্রুপ অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টগুলিকে একটি নামে গ্রুপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
Reconcilable=মিলনযোগ্য
TotalVente=ট্যাক্সের আগে মোট টার্নওভার
TotalMarge=মোট বিক্রয় মার্জিন
DescVentilCustomer=এখানে অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে একটি পণ্য অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ (বা না) গ্রাহক চালান লাইনের তালিকা দেখুন
DescVentilMore=বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আপনি যদি পূর্বনির্ধারিত পণ্য বা পরিষেবা ব্যবহার করেন এবং আপনি পণ্য/পরিষেবা কার্ডে অ্যাকাউন্ট (অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে) সেট করেন, তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার চালান লাইন এবং আপনার চার্টের অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের মধ্যে সমস্ত বাঁধাই করতে সক্ষম হবে অ্যাকাউন্টগুলির, বোতামের সাথে শুধুমাত্র এক ক্লিকে <strong>"%s"</strong> > যদি পণ্য/পরিষেবা কার্ডে অ্যাকাউন্ট সেট করা না থাকে বা আপনার যদি এখনও কিছু লাইন থাকে যা কোনো অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ না থাকে, তাহলে আপনাকে মেনু থেকে একটি ম্যানুয়াল বাইন্ডিং করতে হবে "<strong>%s</strong>"।
DescVentilDoneCustomer=এখানে অ্যাকাউন্টের চার্ট থেকে চালান গ্রাহকদের লাইন এবং তাদের পণ্য অ্যাকাউন্টের তালিকা দেখুন
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=ফি অ্যাকাউন্টিং অ্
DescVentilExpenseReport=একটি ফি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ (বা না) ব্যয় প্রতিবেদন লাইনের তালিকাটি এখানে দেখুন
DescVentilExpenseReportMore=আপনি যদি খরচ রিপোর্ট লাইনের প্রকারের উপর অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট সেটআপ করেন, তাহলে অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার খরচ রিপোর্ট লাইন এবং আপনার অ্যাকাউন্টের তালিকার অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের মধ্যে সমস্ত বাঁধাই করতে সক্ষম হবে, বোতামটি দিয়ে শুধুমাত্র এক ক্লিকে <strong>"%s"</strong>। যদি অ্যাকাউন্টটি ফি অভিধানে সেট করা না থাকে বা আপনার যদি এখনও কিছু লাইন থাকে যা কোনো অ্যাকাউন্টে আবদ্ধ না থাকে, তাহলে আপনাকে মেনু থেকে একটি ম্যানুয়াল বাইন্ডিং করতে হবে "<strong>%s</strong>"।
DescVentilDoneExpenseReport=এখানে খরচের রিপোর্টের লাইনের তালিকা এবং তাদের ফি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের সাথে পরামর্শ করুন
Closure=বার্ষিক বন্ধ
AccountancyClosureStep1Desc=মাস অনুযায়ী চলাচলের সংখ্যা এখনও যাচাই করা এবং লক করা হয়নি এখানে পরামর্শ করুন
OverviewOfMovementsNotValidated=আন্দোলনের ওভারভিউ বৈধ এবং লক করা হয়নি
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=সমস্ত আন্দোলন বৈ
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=সব আন্দোলন বৈধ এবং লক হিসাবে রেকর্ড করা যাবে না
ValidateMovements=বৈধ এবং লক আন্দোলন
DescValidateMovements=লেখার কোন পরিবর্তন বা মুছে ফেলা, অক্ষর এবং মুছে ফেলা নিষিদ্ধ করা হবে। একটি অনুশীলনের জন্য সমস্ত এন্ট্রি অবশ্যই বৈধ হতে হবে অন্যথায় বন্ধ করা সম্ভব হবে না
ValidateHistory=স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবদ্ধ করুন
AutomaticBindingDone=স্বয়ংক্রিয় বাইন্ডিং সম্পন্ন হয়েছে (%s) - কিছু রেকর্ডের জন্য স্বয়ংক্রিয় বাঁধাই সম্ভব নয় (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=স্বয়ংক্রিয়ভাবে লিঙ্ক না হওয়া %s সারিগুলির জন্য আপনাকে একটি ম্যানুয়াল লিঙ্ক করতে হবে৷
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=ত্রুটি, আপনি অ্যাকাউন্টের চার্টের এই অ্যাকাউন্টটি সরাতে বা নিষ্ক্রিয় করতে পারবেন না কারণ এটি ব্যবহার করা হয়েছে৷
MvtNotCorrectlyBalanced=আন্দোলন সঠিকভাবে ভারসাম্যপূর্ণ নয়। ডেবিট = %s & ক্রেডিট = %s
Balancing=ব্যালেন্সিং
@ -323,12 +300,12 @@ ChangeBinding=বাঁধাই পরিবর্তন করুন
Accounted=খাতায় হিসাব করা
NotYetAccounted=এখনও অ্যাকাউন্টিং স্থানান্তর করা হয়নি
ShowTutorial=টিউটোরিয়াল দেখান
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=মিটমাট হয়নি
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=সতর্কতা, সাবলেজার অ্যাকাউন্ট ছাড়া সমস্ত লাইন এই ভিউ থেকে ফিল্টার করা এবং বাদ দেওয়া হয়েছে
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট যা অ্যাকাউন্টের বর্তমান চার্টে বিদ্যমান নেই
## Admin
BindingOptions=বাইন্ডিং অপশন
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=ভর বিভাগ প্রয়োগ করুন
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=ব্যক্তিগতকৃত গোষ্ঠীতে এখনও উপলব্ধ অ্যাকাউন্ট নেই৷
CategoryDeleted=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের জন্য বিভাগ সরানো হয়েছে
@ -361,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=কিছু অ্যাকাউন্ট
OptionsAdvanced=উন্নত বিকল্প
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=সরবরাহকারী ক্রয়ের উপর ভ্যাট রিভার্স চার্জ পরিচালনা সক্রিয় করুন
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=When this option is enabled, you can define that a supplier or a given vendor invoice must be transferred into accountancy differently: A additional debit and a credit line will generated into the accounting on 2 given accounts from the chart of account defined into the "%s" setup page.
## Export
NotExportLettering=ফাইল তৈরি করার সময় অক্ষর রপ্তানি করবেন না
NotifiedExportDate=রপ্তানি করা <span class="warning"> হিসাবে এখনও রপ্তানি হয়নি লাইনগুলিকে ফ্ল্যাগ করুন (রপ্তানি করা হিসাবে পতাকাঙ্কিত একটি লাইন সংশোধন করতে, আপনাকে পুরো লেনদেনটি মুছে ফেলতে হবে এবং অ্যাকাউন্টিংয়ে পুনরায় স্থানান্তর করতে হবে)</span>
@ -371,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=তারিখ বৈধতা এবং লক
ConfirmExportFile=অ্যাকাউন্টিং রপ্তানি ফাইল প্রজন্মের নিশ্চিতকরণ?
ExportDraftJournal=খসড়া জার্নাল রপ্তানি করুন
Modelcsv=রপ্তানির মডেল
Selectmodelcsv=রপ্তানির একটি মডেল নির্বাচন করুন
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=ক্লাসিক রপ্তানি
Modelcsv_CEGID=CEGID বিশেষজ্ঞ কম্প্যাবিলিটির জন্য রপ্তানি করুন
Modelcsv_COALA=ঋষি কয়লা জন্য রপ্তানি
@ -393,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Gestinum (v3) এর জন্য রপ্তানি ক
Modelcsv_Gestinumv5=Gestinum (v5) এর জন্য রপ্তানি করুন
Modelcsv_charlemagne=অ্যাপলিম শার্লেমেনের জন্য রপ্তানি করুন
ChartofaccountsId=অ্যাকাউন্টস আইডির চার্ট
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=ইনইট অ্যাকাউন্টেন্সি
InitAccountancyDesc=এই পৃষ্ঠাটি এমন পণ্য এবং পরিষেবাগুলিতে একটি অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট শুরু করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলিতে বিক্রয় এবং ক্রয়ের জন্য সংজ্ঞায়িত অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট নেই।
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=ভ্যাট সহ EEC-তে বিক্রয় শূন
SaleEECWithoutVATNumber=কোনো ভ্যাট ছাড়াই EEC-তে বিক্রয় কিন্তু তৃতীয় পক্ষের VAT ID সংজ্ঞায়িত করা হয়নি। আমরা স্ট্যান্ডার্ড বিক্রয়ের জন্য অ্যাকাউন্টে ফিরে যাই। আপনি তৃতীয় পক্ষের ভ্যাট আইডি ঠিক করতে পারেন, অথবা প্রয়োজনে বাঁধার জন্য প্রস্তাবিত পণ্য অ্যাকাউন্ট পরিবর্তন করতে পারেন।
ForbiddenTransactionAlreadyExported=নিষিদ্ধ: লেনদেন বৈধ করা হয়েছে এবং/অথবা রপ্তানি করা হয়েছে।
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=নিষিদ্ধ: লেনদেন বৈধ করা হয়েছে.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের পরিসর
Calculated=গণনা করা হয়েছে
Formula=সূত্র
## Reconcile
LetteringAuto=স্বয়ংক্রিয় মিলন
LetteringManual=ম্যানুয়াল পুনর্মিলন
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=অমিল
UnletteringAuto=অটো মিলন
UnletteringManual=সামঞ্জস্যহীন ম্যানুয়াল
@ -443,7 +419,6 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s পুনর্মিলন সফ
AccountancyNoUnletteringModified=কোন অমীমাংসিত সংশোধন করা হয়েছে
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=একটি মিলন সফলভাবে সংশোধন করা হয়েছে
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s মিলন সফলভাবে সংশোধন করা হয়েছে
## Closure
AccountancyClosureStep1=ধাপ 1: আন্দোলনগুলিকে যাচাই এবং লক করুন
AccountancyClosureStep2=ধাপ 2: আর্থিক সময়কাল বন্ধ করুন
@ -455,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=পরবর্তী অর
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts="রিটেইনড আর্নিং" এন্ট্রি তৈরি করার সময়, সাব-লেজার অ্যাকাউন্টের বিশদ বিবরণ দিন
AccountancyClosureCloseSuccessfully=আর্থিক সময়কাল সফলভাবে বন্ধ করা হয়েছে
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully="রক্ষিত উপার্জন" এর জন্য বুককিপিং এন্ট্রিগুলি সফলভাবে সন্নিবেশ করা হয়েছে৷
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=বাল্ক স্বয়ংক্রিয় মিলন নিশ্চিতকরণ
ConfirmMassUnletteringManual=বাল্ক ম্যানুয়াল মিলন নিশ্চিতকরণ
@ -464,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=বাল্ক মুছে ফেলা
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=এটি অ্যাকাউন্টিং থেকে লেনদেন মুছে ফেলবে (একই লেনদেনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত লাইন এন্ট্রি মুছে ফেলা হবে)। আপনি কি %s নির্বাচিত এন্ট্রিগুলি মুছতে চান?
AccountancyClosureConfirmClose=আপনি কি নিশ্চিত আপনি বর্তমান আর্থিক সময়কাল বন্ধ করতে চান? <span class="warning">আপনি বোঝেন যে আর্থিক সময়কাল বন্ধ করা একটি অপরিবর্তনীয় ক্রিয়া এবং এই সময়ের মধ্যে এন্ট্রিগুলির কোনও পরিবর্তন বা মুছে ফেলাকে স্থায়ীভাবে ব্লক করবে</span> .
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=আপনি কি "রক্ষিত উপার্জন" এর জন্য এন্ট্রি রেকর্ড করার বিষয়ে নিশ্চিত?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=সেটআপের কিছু বাধ্যতামূলক পদক্ষেপ করা হয়নি, অনুগ্রহ করে সেগুলি সম্পূর্ণ করুন৷
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=দেশের জন্য কোনো অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্ট গ্রুপ উপলব্ধ নেই %s (দেখুন %s - %s - %s)
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=ব্যালেন্স (%s) 0 এর
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=লেনদেন সংক্রান্ত ত্রুটি ঘটেছে: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=অ্যাকাউন্টিং নম্বর %s ইতিমধ্যেই বিদ্যমান
ErrorArchiveAddFile=আর্কাইভে "%s" ফাইল রাখা যাবে না
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=কোনো সক্রিয় আর্থিক সময়কাল পাওয়া যায়নি
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=বুককিপিং ডক তারিখ সক্রিয় আর্থিক সময়ের মধ্যে নেই
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=বুককিপিং ডক তারিখ একটি বন্ধ আর্থিক সময়ের মধ্যে আছে
## Import
ImportAccountingEntries=অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি
ImportAccountingEntriesFECFormat=অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি - FEC বিন্যাস
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=পুনর্মিলনযোগ্য তার
FECFormatValidateDate=পিস তারিখ যাচাই করা হয়েছে (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=বহুমূদ্রার পরিমাণ (মন্টেন্টডেভাইজ)
FECFormatMulticurrencyCode=মাল্টিকারেন্সি কোড (আইডিভাইস)
DateExport=তারিখ রপ্তানি
WarningReportNotReliable=সতর্কতা, এই প্রতিবেদনটি লেজারের উপর ভিত্তি করে নয়, তাই লেজারে ম্যানুয়ালি পরিবর্তিত লেনদেন ধারণ করে না। আপনার জার্নালাইজেশন আপ টু ডেট হলে, বুককিপিং ভিউ আরও সঠিক।
ExpenseReportJournal=খরচ রিপোর্ট জার্নাল
DocsAlreadyExportedAreIncluded=ইতিমধ্যে রপ্তানি করা নথি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে৷
ClickToShowAlreadyExportedLines=ইতিমধ্যে রপ্তানি করা লাইন দেখাতে ক্লিক করুন
NAccounts=%s অ্যাকাউন্ট

180
htdocs/langs/bn_IN/admin.lang
View file

@ -78,8 +78,8 @@ ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=টাইপের জন্য 'system' এ
ErrorCodeCantContainZero=কোডে মান 0 থাকতে পারে না
DisableJavascript=JavaScript এবং Ajax ফাংশন নিষ্ক্রিয় করুন
DisableJavascriptNote=দ্রষ্টব্য: শুধুমাত্র পরীক্ষা বা ডিবাগ উদ্দেশ্যে। অন্ধ ব্যক্তি বা টেক্সট ব্রাউজারগুলির জন্য অপ্টিমাইজেশনের জন্য, আপনি ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে সেটআপ ব্যবহার করতে পছন্দ করতে পারেন
UseSearchToSelectCompanyTooltip=এছাড়াও যদি আপনার কাছে প্রচুর সংখ্যক তৃতীয় পক্ষ থাকে (> 100 000), তাহলে আপনি Setup->অন্যান্যে 1 থেকে ধ্রুবক COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE সেট করে গতি বাড়াতে পারেন। অনুসন্ধান তখন স্ট্রিং শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকবে।
UseSearchToSelectContactTooltip=এছাড়াও আপনার যদি প্রচুর সংখ্যক তৃতীয় পক্ষ থাকে (> 100 000), তাহলে আপনি Setup->অন্য-এ 1 থেকে স্থির CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE সেট করে গতি বাড়াতে পারেন। অনুসন্ধান তখন স্ট্রিং শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকবে।
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectContactTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
DelaiedFullListToSelectCompany=তৃতীয় পক্ষের কম্বো তালিকার বিষয়বস্তু লোড করার আগে একটি কী চাপা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।<br>আপনার যদি প্রচুর সংখ্যক তৃতীয় পক্ষ থাকে তবে এটি কম সুবিধাজনক।
DelaiedFullListToSelectContact=পরিচিতি কম্বো তালিকার বিষয়বস্তু লোড করার আগে একটি কী চাপা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।<br>আপনার কাছে প্রচুর পরিচিতি থাকলে এটি কার্যক্ষমতা বাড়াতে পারে, তবে এটি কম সুবিধাজনক।
NumberOfKeyToSearch=সার্চ ট্রিগার করার জন্য অক্ষরের সংখ্যা: %s
@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=অনুসন্ধান স্ট্রিং
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Ajax নিষ্ক্রিয় হলে উপলব্ধ নয়
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=একটি তৃতীয় পক্ষের নথিতে, অন্য তৃতীয় পক্ষের সাথে সংযুক্ত একটি প্রকল্প চয়ন করতে পারেন
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=নিম্নলিখিত সংখ্যক মাস পরে কাটানো রেকর্ডিং সময় প্রতিরোধ করুন
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Display project linked by a common contact
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=This option adds a new list on Project tab with all projects linked to thirdparty via a contact relationship
JavascriptDisabled=জাভাস্ক্রিপ্ট নিষ্ক্রিয়
UsePreviewTabs=পূর্বরূপ ট্যাব ব্যবহার করুন
ShowPreview=পূর্বরূপ প্রদর্শন
@ -248,7 +250,7 @@ Required=প্রয়োজন
UsedOnlyWithTypeOption=শুধুমাত্র কিছু এজেন্ডা বিকল্প দ্বারা ব্যবহৃত
Security=নিরাপত্তা
Passwords=পাসওয়ার্ড
DoNotStoreClearPassword=ডাটাবেসে সংরক্ষিত পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করুন (প্লেন-টেক্সট হিসেবে নয়)। এই বিকল্পটি সক্রিয় করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হয়।
DoNotStoreClearPassword=Encrypt passwords stored in database.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=conf.php এ সংরক্ষিত ডাটাবেস পাসওয়ার্ড এনক্রিপ্ট করুন। এই বিকল্পটি সক্রিয় করার জন্য দৃঢ়ভাবে সুপারিশ করা হয়।
InstrucToEncodePass=To have password encoded into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=To have password decoded (clear) into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= কপি (Bcc) সব পাঠানো ইমেল
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=সমস্ত ইমেল পাঠানো অক্ষম করুন (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বা ডেমোর জন্য)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=সমস্ত ইমেল পাঠান (প্রকৃত প্রাপকদের পরিবর্তে, পরীক্ষার উদ্দেশ্যে)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=একটি নতুন ইমেল লেখার সময় পূর্বনির্ধারিত প্রাপকের তালিকায় কর্মচারীদের ইমেল (যদি সংজ্ঞায়িত করা হয়) সুপারিশ করুন
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=শুধুমাত্র 1টি সম্ভাব্য পছন্দ থাকলেও একটি ডিফল্ট প্রাপক নির্বাচন করবেন না
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Disable the selection of a default recipient when writing an email, even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_SENDMODE=Sending method
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP আইডি (সার্ভার পাঠানোর জন্য প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হলে)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP পাসওয়ার্ড (যদি সার্ভার পাঠানোর জন্য প্রমাণীকরণের প্রয়োজন হয়)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP username or ID (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP password or token (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=TLS (SSL) এনক্রিপশন ব্যবহার করুন
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=TLS (STARTTLS) এনক্রিপশন ব্যবহার করুন
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=স্ব-স্বাক্ষরিত শংসাপত্র অনুমোদন করুন
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Allow connection to mail servers that are using self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=ইমেল স্বাক্ষর তৈরি করতে DKIM ব্যবহার করুন
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=dkim-এর সাথে ব্যবহারের জন্য ইমেল ডোমেন
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=dkim নির্বাচকের নাম
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=dkim স্বাক্ষর করার জন্য ব্যক্তিগত কী
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=সমস্ত এসএমএস পাঠানো অক্ষম করুন (পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বা ডেমোর জন্য)
MAIN_SMS_SENDMODE=SMS পাঠাতে ব্যবহার করার পদ্ধতি
MAIN_MAIL_SMS_FROM=এসএমএস পাঠানোর জন্য ডিফল্ট প্রেরকের ফোন নম্বর
MAIN_SMS_FROM=Default sender phone number for SMS sending
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=ডিফল্ট প্রেরক ইমেল ইমেল পাঠাতে ফর্মগুলিতে পূর্বনির্বাচিত
UserEmail=ব্যবহারকারীর ইমেইল
CompanyEmail=কোম্পানির ইমেইল
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=মেনু হ্যান্ডলার
MenuAdmin=মেনু সম্পাদক
DoNotUseInProduction=উৎপাদনে ব্যবহার করবেন না
ThisIsProcessToFollow=আপগ্রেড পদ্ধতি:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=এটি ম্যানুয়ালি প্রক্রিয়া করার জন্য একটি বিকল্প সেটআপ:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=This is an alternative deployment process you can run manually:
StepNb=ধাপ %s
FindPackageFromWebSite=আপনার প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি প্রদান করে এমন একটি প্যাকেজ খুঁজুন (উদাহরণস্বরূপ অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে %s)।
DownloadPackageFromWebSite=প্যাকেজ ডাউনলোড করুন (উদাহরণস্বরূপ অফিসিয়াল ওয়েব সাইট %s থেকে)।
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=ভাষা ফাইল
ExamplesWithCurrentSetup=বর্তমান কনফিগারেশন সহ উদাহরণ
ListOfDirectories=OpenDocument টেমপ্লেট ডিরেক্টরির তালিকা
ListOfDirectoriesForModelGenODT=List of directories containing templates files with OpenDocument format.<br><br>Put here full path of directories.<br>Add a carriage return between eah directory.<br>To add a directory of the GED module, add here <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br>Files in those directories must end with <b>.odt</b> or <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=এই ডিরেক্টরিগুলিতে পাওয়া ODT/ODS টেমপ্লেট ফাইলের সংখ্যা
NumberOfModelFilesFound=Number of ODT/ODS template files found
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Examples of syntax:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>আপনার odt নথি টেমপ্লেটগুলি কীভাবে তৈরি করবেন তা জানতে, সেগুলিকে সেই ডিরেক্টরিগুলিতে সংরক্ষণ করার আগে, উইকি ডকুমেন্টেশন পড়ুন:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=রেডিও বোতাম (শুধুমাত্র এ
ExtrafieldCheckBox=চেকবক্স
ExtrafieldCheckBoxFromList=টেবিল থেকে চেকবক্স
ExtrafieldLink=একটি বস্তুর লিঙ্ক
ExtrafieldPointGeo=Geometric Point
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometric Multi Point
ExtrafieldLinestringGeo=Geometric Linestring
ExtrafieldPolygonGeo=Geometric Polygon
ComputedFormula=গণনা করা ক্ষেত্র
ComputedFormulaDesc=ডায়নামিক কম্পিউটেড মান পেতে আপনি এখানে বস্তুর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা যেকোনো পিএইচপি কোডিং ব্যবহার করে একটি সূত্র লিখতে পারেন। আপনি "?" সহ যেকোনো পিএইচপি সামঞ্জস্যপূর্ণ সূত্র ব্যবহার করতে পারেন। কন্ডিশন অপারেটর, এবং নিম্নলিখিত গ্লোবাল অবজেক্ট: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield</strong> >।<br><strong>সতর্কতা</strong>: আপনার যদি কোনো বস্তুর বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন হয় লোড করা হয়নি, দ্বিতীয় উদাহরণের মত আপনার সূত্রে বস্তুটিকে নিয়ে আসুন।<br>একটি গণনা করা ক্ষেত্র ব্যবহার করার অর্থ হল আপনি ইন্টারফেস থেকে নিজেকে কোনো মান লিখতে পারবেন না। এছাড়াও, যদি একটি সিনট্যাক্স ত্রুটি থাকে তবে সূত্রটি কিছুই ফেরত দিতে পারে না।<br><br>সূত্রের উদাহরণ:<br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * ( int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>অবজেক্ট পুনরায় লোড করার উদাহরণ<br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldreloadedkey'*-j >capital / 5: '-1')<br><br>অবজেক্ট এবং এর মূল বস্তুকে জোর করে লোড করার জন্য সূত্রের অন্য উদাহরণ: <br>(($reloadedobj = new Task($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0) && ($secondloadedobj = নতুন প্রকল্প( $db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0))? $secondloadedobj->রেফ: 'প্যারেন্ট প্রজেক্ট পাওয়া যায়নি'
Computedpersistent=কম্পিউটেড ফিল্ড স্টোর করুন
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s অক্ষর সংখ্যা দ্
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s তারপরে অক্ষরের সংখ্যা দ্বারা কাটা সরবরাহকারীর নাম: সরবরাহকারী অ্যাকাউন্টিং কোডের জন্য %s।
Use3StepsApproval=ডিফল্টরূপে, ক্রয় আদেশগুলি 2টি ভিন্ন ব্যবহারকারীর দ্বারা তৈরি এবং অনুমোদিত হতে হবে (একটি ধাপ/ব্যবহারকারী তৈরি করতে এবং এক ধাপ/ব্যবহারকারী অনুমোদনের জন্য। মনে রাখবেন যে ব্যবহারকারীর যদি তৈরি এবং অনুমোদন করার উভয়েরই অনুমতি থাকে, তবে একটি ধাপ/ব্যবহারকারী যথেষ্ট হবে) . আপনি এই বিকল্পের মাধ্যমে একটি তৃতীয় ধাপ/ব্যবহারকারীর অনুমোদন প্রবর্তন করতে বলতে পারেন, যদি পরিমাণ একটি উৎসর্গীকৃত মানের থেকে বেশি হয় (তাই 3টি ধাপের প্রয়োজন হবে: 1=বৈধকরণ, 2=প্রথম অনুমোদন এবং 3=দ্বিতীয় অনুমোদন যদি যথেষ্ট হয়)। <br>একটি অনুমোদন (2 পদক্ষেপ) যথেষ্ট হলে এটিকে খালি হিসাবে সেট করুন, যদি দ্বিতীয় অনুমোদন (3 ধাপ) সর্বদা প্রয়োজন হয় তবে এটিকে খুব কম মান (0.1) এ সেট করুন।
UseDoubleApproval=একটি 3 ধাপ অনুমোদন ব্যবহার করুন যখন পরিমাণ (ট্যাক্স ছাড়া) এর থেকে বেশি হয়...
WarningPHPMail=সতর্কতা: অ্যাপ্লিকেশন থেকে ইমেল পাঠানোর সেটআপটি ডিফল্ট জেনেরিক সেটআপ ব্যবহার করছে৷ বিভিন্ন কারণে ডিফল্ট সেটআপের পরিবর্তে আপনার ইমেল পরিষেবা প্রদানকারীর ইমেল সার্ভার ব্যবহার করার জন্য বহির্গামী ইমেলগুলি সেটআপ করা প্রায়শই ভাল:
WarningPHPMailA=- ইমেল পরিষেবা প্রদানকারীর সার্ভার ব্যবহার করা আপনার ইমেলের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়, তাই এটি স্প্যাম হিসাবে পতাকাঙ্কিত না হয়ে বিতরণযোগ্যতা বাড়ায়
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- কিছু ইমেল পরিষেবা প্রদানকারী (যেমন ইয়াহু) আপনাকে তাদের নিজস্ব সার্ভারের পরিবর্তে অন্য সার্ভার থেকে একটি ইমেল পাঠাতে দেয় না। আপনার বর্তমান সেটআপ ইমেল পাঠানোর জন্য অ্যাপ্লিকেশনের সার্ভার ব্যবহার করে এবং আপনার ইমেল প্রদানকারীর সার্ভার নয়, তাই কিছু প্রাপক (নিষেধাজ্ঞামূলক DMARC প্রোটোকলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ), আপনার ইমেল প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করবে তারা আপনার ইমেল এবং কিছু ইমেল প্রদানকারী গ্রহণ করতে পারে কিনা (ইয়াহুর মতো) "না" উত্তর দিতে পারে কারণ সার্ভারটি তাদের নয়, তাই আপনার পাঠানো কিছু ইমেল বিতরণের জন্য গৃহীত নাও হতে পারে (আপনার ইমেল প্রদানকারীর পাঠানোর কোটা সম্পর্কেও সতর্ক থাকুন)।
WarningPHPMailC=- ইমেল পাঠানোর জন্য আপনার নিজস্ব ইমেল পরিষেবা প্রদানকারীর SMTP সার্ভার ব্যবহার করাও আকর্ষণীয় তাই অ্যাপ্লিকেশন থেকে পাঠানো সমস্ত ইমেলগুলি আপনার মেলবক্সের "প্রেরিত" ডিরেক্টরিতেও সংরক্ষিত হবে৷
WarningPHPMailD=তাই ই-মেইল পাঠানোর পদ্ধতিকে "SMTP" মানতে পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=খসড়া খরচ রিপোর্ট
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=একটি ব্যয় প্রতিবেদন প্রবেশ করার জন্য প্রকল্পটি বাধ্যতামূলক
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=বর্তমান মাসের শুরু এবং শেষ তারিখগুলির সাথে নতুন ব্যয় প্রতিবেদনের প্রাক-পূরণ এবং শেষের তারিখগুলি
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=সব সময় করের সাথে পরিমাণে ব্যয়ের প্রতিবেদনের পরিমাণ এন্ট্রি করতে বাধ্য করুন
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Block line creation if the date of the added line is not in the expense report range
AttachMainDocByDefault=এটিকে <b>হ্যাঁ</b> এ সেট করুন যদি আপনি ইমেলের সাথে মূল নথিটি ডিফল্টভাবে সংযুক্ত করতে চান (যদি প্রযোজ্য হয়)
FilesAttachedToEmail=ফাইল সংযুক্ত
SendEmailsReminders=ইমেল দ্বারা এজেন্ডা অনুস্মারক পাঠান
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=দামের স্বয়ংক্রিয় উৎপন
Module2300Name=নির্ধারিত কাজ
Module2300Desc=নির্ধারিত চাকরি ব্যবস্থাপনা (অরফে ক্রোন বা ক্রোনো টেবিল)
Module2400Name=ইভেন্ট/এজেন্ডা
Module2400Desc=ঘটনা ট্র্যাক. ট্র্যাকিংয়ের উদ্দেশ্যে স্বয়ংক্রিয় ইভেন্টগুলি লগ করুন বা ম্যানুয়াল ইভেন্ট বা মিটিং রেকর্ড করুন। এটি ভাল গ্রাহক বা বিক্রেতা সম্পর্ক পরিচালনার জন্য প্রধান মডিউল।
Module2400Desc=Manage manual and automatic events. Provide a calendar to record events manually. Log also events automatically for tracking purposes or record manual events or meetings. This is the principal module for good Customer or Vendor Relationship Management.
Module2430Name=অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সময়সূচী
Module2430Desc=একটি অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং সিস্টেম প্রদান করে। এটি পূর্বনির্ধারিত রেঞ্জ বা প্রাপ্যতা অনুসারে যে কেউ রেন্ডেজ-ভাউস বুক করার অনুমতি দেয়।
Module2500Name=ডিএমএস/ইসিএম
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=অ্যাকাউন্টের মধ্যে স্থা
Permission117=চেক প্রেরণ পরিচালনা করুন
Permission121=ব্যবহারকারীর সাথে লিঙ্ক করা তৃতীয় পক্ষগুলি পড়ুন
Permission122=ব্যবহারকারীর সাথে লিঙ্ক করা তৃতীয় পক্ষগুলি তৈরি/পরিবর্তন করুন৷
Permission122b=Not effective for external users (always limited to their third party).
Permission125=ব্যবহারকারীর সাথে লিঙ্ক করা তৃতীয় পক্ষগুলি মুছুন
Permission126=তৃতীয় পক্ষ রপ্তানি করুন
Permission130=তৃতীয় পক্ষের অর্থপ্রদানের তথ্য তৈরি/পরিবর্তন করুন
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=অভ্যন্তরীণ/বাহ্যিক ব
Permission254=শুধুমাত্র বহিরাগত ব্যবহারকারীদের তৈরি/সংশোধন করুন
Permission255=অন্যান্য ব্যবহারকারীদের পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন
Permission256=অন্যান্য ব্যবহারকারীদের মুছুন বা অক্ষম করুন
Permission262=সমস্ত তৃতীয় পক্ষ এবং তাদের বস্তুগুলিতে অ্যাক্সেস প্রসারিত করুন (কেবল তৃতীয় পক্ষ নয় যার জন্য ব্যবহারকারী একজন বিক্রয় প্রতিনিধি)।<br>বহিরাগত ব্যবহারকারীদের জন্য কার্যকর নয় (প্রস্তাবগুলির জন্য সর্বদা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্ডার, ইনভয়েস, চুক্তি, ইত্যাদি)।<br>প্রকল্পের জন্য কার্যকর নয় (শুধুমাত্র প্রকল্পের অনুমতি, দৃশ্যমানতা এবং অ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ম)।
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is linked as a sale representative).
Permission262b=Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).
Permission262c=Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission263=তাদের বস্তু ছাড়াই সমস্ত তৃতীয় পক্ষের অ্যাক্সেস প্রসারিত করুন (কেবল তৃতীয় পক্ষ নয় যার জন্য ব্যবহারকারী একজন বিক্রয় প্রতিনিধি)।<br>বহিরাগত ব্যবহারকারীদের জন্য কার্যকর নয় (প্রস্তাবের জন্য সর্বদা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, অর্ডার, ইনভয়েস, চুক্তি, ইত্যাদি)।<br>প্রকল্পের জন্য কার্যকর নয় (শুধুমাত্র প্রকল্পের অনুমতি, দৃশ্যমানতা এবং অ্যাসাইনমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে নিয়ম)।
Permission271=সিএ পড়ুন
Permission272=চালান পড়ুন
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=ডিসকাউন্ট পড়ুন
Permission402=ডিসকাউন্ট তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission403=ডিসকাউন্ট যাচাই
Permission404=ডিসকাউন্ট মুছুন
Permission430=ডিবাগ বার ব্যবহার করুন
Permission431=Use Debug Bar
Permission511=বেতন এবং পেমেন্ট পড়ুন (আপনার এবং অধীনস্থদের)
Permission512=বেতন এবং পেমেন্ট তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission514=বেতন এবং অর্থ প্রদান মুছুন
Permission517=বেতন এবং পেমেন্ট সবাই পড়ুন
Permission519=রপ্তানি বেতন
Permission520=ঋণ পড়া
Permission521=Read Loans
Permission522=ঋণ তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission524=ঋণ মুছে ফেলুন
Permission525=অ্যাক্সেস ঋণ ক্যালকুলেটর
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=স্টিকার মুছুন
Permission611=বৈকল্পিক বৈশিষ্ট্য পড়ুন
Permission612=ভেরিয়েন্টের বৈশিষ্ট্যগুলি তৈরি/আপডেট করুন
Permission613=বৈকল্পিক বৈশিষ্ট্য মুছুন
Permission650=উপকরণের বিল পড়ুন
Permission651=উপকরণের বিল তৈরি/আপডেট করুন
Permission652=উপকরণ বিল মুছুন
Permission660=ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার (MO) পড়ুন
Permission661=ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার তৈরি/আপডেট করুন (MO)
Permission662=ম্যানুফ্যাকচারিং অর্ডার (MO) মুছুন
Permission651=Read Bills of Materials
Permission652=Create/Update Bills of Materials
Permission653=Delete Bills of Materials
Permission661=Read Manufacturing Order (MO)
Permission662=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission663=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission701=অনুদান পড়ুন
Permission702=অনুদান তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission703=অনুদান মুছুন
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=নথির ডিরেক্টরি সেটআপ কর
Permission2610=ব্যবহারকারীদের API কী তৈরি/সংশোধন করুন
Permission2801=রিড মোডে FTP ক্লায়েন্ট ব্যবহার করুন (শুধু ব্রাউজ এবং ডাউনলোড করুন)
Permission2802=লেখার মোডে FTP ক্লায়েন্ট ব্যবহার করুন (ফাইলগুলি মুছুন বা আপলোড করুন)
Permission3200=সংরক্ষণাগারভুক্ত ঘটনা এবং আঙ্গুলের ছাপ পড়ুন
Permission3201=Read archived events and fingerprints
Permission3301=নতুন মডিউল তৈরি করুন
Permission4001=দক্ষতা/চাকরি/পদ পড়ুন
Permission4002=দক্ষতা/চাকরি/পদ তৈরি/পরিবর্তন করুন
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=বিক্রয় লাইন সম্পাদনা ক
Permission50153=আদেশকৃত বিক্রয় লাইন সম্পাদনা করুন
Permission50201=লেনদেন পড়ুন
Permission50202=আমদানি লেনদেন
Permission50330=Zapier অবজেক্ট পড়ুন
Permission50331=Zapier এর বস্তু তৈরি/আপডেট করুন
Permission50332=Zapier এর বস্তু মুছুন
Permission50331=Read objects of Zapier
Permission50332=Create/Update objects of Zapier
Permission50333=Delete objects of Zapier
Permission50401=অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টের সাথে পণ্য এবং চালান আবদ্ধ করুন
Permission50411=লেজারে অপারেশন পড়ুন
Permission50412=লেজারে ক্রিয়াকলাপ লিখুন/সম্পাদনা করুন
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=সম্পদ তৈরি/পরিবর্তন করু
Permission63003=সম্পদ মুছুন
Permission63004=এজেন্ডা ইভেন্টে সংস্থান লিঙ্ক করুন
Permission64001=সরাসরি মুদ্রণের অনুমতি দিন
Permission67000=রসিদ মুদ্রণের অনুমতি দিন
Permission67001=Allow printing of receipts
Permission68001=ইন্ট্রাকম রিপোর্ট পড়ুন
Permission68002=ইন্ট্রাকম রিপোর্ট তৈরি/পরিবর্তন করুন
Permission68004=ইন্ট্রাকম রিপোর্ট মুছুন
Permission941601=রসিদ পড়ুন
Permission941602=রসিদগুলি তৈরি এবং সংশোধন করুন
Permission941603=রসিদ যাচাই
Permission941604=ইমেল দ্বারা রসিদ পাঠান
Permission941605=রপ্তানি রসিদ
Permission941606=রসিদ মুছুন
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=তৃতীয় পক্ষের প্রকার
DictionaryCompanyJuridicalType=তৃতীয় পক্ষের আইনি সত্তা
DictionaryProspectLevel=কোম্পানীর জন্য সম্ভাবনা সম্ভাব্য স্তর
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=মডিউল তালিকায় ফিরে যান
BackToDictionaryList=অভিধান তালিকায় ফিরে যান
TypeOfRevenueStamp=ট্যাক্স স্ট্যাম্পের প্রকার
VATManagement=বিক্রয় কর ব্যবস্থাপনা
VATIsUsedDesc=সম্ভাবনা, চালান, অর্ডার ইত্যাদি তৈরি করার সময় ডিফল্টরূপে। বিক্রয় করের হার সক্রিয় আদর্শ নিয়ম অনুসরণ করে:<br>যদি বিক্রেতা বিক্রয় করের অধীন না হয়, তাহলে বিক্রয় করের ডিফল্ট 0 তে নিয়মের সমাপ্তি।<br>যদি (বিক্রেতার দেশ = ক্রেতার দেশ), তাহলে ডিফল্টভাবে বিক্রয় কর বিক্রেতার দেশে পণ্যের বিক্রয় করের সমান। নিয়মের সমাপ্তি৷<br>যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের হয় এবং পণ্যগুলি পরিবহন-সম্পর্কিত পণ্য (হোলেজ, শিপিং, এয়ারলাইন) হয় তবে ডিফল্ট ভ্যাট 0৷ এটি নিয়ম বিক্রেতার দেশের উপর নির্ভরশীল - অনুগ্রহ করে আপনার হিসাবরক্ষকের সাথে পরামর্শ করুন। ভ্যাট ক্রেতাকে তাদের দেশের কাস্টমস অফিসে দিতে হবে, বিক্রেতাকে নয়। নিয়মের শেষ।<br>যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের হয় এবং ক্রেতা একটি কোম্পানি না হয় (একটি নিবন্ধিত আন্তঃ-সম্প্রদায় ভ্যাট নম্বর সহ) তাহলে ভ্যাট ডিফল্ট হয় বিক্রেতার দেশের ভ্যাট হার। নিয়মের সমাপ্তি।<br>যদি বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ই ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের হয় এবং ক্রেতা একটি কোম্পানি হয় (একটি নিবন্ধিত আন্তঃ-সম্প্রদায় ভ্যাট নম্বর সহ), তাহলে ভ্যাট 0 গতানুগতিক. নিয়মের শেষ।<br>অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ডিফল্ট হল বিক্রয় কর=0। শাসনের শেষ।
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=ডিফল্টরূপে প্রস্তাবিত বিক্রয় কর হল 0 যা সমিতি, ব্যক্তি বা ছোট কোম্পানির মতো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
VATIsUsedExampleFR=ফ্রান্সে, এর অর্থ একটি বাস্তব আর্থিক ব্যবস্থা (সরলীকৃত বাস্তব বা স্বাভাবিক বাস্তব) রয়েছে এমন কোম্পানি বা সংস্থা। একটি সিস্টেম যেখানে ভ্যাট ঘোষণা করা হয়।
VATIsNotUsedExampleFR=ফ্রান্সে, এর অর্থ হল অ-বিক্রয় কর ঘোষিত সংস্থা বা কোম্পানি, সংস্থা বা উদার পেশা যারা মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ফিসকাল সিস্টেম (ফ্রাঞ্চাইজে সেলস ট্যাক্স) বেছে নিয়েছে এবং কোনও সেলস ট্যাক্স ঘোষণা ছাড়াই একটি ফ্র্যাঞ্চাইজ সেলস ট্যাক্স প্রদান করেছে। এই পছন্দটি ইনভয়েসে "অপ্রযোজ্য বিক্রয় কর - CGI-এর আর্ট-293B" রেফারেন্স প্রদর্শন করবে।
VATType=ভ্যাট প্রকার
VATType=Tax type
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=বিক্রয় করের ধরন
LTRate=হার
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=করের সেটআপ অনুযায়ী
LabelUsedByDefault=কোডের জন্য কোন অনুবাদ পাওয়া না গেলে ডিফল্টরূপে লেবেল ব্যবহার করা হয়
LabelOnDocuments=নথিতে লেবেল
LabelOrTranslationKey=লেবেল বা অনুবাদ কী
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=একটি কনফিগারেশন ধ্রুবকের মান
ConstantIsOn=বিকল্প %s চালু আছে
NbOfDays=দিনের সংখ্যা
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= স্ট্যান্ডার্ড মেনু ম্
DefaultMenuSmartphoneManager=স্মার্টফোন মেনু ম্যানেজার
Skin=ত্বকের থিম
DefaultSkin=ডিফল্ট স্কিন থিম
MaxSizeList=তালিকার জন্য সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য
MaxSizeList=Max length for lists
DefaultMaxSizeList=তালিকার জন্য ডিফল্ট সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MaxSizeShortList=Max length for short lists
DefaultMaxSizeShortList=ছোট তালিকার জন্য ডিফল্ট সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (যেমন গ্রাহক কার্ডে)
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MessageOfDay=দিনের বার্তা
MessageLogin=লগইন পৃষ্ঠা বার্তা
LoginPage=লগইন পৃষ্ঠায়
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ
PermanentLeftSearchForm=বাম মেনুতে স্থায়ী অনুসন্ধান ফর্ম
DefaultLanguage=নির্ধারিত ভাষা
EnableMultilangInterface=গ্রাহক বা বিক্রেতা সম্পর্কের জন্য বহুভাষা সমর্থন সক্ষম করুন৷
EnableShowLogo=মেনুতে কোম্পানির লোগো দেখান
EnableShowLogo=Show the company logos in the menu
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=কোম্পানি/সংস্থা
CompanyIds=কোম্পানি/সংস্থার পরিচয়
CompanyAddress=ঠিকানা
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=ব্রাউজারের নাম
BrowserOS=ব্রাউজার ওএস
ListOfSecurityEvents=ডলিবার নিরাপত্তা ইভেন্টের তালিকা
SecurityEventsPurged=নিরাপত্তা ঘটনা শুদ্ধ
SecurityEvent=Security event
TrackableSecurityEvents=ট্র্যাকযোগ্য নিরাপত্তা ঘটনা
LogEventDesc=নির্দিষ্ট নিরাপত্তা ইভেন্টের জন্য লগিং সক্ষম করুন. প্রশাসক মেনু <b>%s - %s</b>. সতর্কতা, এই বৈশিষ্ট্যটি ডাটাবেসে প্রচুর পরিমাণে ডেটা তৈরি করতে পারে।
AreaForAdminOnly=সেটআপ প্যারামিটারগুলি শুধুমাত্র <b>প্রশাসক ব্যবহারকারীদের দ্বারা সেট করা যেতে পারে</b>।
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=%s yymm-nnnn ফর্ম্যাটে রেফার
SimpleNumRefNoDateModelDesc=%s-এনএনএনএন বিন্যাসে রেফারেন্স নম্বরটি ফেরত দেয় যেখানে nnnn কোন রিসেট ছাড়াই একটি ক্রমিক স্বয়ংক্রিয়-বর্ধিত সংখ্যা
ShowProfIdInAddress=ঠিকানা সহ পেশাদার আইডি দেখান
ShowVATIntaInAddress=আন্তঃ-সম্প্রদায় ভ্যাট নম্বর লুকান
ShowLegalFormInAddress=Show the legal form with addresses
TranslationUncomplete=আংশিক অনুবাদ
MAIN_DISABLE_METEO=আবহাওয়ার থাম্ব অক্ষম করুন
MeteoStdMod=আদর্শ অবস্থা
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=প্রিলোডেড ওপিকোড ব্যবহা
AddRefInList=গ্রাহক/বিক্রেতা রেফ প্রদর্শন করুন। কম্বো তালিকায়৷<br>তৃতীয় পক্ষগুলি "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp" এর নামের বিন্যাস সহ উপস্থিত হবে৷ "The Big Company corp" এর পরিবর্তে।
AddVatInList=কম্বো তালিকায় গ্রাহক/বিক্রেতার ভ্যাট নম্বর প্রদর্শন করুন।
AddAdressInList=কম্বো তালিকায় গ্রাহক/বিক্রেতার ঠিকানা প্রদর্শন করুন৷<br>তৃতীয় পক্ষগুলি "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" এর নামের বিন্যাস সহ প্রদর্শিত হবে৷ বিগ কোম্পানি কর্পোরেশন"।
AddEmailPhoneTownInContactList=পরিচিতি ইমেল (অথবা সংজ্ঞায়িত না থাকলে ফোন) এবং শহরের তথ্য তালিকা (তালিকা বা কম্বোবক্স নির্বাচন করুন) প্রদর্শন করুন<br>পরিচিতিগুলি "ডুপন্ড ডুরান্ড - dupond.durand@example নামের ফর্ম্যাট সহ প্রদর্শিত হবে .com - প্যারিস" বা "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" এর পরিবর্তে "Dupond Durand"।
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town into combo lists.<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=তৃতীয় পক্ষের জন্য পছন্দের শিপিং পদ্ধতির জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
FieldEdition=ক্ষেত্রের সংস্করণ %s
FillThisOnlyIfRequired=উদাহরণ: +2 (শুধুমাত্র টাইমজোন অফসেট সমস্যার সম্মুখীন হলেই পূরণ করুন)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=কোম্পানি মডিউল সেটআপ
CompanyCodeChecker=গ্রাহক/বিক্রেতা কোডের স্বয়ংক্রিয় প্রজন্মের জন্য বিকল্প
AccountCodeManager=গ্রাহক/বিক্রেতা অ্যাকাউন্টিং কোডের স্বয়ংক্রিয় প্রজন্মের জন্য বিকল্প
NotificationsDesc=কিছু Dolibarr ইভেন্টের জন্য ইমেল বিজ্ঞপ্তিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাঠানো যেতে পারে৷<br>বিজ্ঞপ্তিগুলির প্রাপকদের সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে:
NotificationsDescUser=* প্রতি ব্যবহারকারী, একবারে একজন ব্যবহারকারী।
NotificationsDescContact=* প্রতি তৃতীয় পক্ষের পরিচিতি (গ্রাহক বা বিক্রেতা), একবারে একটি পরিচিতি।
NotificationsDescGlobal=* অথবা মডিউলের সেটআপ পৃষ্ঠায় বিশ্বব্যাপী ইমেল ঠিকানা সেট করে।
NotificationsDescUser=* per user (on the tab "Notifications" of a user)
NotificationsDescContact=* per third-party contacts (on the tab "Notifications" of a third party)
NotificationsDescGlobal=* or by setting global email addresses (on the setup page of the module).
ModelModules=নথি টেমপ্লেট
DocumentModelOdt=OpenDocument টেমপ্লেট (.ODT/.ODS ফাইল LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit,...) থেকে নথি তৈরি করুন
WatermarkOnDraft=খসড়া নথিতে জলছাপ
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=ইনভয়েসে উল্লেখ "
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে, উল্লেখটি ফর্মে উপস্থিত হবে:<br>- ক্রিয়াকলাপের বিভাগ: পণ্য সরবরাহ<br>- এর বিভাগ ক্রিয়াকলাপ: পরিষেবার বিধান<br>- অপারেশনের বিভাগ: মিশ্র - পণ্য সরবরাহ এবং পরিষেবার বিধান
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=হ্যাঁ, ঠিকানা ব্লকের নীচে
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=হ্যাঁ, নীচের বাম-হাতের কোণে
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Disallow to classify billed an order without invoice.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Disallow to classify billed a supplier order without invoice.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=বাণিজ্যিক প্রস্তাব মডিউল সেটআপ
ProposalsNumberingModules=বাণিজ্যিক প্রস্তাব নম্বরিং মডেল
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে ডলিবা
LDAPDescGroups=এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে ডলিবার গ্রুপে পাওয়া প্রতিটি ডেটার জন্য LDAP ট্রিতে LDAP বৈশিষ্ট্যের নাম সংজ্ঞায়িত করতে দেয়।
LDAPDescMembers=এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে ডলিবার সদস্য মডিউলে পাওয়া প্রতিটি ডেটার জন্য LDAP ট্রিতে LDAP বৈশিষ্ট্যের নাম সংজ্ঞায়িত করতে দেয়।
LDAPDescMembersTypes=এই পৃষ্ঠাটি আপনাকে LDAP ট্রিতে LDAP অ্যাট্রিবিউটের নাম সংজ্ঞায়িত করতে দেয় যা Dolibarr সদস্যদের প্রকারে পাওয়া প্রতিটি ডেটার জন্য।
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use thoose values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all thoose schemas loaded.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use those values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all those schemas loaded.
ForANonAnonymousAccess=একটি প্রমাণীকৃত অ্যাক্সেসের জন্য (উদাহরণস্বরূপ একটি লেখার অ্যাক্সেসের জন্য)
PerfDolibarr=কর্মক্ষমতা সেটআপ/অপ্টিমাইজিং রিপোর্ট
YouMayFindPerfAdviceHere=এই পৃষ্ঠাটি কর্মক্ষমতা সম্পর্কিত কিছু চেক বা পরামর্শ প্রদান করে।
NotInstalled=ইনস্টল করা না.
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=এই দ্বারা ধীর না.
NotRiskOfLeakWithThis=এর সাথে ফাঁসের ঝুঁকি নেই।
ApplicativeCache=প্রযোজ্য ক্যাশে
@ -1706,7 +1730,7 @@ DoNotAutofillButAutoConcat=পণ্যের বিবরণ সহ ইনপ
DoNotUseDescriptionOfProdut=পণ্যের বর্ণনা কখনই নথির লাইনের বর্ণনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে না
MergePropalProductCard=প্রোডাক্ট/পরিষেবা অ্যাটাচড ফাইল ট্যাবে সক্রিয় করুন প্রোডাক্ট পিডিএফ ডকুমেন্টকে প্রোপোজাল পিডিএফ আজুরে মার্জ করার বিকল্প যদি প্রোডাক্ট/পরিষেবা প্রস্তাবে থাকে
ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=তৃতীয় পক্ষের ভাষায় ফর্মে পণ্যের বিবরণ প্রদর্শন করুন (অন্যথায় ব্যবহারকারীর ভাষায়)
UseSearchToSelectProductTooltip=এছাড়াও যদি আপনার কাছে প্রচুর সংখ্যক পণ্য থাকে (> 100 000), আপনি সেটআপ->অন্যান্যে 1 থেকে 1 থেকে ধ্রুবক PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE সেট করে গতি বাড়াতে পারেন। অনুসন্ধান তখন স্ট্রিং শুরুতে সীমাবদ্ধ থাকবে।
UseSearchToSelectProductTooltip=Also if you have a large number of products (> 100 000), you can increase speed by setting constant PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectProduct=পণ্য কম্বো তালিকার বিষয়বস্তু লোড করার আগে আপনি একটি কী টিপ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন (আপনার যদি প্রচুর সংখ্যক পণ্য থাকে তবে এটি কম সুবিধাজনক)
SetDefaultBarcodeTypeProducts=পণ্যের জন্য ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট বারকোড প্রকার
SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=তৃতীয় পক্ষের জন্য ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট বারকোড প্রকার
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=অননুমোদিত ধূসর মেনু প্রদ
DetailLangs=লেবেল কোড অনুবাদের জন্য ল্যাং ফাইলের নাম
DetailUser=ইন্টার্ন / এক্সটার্ন / সব
Target=টার্গেট
Targets=Targets
DetailTarget=লিঙ্কগুলির জন্য লক্ষ্য (_খালি শীর্ষ একটি নতুন উইন্ডো খোলে)
DetailLevel=লেভেল (-1:টপ মেনু, 0:হেডার মেনু, >0 মেনু এবং সাব মেনু)
ModifMenu=মেনু পরিবর্তন
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=এই পদ্ধতিটি ব্যবহার
CashDesk=বিক্রয় বিন্দু
CashDeskSetup=বিক্রয় মডিউল সেটআপ পয়েন্ট
CashDeskThirdPartyForSell=বিক্রয়ের জন্য ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট জেনেরিক তৃতীয় পক্ষ
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Do not allow to record sales on a generic third party (must use a different third party for each sale)
CashDeskBankAccountForSell=নগদ অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট
CashDeskBankAccountForCheque=চেকের মাধ্যমে পেমেন্ট পেতে ব্যবহার করতে ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট
CashDeskBankAccountForCB=ক্রেডিট কার্ড দ্বারা অর্থপ্রদান পেতে ব্যবহার করার জন্য ডিফল্ট অ্যাকাউন্ট
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=পয়েন্ট অফ সেল থ
CashDeskForceDecreaseStockLabel=ব্যাচ পণ্যের জন্য স্টক হ্রাস বাধ্য করা হয়.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=প্রথমে কমিয়ে দিন সবচেয়ে পুরনো খাবার এবং বিক্রির খেজুর।
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=বারকোড রিডারে সংজ্ঞায়িত "এন্টার" এর জন্য কী ASCII কোড (উদাহরণ: 13)
CashDeskDefaultProject=Assign new POS sales (invoices) to a project
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=বুকমার্ক মডিউল সেটআপ
BookmarkDesc=এই মডিউলটি আপনাকে বুকমার্ক পরিচালনা করতে দেয়। আপনি আপনার বাম মেনুতে যেকোন ডলিবার পৃষ্ঠা বা বহিরাগত ওয়েব সাইটগুলিতে শর্টকাট যোগ করতে পারেন।
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=অ্যাকাউন্টিং সময়কাল ব
DeleteFiscalYear=অ্যাকাউন্টিং সময়কাল মুছুন
ConfirmDeleteFiscalYear=আপনি কি এই অ্যাকাউন্টিং সময়কাল মুছে ফেলার বিষয়ে নিশ্চিত?
ShowFiscalYear=অ্যাকাউন্টিং সময়কাল দেখান
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=সবসময় সম্পাদনা করা যেতে পারে
MAIN_APPLICATION_TITLE=অ্যাপ্লিকেশনের দৃশ্যমান নাম বলপূর্বক (সতর্কতা: এখানে আপনার নিজের নাম সেট করলে ডলিড্রয়েড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে লগইন বৈশিষ্ট্যটি ভেঙে যেতে পারে)
NbMajMin=ন্যূনতম সংখ্যা বড় হাতের অক্ষর
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=সাজানোর ক্রম
Format=বিন্যাস
TypePaymentDesc=0:গ্রাহকের অর্থপ্রদানের ধরন, 1:বিক্রেতার অর্থপ্রদানের ধরন, 2:উভয় গ্রাহক এবং সরবরাহকারী অর্থপ্রদানের ধরন
IncludePath=পথ অন্তর্ভুক্ত করুন (ভেরিয়েবলে সংজ্ঞায়িত %s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=মডিউল খরচ রিপোর্ট সেটআপ
TemplatePDFExpenseReports=ব্যয় প্রতিবেদন নথি তৈরি করতে নথির টেমপ্লেট
ExpenseReportsRulesSetup=মডিউল খরচ রিপোর্ট সেটআপ - নিয়ম
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=পেছনের রং
TopMenuBackgroundColor=শীর্ষ মেনুর জন্য পটভূমির রঙ
TopMenuDisableImages=শীর্ষ মেনুতে আইকন বা পাঠ্য
LeftMenuBackgroundColor=বাম মেনুর জন্য পটভূমির রঙ
LeftmenuId=Left menu ID
BackgroundTableTitleColor=টেবিল শিরোনাম লাইনের জন্য পটভূমির রঙ
BackgroundTableTitleTextColor=টেবিল শিরোনাম লাইনের জন্য পাঠ্য রঙ
BackgroundTableTitleTextlinkColor=টেবিল শিরোনাম লিঙ্ক লাইনের জন্য পাঠ্য রঙ
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=চুক্তি
MailToSendReception=অভ্যর্থনা
MailToExpenseReport=খরচ রিপোর্ট
MailToThirdparty=তৃতীয় পক্ষ
MailToContact=Contacts
MailToMember=সদস্যরা
MailToUser=ব্যবহারকারীদের
MailToProject=প্রকল্প
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=মেনু যোগ করুন
AddPermissions=অনুমতি যোগ করুন
AddExportProfiles=এক্সপোর্ট প্রোফাইল যোগ করুন
AddImportProfiles=আমদানি প্রোফাইল যোগ করুন
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=অন্যান্য পৃষ্ঠা বা পরিষেবা যোগ করুন
AddModels=নথি বা নম্বরিং টেমপ্লেট যোগ করুন
AddSubstitutions=কী প্রতিস্থাপন যোগ করুন
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=কোম্পানির রেফারেন্স মুদ
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=এই মডিউল %s ফরাসি আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (Loi Finance 2016)।
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=এই মডিউল %s ফরাসি আইন (Loi Finance 2016) এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কারণ মডিউল নন-রিভার্সিবল লগগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সক্রিয় হয়৷
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=আপনি %s মডিউল ইনস্টল করার চেষ্টা করছেন যেটি একটি বাহ্যিক মডিউল। একটি বাহ্যিক মডিউল সক্রিয় করার অর্থ হল আপনি সেই মডিউলটির প্রকাশককে বিশ্বাস করেন এবং আপনি নিশ্চিত যে এই মডিউলটি আপনার অ্যাপ্লিকেশনের আচরণে বিরূপ প্রভাব ফেলবে না এবং আপনার দেশের আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (%s span>)। যদি মডিউলটি একটি অবৈধ বৈশিষ্ট্য প্রবর্তন করে, তাহলে আপনি অবৈধ সফ্টওয়্যার ব্যবহারের জন্য দায়ী হন৷
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=পিডিএফ-এ বাম মার্জিন
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=পিডিএফ-এ ডান মার্জিন
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=পিডিএফ-এ শীর্ষ মার্জিন
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=গ্রাহক কোড লুকান
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=ঠিকানা ব্লকে প্রেরক/কোম্পানীর নাম লুকান
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=পেমেন্ট শর্ত লুকান
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=পেমেন্ট মোড লুকান
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=PDF এ ইলেকট্রনিক সাইন যোগ করুন
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add a hidden markup into the signature area to allow electronic signature tool to reuse it. May be used by external tools or in the future by the online signature feature.
NothingToSetup=এই মডিউলটির জন্য কোন নির্দিষ্ট সেটআপের প্রয়োজন নেই।
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=যদি এই গোষ্ঠীটি অন্য গোষ্ঠীগুলির একটি গণনা হয় তবে এটিকে হ্যাঁতে সেট করুন৷
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=আগের ক্ষেত্র হ্যাঁ সেট করা থাকলে গণনার নিয়ম লিখুন।<br>উদাহরণস্বরূপ:<br>CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=বিশেষ অক্ষর সরান
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=মান পরিষ্কার করতে রেজেক্স ফিল্টার (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=উপসর্গ ব্যবহার করবেন না, শুধুমাত্র গ্রাহক বা সরবরাহকারী কোড অনুলিপি করুন
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=মান পরিষ্কার করতে রেজেক্স ফিল্টার (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=ডুপ্লিকেট অনুমোদিত নয়
DuplicateForbidden=Duplicate forbidden
RemoveSpecialWords=গ্রাহক বা সরবরাহকারীদের জন্য উপ-অ্যাকাউন্ট তৈরি করার সময় নির্দিষ্ট শব্দগুলি পরিষ্কার করুন
RemoveSpecialWordsHelp=গ্রাহক বা সরবরাহকারীর হিসাব গণনা করার আগে পরিষ্কার করতে হবে এমন শব্দ উল্লেখ করুন। ব্যবহার করা ";" প্রতিটি শব্দের মধ্যে
GDPRContact=ডেটা সুরক্ষা অফিসার (DPO, ডেটা গোপনীয়তা বা GDPR যোগাযোগ)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=আপনি কমান্ড লাইন দি
ChartLoaded=অ্যাকাউন্টের চার্ট লোড হয়েছে
SocialNetworkSetup=মডিউল সামাজিক নেটওয়ার্ক সেটআপ
EnableFeatureFor=<strong>%s</strong> এর জন্য বৈশিষ্ট্যগুলি সক্ষম করুন
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=দ্রষ্টব্য: বিক্রয় কর বা ভ্যাট ব্যবহারের বিকল্পটি মেনুতে <strong>বন্ধ</strong> সেট করা হয়েছে '>%s</span> - %s, তাই বিক্রয় কর বা ভ্যাট সর্বদা বিক্রয়ের জন্য 0 হবে।
SwapSenderAndRecipientOnPDF=PDF নথিতে প্রেরক এবং প্রাপকের ঠিকানার অবস্থান অদলবদল করুন
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=সতর্কতা, বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র পাঠ্য ক্ষেত্র এবং কম্বো তালিকায় সমর্থিত। এছাড়াও একটি URL প্যারামিটার action=create or action=edit সেট করতে হবে অথবা এই বৈশিষ্ট্যটিকে ট্রিগার করতে পৃষ্ঠার নাম অবশ্যই 'new.php' দিয়ে শেষ করতে হবে।
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2 টোকেন
accessType=অ্যাক্সেসের ধরন
oauthService=Oauth পরিষেবা
TokenMustHaveBeenCreated=মডিউল OAuth2 অবশ্যই সক্ষম হতে হবে এবং সঠিক অনুমতির সাথে একটি oauth2 টোকেন তৈরি করা আবশ্যক (উদাহরণস্বরূপ Gmail এর জন্য OAuth এর সাথে "gmail_full" স্কোপ)।
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnecessary for OAuth entry used for Login
ImapEncryption = IMAP এনক্রিপশন পদ্ধতি
ImapEncryptionHelp = উদাহরণ: none, ssl, tls, notls
NoRSH = NoRSH কনফিগারেশন ব্যবহার করুন
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=প্রক্রিয়া করার জন্য ক
NothingProcessed=কিছুই করা হয়নি
RecordEvent=এজেন্ডায় একটি ইভেন্ট রেকর্ড করুন (প্রেরিত বা প্রাপ্ত ধরনের ইমেল সহ)
CreateLeadAndThirdParty=একটি লিড তৈরি করুন (এবং প্রয়োজনে একটি তৃতীয় পক্ষ)
CreateTicketAndThirdParty=একটি টিকিট তৈরি করুন (একটি তৃতীয় পক্ষের সাথে লিঙ্ক করা হয়েছে যদি তৃতীয় পক্ষ পূর্ববর্তী অপারেশন দ্বারা লোড করা হয় বা ইমেল হেডারে একটি ট্র্যাকার থেকে অনুমান করা হয়, অন্যথায় তৃতীয় পক্ষ ছাড়া)
CreateTicketAndThirdParty=Create or complete a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CodeLastResult=সর্বশেষ ফলাফল কোড
NbOfEmailsInInbox=উৎস ডিরেক্টরিতে ইমেলের সংখ্যা
LoadThirdPartyFromName=%s-এ তৃতীয় পক্ষের অনুসন্ধান লোড করুন (শুধুমাত্র লোড)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=সাধারণ বিকল্পসমূহ
LogsLinesNumber=লগ ট্যাবে দেখানোর জন্য লাইনের সংখ্যা
UseDebugBar=ডিবাগ বার ব্যবহার করুন
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=কনসোলে রাখার জন্য শেষ লগ লাইনের সংখ্যা
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=সতর্কতা, উচ্চ মান নাটকীয়ভাবে আউটপুট ধীর
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=মডিউল %s সক্রিয় হয় এবং ইন্টারফেসকে ধীর করে দেয়
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=মডিউল %s একটি খুব উচ্চ লগিং স্তরের সাথে সক্রিয় করা হয়েছে (ভাল পারফরম্যান্স এবং নিরাপত্তার জন্য একটি নিম্ন স্তর ব্যবহার করার চেষ্টা করুন)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=মডিউল %s সক্রিয় করা হয়েছে এবং লগ লেভেল (%s) সঠিক (খুব শব্দভাষী নয়)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=পাবলিক আইপি নয়
MakeAnonymousPing=ডলিবার ফাউন্ডেশন সার্ভারে একটি বেনামী পিং '+1' তৈরি করুন (ইন্সটলেশনের পর মাত্র 1 বার করা হয়েছে) যাতে ফাউন্ডেশন ডলিবার ইনস্টলেশনের সংখ্যা গণনা করতে পারে।
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=মডিউল অভ্যর্থনা সক্ষম হলে বৈশিষ্ট্য উপলব্ধ নয়৷
EmailTemplate=ইমেলের জন্য টেমপ্লেট
EMailsWillHaveMessageID=ইমেলে এই সিনট্যাক্সের সাথে মিলে একটি ট্যাগ 'রেফারেন্স' থাকবে
EMailsWillHaveMessageID=Emails will have a 'Message-ID' header matching this syntax
PDF_SHOW_PROJECT=নথিতে প্রকল্প দেখান
ShowProjectLabel=প্রকল্প লেবেল
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=তৃতীয় পক্ষের নামে উপনাম অন্তর্ভুক্ত করুন
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=বিভিন্ন আকারের একটি
InventorySetup= ইনভেন্টরি সেটআপ
ExportUseLowMemoryMode=একটি কম মেমরি মোড ব্যবহার করুন
ExportUseLowMemoryModeHelp=ডাম্প ফাইল তৈরি করতে কম মেমরি মোড ব্যবহার করুন (পিএইচপি মেমরির পরিবর্তে একটি পাইপের মাধ্যমে কম্প্রেশন করা হয়)। এই পদ্ধতিটি ফাইলটি সম্পূর্ণ কিনা তা পরীক্ষা করার অনুমতি দেয় না এবং এটি ব্যর্থ হলে ত্রুটি বার্তা প্রতিবেদন করা যাবে না। আপনি যদি যথেষ্ট মেমরি ত্রুটি অনুভব না করেন তবে এটি ব্যবহার করুন।
ModuleWebhookName = ওয়েবহুক
ModuleWebhookDesc = ডলিবার ট্রিগার ধরার ইন্টারফেস এবং একটি ইউআরএলে ইভেন্টের ডেটা পাঠাতে
WebhookSetup = ওয়েবহুক সেটআপ
WebhookSetupPage = ওয়েবহুক সেটআপ পৃষ্ঠা
WebhookSetupPage = Webhook setup page. To activate a webhook, go on the %s tab and create targets
ShowQuickAddLink=উপরের ডানদিকের মেনুতে একটি উপাদান দ্রুত যোগ করতে একটি বোতাম দেখান
ShowSearchAreaInTopMenu=উপরের মেনুতে অনুসন্ধান এলাকা দেখান
HashForPing=হ্যাশ পিং জন্য ব্যবহৃত
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=লগ ট্র্যাপ করতে <b>dolibarr.log<
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=লাইভ মেমরি ধরার পরিবর্তে লগ ফাঁদে ফেলতে dolibarr.log ফাইলটি ব্যবহার করুন। এটি শুধুমাত্র বর্তমান প্রক্রিয়ার লগের পরিবর্তে সমস্ত লগ ধরার অনুমতি দেয় (তাই AJAX সাবরিকোয়েস্ট পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে একটি সহ) তবে আপনার উদাহরণকে খুব ধীর করে তুলবে। সুপারিশ করা হয় না.
FixedOrPercent=স্থির ('স্থির' কীওয়ার্ড ব্যবহার করুন) বা শতাংশ ('শতাংশ' কীওয়ার্ড ব্যবহার করুন)
DefaultOpportunityStatus=ডিফল্ট সুযোগের স্থিতি (লিড তৈরি হলে প্রথম অবস্থা)
IconAndText=আইকন এবং পাঠ্য
TextOnly=শুধুমাত্র পাঠ্য
IconOnlyAllTextsOnHover=শুধুমাত্র আইকন - সমস্ত পাঠ্যগুলি মেনু বারে মাউসের আইকনের অধীনে প্রদর্শিত হয়
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=শুধুমাত্র আইকন - আইকনে
IconOnly=শুধুমাত্র আইকন - শুধুমাত্র টুলটিপে পাঠ্য
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=চালানে ZATCA QR কোড দেখান
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=কিছু আরবি দেশে তাদের চালানে এই QR কোড প্রয়োজন
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=চালানে সুইস QR-বিল কোড দেখান
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=চালানের জন্য সুইজারল্যান্ডের মান; নিশ্চিত করুন যে ZIP এবং সিটি পূরণ করা হয়েছে এবং অ্যাকাউন্টগুলিতে বৈধ সুইস/লিচেনস্টাইন IBAN আছে।
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Show the EPC QR code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=This feature allows you to add or remove an EPC QR Code on your invoices, which facilitates automatic SEPA credit transfers. Enabling this option helps your clients make payments easily by scanning the QR code, reducing manual entry errors. Use this feature if you have clients in countries like Austria, Belgium, Finland, Germany, and the Netherlands where this system is supported. Disable it if it's not required for your business operations or client base.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan this QR code to pay with a smartphone supporting payment with EPC QR code.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=শিপিং ঠিকানা দেখান
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=কিছু দেশে বাধ্যতামূলক ইঙ্গিত (ফ্রান্স, ...)
UrlSocialNetworksDesc=সামাজিক নেটওয়ার্কের ইউআরএল লিঙ্ক। সামাজিক নেটওয়ার্ক আইডি ধারণ করে এমন পরিবর্তনশীল অংশের জন্য {socialid} ব্যবহার করুন।
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= উন্নত বিকল্পগুলি লুকা
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=OAUTH2 প্রমাণীকরণ সমস্ত হোস্টের জন্য উপলব্ধ নয়, এবং সঠিক অনুমতি সহ একটি টোকেন অবশ্যই OAUTH মডিউলের সাথে আপস্ট্রিম তৈরি করা উচিত
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2 প্রমাণীকরণ পরিষেবা
DontForgetCreateTokenOauthMod=সঠিক অনুমতি সহ একটি টোকেন অবশ্যই OAUTH মডিউল দিয়ে আপস্ট্রিম তৈরি করা হয়েছে
AuthenticationMethod=Authentication method
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=প্রমাণীকরণ পদ্ধতি
UsePassword=একটি পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
UseAUTHLOGIN=Use a password (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Use a password (AUTH PLAIN)
UseOauth=একটি OAUTH টোকেন ব্যবহার করুন
Images=ছবি
MaxNumberOfImagesInGetPost=একটি ফর্মে জমা দেওয়া একটি HTML ক্ষেত্রের সর্বাধিক সংখ্যক ছবি অনুমোদিত৷
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=ডেস্কটপ এবং স্মার্টফ
AllowOnlineSign=অনলাইন স্বাক্ষর করার অনুমতি দিন
AllowExternalDownload=বাহ্যিক ডাউনলোডের অনুমতি দিন (লগইন ছাড়াই, শেয়ার করা লিঙ্ক ব্যবহার করে)
DeadlineDayVATSubmission=পরের মাসে ভ্যাট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ
MaxNumberOfAttachementOnForms=একটি ফর্মে যুক্ত হওয়া ফাইলের সর্বাধিক সংখ্যা
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=যদি সংজ্ঞায়িত করা হয়, %s এবং %s এর মধ্যে একটি মান ব্যবহার করুন
Reload=পুনরায় লোড করুন
ConfirmReload=মডিউল পুনরায় লোড নিশ্চিত করুন
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=টেমপ্লেট প্রকারের জন্
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" should be enabled into module <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" is enabled into module <b>%s</b>
AllowOnLineSign=অন লাইন স্বাক্ষরের অনুমতি দিন
AllowOnLineSignDesc=A link to allow to sign online a bank document (mandate for direct debit for example) is available in list of payment modes of third parties for bank accounts
AtBottomOfPage=পৃষ্ঠার নীচে
FailedAuth=ব্যর্থ প্রমাণীকরণ
MaxNumberOfFailedAuth=লগইন অস্বীকার করতে 24 ঘন্টার মধ্যে ব্যর্থ প্রমাণীকরণের সর্বাধিক সংখ্যা৷
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=বড় - আধুনিক
SpecialCharActivation=বিশেষ অক্ষর লিখতে একটি ভার্চুয়াল কীবোর্ড খুলতে বোতামটি সক্রিয় করুন৷
DeleteExtrafield=এক্সট্রাফিল্ড মুছুন
ConfirmDeleteExtrafield=আপনি কি %s ক্ষেত্রটি মুছে ফেলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন? এই ক্ষেত্রটিতে সংরক্ষিত সমস্ত ডেটা অবশ্যই মুছে ফেলা হবে
ConfirmDeleteSetup=Are you sure you want to delete the setup for %s ?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=পরিপূরক বৈশিষ্ট্য (টেমপ্লেট চালান)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=পরিপূরক বৈশিষ্ট্য (টেমপ্লেট চালান লাইন)
ParametersForTestEnvironment=পরীক্ষার পরিবেশের জন্য পরামিতি
@ -2435,11 +2477,33 @@ ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different parts of the application. Need external AI API.
AI_API_KEY=Key for AI api
AI_API_SERVICE=Service to use for AI features
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI customs prompt
AiCustomPrompt=AI custom prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
TextGeneration=Text generation
ImageGeneration=Image generation
VideoGeneration=Video generation
AudioText=Audio - Text
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
ConvertInto=Convert into
YouAreHere=You are here
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Show the barcode on the shipping PDF document
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Show the barcode on the reception PDF document
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Show the barcode on the stock transfer PDF document
Unstable=Unstable
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier for Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Zapier for Dolibarr module
ZapierForDolibarrSetup=Setup of Zapier for Dolibarr
ZapierDescription=Interface with Zapier
ZapierAbout=About the module Zapier
ZapierSetupPage=There is no need for a setup on Dolibarr side to use Zapier. However, you must generate and publish a package on zapier to be able to use Zapier with Dolibarr. See documentation on <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">this wiki page</a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sent to Url
SendToUrl=Send to Url
WebsiteTemplateWasCopied=The website template(s) "%s" provided by this module has been saved into the directory of website templates (/doctemplates/websites) and is ready to be imported as a new web site.
EnabledByDefaultAtInstall=Enabled by default at install
VulnerableToRCEAttack=You are vulnerable to RCE attacks by using the custom dol_json_decode function

46
htdocs/langs/bn_IN/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=চালান কার্ড
PredefinedInvoices=পূর্বনির্ধারিত চালান
Invoice=চালান
PdfInvoiceTitle=চালান
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=চালান
InvoiceLine=চালান লাইন
InvoiceCustomer=গ্রাহক চালান
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=চালানের পরিমাণ (করের নেট
AmountOfBillsByMonthHT=মাস অনুসারে চালানের পরিমাণ (করের নেট)
UseSituationInvoices=পরিস্থিতি চালান অনুমতি দিন
UseSituationInvoicesCreditNote=পরিস্থিতি চালান ক্রেডিট নোট অনুমতি দিন
Retainedwarranty=ওয়ারেন্টি রাখা হয়েছে
RetainedWarranty=Retained warranty
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=নিম্নলিখিত ধরনের চালানে ব্যবহারযোগ্য ওয়্যারেন্টি ধরে রাখা
RetainedwarrantyDefaultPercent=ওয়ারেন্টি ডিফল্ট শতাংশ ধরে রাখা হয়েছে
RetainedwarrantyOnlyForSituation=শুধুমাত্র পরিস্থিতির চালানের জন্য "রিটেন্ড ওয়ারেন্টি" উপলব্ধ করুন
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=পরিস্থিতির চালানে বিশ্বব্যাপী "রিটেইনড ওয়ারেন্টি" কর্তন শুধুমাত্র চূড়ান্ত পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা হয়
RetainedWarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=%s এ অর্থ প্রদান করতে
toPayOn=%s এ অর্থ প্রদান করতে
RetainedWarranty=ওয়্যারেন্টি রাখা হয়েছে
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=ওয়ারেন্টি পেমেন্ট শর্তাবলী বজায় রাখা
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=ডিফল্ট ধরে রাখা ওয়ারেন্টি পেমেন্ট শর্তাবলী
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=ধরে রাখা ওয়ারেন্টি প্রদানের শর্তাবলী সেট করুন
setretainedwarranty=ধরে রাখা ওয়ারেন্টি সেট করুন
setretainedwarrantyDateLimit=ধরে রাখা ওয়ারেন্টি তারিখ সীমা সেট করুন
setRetainedWarranty=Set retained warranty
setRetainedWarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=ওয়ারেন্টি তারিখ সীমা বজায় রাখা
RetainedWarrantyNeed100Percent=পিডিএফ-এ দেখানোর জন্য পরিস্থিতি চালানটি 100%% অগ্রগতিতে হওয়া দরকার
AlreadyPaid=ইতোমধ্যে পরিশোধিত
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=ডিসকাউন্ট দেখান
ShowReduc=ডিসকাউন্ট দেখান
ShowSourceInvoice=উৎস চালান দেখান
RelativeDiscount=আপেক্ষিক ছাড়
AbsoluteDiscount=Absolute discount
GlobalDiscount=বিশ্বব্যাপী ছাড়
CreditNote=ক্রেডিট নোট
CreditNotes=ক্রেডিট নোট
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=জমা স্লিপ
Cheques=চেক করে
DepositId=আইডি জমা
NbCheque=চেকের সংখ্যা
CreditNoteConvertedIntoDiscount=এই %sটিকে %s এ রূপান্তরিত করা হয়েছে
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=ইনভয়েসের জন্য প্রাপক হিসাবে তৃতীয় পক্ষের ঠিকানার পরিবর্তে 'বিলিং পরিচিতি' টাইপ সহ পরিচিতি/ঠিকানা ব্যবহার করুন
ShowUnpaidAll=সমস্ত অবৈতনিক চালান দেখান৷
ShowUnpaidLateOnly=শুধুমাত্র বিলম্বিত অবৈতনিক চালানগুলি দেখান৷
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=তৃতীয় পক্ষের ট
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=আপনাকে প্রথমে একটি আদর্শ চালান তৈরি করতে হবে এবং একটি নতুন টেমপ্লেট চালান তৈরি করতে এটিকে "টেমপ্লেট"-এ রূপান্তর করতে হবে
PDFCrabeDescription=চালান PDF টেমপ্লেট Crabe. একটি সম্পূর্ণ চালান টেমপ্লেট (স্পঞ্জ টেমপ্লেটের পুরানো বাস্তবায়ন)
PDFSpongeDescription=চালান পিডিএফ টেমপ্লেট স্পঞ্জ. একটি সম্পূর্ণ চালান টেমপ্লেট
PDFCrevetteDescription=চালান PDF টেমপ্লেট Crevette. পরিস্থিতি চালানের জন্য একটি সম্পূর্ণ চালান টেমপ্লেট
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=ফর্ম্যাটে রিটার্ন নম্বর %sপ্রমিত চালানের জন্য yymm-nnnn এবং %sক্রেডিট নোটের জন্য yymm-nnnn যেখানে yy বছর, মিমি মাস হল এবং nnnn হল একটি ক্রমিক স্বয়ংক্রিয়-বৃদ্ধি সংখ্যা যার কোন বিরতি নেই এবং 0 এ ফেরত নেই
MarsNumRefModelDesc1=ফর্ম্যাটে ফেরত নম্বর %sপ্রমিত চালানের জন্য yymm-nnnn, %sপ্রতিস্থাপন চালানের জন্য yymm-nnnn, %sডাউন পেমেন্ট ইনভয়েসের জন্য yymm-nnnn এবং %sক্রেডিট নোটের জন্য yymm-nnnn যেখানে yy বছর, মিমি মাস এবং nnnn একটি অনুক্রমিক স্বয়ংক্রিয়- ক্রমবর্ধমান সংখ্যা কোন বিরতি ছাড়া এবং 0-এ ফেরত নেই
TerreNumRefModelError=$syymm দিয়ে শুরু হওয়া একটি বিল ইতিমধ্যেই বিদ্যমান এবং অনুক্রমের এই মডেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এই মডিউলটি সক্রিয় করতে এটি সরান বা এটির নাম পরিবর্তন করুন।
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=বিক্রেতা চাল
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=বিক্রেতা শিপিং যোগাযোগ
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=বিক্রেতা সেবা যোগাযোগ
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=প্রথম অবস্থা চালান
InvoiceFirstSituationDesc=<b>পরিস্থিতি চালান</b> একটি অগ্রগতির সাথে সম্পর্কিত পরিস্থিতির সাথে আবদ্ধ, উদাহরণস্বরূপ একটি নির্মাণের অগ্রগতি৷ প্রতিটি পরিস্থিতি একটি চালানের সাথে আবদ্ধ।
InvoiceSituation=পরিস্থিতি চালান
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=এস
CantBeLessThanMinPercent=অগ্রগতি পূর্ববর্তী পরিস্থিতিতে এর মূল্যের চেয়ে ছোট হতে পারে না।
NoSituations=কোন খোলা পরিস্থিতিতে
InvoiceSituationLast=চূড়ান্ত এবং সাধারণ চালান
PDFCrevetteSituationNumber=পরিস্থিতি N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=পরিস্থিতি চালান - COUNTটি৷
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=পরিস্থিতি চালান
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=পরিস্থিতি N°%s: ইনভ. N°%s এ %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progress
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situation N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=মোট অবস্থা
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=ইনভয়েস লাইনের অগ্রগতি পরবর্তী চালান লাইনের চেয়ে বেশি বা সমান হতে পারে না
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=ত্রুটি: চালান লাইনে মূল্য আপডেট করুন: %s
ToCreateARecurringInvoice=এই চুক্তির জন্য একটি পুনরাবৃত্ত চালান তৈরি করতে, প্রথমে এই ড্রাফ্ট চালানটি তৈরি করুন, তারপর এটিকে একটি চালান টেমপ্লেটে রূপান্তর করুন এবং ভবিষ্যতের চালানগুলির প্রজন্মের জন্য ফ্রিকোয়েন্সি সংজ্ঞায়িত করুন৷
@ -633,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=সরবরাহকারী চালান
UnitPriceXQtyLessDiscount=ইউনিট মূল্য x পরিমাণ - ছাড়
CustomersInvoicesArea=গ্রাহক বিলিং এলাকা
SupplierInvoicesArea=সরবরাহকারী বিলিং এলাকা
SituationTotalRayToRest=ট্যাক্স ছাড়া পরিশোধ করতে বাকি
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=পরিস্থিতি n° %d
SituationTotalProgress=মোট অগ্রগতি %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=একটি নির্দিষ্ট তারিখ = %s সহ অবৈতনিক চালান খুঁজুন
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=মালামাল সরবরাহ
MentionCategoryOfOperations1=সেবার বন্দোবস্ত
MentionCategoryOfOperations2=মিশ্র - পণ্য বিতরণ এবং পরিষেবার বিধান
Salaries=বেতন
InvoiceSubtype=চালান সাবটাইপ
SalaryInvoice=বেতন
BillsAndSalaries=বিল ও বেতন
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=এই বিকল্পটি তখনই সক্ষম হয় যখন কোনো গ্রাহকের জন্য বৈধ চালান(গুলি) বিদ্যমান থাকে বা যখন ধ্রুবক INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE ব্যবহার করা হয় (কিছু দেশের জন্য দরকারী)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Search unpaid supplier invoices with a due date = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Search unpaid supplier invoices with a validation date = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid supplier invoices
PaymentMadeForSeveralInvoices=Payment made for several invoices
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

2
htdocs/langs/bn_IN/boxes.lang
View file

@ -112,7 +112,7 @@ BoxTitleSuspenseAccount=অনির্ধারিত লাইনের সং
NumberOfLinesInSuspenseAccount=সাসপেন্স অ্যাকাউন্টে লাইনের সংখ্যা
SuspenseAccountNotDefined=সাসপেন্স অ্যাকাউন্ট সংজ্ঞায়িত করা হয় না
BoxLastCustomerShipments=শেষ গ্রাহক চালান
BoxTitleLastCustomerShipments=সর্বশেষ %s গ্রাহক চালান
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=সর্বশেষ %s পরিবর্তিত ছুটির অনুরোধ
NoRecordedShipments=কোন রেকর্ড করা গ্রাহক চালান
BoxCustomersOutstandingBillReached=বকেয়া সীমা পৌঁছেছেন গ্রাহকদের

487
htdocs/langs/br_FR/accountancy.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,487 @@
# Dolibarr language file - en_US - Accountancy (Double entries)
Accountancy=Accountancy
Accounting=Accounting
ACCOUNTING_EXPORT_SEPARATORCSV=Column separator for export file
ACCOUNTING_EXPORT_DATE=Date format for export file
ACCOUNTING_EXPORT_PIECE=Export the number of piece
ACCOUNTING_EXPORT_GLOBAL_ACCOUNT=Export with global account
ACCOUNTING_EXPORT_LABEL=Export label
ACCOUNTING_EXPORT_AMOUNT=Export amount
ACCOUNTING_EXPORT_DEVISE=Export currency
Selectformat=Select the format for the file
ACCOUNTING_EXPORT_FORMAT=Select the format for the file
ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Select the carriage return type
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Specify the prefix for the file name
ThisService=This service
ThisProduct=This product
DefaultForService=Default for services
DefaultForProduct=Default for products
ProductForThisThirdparty=Product for this third party
ServiceForThisThirdparty=Service for this third party
CantSuggest=Can't suggest
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Most setup of the accountancy is done from the menu %s
ConfigAccountingExpert=Configuration of the module accounting (double entry)
Journalization=Journalization
Journals=Journals
JournalFinancial=Financial journals
BackToChartofaccounts=Return chart of accounts
Chartofaccounts=Chart of accounts
ChartOfSubaccounts=Chart of individual accounts
ChartOfIndividualAccountsOfSubsidiaryLedger=Chart of individual accounts of the subsidiary ledger
CurrentDedicatedAccountingAccount=Current dedicated account
AssignDedicatedAccountingAccount=New account to assign
InvoiceLabel=Invoice label
OverviewOfAmountOfLinesNotBound=Overview of amount of lines not bound to an accounting account
OverviewOfAmountOfLinesBound=Overview of amount of lines already bound to an accounting account
OtherInfo=Other information
DeleteCptCategory=Remove accounting account from group
ConfirmDeleteCptCategory=Are you sure you want to remove this accounting account from the accounting account group?
JournalizationInLedgerStatus=Status of journalization
AlreadyInGeneralLedger=Already transferred to accounting journals and ledger
NotYetInGeneralLedger=Not yet transferred to accounting journals and ledger
GroupIsEmptyCheckSetup=Group is empty, check setup of the personalized accounting group
DetailByAccount=Show detail by account
DetailBy=Detail by
AccountWithNonZeroValues=Accounts with non-zero values
ListOfAccounts=List of accounts
CountriesInEEC=Countries in EEC
CountriesNotInEEC=Countries not in EEC
CountriesInEECExceptMe=Countries in EEC except %s
CountriesExceptMe=All countries except %s
AccountantFiles=Export source documents
ExportAccountingSourceDocHelp=With this tool, you can search and export the source events that are used to generate your accountancy. <br>The exported ZIP file will contain the lists of requested items in CSV, as well as their attached files in their original format (PDF, ODT, DOCX...).
ExportAccountingSourceDocHelp2=To export your journals, use the menu entry %s - %s.
ExportAccountingProjectHelp=Specify a project if you need an accounting report only for a specific project. Expense reports and loan payments are not included in project reports.
ExportAccountancy=Export accountancy
WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Warning, this list contains only the accounting entries that have not been already exported (Export date is empty). If you want to include the accounting entries already exported, click on the button above.
VueByAccountAccounting=View by accounting account
VueBySubAccountAccounting=View by accounting subaccount
MainAccountForCustomersNotDefined=Main account (from the Chart of Account) for customers not defined in setup
MainAccountForSuppliersNotDefined=Main account (from the Chart of Account) for vendors not defined in setup
MainAccountForUsersNotDefined=Main account (from the Chart of Account) for users not defined in setup
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Account (from the Chart of Account) for VAT payment not defined in setup
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Account (from the Chart of Account) for membership payment not defined in setup
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Account (from the Chart of Account) for the retained warranty not defined in setup
UserAccountNotDefined=Accounting account for user not defined in setup
AccountancyArea=Accounting area
AccountancyAreaDescIntro=Usage of the accountancy module is done in several step:
AccountancyAreaDescActionOnce=The following actions are usually executed one time only, or once per year...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Next steps should be done to save you time in future by suggesting you automatically the correct default accounting account when transferring data in accounting
AccountancyAreaDescActionFreq=The following actions are usually executed every month, week or day for very large companies...
AccountancyAreaDescJournalSetup=STEP %s: Check content of your journal list from menu %s
AccountancyAreaDescChartModel=STEP %s: Check that a model of chart of account exists or create one from menu %s
AccountancyAreaDescChart=STEP %s: Select and|or complete your chart of account from menu %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=STEP %s: Define accounting accounts for each VAT Rates. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescDefault=STEP %s: Define default accounting accounts. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=STEP %s: Define default accounting accounts for each type of Expense report. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescSal=STEP %s: Define default accounting accounts for payment of salaries. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescContrib=STEP %s: Define default accounting accounts for Taxes (special expenses). For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescDonation=STEP %s: Define default accounting accounts for donation. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescSubscription=STEP %s: Define default accounting accounts for member subscription. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Define mandatory default accounts and default accounting accounts for miscellaneous transactions. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescLoan=STEP %s: Define default accounting accounts for loans. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Define accounting accounts and journal code for each bank and financial accounts. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescProd=STEP %s: Define accounting accounts on your Products/Services. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescBind=STEP %s: Check the binding between existing %s lines and accounting account is done, so application will be able to journalize transactions in Ledger in one click. Complete missing bindings. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=STEP %s: Write transactions into the Ledger. For this, go into menu <strong>%s</strong>, and click into button <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=STEP %s: Read reportings or generate export files for other bookkeepers.
AccountancyAreaDescClosePeriod=STEP %s: Close period so we can't transfer anymore data in the same period in a future.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=A mandatory step in setup has not been completed (Fiscal period is not defined)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=A mandatory step in setup has not been completed (accounting code journal not defined for all bank accounts)
Selectchartofaccounts=Select active chart of accounts
CurrentChartOfAccount=Current active chart of account
ChangeAndLoad=Change and load
Addanaccount=Add an accounting account
AccountAccounting=Accounting account
AccountAccountingShort=Account
SubledgerAccount=Subledger account
SubledgerAccountLabel=Subledger account label
ShowAccountingAccount=Show accounting account
ShowAccountingJournal=Show accounting journal
ShowAccountingAccountInLedger=Show accounting account in ledger
ShowAccountingAccountInJournals=Show accounting account in journals
DataUsedToSuggestAccount=Data used to suggest account
AccountAccountingSuggest=Account suggested
MenuDefaultAccounts=Default accounts
MenuBankAccounts=Bank accounts
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=Tax accounts
MenuExpenseReportAccounts=Expense report accounts
MenuLoanAccounts=Loan accounts
MenuProductsAccounts=Product accounts
MenuClosureAccounts=Closure accounts
MenuAccountancyClosure=Closure
MenuExportAccountancy=Export accountancy
MenuAccountancyValidationMovements=Validate movements
ProductsBinding=Products accounts
TransferInAccounting=Transfer in accounting
RegistrationInAccounting=Recording in accounting
Binding=Binding to accounts
CustomersVentilation=Customer invoice binding
SuppliersVentilation=Vendor invoice binding
ExpenseReportsVentilation=Expense report binding
CreateMvts=Create new transaction
UpdateMvts=Modification of a transaction
ValidTransaction=Validate transaction
WriteBookKeeping=Record transactions in accounting
Bookkeeping=Ledger
BookkeepingSubAccount=Subledger
AccountBalance=Account balance
AccountBalanceSubAccount=Sub-accounts balance
ObjectsRef=Source object ref
CAHTF=Total purchase vendor before tax
TotalExpenseReport=Total expense report
InvoiceLines=Lines of invoices to bind
InvoiceLinesDone=Bound lines of invoices
ExpenseReportLines=Lines of expense reports to bind
ExpenseReportLinesDone=Bound lines of expense reports
IntoAccount=Bind line with the accounting account
TotalForAccount=Total accounting account
Ventilate=Bind
LineId=Id line
Processing=Processing
EndProcessing=Process terminated.
SelectedLines=Selected lines
Lineofinvoice=Line of invoice
LineOfExpenseReport=Line of expense report
NoAccountSelected=No accounting account selected
VentilatedinAccount=Binded successfully to the accounting account
NotVentilatedinAccount=Not bound to the accounting account
XLineSuccessfullyBinded=%s products/services successfully bound to an accounting account
XLineFailedToBeBinded=%s products/services were not bound to any accounting account
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximum number of lines on list and bind page (recommended: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Begin the sorting of the page "Binding to do" by the most recent elements
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Begin the sorting of the page "Binding done" by the most recent elements
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Truncate product & services description in listings after x chars (Best = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Truncate product & services account description form in listings after x chars (Best = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Length of the general accounting accounts (If you set value to 6 here, the account '706' will appear like '706000' on screen)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Length of the third-party accounting accounts (If you set value to 6 here, the account '401' will appear like '401000' on screen)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Allow to manage different number of zeros at the end of an accounting account. Needed by some countries (like Switzerland). If set to off (default), you can set the following two parameters to ask the application to add virtual zeros.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Disable direct recording of transaction in bank account
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Enable draft export on journal
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Enable combo list for subsidiary account (may be slow if you have a lot of third parties, break ability to search on a part of value)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Disable binding & transfer in accountancy when date is below this date (the transactions before this date will be excluded by default)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=On the page to transfer data into accountancy, what is the period selected by default
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Sales journal - sales and returns
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Purchase journal - purchase and returns
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Cash journal - receipts and disbursements
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Expense report journal
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=General journal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Has new Journal
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Inventory journal
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Social journal
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Result accounting account (Profit)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Result accounting account (Loss)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal of closure
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Accounting groups used for the balance sheet account (separate by comma)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Accounting groups used for the income statement (separate by comma)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Account (from the Chart Of Account) to be used as the account for transitional bank transfers
TransitionalAccount=Transitional bank transfer account
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Account (from the Chart Of Account) to be used as the account for unallocated funds either received or paid i.e. funds in "wait[ing]"
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used to register donations (Donation module)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used to register memberships subscriptions (Membership module - if membership recorded without invoice)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account to register customer deposit
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Store customer account as individual account in subsidiary ledger for lines of down payments (if disabled, individual account for down payment lines will remain empty)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Store supplier account as individual account in subsidiary ledger for lines of down payments (if disabled, individual account for down payment lines will remain empty)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Accounting account by default to register customer retained warranty
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased within same country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased from EEC to another EEC country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased and imported from any other foreign country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the sold products (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products sold from EEC to another EEC country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products sold and exported to any other foreign country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased within same country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased from EEC to another EEC country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased and imported from other foreign country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the sold services (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services sold from EEC to another EEC country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services sold and exported to any other foreign country (used if not defined in the service sheet)
Doctype=Type of document
Docdate=Date
Docref=Reference
LabelAccount=Label account
LabelOperation=Label operation
Sens=Direction
AccountingDirectionHelp=For an accounting account of a customer, use Credit to record a payment you have received<br>For an accounting account of a supplier, use Debit to record a payment you made
LetteringCode=Lettering code
Lettering=Lettering
Codejournal=Journal
JournalLabel=Journal label
NumPiece=Piece number
TransactionNumShort=Num. transaction
AccountingCategory=Custom group of accounts
AccountingCategories=Custom groups of accounts
GroupByAccountAccounting=Group by general ledger account
GroupBySubAccountAccounting=Group by subledger account
AccountingAccountGroupsDesc=You can define here some groups of accounting account. They will be used for personalized accounting reports.
ByAccounts=By accounts
ByPredefinedAccountGroups=By predefined groups
ByPersonalizedAccountGroups=By personalized groups
NotMatch=Not Set
DeleteMvt=Delete some lines from accounting
DelMonth=Month to delete
DelYear=Year to delete
DelJournal=Journal to delete
ConfirmDeleteMvt=This will delete all lines in accountancy for the year/month and/or for a specific journal (At least one criterion is required). You will have to reuse the feature '%s' to have the deleted record back in the ledger.
ConfirmDeleteMvtPartial=This will delete the transaction from the accounting (all lines related to the same transaction will be deleted)
FinanceJournal=Finance journal
ExpenseReportsJournal=Expense reports journal
InventoryJournal=Inventory journal
DescFinanceJournal=Finance journal including all the types of payments by bank account
DescJournalOnlyBindedVisible=This is a view of record that are bound to an accounting account and can be recorded into the Journals and Ledger.
VATAccountNotDefined=Account for VAT not defined
ThirdpartyAccountNotDefined=Account for third party not defined
ProductAccountNotDefined=Account for product not defined
FeeAccountNotDefined=Account for fee not defined
BankAccountNotDefined=Account for bank not defined
CustomerInvoicePayment=Payment of invoice customer
ThirdPartyAccount=Third-party account
NewAccountingMvt=New transaction
NumMvts=Numero of transaction
ListeMvts=List of movements
ErrorDebitCredit=Debit and Credit cannot have a value at the same time
AddCompteFromBK=Add accounting accounts to the group
ReportThirdParty=List third-party account
DescThirdPartyReport=Consult here the list of third-party customers and vendors and their accounting accounts
ListAccounts=List of the accounting accounts
UnknownAccountForThirdparty=Unknown third-party account. We will use %s
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=Unknown third-party account. Blocking error
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Subledger account not defined or third party or user unknown. We will use %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Third-party unknown and subledger not defined on the payment. We will keep the subledger account value empty.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Subledger account not defined or third party or user unknown. Blocking error.
UnknownAccountForThirdpartyAndWaitingAccountNotDefinedBlocking=Unknown third-party account and waiting account not defined. Blocking error
PaymentsNotLinkedToProduct=Payment not linked to any product / service
OpeningBalance=Opening balance
ShowOpeningBalance=Show opening balance
HideOpeningBalance=Hide opening balance
ShowSubtotalByGroup=Show subtotal by level
Pcgtype=Group of account
PcgtypeDesc=Group of account are used as predefined 'filter' and 'grouping' criteria for some accounting reports. For example, 'INCOME' or 'EXPENSE' are used as groups for accounting accounts of products to build the expense/income report.
AccountingCategoriesDesc=Custom group of accounts can be used to group accounting accounts into one name to ease filter use or building of custom reports.
Reconcilable=Reconcilable
TotalVente=Total turnover before tax
TotalMarge=Total sales margin
DescVentilCustomer=Consult here the list of customer invoice lines bound (or not) to a product account from chart of account
DescVentilMore=In most cases, if you use predefined products or services and you set the account (from chart of account) on the product/service card, the application will be able to make all the binding between your invoice lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on product/service cards or if you still have some lines not bound to an account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Consult here the list of the lines of invoices customers and their product account from chart of account
DescVentilTodoCustomer=Bind invoice lines not already bound with a product account from chart of account
ChangeAccount=Change the product/service account (from chart of account) for the selected lines with the following account:
Vide=-
DescVentilSupplier=Consult here the list of vendor invoice lines bound or not yet bound to a product account from chart of account (only record not already transferred in accountancy are visible)
DescVentilDoneSupplier=Consult here the list of the lines of vendor invoices and their accounting account
DescVentilTodoExpenseReport=Bind expense report lines not already bound with a fee accounting account
DescVentilExpenseReport=Consult here the list of expense report lines bound (or not) to a fee accounting account
DescVentilExpenseReportMore=If you setup accounting account on type of expense report lines, the application will be able to make all the binding between your expense report lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on fees dictionary or if you still have some lines not bound to any account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Consult here the list of the lines of expenses reports and their fees accounting account
Closure=Annual closure
AccountancyClosureStep1Desc=Consult here the number of movements by month not yet validated & locked
OverviewOfMovementsNotValidated=Overview of movements not validated and locked
AllMovementsWereRecordedAsValidated=All movements were recorded as validated and locked
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Not all movements could be recorded as validated and locked
ValidateMovements=Validate and lock movements
DescValidateMovements=Any modification or deletion of writing, lettering and deletes will be prohibited. All entries for an exercise must be validated otherwise closing will not be possible
ValidateHistory=Bind Automatically
AutomaticBindingDone=Automatic bindings done (%s) - Automatic binding not possible for some record (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=You have to do a manual link for the %s row(s) not linked automatically.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Error, you cannot remove or disable this account of chart of account because it is used
MvtNotCorrectlyBalanced=Movement not correctly balanced. Debit = %s & Credit = %s
Balancing=Balancing
FicheVentilation=Binding card
GeneralLedgerIsWritten=Transactions are written in the Ledger
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Some of the transactions could not be journalized. If there is no other error message, this is probably because they were already journalized.
NoNewRecordSaved=No more record to transfer
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=List of products not bound to any account of chart of account
ChangeBinding=Change the binding
Accounted=Accounted in ledger
NotYetAccounted=Not yet transferred to accounting
ShowTutorial=Show Tutorial
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=Not reconciled
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Warning, all lines without subledger account defined are filtered and excluded from this view
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Accounting account that does not exist in the current chart of accounts
## Admin
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=Apply mass categories
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Available account not yet in the personalized group
CategoryDeleted=Category for the accounting account has been removed
AccountingJournals=Accounting journals
AccountingJournal=Accounting journal
NewAccountingJournal=New accounting journal
NatureOfJournal=Nature of Journal
AccountingJournalType1=Miscellaneous operations
AccountingJournalType2=Sales
AccountingJournalType3=Purchases
AccountingJournalType4=Bank
AccountingJournalType5=Expense reports
AccountingJournalType8=Inventory
AccountingJournalType9=Retained earnings
GenerationOfAccountingEntries=Generation of accounting entries
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=This journal is already use
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Note: Accounting account for Sales tax are defined into menu <b>%s</b> - <b>%s</b>
NumberOfAccountancyEntries=Number of entries
NumberOfAccountancyMovements=Number of movements
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Disable binding & transfer in accountancy on sales (customer invoices will not be taken into account in accounting)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Disable binding & transfer in accountancy on purchases (vendor invoices will not be taken into account in accounting)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Disable binding & transfer in accountancy on expense reports (expense reports will not be taken into account in accounting)
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Enable the lettering function in the accounting
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=When this options is enabled, you can define, on each accounting entry, a code so you can group different accounting movements together. In the past, when different journals was managed independently, this feature was necessary to group movement lines of different journals together. However, with Dolibarr accountancy, such a tracking code, called "<b>%s</b>" is already saved automatically, so an automatic lettering is already done, with no risk of error so this feature has become useless for a common usage. Manual lettering feature is provided for end users that really don't trust the computer engine making the transfer of data in accountancy.
EnablingThisFeatureIsNotNecessary=Enabling this feature is no more necessary for a rigorous accounting management.
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Enable the automatic lettering when transferring to accounting
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=The code for the lettering is automatically generated and incremented and not chosen by the end user
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Number of letters when generating lettering code (default 3)
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Some accounting software only accepts a two-letter code. This parameter allows you to set this aspect. The default number of letters is three.
OptionsAdvanced=Advanced options
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Activate the management of VAT reverse charge on supplier purchases
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=When this option is enabled, you can define that a supplier or a given vendor invoice must be transferred into accountancy differently: A additional debit and a credit line will generated into the accounting on 2 given accounts from the chart of account defined into the "%s" setup page.
## Export
NotExportLettering=Do not export the lettering when generating the file
NotifiedExportDate=Flag not yet exported lines as Exported <span class="warning">(to modify a line flagged as exported, you will need to delete the whole transaction and re-transfert it into accounting)</span>
NotifiedValidationDate=Validate and Lock the exported entries not yet already locked <span class="warning">(same effect than the "%s" feature, modification and deletion of the lines will DEFINITELY not be possible)</span>
NotifiedExportFull=Export documents ?
DateValidationAndLock=Date validation and lock
ConfirmExportFile=Confirmation of the generation of the accounting export file ?
ExportDraftJournal=Export draft journal
Modelcsv=Model of export
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=Classic export
Modelcsv_CEGID=Export for CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Export for Sage Coala
Modelcsv_bob50=Export for Sage BOB 50
Modelcsv_ciel=Export for Sage50, Ciel Compta or Compta Evo. (Format XIMPORT)
Modelcsv_quadratus=Export for Quadratus QuadraCompta
Modelcsv_ebp=Export for EBP
Modelcsv_cogilog=Export for Cogilog
Modelcsv_agiris=Export for Agiris Isacompta
Modelcsv_LDCompta=Export for LD Compta (v9) (Test)
Modelcsv_LDCompta10=Export for LD Compta (v10 & higher)
Modelcsv_openconcerto=Export for OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Export CSV Configurable
Modelcsv_FEC=Export FEC
Modelcsv_FEC2=Export FEC (With dates generation writing / document reversed)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Export for Sage 50 Switzerland
Modelcsv_winfic=Export for Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Export for Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Export for Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Export for Aplim Charlemagne
ChartofaccountsId=Chart of accounts Id
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Init accountancy
InitAccountancyDesc=This page can be used to initialize an accounting account on products and services that does not have accounting account defined for sales and purchases.
DefaultBindingDesc=This page can be used to set the default accounts (from the chart of account) to use to link business objects with an account, like payment salaries, donation, taxes and VAT, when no specific account were already set.
DefaultClosureDesc=This page can be used to set parameters used for accounting closures.
Options=Options
OptionModeProductSell=Mode sales
OptionModeProductSellIntra=Mode sales exported in EEC
OptionModeProductSellExport=Mode sales exported in other countries
OptionModeProductBuy=Mode purchases
OptionModeProductBuyIntra=Mode purchases imported in EEC
OptionModeProductBuyExport=Mode purchased imported from other countries
OptionModeProductSellDesc=Show all products with accounting account for sales.
OptionModeProductSellIntraDesc=Show all products with accounting account for sales in EEC.
OptionModeProductSellExportDesc=Show all products with accounting account for other foreign sales.
OptionModeProductBuyDesc=Show all products with accounting account for purchases.
OptionModeProductBuyIntraDesc=Show all products with accounting account for purchases in EEC.
OptionModeProductBuyExportDesc=Show all products with accounting account for other foreign purchases.
CleanFixHistory=Remove accounting code from lines that not exists into charts of account
CleanHistory=Reset all bindings for selected year
PredefinedGroups=Predefined groups
WithoutValidAccount=Without valid dedicated account
WithValidAccount=With valid dedicated account
ValueNotIntoChartOfAccount=This value of accounting account does not exist into chart of account
AccountRemovedFromGroup=Account removed from group
SaleLocal=Local sale
SaleExport=Export sale
SaleEEC=Sale in EEC
SaleEECWithVAT=Sale in EEC with a VAT not null, so we suppose this is NOT an intracommunautary sale and the suggested account is the standard product account.
SaleEECWithoutVATNumber=Sale in EEC with no VAT but the VAT ID of third party is not defined. We fall back on the account for standard sales. You can fix the VAT ID of the third party, or change the product account suggested for binding if needed.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Forbidden: The transaction has been validated and/or exported.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Forbidden: The transaction has been validated.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=Range of accounting account
Calculated=Calculated
Formula=Formula
## Reconcile
LetteringAuto=Reconcile auto
LetteringManual=Reconcile manual
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=Unreconcile
UnletteringAuto=Unreconcile auto
UnletteringManual=Unreconcile manual
AccountancyNoLetteringModified=No reconcile modified
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=One reconcile successfully modified
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s reconcile successfully modified
AccountancyNoUnletteringModified=No unreconcile modified
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=One unreconcile successfully modified
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s unreconcile successfully modified
## Closure
AccountancyClosureStep1=Step 1 : Validate and lock the movements
AccountancyClosureStep2=Step 2 : Close the fiscal period
AccountancyClosureStep3=Step 3 : Extract entries (Optional)
AccountancyClosureClose=Close fiscal period
AccountancyClosureAccountingReversal=Extract and record "Retained earnings" entries
AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=Next fiscal period
AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Generate "Retained earnings" entries on the next fiscal period
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=When generating the "Retained earnings" entries, detail the sub-ledger accounts
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Fiscal period has been closed successfully
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Bookkeeping entries for "Retained earnings" has been inserted successfully
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Bulk auto unreconcile confirmation
ConfirmMassUnletteringManual=Bulk manual unreconcile confirmation
ConfirmMassUnletteringQuestion=Are you sure you want to unreconcile the %s selected record(s)?
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bulk Delete confirmation
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=This will delete the transaction from the accounting (all line entries related to the same transaction will be deleted). Are you sure you want to delete the %s selected entries?
AccountancyClosureConfirmClose=Are you sure you want to close the current fiscal period ? <span class="warning">You understand that closing the fiscal period is an irreversible action and will permanently block any modification or deletion of entries over this period</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Are you sure you want to record entries for the "Retained earnings" ?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Some mandatory steps of setup was not done, please complete them
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=No accounting account group available for country %s (See %s - %s - %s)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=You try to journalize some lines of the invoice <strong>%s</strong>, but some other lines are not yet bounded to accounting account. Journalization of all invoice lines for this invoice are refused.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Some lines on invoice are not bound to accounting account.
ExportNotSupported=The export format setuped is not supported into this page
BookeppingLineAlreayExists=Lines already existing into bookkeeping
NoJournalDefined=No journal defined
Binded=Lines bound
ToBind=Lines to bind
UseMenuToSetBindindManualy=Lines not yet bound, use menu <a href="%s">%s</a> to make the binding manually
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Note: this module or page is not completely compatible with the experimental feature of situation invoices. Some data may be wrong.
AccountancyErrorMismatchLetterCode=Mismatch in reconcile code
AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=The balance (%s) is not equal to 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Errors have occurred concerning the transactions: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=The accounting number %s already exists
ErrorArchiveAddFile=Can't put "%s" file in archive
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=The bookkeeping doc date is not inside the active fiscal period
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=The bookkeeping doc date is inside a closed fiscal period
## Import
ImportAccountingEntries=Accounting entries
ImportAccountingEntriesFECFormat=Accounting entries - FEC format
FECFormatJournalCode=Code journal (JournalCode)
FECFormatJournalLabel=Label journal (JournalLib)
FECFormatEntryNum=Piece number (EcritureNum)
FECFormatEntryDate=Piece date (EcritureDate)
FECFormatGeneralAccountNumber=General account number (CompteNum)
FECFormatGeneralAccountLabel=General account label (CompteLib)
FECFormatSubledgerAccountNumber=Subledger account number (CompAuxNum)
FECFormatSubledgerAccountLabel=Subledger account number (CompAuxLib)
FECFormatPieceRef=Piece ref (PieceRef)
FECFormatPieceDate=Piece date creation (PieceDate)
FECFormatLabelOperation=Label operation (EcritureLib)
FECFormatDebit=Debit (Debit)
FECFormatCredit=Credit (Credit)
FECFormatReconcilableCode=Reconcilable code (EcritureLet)
FECFormatReconcilableDate=Reconcilable date (DateLet)
FECFormatValidateDate=Piece date validated (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Multicurrency amount (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Multicurrency code (Idevise)
DateExport=Date export
WarningReportNotReliable=Warning, this report is not based on the Ledger, so does not contain transactions modified manually in the Ledger. If your journalization is up to date, the bookkeeping view is more accurate.
ExpenseReportJournal=Expense Report Journal
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Docs already exported are included
ClickToShowAlreadyExportedLines=Click to show already exported lines
NAccounts=%s accounts

2509
htdocs/langs/br_FR/admin.lang Normal file
View file

File diff suppressed because it is too large Load diff

207
htdocs/langs/br_FR/agenda.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,207 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - agenda
IdAgenda=ID event
Actions=Events
Agenda=Agenda
TMenuAgenda=Agenda
Agendas=Agendas
LocalAgenda=Default calendar
ActionsOwnedBy=Event owned by
ActionsOwnedByShort=Owner
AffectedTo=Assigned to
EventsNb=Number of events
ListOfActions=List of events
EventReports=Event reports
Location=Location
ToUserOfGroup=Event assigned to any user in the group
EventOnFullDay=Event on all day(s)
MenuToDoActions=All incomplete events
MenuDoneActions=All terminated events
MenuToDoMyActions=My incomplete events
MenuDoneMyActions=My terminated events
ListOfEvents=List of events (default calendar)
ActionsAskedBy=Events reported by
ActionsToDoBy=Events assigned to
ActionAssignedTo=Event assigned to
ViewCal=Month view
ViewDay=Day view
ViewWeek=Week view
ViewPerUser=Per user view
ViewPerType=Per type view
AutoActions= Automatic filling
AgendaAutoActionDesc= Here you may define events which you want Dolibarr to create automatically in Agenda. If nothing is checked, only manual actions will be included in logs and displayed in Agenda. Automatic tracking of business actions done on objects (validation, status change) will not be saved.
AgendaSetupOtherDesc= This page provides options to allow the export of your Dolibarr events into an external calendar (Thunderbird, Google Calendar etc...)
AgendaExtSitesDesc=This page allows to declare external sources of calendars to see their events into Dolibarr agenda.
ActionsEvents=Events for which Dolibarr will create an action in agenda automatically
EventRemindersByEmailNotEnabled=Event reminders by email was not enabled into %s module setup.
##### Agenda event labels #####
NewCompanyToDolibarr=Third party %s created
COMPANY_MODIFYInDolibarr=Third party %s modified
COMPANY_DELETEInDolibarr=Third party %s deleted
ContractValidatedInDolibarr=Contract %s validated
CONTRACT_DELETEInDolibarr=Contract %s deleted
PropalClosedSignedInDolibarr=Proposal %s signed
PropalClosedRefusedInDolibarr=Proposal %s refused
PropalValidatedInDolibarr=Proposal %s validated
PropalBackToDraftInDolibarr=Proposal %s go back to draft status
PropalClassifiedBilledInDolibarr=Proposal %s classified billed
InvoiceValidatedInDolibarr=Invoice %s validated
InvoiceValidatedInDolibarrFromPos=Invoice %s validated from POS
InvoiceBackToDraftInDolibarr=Invoice %s go back to draft status
InvoiceDeleteDolibarr=Invoice %s deleted
InvoicePaidInDolibarr=Invoice %s changed to paid
InvoiceCanceledInDolibarr=Invoice %s canceled
MemberValidatedInDolibarr=Member %s validated
MemberModifiedInDolibarr=Member %s modified
MemberResiliatedInDolibarr=Member %s terminated
MemberDeletedInDolibarr=Member %s deleted
MemberExcludedInDolibarr=Member %s excluded
MemberSubscriptionAddedInDolibarr=Subscription %s for member %s added
MemberSubscriptionModifiedInDolibarr=Subscription %s for member %s modified
MemberSubscriptionDeletedInDolibarr=Subscription %s for member %s deleted
ShipmentValidatedInDolibarr=Shipment %s validated
ShipmentClassifyClosedInDolibarr=Shipment %s classified closed
ShipmentUnClassifyCloseddInDolibarr=Shipment %s classified re-open
ShipmentBackToDraftInDolibarr=Shipment %s go back to draft status
ShipmentDeletedInDolibarr=Shipment %s deleted
ShipmentCanceledInDolibarr=Shipment %s canceled
ReceptionValidatedInDolibarr=Reception %s validated
ReceptionDeletedInDolibarr=Reception %s deleted
ReceptionClassifyClosedInDolibarr=Reception %s classified closed
OrderCreatedInDolibarr=Order %s created
OrderValidatedInDolibarr=Order %s validated
OrderDeliveredInDolibarr=Order %s classified delivered
OrderCanceledInDolibarr=Order %s canceled
OrderBilledInDolibarr=Order %s classified billed
OrderApprovedInDolibarr=Order %s approved
OrderRefusedInDolibarr=Order %s refused
OrderBackToDraftInDolibarr=Order %s go back to draft status
ProposalSentByEMail=Commercial proposal %s sent by email
ContractSentByEMail=Contract %s sent by email
OrderSentByEMail=Sales order %s sent by email
InvoiceSentByEMail=Customer invoice %s sent by email
SupplierOrderSentByEMail=Purchase order %s sent by email
ORDER_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Purchase order %s deleted
SupplierInvoiceSentByEMail=Vendor invoice %s sent by email
ShippingSentByEMail=Shipment %s sent by email
ShippingValidated= Shipment %s validated
InterventionSentByEMail=Intervention %s sent by email
ProjectSentByEMail=Project %s sent by email
ProjectDeletedInDolibarr=Project %s deleted
ProjectClosedInDolibarr=Project %s closed
ProposalDeleted=Proposal deleted
OrderDeleted=Order deleted
InvoiceDeleted=Invoice deleted
DraftInvoiceDeleted=Draft invoice deleted
CONTACT_CREATEInDolibarr=Contact %s created
CONTACT_MODIFYInDolibarr=Contact %s modified
CONTACT_DELETEInDolibarr=Contact %s deleted
PRODUCT_CREATEInDolibarr=Product %s created
PRODUCT_MODIFYInDolibarr=Product %s modified
PRODUCT_DELETEInDolibarr=Product %s deleted
HOLIDAY_CREATEInDolibarr=Request for leave %s created
HOLIDAY_MODIFYInDolibarr=Request for leave %s modified
HOLIDAY_APPROVEInDolibarr=Request for leave %s approved
HOLIDAY_VALIDATEInDolibarr=Request for leave %s validated
HOLIDAY_DELETEInDolibarr=Request for leave %s deleted
EXPENSE_REPORT_CREATEInDolibarr=Expense report %s created
EXPENSE_REPORT_VALIDATEInDolibarr=Expense report %s validated
EXPENSE_REPORT_APPROVEInDolibarr=Expense report %s approved
EXPENSE_REPORT_DELETEInDolibarr=Expense report %s deleted
EXPENSE_REPORT_REFUSEDInDolibarr=Expense report %s refused
PROJECT_CREATEInDolibarr=Project %s created
PROJECT_MODIFYInDolibarr=Project %s modified
PROJECT_DELETEInDolibarr=Project %s deleted
TICKET_CREATEInDolibarr=Ticket %s created
TICKET_MODIFYInDolibarr=Ticket %s modified
TICKET_ASSIGNEDInDolibarr=Ticket %s assigned
TICKET_CLOSEInDolibarr=Ticket %s closed
TICKET_DELETEInDolibarr=Ticket %s deleted
BOM_VALIDATEInDolibarr=BOM validated
BOM_UNVALIDATEInDolibarr=BOM unvalidated
BOM_CLOSEInDolibarr=BOM disabled
BOM_REOPENInDolibarr=BOM reopen
BOM_DELETEInDolibarr=BOM deleted
MRP_MO_VALIDATEInDolibarr=MO validated
MRP_MO_UNVALIDATEInDolibarr=MO set to draft status
MRP_MO_PRODUCEDInDolibarr=MO produced
MRP_MO_DELETEInDolibarr=MO deleted
MRP_MO_CANCELInDolibarr=MO canceled
PAIDInDolibarr=%s paid
ENABLEDISABLEInDolibarr=User enabled or disabled
CANCELInDolibarr=Canceled
##### End agenda events #####
AgendaModelModule=Document templates for event
DateActionStart=Start date
DateActionEnd=End date
AgendaUrlOptions1=You can also add following parameters to filter output:
AgendaUrlOptions3=<b>logina=%s</b> to restrict output to actions owned by a user <b>%s</b> (use <b>logina=!%s</b> for events not owned by the user).
AgendaUrlOptions4=<b>logint=%s</b> to restrict output to actions assigned to user <b>%s</b> (owner and others).
AgendaUrlOptionsProject=<b>project=__PROJECT_ID__</b> to restrict output to actions linked to project <b>__PROJECT_ID__</b>.
AgendaUrlOptionsType=<b>actiontype=%s</b> to get either automatic or manual events
AgendaUrlOptionsCode=<b>actioncode=%s</b> to get only events with a given code
AgendaUrlOptionsIncludeHolidays=<b>includeholidays=1</b> to include events of holidays.
AgendaUrlOptionsLimitDays=<b>notolderthan=%s</b> to limit to events in the last %s days (default is %s).
AgendaUrlOptionsLimit=<b>limit=50</b> to limit to the latest 50 events (default and max is %s).
AgendaShowBirthdayEvents=Birthdays of contacts
AgendaHideBirthdayEvents=Hide birthdays of contacts
Busy=Busy
ExportDataset_event1=List of agenda events
DefaultWorkingDays=Default working days range in week (Example: 1-5, 1-6)
DefaultWorkingHours=Default working hours in day (Example: 9-18)
# External Sites ical
ExportCal=Export calendar
ExtSites=Import external calendars
ExtSitesEnableThisTool=Show external calendars (defined in global setup) in Agenda. Does not affect external calendars defined by users.
ExtSitesNbOfAgenda=Number of calendars
AgendaExtNb=Calendar no. %s
ExtSiteUrlAgenda=URL to access .ical file
ExtSiteNoLabel=No Description
VisibleTimeRange=Visible time range
VisibleDaysRange=Visible days range
AddEvent=Create event
MyAvailability=My availability
ActionType=Event type
DateActionBegin=Start event date
ConfirmCloneEvent=Are you sure you want to clone the event <b>%s</b>?
RepeatEvent=Repeat event
OnceOnly=Once only
EveryDay=Every day
EveryWeek=Every week
EveryMonth=Every month
DayOfMonth=Day of month
DayOfWeek=Day of week
DateStartPlusOne=Date start + 1 hour
SetAllEventsToTodo=Set all events to todo
SetAllEventsToInProgress=Set all events to in progress
SetAllEventsToFinished=Set all events to finished
ReminderTime=Reminder period before the event
TimeType=Duration type
ReminderType=Callback type
AddReminder=Create an automatic reminder notification for this event
ErrorReminderActionCommCreation=Error creating the reminder notification for this event
BrowserPush=Browser Popup Notification
Reminders=Reminders
ActiveByDefault=Enabled by default
Until=until
DataFromWasMerged=Data from %s was merged
AgendaShowBookcalCalendar=Booking calendar: %s
MenuBookcalIndex=Online appointment
BookcalLabelAvailabilityHelp=Label of the availability range. For example:<br>General availability<br>Availability during christmas holidays
DurationOfRange=Duration of ranges
BookCalSetup = Online appointment setup
BookCalSetupPage = Online appointment setup page
BOOKCAL_PUBLIC_INTERFACE_TOPIC = Interface title
BookCalAbout = About BookCal
BookCalAboutPage = BookCal about page
Calendars=Calendars
Availabilities=Availabilities
NewAvailabilities=New availabilities
NewCalendar=New calendar
ThirdPartyBookCalHelp=Event booked in this calendar will be automatically linked to this third-party.
AppointmentDuration = Appointment Duration : %s
BookingSuccessfullyBooked=Your booking has been saved
BookingReservationHourAfter=We confirm the reservation of our meeting at the date %s
BookcalBookingTitle=Online appointment
Transparency = Transparency
ReadMore = Read more
ReadLess = Read less

144
htdocs/langs/br_FR/assets.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,144 @@
# Copyright (C) 2018-2022 Alexandre Spangaro <aspangaro@open-dsi.fr>
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
# Generic
NewAsset=New asset
AccountancyCodeAsset=Accounting code (asset)
AccountancyCodeDepreciationAsset=Accounting code (depreciation asset account)
AccountancyCodeDepreciationExpense=Accounting code (depreciation expense account)
AssetsLines=Assets
DeleteType=Delete
DeleteAnAssetType=Delete an asset model
ConfirmDeleteAssetType=Are you sure you want to delete this asset model?
ShowTypeCard=Show model '%s'
# Module label 'ModuleAssetsName'
ModuleAssetsName=Assets
# Module description 'ModuleAssetsDesc'
ModuleAssetsDesc=Assets description
# Admin page
AssetSetup=Assets setup
AssetSetupPage=Assets setup page
ExtraFieldsAssetModel=Complementary attributes (Asset's model)
AssetsType=Asset model
AssetsTypeId=Asset model id
AssetsTypeLabel=Asset model label
AssetsTypes=Assets models
ASSET_ACCOUNTANCY_CATEGORY=Fixed asset accounting group
ASSET_DEPRECIATION_DURATION_PER_YEAR=Proportional period in days for calculating amortization over one year
# Menu
MenuAssets=Assets
MenuNewAsset=New asset
MenuAssetModels=Model assets
MenuListAssets=List
MenuNewAssetModel=New asset's model
MenuListAssetModels=List
# Module
ConfirmDeleteAsset=Do you really want to remove this asset?
# Tab
AssetDepreciationOptions=Depreciation options
AssetAccountancyCodes=Accounting accounts
AssetDepreciation=Depreciation
# Asset
Asset=Asset
Assets=Assets
AssetReversalAmountHT=Reversal amount (without taxes)
AssetAcquisitionValueHT=Acquisition amount (without taxes)
AssetRecoveredVAT=Recovered VAT
AssetReversalDate=Reversal date
AssetDateAcquisition=Acquisition date
AssetDateStart=Date of start-up
AssetAcquisitionType=Type of acquisition
AssetAcquisitionTypeNew=New
AssetAcquisitionTypeOccasion=Used
AssetType=Type of asset
AssetTypeIntangible=Intangible
AssetTypeTangible=Tangible
AssetTypeInProgress=In progress
AssetTypeFinancial=Financial
AssetNotDepreciated=Not depreciated
AssetDisposal=Disposal
AssetConfirmDisposalAsk=Are you sure you want to dispose of the asset <b> %s</b>?
AssetConfirmReOpenAsk=Are you sure you want to reopen the asset <b> %s</b>?
# Asset status
AssetInProgress=In progress
AssetDisposed=Disposed
AssetRecorded=Accounted
# Asset disposal
AssetDisposalDate=Date of disposal
AssetDisposalAmount=Disposal value
AssetDisposalType=Type of disposal
AssetDisposalDepreciated=Depreciate the year of transfer
AssetDisposalSubjectToVat=Disposal subject to VAT
# Asset model
AssetModel=Asset's model
AssetModels=Asset's models
# Asset depreciation options
AssetDepreciationOptionEconomic=Economic depreciation
AssetDepreciationOptionAcceleratedDepreciation=Accelerated depreciation (tax)
AssetDepreciationOptionDepreciationType=Depreciation type
AssetDepreciationOptionDepreciationTypeLinear=Linear
AssetDepreciationOptionDepreciationTypeDegressive=Degressive
AssetDepreciationOptionDepreciationTypeExceptional=Exceptional
AssetDepreciationOptionDegressiveRate=Degressive rate
AssetDepreciationOptionDuration=Duration
AssetDepreciationOptionDurationType=Type duration
AssetDepreciationOptionDurationTypeAnnual=Annual
AssetDepreciationOptionDurationTypeMonthly=Monthly
AssetDepreciationOptionDurationTypeDaily=Daily
AssetDepreciationOptionRate=Rate (%%)
AssetDepreciationOptionAmountBaseDepreciationHT=Depreciation base (excl. VAT)
AssetDepreciationOptionAmountBaseDeductibleHT=Deductible base (excl. VAT)
AssetDepreciationOptionTotalAmountLastDepreciationHT=Total amount last depreciation (excl. VAT)
# Asset accountancy codes
AssetAccountancyCodeDepreciationEconomic=Economic depreciation
AssetAccountancyCodeAsset=Asset
AssetAccountancyCodeDepreciationAsset=Depreciation
AssetAccountancyCodeDepreciationExpense=Depreciation expense
AssetAccountancyCodeValueAssetSold=Value of asset disposed
AssetAccountancyCodeReceivableOnAssignment=Receivable on disposal
AssetAccountancyCodeProceedsFromSales=Proceeds from disposal
AssetAccountancyCodeVatCollected=Collected VAT
AssetAccountancyCodeVatDeductible=Recovered VAT on assets
AssetAccountancyCodeDepreciationAcceleratedDepreciation=Accelerated depreciation (tax)
AssetAccountancyCodeAcceleratedDepreciation=Account
AssetAccountancyCodeEndowmentAcceleratedDepreciation=Depreciation expense
AssetAccountancyCodeProvisionAcceleratedDepreciation=Repossession/Provision
# Asset depreciation
AssetBaseDepreciationHT=Depreciation basis (excl. VAT)
AssetDepreciationBeginDate=Start of depreciation on
AssetDepreciationDuration=Duration
AssetDepreciationRate=Rate (%%)
AssetDepreciationDate=Depreciation date
AssetDepreciationHT=Depreciation (excl. VAT)
AssetCumulativeDepreciationHT=Cumulative depreciation (excl. VAT)
AssetResidualHT=Residual value (excl. VAT)
AssetDispatchedInBookkeeping=Depreciation recorded
AssetFutureDepreciationLine=Future depreciation
AssetDepreciationReversal=Reversal
# Errors
AssetErrorAssetOrAssetModelIDNotProvide=Id of the asset or the model found has not been provided
AssetErrorFetchAccountancyCodesForMode=Error when retrieving the accounting accounts for the '%s' depreciation mode
AssetErrorDeleteAccountancyCodesForMode=Error when deleting accounting accounts from the '%s' depreciation mode
AssetErrorInsertAccountancyCodesForMode=Error when inserting the accounting accounts of the depreciation mode '%s'
AssetErrorFetchDepreciationOptionsForMode=Error when retrieving options for the '%s' depreciation mode
AssetErrorDeleteDepreciationOptionsForMode=Error when deleting the '%s' depreciation mode options
AssetErrorInsertDepreciationOptionsForMode=Error when inserting the '%s' depreciation mode options
AssetErrorFetchDepreciationLines=Error when retrieving recorded depreciation lines
AssetErrorClearDepreciationLines=Error when purging recorded depreciation lines (reversal and future)
AssetErrorAddDepreciationLine=Error when adding a depreciation line
AssetErrorCalculationDepreciationLines=Error when calculating the depreciation lines (recovery and future)
AssetErrorReversalDateNotProvidedForMode=The reversal date is not provided for the '%s' depreciation method
AssetErrorReversalDateNotGreaterThanCurrentBeginFiscalDateForMode=The reversal date must be greater than or equal to the beginning of the current fiscal year for the '%s' depreciation method
AssetErrorReversalAmountNotProvidedForMode=The reversal amount is not provided for the depreciation mode '%s'.
AssetErrorFetchCumulativeDepreciation=Error when retrieving the accumulated depreciation amount from the depreciation line
AssetErrorSetLastCumulativeDepreciation=Error when recording the last accumulated depreciation amount

197
htdocs/langs/br_FR/banks.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,197 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - banks
Bank=Bank
MenuBankCash=Banks | Cash
MenuVariousPayment=Miscellaneous payments
MenuNewVariousPayment=New Miscellaneous payment
BankName=Bank name
FinancialAccount=Account
BankAccount=Bank account
BankAccounts=Bank accounts
BankAccountsAndGateways=Bank accounts | Gateways
ShowAccount=Show Account
AccountRef=Financial account ref
AccountLabel=Financial account label
CashAccount=Cash account
CashAccounts=Cash accounts
CurrentAccounts=Current accounts
SavingAccounts=Savings accounts
ErrorBankLabelAlreadyExists=Financial account label already exists
ErrorBankReceiptAlreadyExists=Bank receipt reference already exists
BankBalance=Balance
BankBalanceBefore=Balance before
BankBalanceAfter=Balance after
BalanceMinimalAllowed=Minimum allowed balance
BalanceMinimalDesired=Minimum desired balance
InitialBankBalance=Initial balance
EndBankBalance=End balance
CurrentBalance=Current balance
FutureBalance=Future balance
ShowAllTimeBalance=Show balance from start
AllTime=From start
Reconciliation=Reconciliation
RIB=Bank Account Number
IBAN=IBAN number
BIC=BIC/SWIFT code
SwiftValid=BIC/SWIFT valid
SwiftNotValid=BIC/SWIFT not valid
IbanValid=BAN valid
IbanNotValid=BAN not valid
StandingOrders=Direct debit orders
StandingOrder=Direct debit order
PaymentByDirectDebit=Payment by direct debit
PaymentByBankTransfers=Payments by credit transfer
PaymentByBankTransfer=Payment by credit transfer
AccountStatement=Account statement
AccountStatementShort=Statement
AccountStatements=Account statements
LastAccountStatements=Last account statements
IOMonthlyReporting=Monthly reporting
BankAccountDomiciliation=Bank address
BankAccountCountry=Account country
BankAccountOwner=Account owner name
BankAccountOwnerAddress=Account owner address
BankAccountOwnerZip=Account owner zip
BankAccountOwnerTown=Account owner town
BankAccountOwnerCountry=Account owner country
CreateAccount=Create account
NewBankAccount=New account
NewFinancialAccount=New financial account
MenuNewFinancialAccount=New financial account
EditFinancialAccount=Edit account
LabelBankCashAccount=Bank or cash label
AccountType=Account type
BankType0=Savings account
BankType1=Current, cheque or credit card account
BankType2=Cash account
AccountsArea=Accounts area
AccountCard=Account card
DeleteAccount=Delete account
ConfirmDeleteAccount=Are you sure you want to delete this account?
BankTransactionByCategories=Bank entries by categories
BankTransactionForCategory=Bank entries for category <b>%s</b>
RemoveFromRubrique=Remove link with category
RemoveFromRubriqueConfirm=Are you sure you want to remove link between the entry and the category?
ListBankTransactions=List of bank entries
IdTransaction=Transaction ID
BankTransactions=Bank entries
BankTransaction=Bank entry
ListTransactions=List entries
ListTransactionsByCategory=List entries/category
TransactionsToConciliate=Entries to reconcile
TransactionsToConciliateShort=To reconcile
Conciliable=Can be reconciled
Conciliate=Reconcile
Conciliation=Reconciliation
SaveStatementOnly=Save statement only
ReconciliationLate=Reconciliation late
IncludeClosedAccount=Include closed accounts
OnlyOpenedAccount=Only open accounts
AccountToCredit=Account to credit
AccountToDebit=Account to debit
DisableConciliation=Disable reconciliation feature for this account
ConciliationDisabled=Reconciliation feature disabled
LinkedToAConciliatedTransaction=Linked to a conciliated entry
StatusAccountOpened=Open
StatusAccountClosed=Closed
AccountIdShort=Number
LineRecord=Transaction
AddBankRecord=Add entry
AddBankRecordLong=Add entry manually
Conciliated=Reconciled
ReConciliedBy=Reconciled by
DateConciliating=Reconcile date
BankLineConciliated=Entry reconciled with bank receipt
TransfertOnlyConciliatedBankLine=Transfer only reconciled lines from bank
TransfertAllBankLines=Transfer all lines from bank even if they are not reconciled
BankLineReconciled=Reconciled
BankLineNotReconciled=Not reconciled
CustomerInvoicePayment=Customer payment
SupplierInvoicePayment=Vendor payment
SubscriptionPayment=Subscription payment
WithdrawalPayment=Direct Debit payment
BankTransferPayment=Credit Transfer payment
SocialContributionPayment=Social/fiscal tax payment
BankTransfer=Credit transfer
BankTransfers=Credit transfers
MenuBankInternalTransfer=Internal transfer
TransferDesc=Use internal transfer to transfer from one account to another, the application will write two records: a debit in the source account and a credit in the target account. The same amount, label and date will be used for this transaction.
TransferFrom=From
TransferTo=To
TransferFromToDone=A transfer from <b>%s</b> to <b>%s</b> of <b>%s</b> %s has been recorded.
CheckTransmitter=Sender
ValidateCheckReceipt=Validate this check receipt?
ConfirmValidateCheckReceipt=Are you sure that you want to submit this check receipt for validation? No changes will be possible once validated.
DeleteCheckReceipt=Delete this check receipt?
ConfirmDeleteCheckReceipt=Are you sure you want to delete this check receipt?
DocumentsForDeposit=Documents to deposit at the bank
BankChecks=Bank checks
BankChecksToReceipt=Checks awaiting deposit
BankChecksToReceiptShort=Checks awaiting deposit
ShowCheckReceipt=Show check deposit receipt
NumberOfCheques=No. of check
DeleteTransaction=Delete entry
ConfirmDeleteTransaction=Are you sure you want to delete this entry?
ThisWillAlsoDeleteBankRecord=This will also delete generated bank entry
BankMovements=Movements
PlannedTransactions=Planned entries
Graph=Graphs
ExportDataset_banque_1=Bank entries and account statement
ExportDataset_banque_2=Deposit slip
TransactionOnTheOtherAccount=Transaction on the other account
PaymentNumberUpdateSucceeded=Payment number updated successfully
PaymentNumberUpdateFailed=Payment number could not be updated
PaymentDateUpdateSucceeded=Payment date updated successfully
PaymentDateUpdateFailed=Payment date could not be updated
Transactions=Transactions
BankTransactionLine=Bank entry
AllAccounts=All bank and cash accounts
BackToAccount=Back to account
ShowAllAccounts=Show for all accounts
FutureTransaction=Future transaction. Unable to reconcile.
SelectChequeTransactionAndGenerate=Select/filter the checks which are to be included in the check deposit receipt. Then, click on "Create".
SelectPaymentTransactionAndGenerate=Select/filter the documents which are to be included in the %s deposit receipt. Then, click on "Create".
InputReceiptNumber=Choose the bank statement related with the conciliation. Use a sortable numeric value
InputReceiptNumberBis=YYYYMM or YYYYMMDD
EventualyAddCategory=Eventually, specify a category in which to classify the records
ToConciliate=To reconcile?
ThenCheckLinesAndConciliate=Then, check the lines present in the bank statement and click
DefaultRIB=Default BAN
AllRIB=All BAN
LabelRIB=BAN Label
NoBANRecord=No BAN record
DeleteARib=Delete BAN record
ConfirmDeleteRib=Are you sure you want to delete this BAN record?
RejectCheck=Check returned
ConfirmRejectCheck=Are you sure you want to mark this check as rejected?
RejectCheckDate=Date the check was returned
CheckRejected=Check returned
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Check returned and invoices re-open
BankAccountModelModule=Document templates for bank accounts
DocumentModelSepaMandate=Template of SEPA mandate. Useful for European countries in EEC only.
DocumentModelBan=Template to print a page with BAN information.
NewVariousPayment=New miscellaneous payment
VariousPayment=Miscellaneous payment
VariousPayments=Miscellaneous payments
ShowVariousPayment=Show miscellaneous payment
AddVariousPayment=Add miscellaneous payment
VariousPaymentId=Miscellaneous payment ID
VariousPaymentLabel=Miscellaneous payment label
ConfirmCloneVariousPayment=Confirm the clone of a miscellaneous payment
SEPAMandate=SEPA mandate
YourSEPAMandate=Your SEPA mandate
FindYourSEPAMandate=This is your SEPA mandate to authorize our company to make direct debit order to your bank. Return it signed (scan of the signed document) or send it by mail to
AutoReportLastAccountStatement=Automatically fill the field 'number of bank statement' with last statement number when making reconciliation
CashControl=POS cash control
NewCashFence=New cash control (opening or closing)
BankColorizeMovement=Colorize movements
BankColorizeMovementDesc=If this function is enable, you can choose specific background color for debit or credit movements
BankColorizeMovementName1=Background color for debit movement
BankColorizeMovementName2=Background color for credit movement
IfYouDontReconcileDisableProperty=If you don't make the bank reconciliations on some bank accounts, disable the property "%s" on them to remove this warning.
NoBankAccountDefined=No bank account defined
NoRecordFoundIBankcAccount=No record found in bank account. Commonly, this occurs when a record has been deleted manually from the list of transaction in the bank account (for example during a reconciliation of the bank account). Another reason is that the payment was recorded when the module "%s" was disabled.
AlreadyOneBankAccount=Already one bank account defined
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformation=SEPA file variant
SEPAXMLPlacePaymentTypeInformationInCreditTransfertransactionInformationHelp=Yes = Store 'Payment Type' in 'Credit Transfer' section of SEPA file<br><br>When generating a SEPA XML file for Credit transfers, the section "PaymentTypeInformation" can now be placed inside the "CreditTransferTransactionInformation" section (instead of "Payment" section). We strongly recommend to keep this unchecked to place PaymentTypeInformation at Payment level, as all banks will not necessarily accept it at CreditTransferTransactionInformation level. Contact your bank before placing PaymentTypeInformation at CreditTransferTransactionInformation level.
ToCreateRelatedRecordIntoBank=To create missing related bank record
XNewLinesConciliated=%s new line(s) conciliated

671
htdocs/langs/br_FR/bills.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,671 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - bills
Bill=Invoice
Bills=Invoices
BillsCustomers=Customer invoices
BillsCustomer=Customer invoice
BillsSuppliers=Vendor invoices
BillsCustomersUnpaid=Unpaid customer invoices
BillsCustomersUnpaidForCompany=Unpaid customer invoices for %s
BillsSuppliersUnpaid=Unpaid vendor invoices
BillsSuppliersUnpaidForCompany=Unpaid vendors invoices for %s
BillsLate=Late payments
BillsStatistics=Customers invoices statistics
BillsStatisticsSuppliers=Vendors invoices statistics
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Disabled because invoice was dispatched into bookkeeping
DisabledBecauseNotLastInvoice=Disabled because invoice is not erasable. Some invoices were recorded after this one and it will create holes in the counter.
DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Disabled because invoice is not erasable. This invoice is not the last one in situation invoice cycle.
DisabledBecauseNotErasable=Disabled because cannot be erased
InvoiceStandard=Standard invoice
InvoiceStandardAsk=Standard invoice
InvoiceStandardDesc=This kind of invoice is the common invoice.
InvoiceStandardShort=Standard
InvoiceDeposit=Down payment invoice
InvoiceDepositAsk=Down payment invoice
InvoiceDepositDesc=This kind of invoice is done when a down payment has been received.
InvoiceProForma=Proforma invoice
InvoiceProFormaAsk=Proforma invoice
InvoiceProFormaDesc=<b>Proforma invoice</b> is an image of a true invoice but has no accountancy value.
InvoiceReplacement=Replacement invoice
InvoiceReplacementShort=Replacement
InvoiceReplacementAsk=Replacement invoice for invoice
InvoiceReplacementDesc=<b>Replacement invoice</b> is used to completely replace an invoice with no payment already received.<br><br>Note: Only invoices with no payment on it can be replaced. If the invoice you replace is not yet closed, it will be automatically closed to 'abandoned'.
InvoiceAvoir=Credit note
InvoiceAvoirAsk=Credit note to correct invoice
InvoiceAvoirDesc=The <b>credit note</b> is a negative invoice used to correct the fact that an invoice shows an amount that differs from the amount actually paid (eg the customer paid too much by mistake, or will not pay the complete amount since some products were returned).
invoiceAvoirWithLines=Create Credit Note with lines from the origin invoice
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Create Credit Note with remaining unpaid of origin invoice
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Credit Note for remaining unpaid amount
ReplaceInvoice=Replace invoice %s
ReplacementInvoice=Replacement invoice
ReplacedByInvoice=Replaced by invoice %s
ReplacementByInvoice=Replaced by invoice
CorrectInvoice=Correct invoice %s
CorrectionInvoice=Correction invoice
UsedByInvoice=Used to pay invoice %s
ConsumedBy=Consumed by
NotConsumed=Not consumed
NoReplacableInvoice=No replaceable invoices
NoInvoiceToCorrect=No invoice to correct
InvoiceHasAvoir=Was source of one or several credit notes
CardBill=Invoice card
PredefinedInvoices=Predefined Invoices
Invoice=Invoice
PdfInvoiceTitle=Invoice
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=Invoices
InvoiceLine=Invoice line
InvoiceCustomer=Customer invoice
CustomerInvoice=Customer invoice
CustomersInvoices=Customer invoices
SupplierInvoice=Vendor invoice
SuppliersInvoices=Vendor invoices
SupplierInvoiceLines=Vendor invoice lines
SupplierBill=Vendor invoice
SupplierBills=Vendor invoices
Payment=Payment
PaymentBack=Refund
CustomerInvoicePaymentBack=Refund
Payments=Payments
PaymentsBack=Refunds
paymentInInvoiceCurrency=in invoices currency
PaidBack=Paid back
DeletePayment=Delete payment
ConfirmDeletePayment=Are you sure you want to delete this payment?
ConfirmConvertToReduc=Do you want to convert this %s into an available credit?
ConfirmConvertToReduc2=The amount will be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this customer.
ConfirmConvertToReducSupplier=Do you want to convert this %s into an available credit?
ConfirmConvertToReducSupplier2=The amount will be saved among all discounts and could be used as a discount for a current or a future invoice for this vendor.
SupplierPayments=Vendor payments
ReceivedPayments=Received payments
ReceivedCustomersPayments=Payments received from customers
PayedSuppliersPayments=Payments paid to vendors
ReceivedCustomersPaymentsToValid=Received customers payments to validate
PaymentsReportsForYear=Payments reports for %s
PaymentsReports=Payments reports
PaymentsAlreadyDone=Payments already done
PaymentsBackAlreadyDone=Refunds already done
PaymentRule=Payment rule
PaymentMode=Payment method
PaymentModes=Payment methods
DefaultPaymentMode=Default Payment method
DefaultBankAccount=Default Bank Account
IdPaymentMode=Payment method (id)
CodePaymentMode=Payment method (code)
LabelPaymentMode=Payment method (label)
PaymentModeShort=Payment method
PaymentTerm=Payment Term
IdPaymentTerm=Payment term (id)
CodePaymentTerm=Payment term (code)
LabelPaymentTerm=Payment term (label)
PaymentConditions=Payment Terms
PaymentConditionsShort=Payment Terms
PaymentAmount=Payment amount
PaymentHigherThanReminderToPay=Payment higher than reminder to pay
HelpPaymentHigherThanReminderToPay=Attention, the payment amount of one or more bills is higher than the outstanding amount to pay. <br> Edit your entry, otherwise confirm and consider creating a credit note for the excess received for each overpaid invoice.
HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Attention, the payment amount of one or more bills is higher than the outstanding amount to pay. <br> Edit your entry, otherwise confirm and consider creating a credit note for the excess paid for each overpaid invoice.
ClassifyPaid=Classify 'Paid'
ClassifyUnPaid=Classify 'Unpaid'
ClassifyPaidPartially=Classify 'Paid partially'
ClassifyCanceled=Classify 'Abandoned'
ClassifyClosed=Classify 'Closed'
ClassifyUnBilled=Classify 'Unbilled'
CreateBill=Create Invoice
CreateCreditNote=Create credit note
AddBill=Create invoice or credit note
AddToDraftInvoices=Add to draft invoice
DeleteBill=Delete invoice
SearchACustomerInvoice=Search for a customer invoice
SearchASupplierInvoice=Search for a vendor invoice
CancelBill=Cancel an invoice
SendRemindByMail=Send reminder by email
DoPayment=Enter payment
DoPaymentBack=Enter refund
ConvertToReduc=Mark as credit available
ConvertExcessReceivedToReduc=Convert excess received into available credit
ConvertExcessPaidToReduc=Convert excess paid into available discount
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Enter payment received from customer
EnterPaymentDueToCustomer=Make payment due to customer
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Disabled because remaining unpaid is zero
PriceBase=Base price
BillStatus=Invoice status
StatusOfAutoGeneratedInvoices=Status of automatically generated invoices
BillStatusDraft=Draft (needs to be validated)
BillStatusPaid=Paid
BillStatusPaidBackOrConverted=Credit note refund or marked as credit available
BillStatusConverted=Paid (ready for consumption in final invoice)
BillStatusCanceled=Abandoned
BillStatusValidated=Validated (needs to be paid)
BillStatusStarted=Started
BillStatusNotPaid=Not paid
BillStatusNotRefunded=Not refunded
BillStatusClosedUnpaid=Closed (unpaid)
BillStatusClosedPaidPartially=Paid (partially)
BillShortStatusDraft=Draft
BillShortStatusPaid=Paid
BillShortStatusPaidBackOrConverted=Refunded or converted
Refunded=Refunded
BillShortStatusConverted=Paid
BillShortStatusCanceled=Abandoned
BillShortStatusValidated=Validated
BillShortStatusStarted=Started
BillShortStatusNotPaid=Not paid
BillShortStatusNotRefunded=Not refunded
BillShortStatusClosedUnpaid=Closed
BillShortStatusClosedPaidPartially=Paid (partially)
PaymentStatusToValidShort=To validate
ErrorVATIntraNotConfigured=Intra-Community VAT number not yet defined
ErrorNoPaiementModeConfigured=No default payment type defined. Go to Invoice module setup to fix this.
ErrorCreateBankAccount=Create a bank account, then go to Setup panel of Invoice module to define payment types
ErrorBillNotFound=Invoice %s does not exist
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Error, you tried to validate an invoice to replace invoice %s. But this one has already been replaced by invoice %s.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Error, discount already used
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Error, correct invoice must have a negative amount
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Error, this type of invoice must have an amount excluding tax positive (or null)
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Error, can't cancel an invoice that has been replaced by another invoice that is still in draft status
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=This part or another is already used so discount series cannot be removed.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Error: The date of invoice %s is %s. It must be posterior or equal to last date for same type invoices (%s). Please change the invoice date.
BillFrom=From
BillTo=To
ShippingTo=Shipping to
ActionsOnBill=Actions on invoice
ActionsOnBillRec=Actions on recurring invoice
RecurringInvoiceTemplate=Template / Recurring invoice
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=No recurring template invoice qualified for generation.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s recurring template invoice(s) qualified for generation.
NotARecurringInvoiceTemplate=Not a recurring template invoice
NewBill=New invoice
LastBills=Latest %s invoices
LatestTemplateInvoices=Latest %s template invoices
LatestCustomerTemplateInvoices=Latest %s customer template invoices
LatestSupplierTemplateInvoices=Latest %s vendor template invoices
LastCustomersBills=Latest %s customer invoices
LastSuppliersBills=Latest %s vendor invoices
AllBills=All invoices
AllCustomerTemplateInvoices=All template invoices
OtherBills=Other invoices
DraftBills=Draft invoices
CustomersDraftInvoices=Customer draft invoices
SuppliersDraftInvoices=Vendor draft invoices
Unpaid=Unpaid
ErrorNoPaymentDefined=Error No payment defined
ConfirmDeleteBill=Are you sure you want to delete this invoice?
ConfirmValidateBill=Are you sure you want to validate this invoice with the reference <b>%s</b>?
ConfirmUnvalidateBill=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to draft status?
ConfirmClassifyPaidBill=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to status paid?
ConfirmCancelBill=Are you sure you want to cancel invoice <b>%s</b>?
ConfirmCancelBillQuestion=Why do you want to classify this invoice 'abandoned'?
ConfirmClassifyPaidPartially=Are you sure you want to change invoice <b>%s</b> to status paid?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=This invoice has not been paid completely. What is the reason for closing this invoice?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. I regularize the VAT with a credit note.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. I accept to lose the VAT on this discount.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Remaining unpaid <b>(%s %s)</b> is a discount granted because payment was made before term. I recover the VAT on this discount without a credit note.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Bad customer
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Bad vendor
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Deduction by bank (intermediary bank fee)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Withholding tax
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Products partially returned
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Amount abandoned for other reason
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=This choice is possible if your invoice has been provided with suitable comments. (Example «Only the tax corresponding to the price that has been actually paid gives rights to deduction»)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVatDesc=In some countries, this choice might be possible only if your invoice contains correct notes.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Use this choice if all other does not suit
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=A <b>bad customer</b> is a customer that refuses to pay his debt.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=This choice is used when payment is not complete because some of products were returned
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=The unpaid amount is <b>intermediary bank fees</b>, deducted directly from the <b>correct amount</b> paid by the Customer.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=The unpaid amount will never be paid as it is a withholding tax
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Use this choice if all others are not suitable, for example in following situation:<br>- payment not complete because some products were shipped back<br>- amount claimed too important because a discount was forgotten<br>In all cases, amount over-claimed must be corrected in accountancy system by creating a credit note.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=A <b>bad supplier</b> is a supplier we refuse to pay.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Other
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=This choice will be used in all other cases. For example because you plan to create a replacing invoice.
ConfirmCustomerPayment=Do you confirm this payment input for <b>%s</b> %s?
ConfirmSupplierPayment=Do you confirm this payment input for <b>%s</b> %s?
ConfirmValidatePayment=Are you sure you want to validate this payment? No change can be made once payment is validated.
ValidateBill=Validate invoice
UnvalidateBill=Invalidate invoice
NumberOfBills=No. of invoices
NumberOfBillsByMonth=No. of invoices per month
AmountOfBills=Amount of invoices
AmountOfBillsHT=Amount of invoices (net of tax)
AmountOfBillsByMonthHT=Amount of invoices by month (net of tax)
UseSituationInvoices=Allow situation invoice
UseSituationInvoicesCreditNote=Allow situation invoice credit note
RetainedWarranty=Retained warranty
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Retained warranty usable on the following types of invoices
RetainedWarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=To pay on %s
toPayOn=to pay on %s
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Retained warranty payment terms
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Default retained warranty payment terms
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Set retained warranty payment terms
setRetainedWarranty=Set retained warranty
setRetainedWarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=Retained warranty date limit
RetainedWarrantyNeed100Percent=The situation invoice need to be at 100%% progress to be displayed on PDF
AlreadyPaid=Already paid
AlreadyPaidBack=Already paid back
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Already paid (without credit notes and down payments)
Abandoned=Abandoned
RemainderToPay=Remaining unpaid
RemainderToPayMulticurrency=Remaining unpaid, original currency
RemainderToTake=Remaining amount to take
RemainderToTakeMulticurrency=Remaining amount to take, original currency
RemainderToPayBack=Remaining amount to refund
RemainderToPayBackMulticurrency=Remaining amount to refund, original currency
NegativeIfExcessReceived=negative if excess received
NegativeIfExcessRefunded=negative if excess refunded
NegativeIfExcessPaid=negative if excess paid
Rest=Pending
AmountExpected=Amount claimed
ExcessReceived=Excess received
ExcessReceivedMulticurrency=Excess received, original currency
ExcessPaid=Excess paid
ExcessPaidMulticurrency=Excess paid, original currency
EscompteOffered=Discount offered (payment before term)
EscompteOfferedShort=Discount
SendBillRef=Submission of invoice %s
SendReminderBillRef=Submission of invoice %s (reminder)
SendPaymentReceipt=Submission of payment receipt %s
NoDraftBills=No draft invoices
NoOtherDraftBills=No other draft invoices
NoDraftInvoices=No draft invoices
RefBill=Invoice ref
RefSupplierBill=Supplier invoice ref
SupplierOrderCreateBill=Create invoice
ToBill=To bill
RemainderToBill=Remainder to bill
SendBillByMail=Send invoice by email
SendReminderBillByMail=Send reminder by email
RelatedCommercialProposals=Related commercial proposals
RelatedRecurringCustomerInvoices=Related recurring customer invoices
MenuToValid=To valid
DateMaxPayment=Payment due on
DateInvoice=Invoice date
DatePointOfTax=Point of tax
NoInvoice=No invoice
NoOpenInvoice=No open invoice
NbOfOpenInvoices=Number of open invoices
ClassifyBill=Classify invoice
SupplierBillsToPay=Unpaid vendor invoices
CustomerBillsUnpaid=Unpaid customer invoices
NonPercuRecuperable=Non-recoverable
SetConditions=Set Payment Terms
SetMode=Set Payment Type
SetRevenuStamp=Set revenue stamp
Billed=Billed
RecurringInvoices=Recurring invoices
RecurringInvoice=Recurring invoice
RecurringInvoiceSource=Source recurring invoice
RepeatableInvoice=Template invoice
RepeatableInvoices=Template invoices
RecurringInvoicesJob=Generation of recurring invoices (sales invoices)
RecurringSupplierInvoicesJob=Generation of recurring invoices (purchase invoices)
Repeatable=Template
Repeatables=Templates
ChangeIntoRepeatableInvoice=Convert into template invoice
CreateRepeatableInvoice=Create template invoice
CreateFromRepeatableInvoice=Create from template invoice
CustomersInvoicesAndInvoiceLines=Customer invoices and invoice details
CustomersInvoicesAndPayments=Customer invoices and payments
ExportDataset_invoice_1=Customer invoices and invoice details
ExportDataset_invoice_2=Customer invoices and payments
ProformaBill=Proforma Bill:
Reduction=Reduction
ReductionShort=Disc.
Reductions=Reductions
ReductionsShort=Disc.
Discounts=Discounts
AddDiscount=Create discount
AddRelativeDiscount=Create relative discount
EditRelativeDiscount=Edit relative discount
AddGlobalDiscount=Create absolute discount
EditGlobalDiscounts=Edit absolute discounts
AddCreditNote=Create credit note
ShowDiscount=Show discount
ShowReduc=Show the discount
ShowSourceInvoice=Show the source invoice
RelativeDiscount=Relative discount
AbsoluteDiscount=Absolute discount
GlobalDiscount=Global discount
CreditNote=Credit note
CreditNotes=Credit notes
CreditNotesOrExcessReceived=Credit notes or excess received
Deposit=Down payment
Deposits=Down payments
DiscountFromCreditNote=Discount from credit note %s
DiscountFromDeposit=Down payments from invoice %s
DiscountFromExcessReceived=Payments in excess of invoice %s
DiscountFromExcessPaid=Payments in excess of invoice %s
AbsoluteDiscountUse=This kind of credit can be used on invoice before its validation
CreditNoteDepositUse=Invoice must be validated to use this kind of credits
NewGlobalDiscount=New absolute discount
NewSupplierGlobalDiscount=New absolute supplier discount
NewClientGlobalDiscount=New absolute client discount
NewRelativeDiscount=New relative discount
DiscountType=Discount type
NoteReason=Note/Reason
ReasonDiscount=Reason
DiscountOfferedBy=Granted by
DiscountStillRemaining=Discounts or credits available
DiscountAlreadyCounted=Discounts or credits already consumed
CustomerDiscounts=Customer discounts
SupplierDiscounts=Vendors discounts
BillAddress=Bill address
HelpEscompte=This discount is a discount granted to customer because payment was made before term.
HelpAbandonBadCustomer=This amount has been abandoned (customer said to be a bad customer) and is considered as an exceptional loss.
HelpAbandonOther=This amount has been abandoned since it was an error (wrong customer or invoice replaced by another for example)
IdSocialContribution=Social/fiscal tax payment id
PaymentId=Payment id
PaymentRef=Payment ref.
SourceInvoiceId=Source invoice id
InvoiceId=Invoice id
InvoiceRef=Invoice ref.
InvoiceDateCreation=Invoice creation date
InvoiceStatus=Invoice status
InvoiceNote=Invoice note
InvoicePaid=Invoice paid
InvoicePaidCompletely=Paid completely
InvoicePaidCompletelyHelp=Invoice that are paid completely. This excludes invoices that are paid partially. To get list of all 'Closed' or non 'Closed' invoices, prefer to use a filter on the invoice status.
OrderBilled=Order billed
DonationPaid=Donation paid
PaymentNumber=Payment number
RemoveDiscount=Remove discount
WatermarkOnDraftBill=Watermark on draft invoices (nothing if empty)
InvoiceNotChecked=No invoice selected
ConfirmCloneInvoice=Are you sure you want to clone this invoice <b>%s</b>?
DisabledBecauseReplacedInvoice=Action disabled because invoice has been replaced
DescTaxAndDividendsArea=This area presents a summary of all payments made for special expenses. Only records with payments during the fixed year are included here.
NbOfPayments=No. of payments
SplitDiscount=Split discount in two
ConfirmSplitDiscount=Are you sure you want to split this discount of <b>%s</b> %s into two smaller discounts?
TypeAmountOfEachNewDiscount=Input amount for each of two parts:
TotalOfTwoDiscountMustEqualsOriginal=The total of the two new discounts must be equal to the original discount amount.
ConfirmRemoveDiscount=Are you sure you want to remove this discount?
RelatedBill=Related invoice
RelatedBills=Related invoices
RelatedCustomerInvoices=Related customer invoices
RelatedSupplierInvoices=Related vendor invoices
LatestRelatedBill=Latest related invoice
WarningBillExist=Warning, one or more invoices already exist
MergingPDFTool=Merging PDF tool
AmountPaymentDistributedOnInvoice=Payment amount distributed on invoice
PaymentOnDifferentThirdBills=Allow payments on different third parties bills but same parent company
PaymentNote=Payment note
ListOfPreviousSituationInvoices=List of previous situation invoices
ListOfNextSituationInvoices=List of next situation invoices
ListOfSituationInvoices=List of situation invoices
CurrentSituationTotal=Total current situation
DisabledBecauseNotEnouthCreditNote=To remove a situation invoice from cycle, this invoice's credit note total must cover this invoice total
RemoveSituationFromCycle=Remove this invoice from cycle
ConfirmRemoveSituationFromCycle=Remove this invoice %s from cycle ?
ConfirmOuting=Confirm outing
FrequencyPer_d=Every %s days
FrequencyPer_m=Every %s months
FrequencyPer_y=Every %s years
FrequencyUnit=Frequency unit
toolTipFrequency=Examples:<br><b>Set 7, Day</b>: give a new invoice every 7 days<br><b>Set 3, Month</b>: give a new invoice every 3 month
NextDateToExecution=Date for next invoice generation
NextDateToExecutionShort=Date next gen.
DateLastGeneration=Date of latest generation
DateLastGenerationShort=Date latest gen.
MaxPeriodNumber=Max. number of invoice generation
NbOfGenerationDone=Number of invoice generation already done
NbOfGenerationOfRecordDone=Number of record generation already done
NbOfGenerationDoneShort=Number of generations done
MaxGenerationReached=Maximum number of generations reached
InvoiceAutoValidate=Validate invoices automatically
GeneratedFromRecurringInvoice=Generated from template recurring invoice %s
DateIsNotEnough=Date not reached yet
InvoiceGeneratedFromTemplate=Invoice %s generated from recurring template invoice %s
GeneratedFromTemplate=Generated from template invoice %s
WarningInvoiceDateInFuture=Warning, the invoice date is higher than current date
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Warning, the invoice date is too far from current date
ViewAvailableGlobalDiscounts=View available discounts
GroupPaymentsByModOnReports=Group payments by mode on reports
# PaymentConditions
Statut=Status
PaymentConditionShortRECEP=Due Upon Receipt
PaymentConditionRECEP=Due Upon Receipt
PaymentConditionShort30D=30 days
PaymentCondition30D=30 days
PaymentConditionShort30DENDMONTH=30 days of month-end
PaymentCondition30DENDMONTH=Within 30 days following the end of the month
PaymentConditionShort60D=60 days
PaymentCondition60D=60 days
PaymentConditionShort60DENDMONTH=60 days of month-end
PaymentCondition60DENDMONTH=Within 60 days following the end of the month
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Delivery
PaymentConditionPT_DELIVERY=On delivery
PaymentConditionShortPT_ORDER=Order
PaymentConditionPT_ORDER=On order
PaymentConditionShortPT_5050=50-50
PaymentConditionPT_5050=50%% in advance, 50%% on delivery
PaymentConditionShort10D=10 days
PaymentCondition10D=10 days
PaymentConditionShort10DENDMONTH=10 days of month-end
PaymentCondition10DENDMONTH=Within 10 days following the end of the month
PaymentConditionShort14D=14 days
PaymentCondition14D=14 days
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 days of month-end
PaymentCondition14DENDMONTH=Within 14 days following the end of the month
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% deposit
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% deposit, remainder on delivery
FixAmount=Fixed amount - 1 line with label '%s'
VarAmount=Variable amount (%% tot.)
VarAmountOneLine=Variable amount (%% tot.) - 1 line with label '%s'
VarAmountAllLines=Variable amount (%% tot.) - all lines from origin
DepositPercent=Deposit %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=This is permitted by the payment terms selected
GenerateDeposit=Generate a %s%% deposit invoice
ValidateGeneratedDeposit=Validate the generated deposit
DepositGenerated=Deposit generated
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=You can only automatically generate a deposit from a proposal or an order
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=The chose payment conditions are not eligible for automatic deposit generation
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Bank transfer
PaymentTypeShortVIR=Bank transfer
PaymentTypePRE=Direct debit payment order
PaymentTypePREdetails=(on account %s...)
PaymentTypeShortPRE=Debit payment order
PaymentTypeLIQ=Cash
PaymentTypeShortLIQ=Cash
PaymentTypeCB=Credit card
PaymentTypeShortCB=Credit card
PaymentTypeCHQ=Check
PaymentTypeShortCHQ=Check
PaymentTypeTIP=TIP (Documents against Payment)
PaymentTypeShortTIP=TIP Payment
PaymentTypeVAD=Online payment
PaymentTypeShortVAD=Online payment
PaymentTypeTRA=Bank draft
PaymentTypeShortTRA=Draft
PaymentTypeFAC=Factor
PaymentTypeShortFAC=Factor
PaymentTypeDC=Debit/Credit Card
PaymentTypePP=PayPal
BankDetails=Bank details
BankCode=Bank code
DeskCode=Branch code
BankAccountNumber=Account number
BankAccountNumberKey=Checksum
Residence=Address
IBANNumber=IBAN account number
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=IBAN of customer
SupplierIBAN=IBAN of vendor
BIC=BIC/SWIFT
BICNumber=BIC/SWIFT code
ExtraInfos=Extra infos
RegulatedOn=Regulated on
ChequeNumber=Check N°
ChequeOrTransferNumber=Check/Transfer N°
ChequeBordereau=Check schedule
ChequeMaker=Check/Transfer sender
ChequeBank=Bank of Check
CheckBank=Check
NetToBePaid=Net to be paid
PhoneNumber=Tel
FullPhoneNumber=Telephone
TeleFax=Fax
PrettyLittleSentence=Accept the amount of payments due by checks issued in my name as a Member of an accounting association approved by the Fiscal Administration.
IntracommunityVATNumber=Intra-Community VAT ID
PaymentByChequeOrderedTo=Check payments (including tax) are payable to %s, send to
PaymentByChequeOrderedToShort=Check payments (incl. tax) are payable to
SendTo=sent to
PaymentByTransferOnThisBankAccount=Payment by transfer to the following bank account
VATIsNotUsedForInvoice=* Non applicable VAT art-293B of CGI
VATIsNotUsedForInvoiceAsso=* Non applicable VAT art-261-7 of CGI
LawApplicationPart1=By application of the law 80.335 of 12/05/80
LawApplicationPart2=the goods remain the property of
LawApplicationPart3=the seller until full payment of
LawApplicationPart4=their price.
LimitedLiabilityCompanyCapital=SARL with Capital of
UseLine=Apply
UseDiscount=Use discount
UseCredit=Use credit
UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduce amount to pay with this credit
MenuChequeDeposits=Deposits slips
MenuCheques=Checks
MenuChequesReceipts=Deposit slips
NewChequeDeposit=New deposit slip
ChequesReceipts=Cheque deposit slips
DocumentsDepositArea=Deposit slip area
ChequesArea=Deposit slips area
ChequeDeposits=Deposit slips
Cheques=Checks
DepositId=Id deposit
NbCheque=Number of checks
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Use contact/address with type 'billing contact' instead of third-party address as recipient for invoices
ShowUnpaidAll=Show all unpaid invoices
ShowUnpaidLateOnly=Show late unpaid invoices only
PaymentInvoiceRef=Payment invoice %s
ValidateInvoice=Validate invoice
ValidateInvoices=Validate invoices
Cash=Cash
Reported=Delayed
DisabledBecausePayments=Not possible since there are some payments
CantRemovePaymentWithOneInvoicePaid=Can't remove payment since there is at least one invoice classified paid
CantRemovePaymentVATPaid=Can't remove payment since VAT declaration is classified paid
CantRemovePaymentSalaryPaid=Can't remove payment since salary is classified paid
ExpectedToPay=Expected payment
CantRemoveConciliatedPayment=Can't remove reconciled payment
PayedByThisPayment=Paid by this payment
ClosePaidInvoicesAutomatically=Classify automatically all standard, down payment or replacement invoices as "Paid" when payment is done entirely.
ClosePaidCreditNotesAutomatically=Classify automatically all credit notes as "Paid" when refund is done entirely.
ClosePaidContributionsAutomatically=Classify automatically all social or fiscal contributions as "Paid" when payment is done entirely.
ClosePaidVATAutomatically=Classify automatically VAT declaration as "Paid" when payment is done entirely.
ClosePaidSalaryAutomatically=Classify automatically salary as "Paid" when payment is done entirely.
AllCompletelyPayedInvoiceWillBeClosed=All invoices with no remainder to pay will be automatically closed with status "Paid".
ToMakePayment=Pay
ToMakePaymentBack=Pay back
ListOfYourUnpaidInvoices=List of unpaid invoices
NoteListOfYourUnpaidInvoices=Note: This list contains only invoices for third parties you are linked to as a sale representative.
RevenueStamp=Tax stamp
YouMustCreateInvoiceFromThird=This option is only available when creating an invoice from tab "Customer" of third party
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=This option is only available when creating an invoice from tab "Vendor" of third party
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=You have to create a standard invoice first and convert it to "template" to create a new template invoice
PDFCrabeDescription=Invoice PDF template Crabe. A complete invoice template (old implementation of Sponge template)
PDFSpongeDescription=Invoice PDF template Sponge. A complete invoice template
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
MarsNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
TerreNumRefModelError=A bill starting with $syymm already exists and is not compatible with this model of sequence. Remove it or rename it to activate this module.
CactusNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for credit notes and %syymm-nnnn for down payment invoices where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
EarlyClosingReason=Early closing reason
EarlyClosingComment=Early closing note
##### Types de contacts #####
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Representative following-up customer invoice
TypeContact_facture_external_BILLING=Customer invoice contact
TypeContact_facture_external_SHIPPING=Customer shipping contact
TypeContact_facture_external_SERVICE=Customer service contact
TypeContact_invoice_supplier_internal_SALESREPFOLL=Representative following-up vendor invoice
TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Vendor invoice contact
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Vendor shipping contact
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Vendor service contact
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=First situation invoice
InvoiceFirstSituationDesc=The <b>situation invoices</b> are tied to situations related to a progression, for example the progression of a construction. Each situation is tied to an invoice.
InvoiceSituation=Situation invoice
PDFInvoiceSituation=Situation invoice
InvoiceSituationAsk=Invoice following the situation
InvoiceSituationDesc=Create a new situation following an already existing one
SituationAmount=Situation invoice amount(net)
SituationDeduction=Situation subtraction
ModifyAllLines=Modify all lines
CreateNextSituationInvoice=Create next situation
ErrorFindNextSituationInvoice=Error unable to find next situation cycle ref
ErrorOutingSituationInvoiceOnUpdate=Unable to outing this situation invoice.
ErrorOutingSituationInvoiceCreditNote=Unable to outing linked credit note.
NotLastInCycle=This invoice is not the latest in cycle and must not be modified.
DisabledBecauseNotLastInCycle=The next situation already exists.
DisabledBecauseFinal=This situation is final.
situationInvoiceShortcode_AS=AS
situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=The progress can't be smaller than its value in the previous situation.
NoSituations=No open situations
InvoiceSituationLast=Final and general invoice
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progress
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situation N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=Total situation
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=Invoice line progress can't be greater than or equal to the next invoice line
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Error: update price on invoice line: %s
ToCreateARecurringInvoice=To create a recurring invoice for this contract, first create this draft invoice, then convert it into an invoice template and define the frequency for generation of future invoices.
ToCreateARecurringInvoiceGene=To generate future invoices regularly and manually, just go on menu <strong>%s - %s - %s</strong>.
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=If you need to have such invoices generated automatically, ask your administrator to enable and setup module <strong>%s</strong>. Note that both methods (manual and automatic) can be used together with no risk of duplication.
DeleteRepeatableInvoice=Delete template invoice
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Are your sure you want to delete the template invoice?
CreateOneBillByThird=Create one invoice per third party (otherwise, one invoice per selected object)
BillCreated=%s invoice(s) generated
BillXCreated=Invoice %s generated
StatusOfGeneratedDocuments=Status of document generation
DoNotGenerateDoc=Do not generate document file
AutogenerateDoc=Auto generate document file
AutoFillDateFrom=Set start date for service line with invoice date
AutoFillDateFromShort=Set start date
AutoFillDateTo=Set end date for service line with next invoice date
AutoFillDateToShort=Set end date
MaxNumberOfGenerationReached=Max number of gen. reached
BILL_DELETEInDolibarr=Invoice deleted
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Supplier invoice deleted
UnitPriceXQtyLessDiscount=Unit price x Qty - Discount
CustomersInvoicesArea=Customer billing area
SupplierInvoicesArea=Supplier billing area
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Situation n° %d
SituationTotalProgress=Total progress %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Search unpaid invoices with a due date = %s
SearchValidatedInvoicesWithDate=Search unpaid invoices with a validation date = %s
NoPaymentAvailable=No payment available for %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Payment registered and invoice %s set to paid
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid invoices
MakePaymentAndClassifyPayed=Record payment
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Bulk payment is not possible for invoice %s (bad type or status)
MentionVATDebitOptionIsOn=Option to pay tax based on debits
MentionCategoryOfOperations=Category of operations
MentionCategoryOfOperations0=Delivery of goods
MentionCategoryOfOperations1=Provision of services
MentionCategoryOfOperations2=Mixed - Delivery of goods & provision of services
Salaries=Salaries
SalaryInvoice=Salary
BillsAndSalaries=Bills & Salaries
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=This option is enabled only when validated invoice(s) exist for a customer or when constant INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE is used(useful for some countries)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Search unpaid supplier invoices with a due date = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Search unpaid supplier invoices with a validation date = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid supplier invoices
PaymentMadeForSeveralInvoices=Payment made for several invoices
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

58
htdocs/langs/br_FR/blockedlog.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,58 @@
BlockedLog=Unalterable Logs
BlockedLogDesc=This module tracks some events into an unalterable log (that you can't modify once recorded) into a block chain, in real time. This module provides compatibility with requirements of laws of some countries (like France with the law Finance 2016 - Norme NF525).
Fingerprints=Archived events and fingerprints
FingerprintsDesc=This is the tool to browse or extract the unalterable logs. Unalterable logs are generated and archived locally into a dedicated table, in real time when you record a business event. You can use this tool to export this archive and save it into an external support (some countries, like France, ask that you do it every year). Note that, there is no feature to purge this log and every change tried to be done directly into this log (by a hacker for example) will be reported with a non-valid fingerprint. If you really need to purge this table because you used your application for a demo/test purpose and want to clean your data to start your production, you can ask your reseller or integrator to reset your database (all your data will be removed).
CompanyInitialKey=Company initial key (hash of genesis block)
BrowseBlockedLog=Unalterable logs
ShowAllFingerPrintsMightBeTooLong=Show all archived logs (might be long)
ShowAllFingerPrintsErrorsMightBeTooLong=Show all non-valid archive logs (might be long)
DownloadBlockChain=Download fingerprints
KoCheckFingerprintValidity=Archived log entry is not valid. It means someone (a hacker?) has modified some data of this record after it was recorded, or has erased the previous archived record (check that line with previous # exists) or has modified checksum of the previous record.
OkCheckFingerprintValidity=Archived log record is valid. The data on this line was not modified and the entry follows the previous one.
OkCheckFingerprintValidityButChainIsKo=Archived log seems valid compared to previous one but the chain was corrupted previously.
AddedByAuthority=Stored into remote authority
NotAddedByAuthorityYet=Not yet stored into remote authority
BlockedLogBillDownload=Customer invoice download
BlockedLogBillPreview=Customer invoice preview
BlockedlogInfoDialog=Log Details
ListOfTrackedEvents=List of tracked events
Fingerprint=Fingerprint
DownloadLogCSV=Export archived logs (CSV)
DataOfArchivedEvent=Full data of archived event
ImpossibleToReloadObject=Original object (type %s, id %s) not linked (see 'Full datas' column to get unalterable saved data)
BlockedLogAreRequiredByYourCountryLegislation=Unalterable Logs module may be required by the legislation of your country. Disabling this module may render any future transactions invalid with respect to the law and the use of legal software as they can not be validated by a tax audit.
BlockedLogActivatedBecauseRequiredByYourCountryLegislation=Unalterable Logs module was activated because of the legislation of your country. Disabling this module may render any future transactions invalid with respect to the law and the use of legal software as they cannot be validated by a tax audit.
BlockedLogDisableNotAllowedForCountry=List of countries where usage of this module is mandatory (just to prevent to disable the module by error, if your country is in this list, disable of module is not possible without editing this list first. Note also that enabling/disabling this module will keep a track into the unalterable log).
OnlyNonValid=Non-valid
TooManyRecordToScanRestrictFilters=Too many records to scan/analyze. Please restrict list with more restrictive filters.
RestrictYearToExport=Restrict month / year to export
BlockedLogEnabled=System to track events into unalterable logs has been enabled
BlockedLogDisabled=System to track events into unalterable logs has been disabled after some recording were done. We saved a special Fingerprint to track the chain as broken
BlockedLogDisabledBis=System to track events into unalterable logs has been disabled. This is possible because no record were done yet.
LinkHasBeenDisabledForPerformancePurpose=For performance purpose, direct link to the document is not shown after the 100th line.
## logTypes
logBILL_DELETE=Customer invoice logically deleted
logBILL_PAYED=Customer invoice paid
logBILL_SENTBYMAIL=Customer invoice send by mail
logBILL_UNPAYED=Customer invoice set unpaid
logBILL_VALIDATE=Customer invoice validated
logCASHCONTROL_VALIDATE=Cash desk closing recording
logDOC_DOWNLOAD=Download of a validated document in order to print or send
logDOC_PREVIEW=Preview of a validated document in order to print or download
logDONATION_PAYMENT_CREATE=Donation payment created
logDONATION_PAYMENT_DELETE=Donation payment logical deletion
logDON_DELETE=Donation logical deletion
logDON_MODIFY=Donation modified
logDON_VALIDATE=Donation validated
logMEMBER_SUBSCRIPTION_CREATE=Member subscription created
logMEMBER_SUBSCRIPTION_DELETE=Member subscription logical deletion
logMEMBER_SUBSCRIPTION_MODIFY=Member subscription modified
logMODULE_RESET=Module BlockedLog was disabled
logMODULE_SET=Module BlockedLog was enabled
logPAYMENT_ADD_TO_BANK=Payment added to bank
logPAYMENT_CUSTOMER_CREATE=Customer payment created
logPAYMENT_CUSTOMER_DELETE=Customer payment logical deletion
logPAYMENT_VARIOUS_CREATE=Payment (not assigned to an invoice) created
logPAYMENT_VARIOUS_DELETE=Payment (not assigned to an invoice) logical deletion
logPAYMENT_VARIOUS_MODIFY=Payment (not assigned to an invoice) modified

24
htdocs/langs/br_FR/bookmarks.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,24 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - marque pages / bookmarks
AddThisPageToBookmarks = Add current page to bookmarks
BehaviourOnClick = Behavior when a bookmark URL is selected
Bookmark = Bookmark
Bookmarks = Bookmarks
BookmarkTargetNewWindowShort = New tab
BookmarkTargetReplaceWindowShort = Current tab
BookmarkTitle = Bookmark name
BookmarksManagement = Bookmarks management
BookmarksMenuShortCut = Ctrl + shift + m
ChooseIfANewWindowMustBeOpenedOnClickOnBookmark = Choose if the linked page should open in the current tab or a new tab
CreateBookmark = Create bookmark
EditBookmarks = List/edit bookmarks
ListOfBookmarks = List of bookmarks
NewBookmark = New bookmark
NoBookmarkFound = No bookmark found
NoBookmarks = No bookmarks defined
OpenANewWindow = Open a new tab
ReplaceWindow = Replace current tab
SetHereATitleForLink = Set a name for the bookmark
ShowBookmark = Show bookmark
UrlOrLink = URL
UseAnExternalHttpLinkOrRelativeDolibarrLink = Use an external/absolute link (https://externalurl.com) or an internal/relative link (/mypage.php). You can also use phone like tel:0123456.

146
htdocs/langs/br_FR/boxes.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,146 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - boxes
BoxDolibarrStateBoard=Statistics on main business objects in database
BoxLoginInformation=Login Information
BoxLastRssInfos=RSS Information
BoxLastProducts=Latest %s Products/Services
BoxProductsAlertStock=Stock alerts for products
BoxLastProductsInContract=Latest %s contracted products/services
BoxLastSupplierBills=Latest Vendor invoices
BoxLastCustomerBills=Latest Customer invoices
BoxOldestUnpaidCustomerBills=Oldest unpaid customer invoices
BoxOldestUnpaidSupplierBills=Oldest unpaid vendor invoices
BoxLastProposals=Latest commercial proposals
BoxLastProspects=Latest modified prospects
BoxLastCustomers=Latest modified customers
BoxLastSuppliers=Latest modified suppliers
BoxLastCustomerOrders=Latest sales orders
BoxLastActions=Latest actions
BoxLastContracts=Latest contracts
BoxLastContacts=Latest contacts/addresses
BoxLastMembers=Latest members
BoxLastModifiedMembers=Latest modified members
BoxLastMembersSubscriptions=Latest member subscriptions
BoxFicheInter=Latest interventions
BoxCurrentAccounts=Open accounts balance
BoxTitleMemberNextBirthdays=Birthdays of this month (members)
BoxTitleMembersByType=Members by type and status
BoxTitleMembersByTags=Members by tags and status
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Members Subscriptions by year
BoxTitleLastRssInfos=Latest %s news from %s
BoxTitleLastProducts=Products/Services: last %s modified
BoxTitleProductsAlertStock=Products: stock alert
BoxTitleLastSuppliers=Latest %s recorded suppliers
BoxTitleLastModifiedSuppliers=Vendors: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomers=Customers: last %s modified
BoxTitleLastCustomersOrProspects=Latest %s customers or prospects
BoxTitleLastCustomerBills=Latest %s modified Customer invoices
BoxTitleLastSupplierBills=Latest %s modified Vendor invoices
BoxTitleLastModifiedProspects=Prospects: last %s modified
BoxTitleLastModifiedMembers=Latest %s members
BoxTitleLastFicheInter=Latest %s modified interventions
BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Customer Invoices: oldest %s unpaid
BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Vendor Invoices: oldest %s unpaid
BoxTitleCurrentAccounts=Open Accounts: balances
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Supplier orders awaiting reception
BoxTitleLastModifiedContacts=Contacts/Addresses: last %s modified
BoxMyLastBookmarks=Bookmarks: latest %s
BoxOldestExpiredServices=Oldest active expired services
BoxOldestActions=Oldest events to do
BoxLastExpiredServices=Latest %s oldest contacts with active expired services
BoxTitleLastActionsToDo=Latest %s actions to do
BoxTitleOldestActionsToDo=Oldest %s events to do, not completed
BoxTitleFutureActions=The next %s upcoming events
BoxTitleLastContracts=Latest %s contracts which were modified
BoxTitleLastModifiedDonations=Latest %s donations which were modified
BoxTitleLastModifiedExpenses=Latest %s expense reports which were modified
BoxTitleLatestModifiedBoms=Latest %s BOMs which were modified
BoxTitleLatestModifiedMos=Latest %s Manufacturing Orders which were modified
BoxTitleLastOutstandingBillReached=Customers with maximum outstanding exceeded
BoxGlobalActivity=Global activity (invoices, proposals, orders)
BoxGoodCustomers=Good customers
BoxTitleGoodCustomers=%s Good customers
BoxScheduledJobs=Scheduled jobs
BoxTitleFunnelOfProspection=Lead funnel
FailedToRefreshDataInfoNotUpToDate=Failed to refresh RSS flux. Latest successful refresh date: %s
LastRefreshDate=Latest refresh date
NoRecordedBookmarks=No bookmarks defined.
ClickToAdd=Click here to add.
NoRecordedCustomers=No recorded customers
NoRecordedContacts=No recorded contacts
NoActionsToDo=No actions to do
NoRecordedOrders=No recorded sales orders
NoRecordedProposals=No recorded proposals
NoRecordedInvoices=No recorded customer invoices
NoUnpaidCustomerBills=No unpaid customer invoices
NoUnpaidSupplierBills=No unpaid vendor invoices
NoModifiedSupplierBills=No recorded vendor invoices
NoRecordedProducts=No recorded products/services
NoRecordedProspects=No recorded prospects
NoContractedProducts=No products/services contracted
NoRecordedContracts=No recorded contracts
NoRecordedInterventions=No recorded interventions
BoxLatestSupplierOrders=Latest purchase orders
BoxLatestSupplierOrdersAwaitingReception=Latest Purchase Orders (with a pending reception)
NoSupplierOrder=No recorded purchase order
BoxCustomersInvoicesPerMonth=Customer Invoices per month
BoxSuppliersInvoicesPerMonth=Vendor Invoices per month
BoxCustomersOrdersPerMonth=Sales Orders per month
BoxSuppliersOrdersPerMonth=Vendor Orders per month
BoxProposalsPerMonth=Proposals per month
NoTooLowStockProducts=No products are under the low stock limit
BoxProductDistribution=Products/Services Distribution
ForObject=On %s
BoxTitleLastModifiedSupplierBills=Vendor Invoices: last %s modified
BoxTitleLatestModifiedSupplierOrders=Vendor Orders: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomerBills=Customer Invoices: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomerOrders=Sales Orders: last %s modified
BoxTitleLastModifiedPropals=Latest %s modified proposals
BoxTitleLatestModifiedJobPositions=Latest %s modified job positions
BoxTitleLatestModifiedCandidatures=Latest %s modified job applications
ForCustomersInvoices=Customers invoices
ForCustomersOrders=Customers orders
ForProposals=Proposals
LastXMonthRolling=The latest %s month rolling
ChooseBoxToAdd=Add widget to your dashboard
BoxAdded=Widget was added in your dashboard
BoxTitleUserBirthdaysOfMonth=Birthdays of this month (users)
BoxLastManualEntries=Latest record in accountancy entered manually or without source document
BoxTitleLastManualEntries=%s latest record entered manually or without source document
NoRecordedManualEntries=No manual entries record in accountancy
BoxSuspenseAccount=Count accountancy operation with suspense account
BoxTitleSuspenseAccount=Number of unallocated lines
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Number of line in suspense account
SuspenseAccountNotDefined=Suspense account isn't defined
BoxLastCustomerShipments=Last customer shipments
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=Latest %s modified leave requests
NoRecordedShipments=No recorded customer shipment
BoxCustomersOutstandingBillReached=Customers with outstanding limit reached
# Pages
UsersHome=Home users and groups
MembersHome=Home Membership
ThirdpartiesHome=Home Thirdparties
productindex=Home products and services
mrpindex=Home MRP
commercialindex=Home commercial
projectsindex=Home projects
invoiceindex=Home invoices
hrmindex=Home invoices
TicketsHome=Home Tickets
stockindex=Home stocks
sendingindex=Home shippings
receptionindex=Home receivings
activityindex=Home activity
proposalindex=Home proposal
ordersindex=Home sale orders
orderssuppliersindex=Home purchase orders
contractindex=Home contracts
interventionindex=Home interventions
suppliersproposalsindex=Home suppliers proposals
donationindex=Home donations
specialexpensesindex=Home specials expenses
expensereportindex=Home expensereport
mailingindex=Home mailing
opensurveyindex=Home opensurvey
AccountancyHome=Home Accountancy
ValidatedProjects=Validated projects

162
htdocs/langs/br_FR/cashdesk.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,162 @@
# Language file - Source file is en_US - cashdesk
CashDeskMenu=Point of sale
CashDesk=Point of sale
CashDeskBankCash=Bank account (cash)
CashDeskBankCB=Bank account (card)
CashDeskBankCheque=Bank account (cheque)
CashDeskWarehouse=Warehouse
CashdeskShowServices=Selling services
CashDeskProducts=Products
CashDeskStock=Stock
CashDeskOn=on
CashDeskThirdParty=Third party
ShoppingCart=Shopping cart
NewSell=New sell
AddThisArticle=Add this article
RestartSelling=Go back on sell
SellFinished=Sale complete
PrintTicket=Print ticket
PrintReport=Print report
PrintReportNoDetail=Print report (no detail)
SendTicket=Send ticket
NoProductFound=No article found
ProductFound=product found
NoArticle=No article
Identification=Identification
Article=Article
Difference=Difference
TotalTicket=Total ticket
NoVAT=No VAT for this sale
Change=Excess received
BankToPay=Account for payment
ShowCompany=Show company
ShowStock=Show warehouse
DeleteArticle=Click to remove this article
FilterRefOrLabelOrBC=Search (Ref/Label)
UserNeedPermissionToEditStockToUsePos=You ask to decrease stock on invoice creation, so user that uses POS needs to have permission to edit stock.
DolibarrReceiptPrinter=Dolibarr Receipt Printer
PointOfSale=Point of Sale
PointOfSaleShort=POS
CloseBill=Close Bill
Floors=Floors
Floor=Floor
AddTable=Add table
Place=Place
TakeposConnectorNecesary='TakePOS Connector' required
OrderPrinters=Add a button to send the order to some given printers, without payment (for example to send an order to a kitchen)
NotAvailableWithBrowserPrinter=Not available when printer for receipt is set to browser
SearchProduct=Search product
Receipt=Receipt
Header=Header
Footer=Footer
AmountAtEndOfPeriod=Amount at end of period (day, month or year)
TheoricalAmount=Theoretical amount
RealAmount=Real amount
CashFence=Cash box closing
CashFenceDone=Cash box closing done for the period
NbOfInvoices=Nb of invoices
Paymentnumpad=Type of Pad to enter payment
Numberspad=Numbers Pad
BillsCoinsPad=Coins and banknotes Pad
DolistorePosCategory=TakePOS modules and other POS solutions for Dolibarr
TakeposNeedsCategories=TakePOS needs at least one product category to work
TakeposNeedsAtLeastOnSubCategoryIntoParentCategory=TakePOS needs at least 1 product category under the category <b>%s</b> to work
OrderNotes=Can add some notes to each ordered items
CashDeskBankAccountFor=Default account to use for payments in
NoPaimementModesDefined=No paiment mode defined in TakePOS configuration
TicketVatGrouped=Group VAT by rate in tickets|receipts
AutoPrintTickets=Automatically print tickets|receipts
PrintCustomerOnReceipts=Print customer on tickets|receipts
EnableBarOrRestaurantFeatures=Enable features for Bar or Restaurant
ConfirmDeletionOfThisPOSSale=Do your confirm the deletion of this current sale ?
ConfirmDiscardOfThisPOSSale=Do you want to discard this current sale ?
NoClientErrorMessage=Please select a customer first
History=History
ValidateAndClose=Validate and close
Terminal=Terminal
NumberOfTerminals=Number of Terminals
TerminalSelect=Select terminal you want to use:
POSTicket=POS Ticket
POSTerminal=POS Terminal
POSModule=POS Module
BasicPhoneLayout=On phones, replace the POS with a minimal layout (Record orders only, no invoice generation, no receipt printing)
SetupOfTerminalNotComplete=Setup of terminal %s is not complete
DirectPayment=Direct payment
DirectPaymentButton=Add a "Direct cash payment" button
InvoiceIsAlreadyValidated=Invoice is already validated
NoLinesToBill=No lines to bill
CustomReceipt=Custom Receipt
ReceiptName=Receipt Name
ProductSupplements=Manage supplements of products
SupplementCategory=Supplement category
ColorTheme=Color theme
Colorful=Colorful
HeadBar=Head Bar
SortProductField=Field for sorting products
BrowserMethodDescription=Simple and easy receipt printing. Only a few parameters to configure the receipt. Print via browser.
TakeposConnectorMethodDescription=External module with extra features. Possibility to print from the cloud.
PrintMethod=Print method
ReceiptPrinterMethodDescription=Powerful method with a lot of parameters. Full customizable with templates. The server hosting the application can't be in the Cloud (must be able to reach the printers in your network).
ByTerminal=By terminal
TakeposNumpadUsePaymentIcon=Use icon instead of text on payment buttons of numpad
CashDeskRefNumberingModules=Numbering module for POS sales
CashDeskGenericMaskCodes6 = <br><b>{TN}</b> tag is used to add the terminal number
TakeposGroupSameProduct=Merge lines of the same products
StartAParallelSale=Start a new parallel sale
SaleStartedAt=Sale started at %s
ControlCashOpening=Open the "Control cash box" popup when opening the POS
CloseCashFence=Close cash box control
CashReport=Cash report
MainPrinterToUse=Main printer to use
MainPrinterToUseMore=leave empty to use the browser printer system
OrderPrinterToUse=Order printer to use
MainTemplateToUse=Main template to use
MainTemplateToUseMore=when not using browser printing system
OrderTemplateToUse=Order template to use
BarRestaurant=Bar Restaurant
AutoOrder=Order by the customer himself
RestaurantMenu=Menu
CustomerMenu=Customer menu
ScanToMenu=Scan QR code to see the menu
ScanToOrder=Scan QR code to order
Appearance=Appearance
HideCategoryImages=Hide Category Images
HideProductImages=Hide Product Images
NumberOfLinesToShow=Maximum number of lines of text to show on thumb images
DefineTablePlan=Define tables plan
GiftReceiptButton=Add a "Gift receipt" button
GiftReceipt=Gift receipt
ModuleReceiptPrinterMustBeEnabled=Module Receipt printer must have been enabled first
AllowDelayedPayment=Allow delayed payment
PrintPaymentMethodOnReceipts=Print payment method on tickets|receipts
WeighingScale=Weighing scale
ShowPriceHT = Display the column with the price excluding tax (on screen)
ShowPriceHTOnReceipt = Display the column with the price excluding tax (on the receipt)
CustomerDisplay=Customer display
SplitSale=Split sale
PrintWithoutDetailsButton=Add "Print without details" button
PrintWithoutDetailsLabelDefault=Line label by default on printing without details
PrintWithoutDetails=Print without details
YearNotDefined=Year is not defined
TakeposBarcodeRuleToInsertProduct=Barcode rule to insert product
TakeposBarcodeRuleToInsertProductDesc=Rule to extract the product reference + a quantity from a scanned barcode.<br>If empty (default value), application will use the full barcode scanned to find the product.<br><br>If defined, syntax must be:<br><b>ref:NB+qu:NB+qd:NB+other:NB</b><br>where NB is the number of characters to use to extract data from the scanned barcode with:<br><b>ref</b> : product reference<br><b>qu</b> : quantity to set when inserting item (units)<br><b>qd</b> : quantity to set when inserting item (decimals)<br><b>other</b> : others characters
AlreadyPrinted=Already printed
HideCategories=Hide the whole section of categories selection
HideStockOnLine=Hide stock on line
ShowOnlyProductInStock=Show only the products in stock
ShowCategoryDescription=Show categories description
ShowProductReference=Show reference or label of products
UsePriceHT=Use price excl. taxes and not price incl. taxes when modifying a price
TerminalName=Terminal %s
TerminalNameDesc=Terminal name
TakePosCustomerMandatory=You must choose a customer
DefaultPOSThirdLabel=TakePOS generic customer
DefaultPOSCatLabel=Point Of Sale (POS) products
DefaultPOSProductLabel=Product example for TakePOS
TakeposNeedsPayment=TakePOS needs a payment method to work, do you want to create the payment method 'Cash'?
LineDiscount=Line discount
LineDiscountShort=Line disc.
InvoiceDiscount=Invoice discount
InvoiceDiscountShort=Invoice disc.
TestPrinterDesc=The server will send a simple test page to a ESC/POS printer
TestPrinterDesc2=The server will send an enhanced test page with image and barcode to a ESC/POS printer

105
htdocs/langs/br_FR/categories.lang Normal file
View file

@ -0,0 +1,105 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - categories
Rubrique=Tag/Category
Rubriques=Tags/Categories
RubriquesTransactions=Tags/Categories of transactions
categories=tags/categories
NoCategoryYet=No tag/category of this type has been created
In=In
AddIn=Add in
modify=modify
Classify=Classify
CategoriesArea=Tags/Categories area
ProductsCategoriesArea=Product/Service tags/categories area
SuppliersCategoriesArea=Vendor tags/categories area
CustomersCategoriesArea=Customer tags/categories area
MembersCategoriesArea=Member tags/categories area
ContactsCategoriesArea=Contact tags/categories area
AccountsCategoriesArea=Bank account tags/categories area
ProjectsCategoriesArea=Project tags/categories area
UsersCategoriesArea=User tags/categories area
SubCats=Sub-categories
CatList=List of tags/categories
CatListAll=List of tags/categories (all types)
NewCategory=New tag/category
ModifCat=Modify tag/category
CatCreated=Tag/category created
CreateCat=Create tag/category
CreateThisCat=Create this tag/category
NoSubCat=No subcategory.
SubCatOf=Subcategory
FoundCats=Found tags/categories
ImpossibleAddCat=Impossible to add the tag/category %s
WasAddedSuccessfully=<b>%s</b> was added successfully.
ObjectAlreadyLinkedToCategory=Element is already linked to this tag/category.
ProductIsInCategories=Product/service is linked to following tags/categories
CompanyIsInCustomersCategories=This third party is linked to following customers/prospects tags/categories
CompanyIsInSuppliersCategories=This third party is linked to following vendors tags/categories
MemberIsInCategories=This member is linked to following members tags/categories
ContactIsInCategories=This contact is linked to following contacts tags/categories
ProductHasNoCategory=This product/service is not in any tags/categories
CompanyHasNoCategory=This third party is not in any tags/categories
MemberHasNoCategory=This member is not in any tags/categories
ContactHasNoCategory=This contact is not in any tags/categories
ProjectHasNoCategory=This project is not in any tags/categories
ClassifyInCategory=Add to tag/category
RemoveCategory=Remove category
NotCategorized=Without tag/category
CategoryExistsAtSameLevel=This category already exists with this ref
ContentsVisibleByAllShort=Contents visible by all
ContentsNotVisibleByAllShort=Contents not visible by all
DeleteCategory=Delete tag/category
ConfirmDeleteCategory=Are you sure you want to delete this tag/category?
NoCategoriesDefined=No tag/category defined
SuppliersCategoryShort=Vendors tag/category
CustomersCategoryShort=Customers tag/category
ProductsCategoryShort=Products tag/category
MembersCategoryShort=Members tag/category
SuppliersCategoriesShort=Vendors tags/categories
CustomersCategoriesShort=Customers tags/categories
ProspectsCategoriesShort=Prospects tags/categories
CustomersProspectsCategoriesShort=Cust./Prosp. tags/categories
ProductsCategoriesShort=Products tags/categories
MembersCategoriesShort=Members tags/categories
ContactCategoriesShort=Contacts tags/categories
AccountsCategoriesShort=Accounts tags/categories
ProjectsCategoriesShort=Projects tags/categories
UsersCategoriesShort=Users tags/categories
StockCategoriesShort=Warehouse tags/categories
ThisCategoryHasNoItems=This category does not contain any items.
CategId=Tag/category id
ParentCategory=Parent tag/category
ParentCategoryID=ID of parent tag/category
ParentCategoryLabel=Label of parent tag/category
CatSupList=List of vendors tags/categories
CatCusList=List of customers/prospects tags/categories
CatProdList=List of products tags/categories
CatMemberList=List of members tags/categories
CatContactList=List of contacts tags/categories
CatProjectsList=List of projects tags/categories
CatUsersList=List of users tags/categories
CatSupLinks=Links between vendors and tags/categories
CatCusLinks=Links between customers/prospects and tags/categories
CatContactsLinks=Links between contacts/addresses and tags/categories
CatProdLinks=Links between products/services and tags/categories
CatMembersLinks=Links between members and tags/categories
CatProjectsLinks=Links between projects and tags/categories
CatUsersLinks=Links between users and tags/categories
DeleteFromCat=Remove from tags/category
ExtraFieldsCategories=Complementary attributes
CategoriesSetup=Tags/categories setup
CategorieRecursiv=Link with parent tag/category automatically
CategorieRecursivHelp=If option is on, when you add an object into a subcategory, the object will also be added into the parent categories.
AddProductServiceIntoCategory=Assign category to the product/service
AddCustomerIntoCategory=Assign category to customer
AddSupplierIntoCategory=Assign category to supplier
AssignCategoryTo=Assign category to
ShowCategory=Show tag/category
ByDefaultInList=By default in list
ChooseCategory=Choose category
StocksCategoriesArea=Warehouse Categories
TicketsCategoriesArea=Tickets Categories
ActionCommCategoriesArea=Event Categories
WebsitePagesCategoriesArea=Page-Container Categories
KnowledgemanagementsCategoriesArea=KM article Categories
UseOrOperatorForCategories=Use 'OR' operator for categories
AddObjectIntoCategory=Assign to the category

50
htdocs/langs/bs_BA/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=Račun (iz kontnog plana) za plaćanje PDV-a
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Račun (iz kontnog plana) za uplatu članarine nije definisan u podešavanjima
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Račun (iz kontnog plana) za zadržanu garanciju nije definisan u podešavanju
UserAccountNotDefined=Računski račun za korisnika nije definiran u postavkama
AccountancyArea=Računovodstvena oblast
AccountancyAreaDescIntro=Korištenje računovodstvenog modula odvija se u nekoliko koraka:
AccountancyAreaDescActionOnce=Sljedeće radnje se obično izvode samo jednom ili jednom godišnje...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Sljedeće korake treba učiniti kako biste uštedjeli vrijeme u budućnosti tako što će vam automatski predložiti ispravan zadani računski račun prilikom prijenosa podataka u računovodstvo
AccountancyAreaDescActionFreq=Sledeće radnje se obično izvršavaju svakog meseca, nedelje ili dana za veoma velike kompanije...
AccountancyAreaDescJournalSetup=KORAK %s: Provjerite sadržaj svoje liste časopisa iz menija %s
AccountancyAreaDescChartModel=KORAK %s: Provjerite postoji li model kontnog plana ili ga kreirajte iz menija %s
AccountancyAreaDescChart=KORAK %s: Odaberite i|ili dovršite svoj kontni plan iz menija %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=KORAK %s: Definirajte fiskalnu godinu prema zadanim postavkama u koju ćete integrirati svoje računovodstvene unose. Za ovo koristite unos menija %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=KORAK %s: Definirajte računovodstvene račune za svaku stopu PDV-a. Za ovo koristite unos menija %s.
AccountancyAreaDescDefault=KORAK %s: Definirajte zadane računovodstvene račune. Za ovo koristite unos menija %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=KORAK %s: Definirajte zadane računovodstvene račune za svaku vrstu izvještaja o troškovima. Za ovo koristite unos menija %s.
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=KORAK %s: Definirajte obavezne zadane račune i zadane r
AccountancyAreaDescLoan=KORAK %s: Definirajte zadane računovodstvene račune za kredite. Za ovo koristite unos menija %s.
AccountancyAreaDescBank=STEP %s: Define accounting accounts and journal code for each bank and financial accounts. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescProd=KORAK %s: Definirajte računovodstvene račune na vašim proizvodima/uslugama. Za ovo koristite unos menija %s.
AccountancyAreaDescBind=KORAK %s: Provjerite vezu između postojećih %s redova i račun je račun gotovo, tako da će aplikacija moći da evidentira transakcije u Ledgeru jednim klikom. Kompletne veze koje nedostaju. Za ovo koristite unos menija %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=KORAK %s: Upišite transakcije u Knjigu. Za ovo idite u meni <strong>%s</strong>, i kliknite na dugme <strong>%sb0z06fdb0z06fdc >.
AccountancyAreaDescAnalyze=KORAK %s: Pročitajte izvještaje ili generirajte datoteke za izvoz za druge knjigovođe.
AccountancyAreaDescClosePeriod=KORAK %s: Zatvorite period tako da ne možemo više prenositi podatke u istom periodu u budućnosti.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Obavezni korak u postavljanju nije završen (Fiskalni period nije definiran)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Obavezni korak u postavljanju nije dovršen (dnevnik šifre računa nije definiran za sve bankovne račune)
Selectchartofaccounts=Odaberi aktivnog pregleda računa
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=Podaci korišteni za predlaganje računa
AccountAccountingSuggest=Predložen račun
MenuDefaultAccounts=Zadani računi
MenuBankAccounts=Žiro računi
MenuVatAccounts=PDV računi
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=Poreski računi
MenuExpenseReportAccounts=Računi izvještaja o troškovima
MenuLoanAccounts=Kreditni računi
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=Redovi izvještaja o troškovima za vezanje
ExpenseReportLinesDone=Vezani redovi izvještaja o troškovima
IntoAccount=Vezati red sa računovodstvenim računom
TotalForAccount=Ukupno računovodstveni račun
Ventilate=Bind
LineId=Id line
Processing=Processing
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=Uspješno vezano za račun računovodstva
NotVentilatedinAccount=Nije vezano za računovodstveni račun
XLineSuccessfullyBinded=%s proizvodi/usluge uspješno vezani za računovodstveni račun
XLineFailedToBeBinded=%s proizvodi/usluge nisu bili vezani ni za jedan računovodstveni račun
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maksimalan broj redova na stranici za povezivanje i na listi (preporučeno: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Započnite sortiranje stranice "Obvezuje se za obavljanje" prema najnovijim elementima
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Započnite sortiranje stranice "Vezivanje obavljeno" prema najnovijim elementima
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Skratite opis proizvoda i usluga u oglasima nakon x znakova (najbolje = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Skratite obrazac za opis računa proizvoda i usluga u oglasima nakon x znakova (najbolje = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Dužina opštih računovodstvenih računa (ako ovdje postavite vrijednost na 6, račun '706' će se pojaviti kao '706000' na ekranu)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Dužina računovodstvenih računa treće strane (ako ovdje postavite vrijednost na 6, račun '401' će se pojaviti kao '401000' na ekranu)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Omogućite upravljanje različitim brojem nula na kraju računovodstvenog računa. Potreban nekim zemljama (poput Švajcarske). Ako je postavljeno na isključeno (podrazumevano), možete postaviti sljedeća dva parametra kako biste zatražili od aplikacije da doda virtuelne nule.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Onemogućite direktno evidentiranje transakcije na bankovnom računu
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Omogućite izvoz nacrta u dnevnik
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Omogući kombinovanu listu za račun podružnice (može biti spor ako imate puno trećih strana, prekinuti mogućnost pretraživanja na dijelu vrijednosti)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Onemogućite vezivanje i prijenos u računovodstvu kada je datum ispod ovog datuma (transakcije prije ovog datuma će biti isključene prema zadanim postavkama)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Na stranici za prijenos podataka u računovodstvo, koji je period odabran po defaultu
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Dnevnik prodaje - vraćanje i prodaje
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Dnevnik kupovine - kupovina i vraća
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Blagajnički dnevnik - potvrde o i isplatama
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=General journal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Ima novi časopis
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Dnevnik inventara
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Dnevnik doprinosa
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Račun rezultata (Profit)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Račun računovodstva rezultata (gubitak)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Dnevnik zatvaranja
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Računovodstvene grupe koje se koriste za bilansni račun (odvojene zarezom)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Računovodstvene grupe koje se koriste za bilans uspjeha (odvojene zarezom)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Račun (iz Kontnog plana) koji će se koristiti kao račun za prelazne bankovne transfere
TransitionalAccount=Prijelazni račun bankovnog transfera
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Račun (iz Kontnog plana) koji se koristi kao račun za neraspoređena sredstva primljena ili plaćena, tj.
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti za registraciju donacija (modul za donacije)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti za registraciju pretplata na članstvo (modul za članstvo - ako je članstvo evidentirano bez fakture)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Račun (iz plana računa) koji će se koristiti kao zadani račun za registraciju depozita klijenta
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Pohranite korisnički račun kao individualni račun u pomoćnoj knjizi za redove avansa (ako je onemogućen, individualni račun za redove kapare će ostati prazan)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Pohranite račun dobavljača kao individualni račun u pomoćnoj knjizi za redove avansa (ako je onemogućen, pojedinačni račun za redove kapara će ostati prazan)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Računovodstveni račun po defaultu za registraciju zadržane garancije kupca
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za proizvode kupljene u istoj zemlji (koristi se ako nije definirano u tablici proizvoda)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za proizvode kupljene iz EEZ-a u drugu zemlju EEZ (koristi se ako nije definirano u tablici proizvoda)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Račun (iz Kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za kupljene proizvode i uvezene iz bilo koje druge strane zemlje (koristi se ako nije definirano u tablici proizvoda)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Račun (iz Kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za prodate proizvode (koristi se ako nije definiran u tablici proizvoda)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za proizvode koji se prodaju iz EEZ u drugu zemlju EEZ (koristi se ako nije definirano u tablici proizvoda)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Račun (iz Kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za prodate proizvode i izvezene u bilo koju drugu stranu zemlju (koristi se ako nije definirano u tablici proizvoda)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za usluge kupljene u istoj zemlji (koristi se ako nije definisano u servisnom listu)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za usluge kupljene od EEZ-a u drugu zemlju EEZ (koristi se ako nije definirano u servisnom listu)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za kupljene usluge i uvezene iz druge strane zemlje (koristi se ako nije definisano u servisnom listu)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Račun (iz Kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za prodate usluge (koristi se ako nije definiran u servisnom listu)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za usluge koje se prodaju iz EEZ u drugu zemlju EEZ (koristi se ako nije definirano u servisnom listu)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Račun (iz kontnog plana) koji će se koristiti kao zadani račun za prodane usluge i izvezene u bilo koju drugu stranu zemlju (koristi se ako nije definirano u servisnom listu)
Doctype=Type of document
Docdate=Date
Docref=Reference
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=Ovdje možete definirati neke grupe računovodstveni
ByAccounts=Po računima
ByPredefinedAccountGroups=Po unapred definisanim grupama
ByPersonalizedAccountGroups=Po personalizovanim grupama
ByYear=Po godini
NotMatch=Nije postavljeno
DeleteMvt=Izbrišite neke redove iz računovodstva
DelMonth=Mjesec za brisanje
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=Početni bilans
ShowOpeningBalance=Prikaži početno stanje
HideOpeningBalance=Sakrij početno stanje
ShowSubtotalByGroup=Prikaži međuzbroj po nivou
Pcgtype=Grupa računa
PcgtypeDesc=Grupe računa se koriste kao unaprijed definirani 'filter' i kriteriji 'grupiranja' za neke računovodstvene izvještaje. Na primjer, 'INCOME' ili 'EXPENSE' se koriste kao grupe za računovodstvene račune proizvoda za izradu izvještaja o troškovima/prihodima.
AccountingCategoriesDesc=Prilagođena grupa računa može se koristiti za grupiranje računovodstvenih računa u jedno ime kako bi se olakšalo korištenje filtera ili pravljenje prilagođenih izvještaja.
Reconcilable=Pomirljiv
TotalVente=Total turnover before tax
TotalMarge=Total sales margin
DescVentilCustomer=Ovdje pogledajte listu linija faktura kupaca vezanih (ili ne) za račun proizvoda iz kontnog plana
DescVentilMore=U većini slučajeva, ako koristite unaprijed definirane proizvode ili usluge i postavite račun (iz kontnog plana) na kartici proizvoda/usluge, aplikacija će moći izvršiti sve povezivanje između redova faktura i računovodstvenog računa vašeg kontnog plana, samo jednim klikom sa dugmetom <strong>"%s"</strong>. Ako račun nije postavljen na karticama proizvoda/usluga ili ako još uvijek imate neke linije koje nisu vezane za račun, morat ćete napraviti ručno uvezivanje iz menija "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Ovdje pogledajte listu linija faktura kupaca i njihov račun proizvoda iz kontnog plana
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=Povežite redove izvještaja o troškovima koji nisu
DescVentilExpenseReport=Ovdje pogledajte listu linija izvještaja o troškovima vezanih (ili ne) za račun obračuna naknada
DescVentilExpenseReportMore=Ako postavite računovodstveni račun na vrstu linija izvještaja o troškovima, aplikacija će moći napraviti sve veze između vaših linija izvještaja o troškovima i računovodstvenog računa vašeg kontnog plana, samo jednim klikom sa dugmetom <strong>"%s"</strong>. Ako račun nije postavljen u rječniku naknada ili ako još uvijek imate neke linije koje nisu vezane ni za jedan račun, morat ćete napraviti ručno uvezivanje iz menija "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Ovdje pogledajte listu linija izvještaja o troškovima i njihov račun računovodstva naknada
Closure=Godišnje zatvaranje
AccountancyClosureStep1Desc=Ovdje pogledajte broj kretanja po mjesecima koji još nisu potvrđeni i zaključani
OverviewOfMovementsNotValidated=Pregled kretanja nepotvrđenih i zaključano
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=Svi pokreti su zabilježeni kao validirani i
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Nisu svi pokreti mogli biti snimljeni kao validirani i zaključani
ValidateMovements=Potvrdite i pokrete zaključavanja
DescValidateMovements=Bilo kakva modifikacija ili brisanje pisanja, slova i brisanja će biti zabranjena. Sve prijave za vježbu moraju biti potvrđene, inače zatvaranje neće biti moguće
ValidateHistory=Vezi automatski
AutomaticBindingDone=Automatsko povezivanje obavljeno (%s) - Automatsko povezivanje nije moguće za neki zapis (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Morate napraviti ručnu vezu za %s redove koji nisu automatski povezani.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Greška, ne možete ukloniti ili onemogućiti ovaj račun kontnog plana jer se koristi
MvtNotCorrectlyBalanced=Kretanje nije pravilno izbalansirano. Debit = %s & Kredit = %s
Balancing=Balansiranje
@ -323,12 +300,12 @@ ChangeBinding=Promijenite vezivanje
Accounted=Obračun u knjizi
NotYetAccounted=Još nije preneseno u računovodstvo
ShowTutorial=Show Tutorial
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=Nije izmireno
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Upozorenje, svi redovi bez definiranog računa podknjige su filtrirani i isključeni iz ovog prikaza
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Računovodstveni račun koji ne postoji u tekućem kontnom planu
## Admin
BindingOptions=Opcije vezivanja
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=Primijenite masovne kategorije
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Dostupni račun još nije u personaliziranoj grupi
CategoryDeleted=Kategorija za računovodstveni račun je uklonjena
@ -361,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Neki računovodstveni softver prihvata samo
OptionsAdvanced=Napredne opcije
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Aktivirajte upravljanje povratom PDV-a na nabavke dobavljača
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Kada je ova opcija omogućena, možete definirati da se dobavljač ili faktura datog dobavljača moraju drugačije prenijeti u računovodstvo: Dodatno zaduženje i kreditna linija će se generirati u računovodstvu 2. date račune iz kontnog plana definiranog na stranici za podešavanje "%s".
## Export
NotExportLettering=Nemojte izvoziti slova prilikom generisanja datoteke
NotifiedExportDate=Označite još neizvezene linije kao Izvezene <span class="warning">(da modificirate liniju označenu kao izvezenu, morat ćete izbrisati cijelu transakciju i ponovo prenesite u računovodstvo)</span>
@ -371,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=Datum validacije i zaključavanje
ConfirmExportFile=Potvrda generiranja datoteke za izvoz računovodstva ?
ExportDraftJournal=Izvoz nacrt časopisa
Modelcsv=Model izvoza
Selectmodelcsv=Odaberi model izvoza
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=Klasični izvoz
Modelcsv_CEGID=Izvoz za CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Izvoz za kadulju koalu
@ -393,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Izvoz za Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Izvoz za Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Izvoz za Aplim Karla Velikog
ChartofaccountsId=Kontni plan Id
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Početno računovodstvo
InitAccountancyDesc=Ova stranica se može koristiti za inicijalizaciju računovodstvenog računa na proizvodima i uslugama koji nemaju definiran računovodstveni račun za i kupovine.
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=Prodaja u EEZ-u sa PDV-om koji nije ništavan, tako da pretpostav
SaleEECWithoutVATNumber=Prodaja u EEZ bez PDV-a ali PDV ID treće strane nije definiran. Vraćamo se na račun za standardnu prodaju. Možete popraviti PDV ID treće strane ili promijeniti račun proizvoda predložen za obvezivanje ako je potrebno.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Zabranjeno: Transakcija je potvrđena i/ili izvezena.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Zabranjeno: Transakcija je potvrđena.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=Raspon računovodstvenog računa
Calculated=Izračunato
Formula=Formula
## Reconcile
LetteringAuto=Pomiri auto
LetteringManual=Priručnik za usklađivanje
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=Unreconcile
UnletteringAuto=Unreconcile auto
UnletteringManual=Nepomiriti priručnik
@ -443,7 +419,6 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s pomirenje uspješno izmijenjeno
AccountancyNoUnletteringModified=Nepomirivanje nije izmijenjeno
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Jedno nepomirivanje je uspješno izmijenjeno
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s poništenje uspješno izmijenjeno
## Closure
AccountancyClosureStep1=Korak 1 : Potvrdite i zaključavanje pokreta
AccountancyClosureStep2=Korak 2: Zatvorite fiskalni period
@ -455,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Generirajte unose "Zadržana
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Prilikom generiranja unosa "Zadržana dobit", detaljno opišite račune pod-knjige
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Fiskalni period je uspješno zaključen
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Knjigovodstveni zapisi za "Zadržana dobit" su uspješno ubačeni
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Masovna potvrda automatskog poništavanja
ConfirmMassUnletteringManual=Masovna potvrda ručnog poništenja
@ -464,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Potvrda masovnog brisanja
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Ovo će izbrisati transakciju iz računovodstva (svi unosi koji se odnose na istu transakciju će biti izbrisani). Jeste li sigurni da želite izbrisati %s odabrane unose?
AccountancyClosureConfirmClose=Jeste li sigurni da želite zatvoriti trenutni fiskalni period? <span class="warning">Razumijete da je zatvaranje fiskalnog perioda nepovratna radnja i će trajno blokirati bilo kakvu izmjenu ili brisanje unosa tokom ovog perioda</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Jeste li sigurni da želite snimiti unose za "Zadržana dobit"?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Neki obavezni koraci podešavanja nisu obavljeni, molimo dovršite ih
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Nije dostupna grupa računovodstvenih računa za zemlju %s (Pogledajte %s - %s - %s)
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Stanje (%s) nije jednako 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Došlo je do grešaka u vezi sa transakcijama: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Računski broj %s već postoji
ErrorArchiveAddFile=Ne mogu staviti "%s" fajl u arhivu
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Nije pronađen aktivni fiskalni period
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Datum knjigovodstvenog dokumenta nije unutar aktivnog fiskalnog perioda
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Datum knjigovodstvene dokumentacije je unutar zatvorenog fiskalnog perioda
## Import
ImportAccountingEntries=Računovodstveni zapisi
ImportAccountingEntriesFECFormat=Računovodstveni zapisi - FEC format
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=Pomirljiv datum (DateLet)
FECFormatValidateDate=Datum komada potvrđen (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Viševalutni iznos (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Multivalutni kod (Idevise)
DateExport=Izvoz datuma
WarningReportNotReliable=Upozorenje, ovaj izvještaj nije zasnovan na Knjizi, tako da ne sadrži transakcije izmijenjene ručno u Knjizi. Ako je vaše dnevnike ažurirano, knjigovodstveni prikaz je precizniji.
ExpenseReportJournal=Dnevnik izvještaja o troškovima
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Dokumenti koji su već izvezeni su uključeni
ClickToShowAlreadyExportedLines=Kliknite da prikažete već izvezene linije
NAccounts=%s računi

180
htdocs/langs/bs_BA/admin.lang
View file

@ -78,8 +78,8 @@ ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=Vrijednost 'system' i 'systemauto' za tip je r
ErrorCodeCantContainZero=Kod ne može sadržavati vrijednost 0
DisableJavascript=Onemogućite JavaScript i Ajax funkcije
DisableJavascriptNote=Napomena: Samo u svrhu testiranja ili otklanjanja grešaka. Za optimizaciju za slijepe osobe ili tekstualne pretraživače, možda ćete radije koristiti postavke na profilu korisnika
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Također, ako imate veliki broj trećih strana (> 100 000), možete povećati brzinu postavljanjem konstante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE na 1 u Setup->Other. Pretraga će tada biti ograničena na početak niza.
UseSearchToSelectContactTooltip=Također, ako imate veliki broj trećih strana (> 100 000), možete povećati brzinu postavljanjem konstante CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE na 1 u Setup->Other. Pretraga će tada biti ograničena na početak niza.
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectContactTooltip=Also if you have a large number of third parties (> 100 000), you can increase speed by setting constant CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
DelaiedFullListToSelectCompany=Pričekajte da se pritisne tipka prije nego što učitate sadržaj kombinovane liste trećih strana.<br>Ovo može povećati performanse ako imate veliki broj trećih strana, ali je manje zgodno.
DelaiedFullListToSelectContact=Sačekajte da se pritisne tipka prije nego što učitate sadržaj liste kontakata.<br>Ovo može povećati performanse ako imate veliki broj kontakata, ali je manje zgodno.
NumberOfKeyToSearch=Broj znakova za pokretanje pretraživanja: %s
@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=String za pretragu
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Nije moguće kada je Ajax isključen
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=Na dokumentu treće strane, može izabrati projekat povezan sa drugom trećom stranom
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=Spriječite vrijeme snimanja nakon sljedećeg broja mjeseci
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Display project linked by a common contact
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=This option adds a new list on Project tab with all projects linked to thirdparty via a contact relationship
JavascriptDisabled=Onemogućena JavaScript
UsePreviewTabs=Koristi kartice pretpregleda
ShowPreview=Prikaži pretpregled
@ -248,7 +250,7 @@ Required=Obavezno
UsedOnlyWithTypeOption=Koristi se samo za neke opcije dnevnog reda
Security=Sigurnost
Passwords=Lozinke
DoNotStoreClearPassword=Šifrirajte lozinke pohranjene u bazi podataka (NE kao običan tekst). Preporučuje se aktiviranje ove opcije.
DoNotStoreClearPassword=Encrypt passwords stored in database.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Šifrirajte lozinku baze podataka pohranjenu u conf.php. Preporučuje se aktiviranje ove opcije.
InstrucToEncodePass=To have password encoded into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=Da bi lozinka bila dekodirana (obrisana) u datoteku <b>conf.php</b>, zamijenite redak <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b>'<span' ><br></span>od<br><b>$dolibarr_main_db_pass="<span>fccfda19bz0</span><b>$dolibarr_main_db_pass="<span>fccfda19bz0</span>fccfda19bz0</span> ";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= Kopirajte (Bcc) sve poslane e-poruke na
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Onemogućite svo slanje e-pošte (u svrhu testiranja ili demonstracija)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Pošaljite sve e-poruke na (umjesto stvarnim primaocima, u svrhu testiranja)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Predložite mejlove zaposlenih (ako je definisano) na listu unapred definisanih primalaca kada pišete novu e-poštu
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Ne birajte podrazumevanog primaoca čak i ako postoji samo 1 mogući izbor
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Disable the selection of a default recipient when writing an email, even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_SENDMODE=Sending method
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP ID (ako server za slanje zahtijeva autentifikaciju)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP lozinka (ako server za slanje zahtijeva autentifikaciju)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP username or ID (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP password or token (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=Koristite TLS (SSL) enkripciju
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=Koristite TLS (STARTTLS) enkripciju
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Autorizirajte samopotpisane certifikate
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Allow connection to mail servers that are using self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Koristite DKIM za generiranje potpisa e-pošte
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=Domena e-pošte za korištenje sa dkim-om
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=Ime dkim selektora
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Privatni ključ za dkim potpisivanje
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Onemogućite slanje svih SMS-ova (u svrhu testiranja ili demo prikaza)
MAIN_SMS_SENDMODE=Metoda za slanje SMS-a
MAIN_MAIL_SMS_FROM=Zadani telefonski broj pošiljaoca za slanje SMS-a
MAIN_SMS_FROM=Default sender phone number for SMS sending
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Zadana e-pošta pošiljatelja unaprijed odabrana na obrascima za slanje e-pošte
UserEmail=Email korisnika
CompanyEmail=Email kompanije
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=Rukovaoci menija
MenuAdmin=Uređivač menija
DoNotUseInProduction=Ne koristiti u proizvodnji
ThisIsProcessToFollow=Procedura nadogradnje:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Ovo je alternativno podešavanje za ručnu obradu:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=This is an alternative deployment process you can run manually:
StepNb=Korak %s
FindPackageFromWebSite=Pronađite paket koji pruža funkcije koje su vam potrebne (na primjer na službenoj web stranici %s).
DownloadPackageFromWebSite=Preuzmite paket (na primjer sa službene web stranice %s).
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=Jezički fajl
ExamplesWithCurrentSetup=Primjeri sa trenutnom konfiguracijom
ListOfDirectories=Lista direktorija OpenDocument predložaka
ListOfDirectoriesForModelGenODT=List of directories containing templates files with OpenDocument format.<br><br>Put here full path of directories.<br>Add a carriage return between eah directory.<br>To add a directory of the GED module, add here <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br>Files in those directories must end with <b>.odt</b> or <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=Broj ODT/ODS datoteka predložaka pronađenih u ovim direktorijima
NumberOfModelFilesFound=Number of ODT/ODS template files found
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Primjeri sintakse:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>Da biste znali kako kreirati svoje odt šablone dokumenata, prije nego što ih pohranite u te direktorije, pročitajte wiki dokumentaciju:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=Radio dugmad (samo jedan izbor)
ExtrafieldCheckBox=Potvrdni okviri
ExtrafieldCheckBoxFromList=Potvrdni okviri iz tabele
ExtrafieldLink=Veza sa objektom
ExtrafieldPointGeo=Geometric Point
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometric Multi Point
ExtrafieldLinestringGeo=Geometric Linestring
ExtrafieldPolygonGeo=Geometric Polygon
ComputedFormula=Izračunato polje
ComputedFormulaDesc=Ovdje možete unijeti formulu koristeći druga svojstva objekta ili bilo koje PHP kodiranje da biste dobili dinamičku izračunatu vrijednost. Možete koristiti bilo koju PHP kompatibilnu formulu uključujući "?" operator uvjeta, i sljedeći globalni objekat: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield </strong>.<br><strong>UPOZORENJE<span><br></span><strong>UPOZORENJE<span>b01cf607f67 </span>: Ako su vam potrebna svojstva objekta koji nije učitan, samo dohvatite sebi objekat u svoju formulu kao u drugom primjeru.<br>Upotreba izračunatog polja znači da možete' t unesite sebi bilo koju vrijednost iz interfejsa. Također, ako postoji sintaksička greška, formula može ništa vratiti.<br><br>Primjer formule:<br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * ( int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>Primjer za ponovno učitavanje objekta<br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldkey'] * >capital / 5: '-1')<br><br>Drugi primjer formule za prisilno učitavanje objekta i njegov nadređeni objekat:<br>(($reloadedobj = novi zadatak($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute-($objectoffield) ) > 0) && ($secondloadedobj = novi projekat($db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0)) ? $secondloadedobj->ref: 'Nadređeni projekat nije pronađen'
Computedpersistent=Spremite izračunato polje
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s nakon čega slijedi skraćeno ime korisnik
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s nakon čega slijedi skraćeno ime dobavljača po broju znakova: %s za obračunski kod dobavljača.
Use3StepsApproval=Prema zadanim postavkama, Narudžbenice moraju biti kreirane i odobrene od 2 različita korisnika (jedan korak/korisnik za kreiranje i jedan korak/ Imajte na umu da ako korisnik ima obje dozvole za kreiranje i odobrenja, jedan korak/korisnik će biti dovoljan). Pomoću ove opcije možete tražiti da uvedete treći korak/korisničko odobrenje, ako je iznos veći od namjenske vrijednosti (tako da će biti potrebna 3 koraka: 1=validacija, 2=prvo odobrenje i 3=drugo odobrenje ako je iznos dovoljan).<br>Postavite ovo na prazno ako je jedno odobrenje (2 koraka) dovoljno, postavite ga na vrlo nisku vrijednost (0,1) ako uvijek je potrebno drugo odobrenje (3 koraka).
UseDoubleApproval=Koristite odobrenje u 3 koraka kada je iznos (bez poreza) veći od...
WarningPHPMail=UPOZORENJE: Podešavanje za slanje e-pošte iz aplikacije koristi zadanu generičku postavku. Često je bolje postaviti odlaznu e-poštu da koristi server e-pošte vašeg dobavljača usluga e-pošte umjesto zadanih postavki iz nekoliko razloga:
WarningPHPMailA=- Korišćenje servera dobavljača usluga e-pošte povećava pouzdanost vaše e-pošte, tako da povećava isporučivost bez označavanja kao SPAM
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- Neki dobavljači usluga e-pošte (kao što je Yahoo) vam ne dozvoljavaju slanje e-pošte sa drugog servera osim sa njihovog servera. Vaša trenutna postavka koristi server aplikacije za slanje e-pošte i, a ne server vašeg provajdera e-pošte, tako da će neki primaoci (onaj koji je kompatibilan sa restriktivnim DMARC protokolom) tražiti od vas dobavljač e-pošte ako može prihvatiti vašu e-poštu i neki provajderi e-pošte (kao što je Yahoo) mogu odgovoriti "ne" jer server nije njihov, tako da mali broj vaših poslatih e-poruka možda neće biti prihvaćen za isporuku (pazite i na kvotu slanja vašeg provajdera e-pošte).
WarningPHPMailC=- Korištenje SMTP servera vašeg vlastitog dobavljača usluga e-pošte za slanje e-pošte je također zanimljivo tako da će svi emailovi poslati iz aplikacije također biti sačuvani u vašem direktoriju "Poslano" vašeg poštanskog sandučeta.
WarningPHPMailD=Stoga je preporučljivo promijeniti način slanja e-pošte na vrijednost "SMTP".
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=Vodeni žig na nacrtu izvještaja o troškovima
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=Projekat je obavezan za unos troškovnog izvještaja
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=Unaprijed popunite početni i datumi završetka novog izvještaja o troškovima sa početnim i datumima završetka tekućeg mjeseca
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=Forsirati unos iznosa izvještaja o troškovima uvijek u iznosu sa porezima
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Block line creation if the date of the added line is not in the expense report range
AttachMainDocByDefault=Postavite ovo na <b>Da</b> ako želite prema zadanim postavkama priložiti glavni dokument e-poruci (ako je primjenjivo)
FilesAttachedToEmail=Priloži datoteku
SendEmailsReminders=Šaljite podsjetnike za dnevni red putem e-pošte
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=Koristite matematičke izraze za automatsko generiranje cijena
Module2300Name=Scheduled jobs
Module2300Desc=Upravljanje planiranim poslovima (alias cron ili chrono tablica)
Module2400Name=Događaji/Dnevni red
Module2400Desc=Pratite događaje. Zabilježite automatske događaje u svrhu praćenja ili snimite ručne događaje ili sastanke. Ovo je glavni modul za dobro upravljanje odnosima s kupcima ili dobavljačima.
Module2400Desc=Manage manual and automatic events. Provide a calendar to record events manually. Log also events automatically for tracking purposes or record manual events or meetings. This is the principal module for good Customer or Vendor Relationship Management.
Module2430Name=Online zakazivanje termina
Module2430Desc=Pruža online sistem za zakazivanje termina. Ovo omogućava svakome da rezerviše rendez-vous, u skladu sa unapred definisanim rasponima ili raspoloživosti.
Module2500Name=DMS / ECM
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=Transferi između računa
Permission117=Upravljajte slanjem čekova
Permission121=Čitanje trećih stranaka vezanih za korisnika
Permission122=Kreiranje/mijenjati trećih strana vezanih sa korisnika
Permission122b=Not effective for external users (always limited to their third party).
Permission125=Brisanje trećih stranaka vezanih za korisnika
Permission126=Izvoz trećih stranaka
Permission130=Kreirajte/izmijenite informacije o plaćanju trećih strana
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=Kreirajte/izmijenite dozvole za interne/vanjske korisnike
Permission254=Kreirajte/izmijenite samo vanjske korisnike
Permission255=Izmijenite lozinku drugih korisnika
Permission256=Izbrišite ili onemogućite druge korisnike
Permission262=Proširite pristup svim trećim stranama i njihovim objektima (ne samo trećim stranama za koje je korisnik zastupnik prodaje).<br>Ne efektivno za vanjske korisnike (uvijek ograničeno na sebe za prijedloge, narudžbe, fakture, ugovore, itd.).<br>Nije efektivno za projekte (samo pravila o projektnim dozvolama, vidljivost i zadatak je važan).
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is linked as a sale representative).
Permission262b=Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).
Permission262c=Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission263=Proširiti pristup svim trećim stranama BEZ njihovih objekata (ne samo trećim stranama za koje je korisnik zastupnik prodaje).<br>Nije efektivno za vanjske korisnike (uvijek ograničeno na sebe za prijedloge, narudžbe, fakture, ugovori, itd.).<br>Nije na snazi za projekte (samo pravila o projektnim dozvolama, vidljivost i dodjela je važna ).
Permission271=Pročitajte CA
Permission272=Čitajte fakture
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=Pročitajte popuste
Permission402=Kreirajte/izmijenite popuste
Permission403=Potvrdite popuste
Permission404=Obriši popuste
Permission430=Koristite traku za otklanjanje grešaka
Permission431=Use Debug Bar
Permission511=Pročitajte isplate i plata (vaši i podređeni)
Permission512=Kreirajte/izmijenite plaćanja i
Permission514=Izbriši plaćanja i
Permission517=Pročitajte plate i plaćanja svima
Permission519=Izvozne plate
Permission520=Read Loans
Permission521=Read Loans
Permission522=Kreirati/izmijeniti kredite
Permission524=Brisanje kredita
Permission525=Pristup kreditnom kalkulatoru
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=Obriši naljepnice
Permission611=Pročitajte atribute varijanti
Permission612=Kreiraj/ažuriraj atribute varijanti
Permission613=Brisanje atributa varijanti
Permission650=Pročitajte opise materijala
Permission651=Kreirajte/ažurirajte opise materijala
Permission652=Izbrišite popise materijala
Permission660=Pročitajte proizvodni nalog (MO)
Permission661=Kreirajte/ažurirajte proizvodni nalog (MO)
Permission662=Izbriši proizvodnu narudžbu (MO)
Permission651=Read Bills of Materials
Permission652=Create/Update Bills of Materials
Permission653=Delete Bills of Materials
Permission661=Read Manufacturing Order (MO)
Permission662=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission663=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission701=Pročitajte donacije
Permission702=Kreirajte/izmijenite donacije
Permission703=Izbrišite donacije
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=Postavke direktorija za dokumente
Permission2610=Generirajte/izmijenite korisnički API ključ
Permission2801=Koristite FTP klijent u načinu čitanja (pretražite samo i)
Permission2802=Koristite FTP klijent u načinu pisanja (izbrišite ili otpremite fajlove)
Permission3200=Pročitajte arhivirane događaje i otiske prstiju
Permission3201=Read archived events and fingerprints
Permission3301=Generirajte nove module
Permission4001=Pročitajte vještinu/posao/poziciju
Permission4002=Kreirajte/izmijenite vještinu/posao/poziciju
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=Uredite prodajne linije
Permission50153=Uredite naručene prodajne linije
Permission50201=Čitanje transakcija
Permission50202=Uvozne transakcije
Permission50330=Pročitajte Zapierove objekte
Permission50331=Kreirajte/ažurirajte objekte Zapier-a
Permission50332=Izbrišite objekte Zapier-a
Permission50331=Read objects of Zapier
Permission50332=Create/Update objects of Zapier
Permission50333=Delete objects of Zapier
Permission50401=Povežite fakture proizvoda i sa računovodstvenim računima
Permission50411=Čitanje operacija u knjizi
Permission50412=Upisi/uređivanje operacija u knjizi
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=Kreirati/izmijeniti resurse
Permission63003=Izbrišite resurse
Permission63004=Povežite resurse sa događajima dnevnog reda
Permission64001=Dozvolite direktno štampanje
Permission67000=Dozvolite štampanje računa
Permission67001=Allow printing of receipts
Permission68001=Pročitajte intracomm izvještaj
Permission68002=Kreirajte/izmijenite intracomm izvještaj
Permission68004=Izbriši intracomm izvještaj
Permission941601=Pročitaj račune
Permission941602=Kreirajte i modificirajte priznanice
Permission941603=Potvrdite račune
Permission941604=Potvrde slati e-poštom
Permission941605=Izvozne potvrde
Permission941606=Izbrišite račune
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=Tipovi trećih strana
DictionaryCompanyJuridicalType=Pravna lica treće strane
DictionaryProspectLevel=Nivo potencijalnog potencijala za kompanije
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=Povratak na listu modula
BackToDictionaryList=Povratak na listu rječnika
TypeOfRevenueStamp=Vrsta porezne marke
VATManagement=Upravljanje porezom na promet
VATIsUsedDesc=By default when creating prospects, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=Podrazumevano je predloženi porez na promet 0 koji se može koristiti za slučajeve kao što su udruženja, pojedinci ili male kompanije.
VATIsUsedExampleFR=U Francuskoj, to znači kompanije ili organizacije koje imaju stvarni fiskalni sistem (pojednostavljeni realni ili normalni real). Sistem u kojem se deklarira PDV.
VATIsNotUsedExampleFR=U Francuskoj, to znači udruženja koja nisu prijavljena poreza na promet ili kompanije, organizacije ili slobodne profesije koje su odabrale fiskalni sistem mikro preduzeća (porez na promet u franšizi) i su platile franšizu za prodaju poreza bez ikakve prijave poreza na promet. Ovaj izbor će prikazati referencu "Neprimenjivi porez na promet - art-293B CGI" na fakturama.
VATType=Vrsta PDV-a
VATType=Tax type
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=Vrsta poreza na promet
LTRate=Stopa
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=Prema postavci poreza (Pogledajte %s - %s - %s) , vaš
LabelUsedByDefault=Oznaka se koristi po defaultu ako se ne može pronaći prijevod za kod
LabelOnDocuments=Oznaka na dokumentima
LabelOrTranslationKey=Oznaka ili ključ za prijevod
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=Vrijednost konfiguracijske konstante
ConstantIsOn=Opcija %s je uključena
NbOfDays=Broj dana
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= Standardni menadžer menija
DefaultMenuSmartphoneManager=Menadžer menija pametnog telefona
Skin=Tema kože
DefaultSkin=Zadana tema kože
MaxSizeList=Maksimalna dužina liste
MaxSizeList=Max length for lists
DefaultMaxSizeList=Zadana maksimalna dužina za liste
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MaxSizeShortList=Max length for short lists
DefaultMaxSizeShortList=Zadana maksimalna dužina za kratke liste (tj. u korisničkoj kartici)
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MessageOfDay=Poruka dana
MessageLogin=Poruka stranice za prijavu
LoginPage=Stranica za prijavu
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=Pozadinska slika
PermanentLeftSearchForm=Trajni formular za pretragu na lijevom meniju
DefaultLanguage=Zadani jezik
EnableMultilangInterface=Omogućite višejezičnu podršku za odnose s kupcima ili dobavljačima
EnableShowLogo=Prikažite logo kompanije u meniju
EnableShowLogo=Show the company logos in the menu
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=Kompanija/organizacija
CompanyIds=Identiteti kompanije/organizacije
CompanyAddress=Adresa
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=Ime pretraživača
BrowserOS=OS pretraživača
ListOfSecurityEvents=Lista Dolibarr sigurnosnih događaja
SecurityEventsPurged=Sigurnosni događaji očišćeni
SecurityEvent=Security event
TrackableSecurityEvents=Sigurnosni događaji koji se mogu pratiti
LogEventDesc=Omogućite evidentiranje određenih sigurnosnih događaja. Administratorski zapisnik preko menija <b>%s - %s</b>. Upozorenje, ova funkcija može generirati veliku količinu podataka u bazi podataka.
AreaForAdminOnly=Parametre podešavanja mogu postaviti samo <b>administratorski korisnici</b>.
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=Vraća referentni broj u formatu %syymm-nnnn gdje je yy
SimpleNumRefNoDateModelDesc=Vraća referentni broj u formatu %s-nnnn gdje je nnnn sekvencijalni broj koji se automatski povećava bez resetiranja
ShowProfIdInAddress=Pokažite profesionalni ID sa adresama
ShowVATIntaInAddress=Sakrij PDV broj unutar zajednice
ShowLegalFormInAddress=Show the legal form with addresses
TranslationUncomplete=Djelomični prijevod
MAIN_DISABLE_METEO=Onemogući palac za vremensku prognozu
MeteoStdMod=Standardni način rada
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=Koristi se unaprijed učitani OPKod
AddRefInList=Prikaz kupca/prodavca ref. u kombinovane liste.<br>Treće strane će se pojaviti sa formatom imena "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp." umjesto "The Big Company corp".
AddVatInList=Prikažite PDV broj kupca/prodavača u kombinovane liste.
AddAdressInList=Prikažite adresu kupca/prodavca u kombinovanim listama.<br>Treće strane će se pojaviti sa formatom naziva "The Big Company corp. - 21 Jump street 123456 Big town - USA" umjesto " The Big Company corp".
AddEmailPhoneTownInContactList=Prikaži e-poštu za kontakt (ili telefone ako nisu definirani) i listu informacija o gradu (odaberite listu ili kombinirani okvir)<br>Kontakti će se pojaviti s format naziva "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Pariz" ili "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" umjesto "Dupond Durand".
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town into combo lists.<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=Zatražite željeni način dostave za treće strane.
FieldEdition=Izdanje polja %s
FillThisOnlyIfRequired=Primjer: +2 (popuniti samo ako imate problema sa ofsetima vremenskih zona)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=Podešavanje modula za kompanije
CompanyCodeChecker=Opcije za automatsko generiranje kodova kupaca/prodavca
AccountCodeManager=Opcije za automatsko generiranje obračunskih kodova kupaca/prodavca
NotificationsDesc=Obavještenja putem e-pošte mogu se slati automatski za neke Dolibarr događaje.<br>Primaoci obavještenja se mogu definirati:
NotificationsDescUser=* po korisniku, jedan po korisnik.
NotificationsDescContact=* po kontaktima treće strane (kupci ili dobavljači), jedan po jedan kontakt.
NotificationsDescGlobal=* ili postavljanjem globalnih adresa e-pošte na stranici za podešavanje modula.
NotificationsDescUser=* per user (on the tab "Notifications" of a user)
NotificationsDescContact=* per third-party contacts (on the tab "Notifications" of a third party)
NotificationsDescGlobal=* or by setting global email addresses (on the setup page of the module).
ModelModules=Predlošci dokumenata
DocumentModelOdt=Generirajte dokumente iz OpenDocument predložaka (.ODT / .ODS datoteke iz LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit,...)
WatermarkOnDraft=Vodeni žig na nacrtu dokumenta
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=Na fakturi prikažite pominjanje "kategorije p
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=U zavisnosti od situacije, pominjanje će se pojaviti u obliku:<br>- Kategorija operacija: Isporuka robe<br>- Kategorija poslovi: Pružanje usluga<br>- Kategorija operacija: Mješoviti - Isporuka robe i pružanje usluga
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=Da, ispod adresnog bloka
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=Da, u donjem lijevom uglu
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Disallow to classify billed an order without invoice.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Disallow to classify billed a supplier order without invoice.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=Postavljanje modula komercijalnih prijedloga
ProposalsNumberingModules=Modeli numeriranja komercijalnih prijedloga
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=Ova stranica vam omogućava da definirate naziv LDAP atributa u LD
LDAPDescGroups=Ova stranica vam omogućava da definirate ime LDAP atributa u LDAP stablu za svaki podatak koji se nalazi na Dolibarr grupama.
LDAPDescMembers=Ova stranica vam omogućava da definirate ime LDAP atributa u LDAP stablu za svaki podatak koji se nalazi u modulu članova Dolibarr.
LDAPDescMembersTypes=Ova stranica vam omogućava da definirate ime LDAP atributa u LDAP stablu za svaki podatak koji se nalazi na tipovima članova Dolibarr.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use thoose values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all thoose schemas loaded.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use those values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all those schemas loaded.
ForANonAnonymousAccess=Za provjereni pristup (za pristup za pisanje na primjer)
PerfDolibarr=Izvještaj o perfomansama postavki/optimizacije
YouMayFindPerfAdviceHere=Ova stranica pruža neke provjere ili savjete vezane za performanse.
NotInstalled=Nije instalirano.
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=Ne usporava ovo.
NotRiskOfLeakWithThis=S ovim nema opasnosti od curenja.
ApplicativeCache=Aplikativni cache
@ -1706,7 +1730,7 @@ DoNotAutofillButAutoConcat=Nemojte automatski popunjavati polje za unos opisom p
DoNotUseDescriptionOfProdut=Opis proizvoda nikada neće biti uključen u opis redova dokumenata
MergePropalProductCard=Aktivirajte na kartici Priložene datoteke proizvoda/usluge opciju za spajanje PDF dokumenta proizvoda u PDF azur prijedloga ako je proizvod/usluga u prijedlogu
ViewProductDescInThirdpartyLanguageAbility=Prikaz opisa proizvoda u obrascima na jeziku treće strane (inače na jeziku korisnika)
UseSearchToSelectProductTooltip=Također, ako imate veliki broj proizvoda (> 100 000), možete povećati brzinu postavljanjem konstante PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE na 1 u Setup->Other. Pretraga će tada biti ograničena na početak niza.
UseSearchToSelectProductTooltip=Also if you have a large number of products (> 100 000), you can increase speed by setting constant PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE to 1 in Setup->Other. Search will then be limited to start of string.
UseSearchToSelectProduct=Pričekajte dok ne pritisnete tipku prije učitavanja sadržaja kombinirane liste proizvoda (ovo može povećati performanse ako imate veliki broj proizvoda, ali je manje zgodno)
SetDefaultBarcodeTypeProducts=Zadani tip barkoda koji se koristi za proizvode
SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=Defaultni tip barkoda koji se koristi za treće stranke
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=Uslov za prikaz neovlaštenih sivih menija
DetailLangs=Naziv datoteke jezika za prijevod koda oznake
DetailUser=Pripravnik / Eksterni / Sve
Target=Za
Targets=Ciljevi
DetailTarget=Cilj za linkove (_blank top otvara novi prozor)
DetailLevel=Nivo (-1: gornji meni, 0: meni zaglavlja, >0 meni i podmeni)
ModifMenu=Promjena menija
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=Koristite ovu metodu ako vaši korisnici imaju softver
CashDesk=Mjestu prodaje
CashDeskSetup=Podešavanje modula prodajnog mjesta
CashDeskThirdPartyForSell=Zadana generička treća strana za korištenje za prodaju
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Do not allow to record sales on a generic third party (must use a different third party for each sale)
CashDeskBankAccountForSell=Zadani račun koji se koristi za primanje gotovinskih uplata
CashDeskBankAccountForCheque=Zadani račun koji se koristi za primanje uplata čekom
CashDeskBankAccountForCB=Zadani račun za korištenje za primanje plaćanja kreditnim karticama
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=Niste onemogućili smanjenje zaliha priliko
CashDeskForceDecreaseStockLabel=Smanjenje zaliha za serijske proizvode je prinudno.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=Prvo smanjite za najstarije datume prodaje i.
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=Ključni ASCII kod za "Enter" definiran u čitaču barkodova (Primjer: 13)
CashDeskDefaultProject=Assign new POS sales (invoices) to a project
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=Podešavanje Bookmark modula
BookmarkDesc=Ovaj modul vam omogućava da upravljate obeleživačima. Također možete dodati prečice do bilo koje Dolibarr stranice ili vanjske web stranice na lijevom izborniku.
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=Zatvori obračunski period
DeleteFiscalYear=Brisanje obračunskog perioda
ConfirmDeleteFiscalYear=Jeste li sigurni da želite izbrisati ovaj obračunski period?
ShowFiscalYear=Prikaži obračunski period
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=Uvijek se može uređivati
MAIN_APPLICATION_TITLE=Forsirajte vidljivo ime aplikacije (upozorenje: postavljanje vlastitog imena ovdje može prekinuti funkciju automatskog popunjavanja prijave kada koristite DoliDroid mobilnu aplikaciju)
NbMajMin=Minimalni broj velikih znakova
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=Redoslijed sortiranja
Format=Format
TypePaymentDesc=0: Vrsta plaćanja za kupca, 1: Vrsta plaćanja od dobavljača, 2: Vrsta plaćanja za oba kupca i dobavljača
IncludePath=Uključi stazu (definiranu u varijablu %s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=Postavljanje modula Izvještaji o troškovima
TemplatePDFExpenseReports=Predlošci dokumenata za generiranje dokumenta izvještaja o troškovima
ExpenseReportsRulesSetup=Postavljanje modula Izvještaji o troškovima - Pravila
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=Boja pozadine
TopMenuBackgroundColor=Boja pozadine za gornji meni
TopMenuDisableImages=Ikona ili tekst u gornjem meniju
LeftMenuBackgroundColor=Boja pozadine za levi meni
LeftmenuId=Left menu ID
BackgroundTableTitleColor=Boja pozadine za naslovnu liniju tabele
BackgroundTableTitleTextColor=Boja teksta za naslovnu liniju tabele
BackgroundTableTitleTextlinkColor=Boja teksta za liniju veze naslova tabele
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=Ugovori
MailToSendReception=Prijemi
MailToExpenseReport=Izvještaj o troškovima
MailToThirdparty=Subjekti
MailToContact=Kontakti
MailToMember=Članovi
MailToUser=Korisnici
MailToProject=Projekti
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=Dodajte menije
AddPermissions=Dodajte dozvole
AddExportProfiles=Dodajte izvozne profile
AddImportProfiles=Dodajte profile za uvoz
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=Dodajte druge stranice ili usluge
AddModels=Dodajte predloške dokumenta ili numeracije
AddSubstitutions=Dodajte zamjene ključeva
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=Referentna valuta kompanije (idite u podešavanje kompanije da bist
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=Ovaj modul %s je u skladu sa francuskim zakonima (Loi Finance 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=Ovaj modul %s je u skladu sa francuskim zakonima (Loi Finance 2016) jer se modul Non Reversible Logs automatski aktivira.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=Pokušavate instalirati modul %s koji je vanjski modul. Aktiviranje vanjskog modula znači da vjerujete izdavaču tog modula i da ste sigurni da ovaj modul neće negativno utjecati na ponašanje vaše aplikacije, i je u skladu sa zakonima vaše zemlje (%s). Ako modul uvede ilegalnu funkciju, postajete odgovorni za korištenje ilegalnog softvera.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=Lijeva margina u PDF-u
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=Desna margina u PDF-u
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=Gornja margina u PDF-u
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=Sakrij šifru kupca
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Sakrij ime pošiljaoca/kompanije u bloku adrese
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=Sakrij uslove plaćanja
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=Sakrij način plaćanja
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Dodajte elektroničku prijavu u PDF
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add a hidden markup into the signature area to allow electronic signature tool to reuse it. May be used by external tools or in the future by the online signature feature.
NothingToSetup=Za ovaj modul nije potrebno posebno podešavanje.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Postavite ovo na da ako je ova grupa izračun drugih grupa
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Unesite pravilo izračuna ako je prethodno polje postavljeno na Da.<br>Na primjer:<br>CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=Uklonite posebne znakove
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=Regex filter za čistu vrijednost (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=Nemojte koristiti prefiks, samo kopirajte šifru kupca ili dobavljača
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=Regex filter za čistu vrijednost (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=Duplikat nije dozvoljen
DuplicateForbidden=Duplicate forbidden
RemoveSpecialWords=Očistite određene riječi prilikom generiranja podračuna za kupce ili dobavljače
RemoveSpecialWordsHelp=Navedite riječi koje treba očistiti prije izračunavanja računa kupca ili dobavljača. Koristite ";" između svake reči
GDPRContact=Službenik za zaštitu podataka (DPO, kontakt za privatnost podataka ili GDPR)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=Ovu datoteku možete izbrisati na serveru pomoću k
ChartLoaded=Kontni plan je učitan
SocialNetworkSetup=Postavljanje modula Društvene mreže
EnableFeatureFor=Omogući funkcije za <strong>%s</strong>
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=Napomena: Opcija korištenja poreza na promet ili PDV-a je postavljena na <strong>Isključeno</strong> u meniju %s - %s, tako da će porez na promet ili korišteni PDV uvijek biti 0 za prodaju.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=Zamijenite položaj adrese primatelja i na PDF dokumentima
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=Upozorenje, funkcija je podržana samo na kombinovanim listama i tekstualnih polja. Također, parametar URL-a action=create ili action=edit mora biti postavljen ILI ime stranice mora završiti sa 'new.php' da aktivira ovu funkciju.
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2 token
accessType=Vrsta pristupa
oauthService=Oauth service
TokenMustHaveBeenCreated=Modul OAuth2 mora biti omogućen i oauth2 token mora biti kreiran s ispravnim dozvolama (na primjer opseg "gmail_full" sa OAuthom za Gmail).
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnecessary for OAuth entry used for Login
ImapEncryption = Metoda IMAP šifriranja
ImapEncryptionHelp = Primjer: none, ssl, tls, notls
NoRSH = Koristite NoRSH konfiguraciju
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=Nema nove e-pošte (podudarni filteri) za obradu
NothingProcessed=Ništa nije urađeno
RecordEvent=Zabilježite događaj u dnevnom redu (sa tipom Email poslana ili primljena)
CreateLeadAndThirdParty=Kreirajte potencijalnog klijenta (i treću stranu ako je potrebno)
CreateTicketAndThirdParty=Kreirajte tiket (povezan sa trećom stranom ako je treća strana učitana prethodnom operacijom ili je pretpostavljena iz trackera u zaglavlju e-pošte, bez treće strane u suprotnom)
CreateTicketAndThirdParty=Create or complete a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CodeLastResult=Latest result code
NbOfEmailsInInbox=Broj e-mailova u izvornom direktoriju
LoadThirdPartyFromName=Učitajte pretraživanje treće strane na %s (samo učitavanje)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=Opšte opcije
LogsLinesNumber=Broj redova za prikaz na kartici dnevnika
UseDebugBar=Koristite traku za otklanjanje grešaka
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Broj zadnjih redova dnevnika za čuvanje u konzoli
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Upozorenje, veće vrijednosti dramatično usporavaju izlaz
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=Modul %s je aktiviran i usporava interfejs
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=Modul %s je aktiviran s previsokim nivoom evidentiranja (pokušajte koristiti niži nivo za bolje performanse i sigurnosti)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=Modul %s je aktiviran i nivo dnevnika (%s) je ispravan previše opširno)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=Nije javna IP adresa
MakeAnonymousPing=Napravite anonimni Ping '+1' na Dolibarr temeljni server (urađeno samo 1 put nakon instalacije) kako biste omogućili fondaciji da prebroji broj Dolibarr instalacije.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Funkcija nije dostupna kada je omogućen prijem modula
EmailTemplate=Šablon za email
EMailsWillHaveMessageID=E-poruke će imati oznaku 'Reference' koja odgovara ovoj sintaksi
EMailsWillHaveMessageID=Emails will have a 'Message-ID' header matching this syntax
PDF_SHOW_PROJECT=Prikaži projekat na dokumentu
ShowProjectLabel=Oznaka projekta
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=Uključite alias u ime treće strane
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=Šablon za vizit kartu u različitim veličinama
InventorySetup= Postavljanje inventara
ExportUseLowMemoryMode=Koristite režim niske memorije
ExportUseLowMemoryModeHelp=Koristite režim niske memorije da generišete dump fajl (komprimovanje se vrši kroz cev umesto u PHP memoriju). Ova metoda ne dozvoljava provjeru da li je datoteka kompletna i poruka o grešci se ne može prijaviti ako ne uspije. Upotrijebite ga ako imate nedovoljno memorijskih grešaka.
ModuleWebhookName = Webhook
ModuleWebhookDesc = Interfejs za hvatanje dolibarr okidača i šalje podatke o događaju na URL
WebhookSetup = Webhook setup
WebhookSetupPage = Stranica za podešavanje Webhooka
WebhookSetupPage = Webhook setup page. To activate a webhook, go on the %s tab and create targets
ShowQuickAddLink=Prikaži dugme za brzo dodavanje elementa u gornji desni meni
ShowSearchAreaInTopMenu=Prikažite područje pretraživanja u gornjem meniju
HashForPing=Haš se koristi za ping
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=Koristite datoteku <b>dolibarr.log</b> da uhvatite dnevnik
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=Koristite datoteku dolibarr.log da uhvatite dnevnike umjesto hvatanja memorije uživo. Omogućava hvatanje svih dnevnika umjesto samo dnevnika trenutnog procesa (pa uključujući i onu sa stranicama ajax podzahtjeva), ali će vašu instancu učiniti vrlo sporim. Nije preporuceno.
FixedOrPercent=Fiksno (koristite ključnu riječ 'fixed') ili postotak (koristite ključnu riječ 'percent')
DefaultOpportunityStatus=Zadani status mogućnosti (prvi status kada se kreira potencijalni potencijal)
IconAndText=Ikona i tekst
TextOnly=Samo tekst
IconOnlyAllTextsOnHover=Samo ikona - Svi tekstovi se pojavljuju ispod ikone na mišu iznad trake menija
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=Samo ikona - Tekst ikone se pojavljuje ispod ikone kada miš
IconOnly=Samo ikona - tekst samo u opisu alata
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=Prikažite ZATCA QR kod na fakturi
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=Neke arapske zemlje trebaju ovaj QR kod na svojim fakturama
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Prikažite švicarski QR-kod računa na fakturama
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=švicarski standard za fakture; provjerite jesu li ZIP & City popunjeni i da računi imaju važeće švicarske/lihtenštajnske IBAN-ove.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Show the EPC QR code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=This feature allows you to add or remove an EPC QR Code on your invoices, which facilitates automatic SEPA credit transfers. Enabling this option helps your clients make payments easily by scanning the QR code, reducing manual entry errors. Use this feature if you have clients in countries like Austria, Belgium, Finland, Germany, and the Netherlands where this system is supported. Disable it if it's not required for your business operations or client base.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan this QR code to pay with a smartphone supporting payment with EPC QR code.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=Pokaži adresu za dostavu
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=Obavezna indikacija u nekim zemljama (Francuska, ...)
UrlSocialNetworksDesc=Url link društvene mreže. Koristite {socialid} za varijabilni dio koji sadrži ID društvene mreže.
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= Sakrij napredne opcije
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=OAUTH2 autentifikacija nije dostupna za sve hostove, i token s pravim dozvolama mora biti kreiran uzvodno s OAUTH modulom
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2 usluga provjere autentičnosti
DontForgetCreateTokenOauthMod=Token s pravim dozvolama mora biti kreiran uzvodno s OAUTH modulom
AuthenticationMethod=Authentication method
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=Metoda autentifikacije
UsePassword=Koristite lozinku
UseAUTHLOGIN=Use a password (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Use a password (AUTH PLAIN)
UseOauth=Koristite OAUTH token
Images=Slike
MaxNumberOfImagesInGetPost=Maksimalan broj dozvoljenih slika u HTML polju dostavljenom u obrascu
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=Stoni računari i pametni telefoni
AllowOnlineSign=Dozvolite online potpisivanje
AllowExternalDownload=Dozvoli vanjsko preuzimanje (bez prijave, koristeći zajednički link)
DeadlineDayVATSubmission=Rok za predaju PDV-a narednog mjeseca
MaxNumberOfAttachementOnForms=Maksimalan broj spojenih datoteka u obrascu
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=Ako je definirano, koristite vrijednost između %s i %s
Reload=Ponovo učitaj
ConfirmReload=Potvrdite ponovno učitavanje modula
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=Predložak koji se podrazumevano koristi prilikom kreiranja n
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Opcija "<b>%s</b>" treba biti omogućena u modulu <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Opcija "<b>%s</b>" je omogućena u modulu <b>%s</b>
AllowOnLineSign=Dozvoli potpis na mreži
AllowOnLineSignDesc=A link to allow to sign online a bank document (mandate for direct debit for example) is available in list of payment modes of third parties for bank accounts
AtBottomOfPage=Na dnu stranice
FailedAuth=neuspjele autentifikacije
MaxNumberOfFailedAuth=Maksimalan broj neuspjele autentifikacije u 24h za odbijanje prijave.
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=Veliki - moderan
SpecialCharActivation=Omogućite dugme za otvaranje virtuelne tastature za unos posebnih znakova
DeleteExtrafield=Izbriši ekstrapolje
ConfirmDeleteExtrafield=Da li potvrđujete brisanje polja %s? Svi podaci sačuvani u ovom polju biće definitivno izbrisani
ConfirmDeleteSetup=Are you sure you want to delete the setup for %s ?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=Komplementarni atributi (šabloni faktura)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Komplementarni atributi (predlošci faktura)
ParametersForTestEnvironment=Parametri za testno okruženje
@ -2435,11 +2477,33 @@ ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different parts of the application. Need external AI API.
AI_API_KEY=Key for AI api
AI_API_SERVICE=Service to use for AI features
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI customs prompt
AiCustomPrompt=AI custom prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
TextGeneration=Text generation
ImageGeneration=Image generation
VideoGeneration=Video generation
AudioText=Audio - Text
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
ConvertInto=Convert into
YouAreHere=You are here
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Show the barcode on the shipping PDF document
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Show the barcode on the reception PDF document
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Show the barcode on the stock transfer PDF document
Unstable=Unstable
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier for Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Zapier for Dolibarr module
ZapierForDolibarrSetup=Setup of Zapier for Dolibarr
ZapierDescription=Interface with Zapier
ZapierAbout=About the module Zapier
ZapierSetupPage=There is no need for a setup on Dolibarr side to use Zapier. However, you must generate and publish a package on zapier to be able to use Zapier with Dolibarr. See documentation on <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">this wiki page</a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sent to Url
SendToUrl=Send to Url
WebsiteTemplateWasCopied=The website template(s) "%s" provided by this module has been saved into the directory of website templates (/doctemplates/websites) and is ready to be imported as a new web site.
EnabledByDefaultAtInstall=Enabled by default at install
VulnerableToRCEAttack=You are vulnerable to RCE attacks by using the custom dol_json_decode function

46
htdocs/langs/bs_BA/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Kartica fakture
PredefinedInvoices=Predefinisane fakture
Invoice=Faktura
PdfInvoiceTitle=Faktura
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=Fakture
InvoiceLine=Tekst fakture
InvoiceCustomer=Faktura kupca
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=Iznos faktura (bez poreza)
AmountOfBillsByMonthHT=Iznos faktura po mjesecu (bez PDV-a)
UseSituationInvoices=Dozvoli situacija
UseSituationInvoicesCreditNote=Dozvoli situacija kreditno pismo
Retainedwarranty=Zadržana garancija
RetainedWarranty=Retained warranty
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Zadržana garancija koja se može koristiti za sljedeće vrste računa
RetainedwarrantyDefaultPercent=Procenat zadržane garancije
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Učinite "zadržanu garanciju" dostupnom samo za fakture situacije
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Na računima situacije globalni odbitak "zadržane garancije" primjenjuje se samo na konačnu situaciju
RetainedWarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=Za plaćanje na %s
toPayOn=platiti na %s
RetainedWarranty=Zadržana garancija
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Uslovi plaćanja zadržane garancije
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Zadani uslovi plaćanja zadržane garancije
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Postavite uslove plaćanja zadržane garancije
setretainedwarranty=Postavljena zadržana garancija
setretainedwarrantyDateLimit=Postavite ograničenje roka zadržavanja garancije
setRetainedWarranty=Set retained warranty
setRetainedWarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=Ograničenje roka zadržavanja garancije
RetainedWarrantyNeed100Percent=situacija mora biti na 100%% napretka da bi se prikazao u PDF-u
AlreadyPaid=Već plaćeno
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Prikaži popust
ShowReduc=Pokažite popust
ShowSourceInvoice=Prikaži izvornu fakturu
RelativeDiscount=Relativni popust
AbsoluteDiscount=Fiksni popust
GlobalDiscount=Globalni popust
CreditNote=Dobropis
CreditNotes=Dobropisi
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=Uplatnice
Cheques=Čekovi
DepositId=Id depozit
NbCheque=Broj provjera
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Ova %s je konvertirana u %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Koristite kontakt/adresu s tipom 'kontakt za naplatu' umjesto adrese treće strane kao primaoca faktura
ShowUnpaidAll=Prikaži sve neplaćene fakture
ShowUnpaidLateOnly=Prikaži samo zakašnjele neplaćene fakture
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Ova opcija je dostupna samo kada kreirate
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Prvo morate kreirati standardnu fakturu i pretvoriti je u "template" da kreirate novu fakturu predloška
PDFCrabeDescription=PDF predložak fakture Crabe. Kompletan predložak fakture (stara implementacija predloška Spužva)
PDFSpongeDescription=PDF predložak fakture Spužva. Kompletan predložak fakture
PDFCrevetteDescription=PDF šablon Crevette za račune. Kompletan šablon za situiranje privremenih situacija
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
MarsNumRefModelDesc1=Povratni broj u formatu %syymm-nnnn za standardne fakture, %syymm-nnnn za zamjenske fakture, %syymm-nnnn za fakture avansa i %sza kredit nije ymm-nn gdje je nny godina, mm je mjesec i nnnn je sekvencijalni broj koji se automatski povećava bez prekida i bez povratka na 0
TerreNumRefModelError=Račun z začetkom $syymm že obstaja in ni kompatibilen s tem modelom zaporedja. Odstranite ga ali ga preimenujte za aktiviranje tega modula.
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Kontakt fakture dobavljača
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Kontakt za isporuku dobavljača
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Kontakt servis dobavljača
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=Prva privremena situacija
InvoiceFirstSituationDesc=<b>fakture za situacije</b> su vezane za situacije povezane s napredovanjem, na primjer s napredovanjem konstrukcije. Svaka situacija je vezana za fakturu.
InvoiceSituation=Privremena situacija
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=Napredak ne može biti manji od njegove vrijednosti u prethodnoj situaciji.
NoSituations=Nema otvorenih situacija
InvoiceSituationLast=Konačna i opća faktura
PDFCrevetteSituationNumber=Situacija br.%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Privremena situacija - broj
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Privremena situacija
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situacija br.%s: Inv. N°%s na %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Napredak
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situacija br.%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Privremena situacija - broj
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Privremena situacija
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=Ukupna situacija
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=Red prethodno fakturisanog ne može biti veće ili jednako sljedećem redu u fakturi
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Greška: ažuriranje cijene na liniji fakture: %s
ToCreateARecurringInvoice=Da biste kreirali ponavljajuću fakturu za ovaj ugovor, prvo kreirajte ovaj nacrt fakture, a zatim ga pretvorite u predložak fakture i definirajte učestalost generiranja budućih faktura.
@ -633,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Račun dobavljača je izbrisan
UnitPriceXQtyLessDiscount=Jedinična cijena x Količina - Popust
CustomersInvoicesArea=Područje za naplatu kupaca
SupplierInvoicesArea=Područje za obračun dobavljača
SituationTotalRayToRest=Ostatak platiti bez poreza
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Situacija br. %d
SituationTotalProgress=Ukupni napredak %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Pretražite neplaćene fakture s rokom dospijeća = %s
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=Isporuka robe
MentionCategoryOfOperations1=Pružanje usluga
MentionCategoryOfOperations2=Mješovito - Isporuka robe i pružanje usluga
Salaries=Plate
InvoiceSubtype=Podvrsta fakture
SalaryInvoice=Plata
BillsAndSalaries=Računi i plate
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Ova opcija je omogućena samo kada postoji validirana faktura(e) za kupca ili kada se koristi konstanta INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (korisno za neke zemlje)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Search unpaid supplier invoices with a due date = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Search unpaid supplier invoices with a validation date = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid supplier invoices
PaymentMadeForSeveralInvoices=Payment made for several invoices
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

184
htdocs/langs/bs_BA/boxes.lang
View file

@ -1,146 +1,146 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - boxes
BoxDolibarrStateBoard=Statistics on main business objects in database
BoxLoginInformation=Login Information
BoxLastRssInfos=RSS Information
BoxLastProducts=Latest %s Products/Services
BoxDolibarrStateBoard=Statistika o glavnim poslovnim objektima u bazi podataka
BoxLoginInformation=Informacije za prijavu
BoxLastRssInfos=RSS informacije
BoxLastProducts=Najnoviji %s proizvodi/usluge
BoxProductsAlertStock=Upozorenja zaliha proizvoda
BoxLastProductsInContract=Posljednjih %s ugovorenih proizvoda/usluga
BoxLastSupplierBills=Latest Vendor invoices
BoxLastCustomerBills=Latest Customer invoices
BoxLastSupplierBills=Najnovije fakture dobavljača
BoxLastCustomerBills=Najnoviji računi kupaca
BoxOldestUnpaidCustomerBills=Najstarije nenaplaćene fakture kupaca
BoxOldestUnpaidSupplierBills=Oldest unpaid vendor invoices
BoxOldestUnpaidSupplierBills=Najstariji neplaćeni računi dobavljača
BoxLastProposals=Najnovije ponude
BoxLastProspects=Posljednji izmijenjeni prospekti
BoxLastCustomers=Posljednji izmijenjeni kupci
BoxLastSuppliers=Posljednji izmijenjeni dobavljači
BoxLastCustomerOrders=Latest sales orders
BoxLastCustomerOrders=Najnovije prodajne narudžbe
BoxLastActions=Posljednje akcije
BoxLastContracts=Najnoviji ugovori
BoxLastContacts=Najnoviji kontakti/adrese
BoxLastMembers=Najnoviji članovi
BoxLastModifiedMembers=Latest modified members
BoxLastMembersSubscriptions=Latest member subscriptions
BoxLastModifiedMembers=Najnoviji izmijenjeni članovi
BoxLastMembersSubscriptions=Najnovije pretplate članova
BoxFicheInter=Posljednje intervencije
BoxCurrentAccounts=Trenutna stanja računa
BoxTitleMemberNextBirthdays=Birthdays of this month (members)
BoxTitleMembersByType=Members by type and status
BoxTitleMembersByTags=Members by tags and status
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Members Subscriptions by year
BoxTitleMemberNextBirthdays=Rođendani ovog mjeseca (članovi)
BoxTitleMembersByType=Članovi po tipu statusa i
BoxTitleMembersByTags=Članovi po oznakama i status
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Pretplate članova po godinama
BoxTitleLastRssInfos=Posljednjih %s novosti od %s
BoxTitleLastProducts=Products/Services: last %s modified
BoxTitleProductsAlertStock=Products: stock alert
BoxTitleLastProducts=Proizvodi/usluge: zadnja %s izmijenjena
BoxTitleProductsAlertStock=Proizvodi: upozorenje o zalihama
BoxTitleLastSuppliers=Posljednjih %s unesenih dobavljača
BoxTitleLastModifiedSuppliers=Vendors: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomers=Customers: last %s modified
BoxTitleLastModifiedSuppliers=Dobavljači: zadnja %s izmijenjena
BoxTitleLastModifiedCustomers=Kupci: zadnja %s izmijenjena
BoxTitleLastCustomersOrProspects=Posljednjih %s kupaca ili prospekata
BoxTitleLastCustomerBills=Latest %s modified Customer invoices
BoxTitleLastSupplierBills=Latest %s modified Vendor invoices
BoxTitleLastModifiedProspects=Prospects: last %s modified
BoxTitleLastCustomerBills=Najnovije %s izmijenjene fakture kupaca
BoxTitleLastSupplierBills=Najnovije %s izmijenjene fakture dobavljača
BoxTitleLastModifiedProspects=Izgledi: posljednji %s izmijenjen
BoxTitleLastModifiedMembers=Najnovijih %s članova
BoxTitleLastFicheInter=Posljednjih %s izmijenjenih intervencija
BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Customer Invoices: oldest %s unpaid
BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Vendor Invoices: oldest %s unpaid
BoxTitleCurrentAccounts=Open Accounts: balances
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Supplier orders awaiting reception
BoxTitleLastModifiedContacts=Contacts/Addresses: last %s modified
BoxMyLastBookmarks=Bookmarks: latest %s
BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Računi kupaca: najstariji %s neplaćeni
BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Fakture dobavljača: najstariji %s neplaćeni
BoxTitleCurrentAccounts=Otvoreni računi: stanja
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Narudžbe dobavljača čekaju na prijem
BoxTitleLastModifiedContacts=Kontakti/adrese: zadnja %s izmijenjena
BoxMyLastBookmarks=Oznake: najnoviji %s
BoxOldestExpiredServices=Najstarije aktivne zastarjele usluge
BoxOldestActions=Oldest events to do
BoxOldestActions=Najstariji događaji
BoxLastExpiredServices=Posljednjih %s najstarijih ugovora sa aktivni zastarjelim uslugama
BoxTitleLastActionsToDo=Posljednjih %s akcija za uraditi
BoxTitleOldestActionsToDo=Oldest %s events to do, not completed
BoxTitleFutureActions=The next %s upcoming events
BoxTitleLastContracts=Latest %s contracts which were modified
BoxTitleLastModifiedDonations=Latest %s donations which were modified
BoxTitleLastModifiedExpenses=Latest %s expense reports which were modified
BoxTitleLatestModifiedBoms=Latest %s BOMs which were modified
BoxTitleLatestModifiedMos=Latest %s Manufacturing Orders which were modified
BoxTitleLastOutstandingBillReached=Customers with maximum outstanding exceeded
BoxTitleOldestActionsToDo=Najstariji %s događaji koje treba uraditi, nisu završeni
BoxTitleFutureActions=Sljedeći %s događaji
BoxTitleLastContracts=Najnoviji %s ugovori koji su izmijenjeni
BoxTitleLastModifiedDonations=Najnovije %s donacije koje su izmijenjene
BoxTitleLastModifiedExpenses=Najnoviji %s izvještaji o troškovima koji su izmijenjeni
BoxTitleLatestModifiedBoms=Najnoviji %s BOM-ovi koji su izmijenjeni
BoxTitleLatestModifiedMos=Najnovije %s proizvodne narudžbe koje su izmijenjene
BoxTitleLastOutstandingBillReached=Prekoračeni su kupci sa maksimalnim neizmirenim obavezama
BoxGlobalActivity=Globalne aktivnosti (fakture, prijedlozi, narudžbe)
BoxGoodCustomers=Dobar kupac
BoxTitleGoodCustomers=%s dobrih kupaca
BoxScheduledJobs=Scheduled jobs
BoxTitleFunnelOfProspection=Lead funnel
FailedToRefreshDataInfoNotUpToDate=Failed to refresh RSS flux. Latest successful refresh date: %s
BoxTitleFunnelOfProspection=Olovni lijevak
FailedToRefreshDataInfoNotUpToDate=Osvježavanje RSS toka nije uspjelo. Datum posljednjeg uspješnog osvježavanja: %s
LastRefreshDate=Posljednji datum ažuriranja
NoRecordedBookmarks=Nema definisanih bookmark-a.
ClickToAdd=Klikni ovdje za dodavanje.
NoRecordedCustomers=Nema zapisanih kupaca
NoRecordedContacts=Nema zapisanih kontakata
NoActionsToDo=Nema akcija za uraditi
NoRecordedOrders=No recorded sales orders
NoRecordedOrders=Nema evidentiranih prodajnih naloga
NoRecordedProposals=Nema zapisanih prijedloga
NoRecordedInvoices=Nema unesenih faktura kupcima
NoUnpaidCustomerBills=Nema nenaplaćenih faktura od kupaca
NoUnpaidSupplierBills=No unpaid vendor invoices
NoModifiedSupplierBills=No recorded vendor invoices
NoUnpaidSupplierBills=Nema neplaćenih faktura dobavljača
NoModifiedSupplierBills=Nema evidentiranih faktura dobavljača
NoRecordedProducts=Nema zapisanih proizvoda/usluga
NoRecordedProspects=Nema unesenih prospekata
NoContractedProducts=Nema ugovorenih proizvoda/usluga
NoRecordedContracts=Nema unesenih ugovora
NoRecordedInterventions=Nema zapisanih intervencija
BoxLatestSupplierOrders=Latest purchase orders
BoxLatestSupplierOrdersAwaitingReception=Latest Purchase Orders (with a pending reception)
NoSupplierOrder=No recorded purchase order
BoxCustomersInvoicesPerMonth=Customer Invoices per month
BoxSuppliersInvoicesPerMonth=Vendor Invoices per month
BoxCustomersOrdersPerMonth=Sales Orders per month
BoxSuppliersOrdersPerMonth=Vendor Orders per month
BoxLatestSupplierOrders=Najnovije narudžbenice
BoxLatestSupplierOrdersAwaitingReception=Najnovije narudžbe (sa prijemom na čekanju)
NoSupplierOrder=Nema zabilježene narudžbenice
BoxCustomersInvoicesPerMonth=Mjesečni računi kupaca
BoxSuppliersInvoicesPerMonth=Fakture dobavljača mjesečno
BoxCustomersOrdersPerMonth=Prodajne narudžbe mjesečno
BoxSuppliersOrdersPerMonth=Narudžbe dobavljača mjesečno
BoxProposalsPerMonth=Prijedlozi po mjesecu
NoTooLowStockProducts=No products are under the low stock limit
BoxProductDistribution=Products/Services Distribution
ForObject=On %s
BoxTitleLastModifiedSupplierBills=Vendor Invoices: last %s modified
BoxTitleLatestModifiedSupplierOrders=Vendor Orders: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomerBills=Customer Invoices: last %s modified
BoxTitleLastModifiedCustomerOrders=Sales Orders: last %s modified
NoTooLowStockProducts=Nijedan proizvod nije ispod ograničenja zaliha
BoxProductDistribution=Distribucija proizvoda/usluga
ForObject=Na %s
BoxTitleLastModifiedSupplierBills=Fakture dobavljača: zadnja %s izmijenjena
BoxTitleLatestModifiedSupplierOrders=Narudžbe dobavljača: zadnja %s izmijenjena
BoxTitleLastModifiedCustomerBills=Fakture kupaca: zadnja %s izmijenjena
BoxTitleLastModifiedCustomerOrders=Prodajni nalozi: zadnja %s izmijenjena
BoxTitleLastModifiedPropals=Posljednjih %s izmijenjenih ponuda
BoxTitleLatestModifiedJobPositions=Latest %s modified job positions
BoxTitleLatestModifiedCandidatures=Latest %s modified job applications
BoxTitleLatestModifiedJobPositions=Najnovije %s izmijenjena radna mjesta
BoxTitleLatestModifiedCandidatures=Najnovije %s izmijenjene prijave za posao
ForCustomersInvoices=Fakture kupaca
ForCustomersOrders=Narudžbe kupaca
ForProposals=Prijedlozi
LastXMonthRolling=Posljednje %s mjesečne plate
ChooseBoxToAdd=Dodaj kutijicu na vašu nadzornu ploču
BoxAdded=Kutijica je dodana na vašu nadzornu ploču
BoxTitleUserBirthdaysOfMonth=Birthdays of this month (users)
BoxLastManualEntries=Latest record in accountancy entered manually or without source document
BoxTitleLastManualEntries=%s latest record entered manually or without source document
NoRecordedManualEntries=No manual entries record in accountancy
BoxSuspenseAccount=Count accountancy operation with suspense account
BoxTitleSuspenseAccount=Number of unallocated lines
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Number of line in suspense account
SuspenseAccountNotDefined=Suspense account isn't defined
BoxLastCustomerShipments=Last customer shipments
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s customer shipments
BoxTitleUserBirthdaysOfMonth=Rođendani ovog mjeseca (korisnici)
BoxLastManualEntries=Najnoviji zapis u računovodstvu unet ručno ili bez izvornog dokumenta
BoxTitleLastManualEntries=%s najnoviji zapis unet ručno ili bez izvornog dokumenta
NoRecordedManualEntries=Nema ručnih knjiženja u računovodstvu
BoxSuspenseAccount=Računanje računovodstvenih operacija sa suspendiranim računom
BoxTitleSuspenseAccount=Broj nedodijeljenih linija
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Broj reda u neizvršenom računu
SuspenseAccountNotDefined=Privremeni račun nije definiran
BoxLastCustomerShipments=Posljednje pošiljke kupaca
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=Latest %s modified leave requests
NoRecordedShipments=No recorded customer shipment
BoxCustomersOutstandingBillReached=Customers with oustanding limit reached
NoRecordedShipments=Nema evidentirane pošiljke kupaca
BoxCustomersOutstandingBillReached=Dostignuti su klijenti s nepodmirenim limitom
# Pages
UsersHome=Home users and groups
UsersHome=Grupe kućnih korisnika i
MembersHome=Home Membership
ThirdpartiesHome=Home Thirdparties
productindex=Home products and services
ThirdpartiesHome=Početna Treće strane
productindex=Kućni proizvodi i usluge
mrpindex=Home MRP
commercialindex=Home commercial
projectsindex=Home projects
invoiceindex=Home invoices
hrmindex=Home invoices
commercialindex=Kućna reklama
projectsindex=Kućni projekti
invoiceindex=Kućne fakture
hrmindex=Kućne fakture
TicketsHome=Home Tickets
stockindex=Home stocks
sendingindex=Home shippings
receptionindex=Home receivings
activityindex=Home activity
proposalindex=Home proposal
ordersindex=Home sale orders
orderssuppliersindex=Home purchase orders
contractindex=Home contracts
interventionindex=Home interventions
suppliersproposalsindex=Home suppliers proposals
donationindex=Home donations
specialexpensesindex=Home specials expenses
expensereportindex=Home expensereport
mailingindex=Home mailing
stockindex=Kućne dionice
sendingindex=Kućna isporuka
receptionindex=Kućna primanja
activityindex=Kućna aktivnost
proposalindex=Kućni prijedlog
ordersindex=Narudžbe za prodaju kuće
orderssuppliersindex=Kućne narudžbenice
contractindex=Kućni ugovori
interventionindex=Kućne intervencije
suppliersproposalsindex=Prijedlozi kućnih dobavljača
donationindex=Kućne donacije
specialexpensesindex=Troškovi kućnih specijaliteta
expensereportindex=Izvještaj o kućnim troškovima
mailingindex=Kućna pošta
opensurveyindex=Home opensurvey
AccountancyHome=Home Accountancy
ValidatedProjects=Validated projects
AccountancyHome=Kućno računovodstvo
ValidatedProjects=Validirani projekti

76
htdocs/langs/ca_ES/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=Compte comptable (del Pla comptable) per a IV
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Compte comptable (del Pla comptable) per a pagaments de subscripcions no definit a la configuració
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Compte comptable (del Pla comptable) per a retencions de garanties no definit a la configuració
UserAccountNotDefined=Compte comptable per a l'usuari no definit a la configuració
AccountancyArea=Àrea de comptabilitat
AccountancyAreaDescIntro=L'ús del mòdul de comptabilitat es realitza en diverses etapes:
AccountancyAreaDescActionOnce=Les accions següents s'executen normalment una sola vegada o una vegada a l'any...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Cal fer els passos següents per estalviar-vos temps en el futur suggerint-vos automàticament el compte de comptabilitat predeterminat correcte quan transferiu dades a la comptabilitat
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Cal fer els passos següents per a estalviar-vos temps en el futur suggerint-vos automàticament el compte comptable predeterminat correcte quan transferiu dades a la comptabilitat
AccountancyAreaDescActionFreq=Les accions següents s'executen normalment cada mes, setmana o dia per empreses molt grans...
AccountancyAreaDescJournalSetup=PAS %s: comproveu el contingut de la vostra llista de diaris des del menú %s
AccountancyAreaDescChartModel=PAS %s: Comproveu que existeix un model de pla comptable o creeu-ne un des del menú %s
AccountancyAreaDescChart=PAS %s: Seleccioneu o completeu el vostre pla comptable al menú %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=PAS %s: defineix per defecte un exercici fiscal on integrar les teves entrades comptables. Per a això, utilitzeu l'entrada del menú %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=PAS %s: Defineix comptes comptables per cada tipus d'IVA. Per això, utilitzeu l'entrada del menú %s.
AccountancyAreaDescDefault=PAS %s: Definiu comptes comptables per defecte. Per a això, utilitzeu l'entrada de menú %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=PAS %s: Definiu els comptes de comptabilitat predeterminats per a cada tipus d'informe de despeses. Per a això, utilitzeu l'entrada del menú %s.
@ -87,18 +84,16 @@ AccountancyAreaDescMisc=PAS %s: defineix els comptes predeterminats obligatoris
AccountancyAreaDescLoan=PAS %s: Defineix comptes comptables per defecte per als préstecs. Per això, utilitzeu l'entrada del menú %s.
AccountancyAreaDescBank=PAS %s: definiu comptes comptables i codis diaris per a cada compte bancari i financer. Per això, utilitzeu l'entrada del menú %s.
AccountancyAreaDescProd=PAS %s: defineix els comptes de comptabilitat als teus productes/serveis. Per a això, utilitzeu l'entrada del menú %s.
AccountancyAreaDescBind=PAS %s: Comproveu que els enllaços entre les línies %s existents i els comptes comptables és correcta, de manera que l'aplicació podrà registrar els assentaments al Llibre Major en un sol clic. Completa les unions que falten. Per això, utilitzeu l'entrada del menú %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=PAS %s: Escriu els assentaments al Llibre Major. Per això, aneu al menú <strong>%s</strong>, i feu clic al botó <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=PAS %s: llegiu informes o genereu fitxers d'exportació per a altres comptables.
AccountancyAreaDescClosePeriod=PAS %s: tanca el període perquè no puguem transferir més dades en el mateix període en un futur.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=No s'ha completat un pas obligatori de configuració (el període fiscal no està definit)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=No s'ha completat un pas obligatori en la configuració (no s'ha definit el codi comptable diari per a tots els comptes bancaris)
Selectchartofaccounts=Seleccionar el pla de comptes actiu
CurrentChartOfAccount=Pla comptable actiu actual
ChangeAndLoad=Canviar i carregar
Addanaccount=Afegir un compte comptable
Addanaccount=Afegiu un compte comptable
AccountAccounting=Compte comptable
AccountAccountingShort=Compte
SubledgerAccount=Compte de subllibre
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=Dades utilitzades per a suggerir un compte
AccountAccountingSuggest=Compte suggerit
MenuDefaultAccounts=Comptes per defecte
MenuBankAccounts=Comptes bancaris
MenuVatAccounts=Comptes d'IVA
MenuVatAccounts=comptes d'IVA
MenuTaxAccounts=Comptes relacionats amb impostos
MenuExpenseReportAccounts=Comptes d'informes de despeses
MenuLoanAccounts=Comptes de préstecs
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=Línies d'informes de despeses a comptabilitzar
ExpenseReportLinesDone=Línies comptabilitzades d'informes de despeses
IntoAccount=Línia comptabilitzada amb el compte comptable
TotalForAccount=Compte comptable total
Ventilate=Comptabilitza
LineId=Identificador de línia
Processing=Processant
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=Vinculat amb èxit al compte comptable
NotVentilatedinAccount=No vinculat al compte comptable
XLineSuccessfullyBinded=%s productes/serveis vinculats amb èxit a un compte comptable
XLineFailedToBeBinded=%s de productes/serveis no comptabilitzats en cap compte comptable
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Nombre màxim de línies en llistes per pàgina (recomanat: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Comença l'ordenació de la pàgina "Comptabilització per a fer" pels elements més recents
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Comença l'ordenació de la pàgina "Comptabilització realitzada" pels elements més recents
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Truncar descripcions de producte i serveis en llistes de x caràcters (Millor = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Truncar descripcions de comptes de producte i serveis en llistes de x caràcters (Millor = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Longitud dels comptes generals (Si s'estableix el valor a 6 aquí, el compte «706» apareixerà com «706000» a la pantalla)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Longitud dels subcomptes (Si s'estableix el valor a 6 aquí, el compte «401» apareixerà com «401000» a la pantalla)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Gestiona un nombre diferent de zero al final d'un compte comptable. És necessari per a alguns països (com Suïssa). Si es manté apagat (per defecte), podeu configurar els següents dos paràmetres per a demanar a l'aplicació d'afegir zeros virtuals.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfereix a la comptabilitat només les línies conciliades als extractes bancaris (per defecte, es podria desmarcar en cada transferència)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Desactiva el registre directe de transaccions al compte bancari
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Utilitzeu la data de finalització del període d'un informe de despeses com a data de la transferència a la comptabilitat, en lloc de la data de la despesa
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Habilita l'exportació d'esborrany en el diari
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Activa la llista combinada per a un compte subsidiari (pot ser lent si tens molts tercers, trenca la capacitat de cerca en una part del valor)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Desactiveu l'enllaç i la transferència a la comptabilitat quan la data sigui inferior a aquesta data (les transaccions anteriors a aquesta data s'exclouran de manera predeterminada)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=A la pàgina per transferir dades a la comptabilitat, quin és el període seleccionat per defecte
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=A la pàgina per a transferir dades a la comptabilitat, quin és el període seleccionat per defecte
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Diari de vendes: vendes i devolucions
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Diari de compres: compres i devolucions
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Diari d'efectiu: rebuts i desemborsaments
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Diari general
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Té un nou Diari
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Diari d'inventari
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Diari social
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Compte de comptes de resultats (benefici)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Compte de resultats comptable (pèrdua)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Revista de tancament
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Grups comptables utilitzats per al compte del balanç (separats per comes)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Grups comptables utilitzats per al compte de resultats (separats per comes)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte per a transferències bancàries transitòries
TransitionalAccount=Compte de transferència bancària transitòria
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte per als fons no assignats, o rebuts o pagats, és a dir, fons en "espera"
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà per a registrar donacions (mòdul de donacions)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà per a registrar les subscripcions de socis (mòdul d'afiliació - si l'afiliació es registra sense factura)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per a registrar el dipòsit del client
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Emmagatzema el compte del client com a compte individual al llibre major subsidiari per a les línies de pagament inicial (si està desactivat, el compte individual per a les línies de pagament inicial romandrà buit)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a predeterminat
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Emmagatzema el compte del proveïdor com a compte individual al llibre major subsidiari per a les línies de pagament inicial (si està desactivat, el compte individual de les línies de pagament inicial romandrà buit)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Compte comptable per defecte per a registrar la garantia retinguda del client
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als productes comprats al mateix país (utilitzat si no està definit a la fitxa del producte)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als productes comprats des de la CEE a un altre país de la CEE (utilitzat si no està definit a la fitxa del producte)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als productes comprats i importats de qualsevol altre país estranger (utilitzat si no està definit a la fitxa del producte)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als productes venuts (utilitzat si no està definit a la fitxa del producte)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als productes venuts des de la CEE a un altre país de la CEE (utilitzat si no està definit a la fitxa del producte)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als productes venuts i exportats a qualsevol altre país estranger (utilitzat si no està definit a la fitxa del producte)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als serveis adquirits al mateix país (utilitzat si no està definit al full de servei)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als serveis adquirits de la CEE a un altre país de la CEE (utilitzat si no està definit al full de servei)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als serveis comprats i importats d'un altre país estranger (utilitzat si no està definit al full de servei)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als serveis venuts (utilitzat si no està definit al full de servei)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als serveis venuts des de la CEE a un altre país de la CEE (utilitzat si no està definit al full de servei)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Compte (del pla comptable) que s'utilitzarà com a compte predeterminat per als serveis venuts i exportats a qualsevol altre país estranger (utilitzat si no està definit al full de servei)
Doctype=Tipus de document
Docdate=Data
Docref=Referència
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=Podeu definir aquí alguns grups de comptes comptabl
ByAccounts=Per comptes
ByPredefinedAccountGroups=Per grups predefinits
ByPersonalizedAccountGroups=Per grups personalitzats
ByYear=Per any
NotMatch=No definit
DeleteMvt=Elimina algunes línies de la comptabilitat
DelMonth=Mes a eliminar
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=Saldo d'obertura
ShowOpeningBalance=Mostra el saldo d'obertura
HideOpeningBalance=Amagueu el balanç d'obertura
ShowSubtotalByGroup=Mostra el subtotal per nivell
Pcgtype=Grup de comptes
PcgtypeDesc=S'utilitzen grups de comptes com a criteris predefinits de «filtre» i «agrupació» per a alguns informes de comptabilitat. Per exemple, «INGRESSOS» o «DESPESES» s'utilitzen com a grups per a comptes comptables de productes per a crear l'informe de despeses/ingressos.
AccountingCategoriesDesc=El grup de comptes personalitzat es pot utilitzar per a agrupar els comptes comptables en un sol nom per a facilitar l'ús del filtre o la creació d'informes personalitzats.
Reconcilable=Reconciliable
TotalVente=Total turnover before tax
TotalMarge=Marge total de vendes
DescVentilCustomer=Consulteu aquí la llista de línies de factura de client vinculades (o no) a un compte de producte des del pla comptable
DescVentilMore=En la majoria dels casos, si utilitzeu productes o serveis predefinits i configureu el compte (des del pla comptable) a la fitxa del producte/servei, l'aplicació podrà fer tota la vinculació entre les vostres línies de factura i el compte del vostre pla comptable, només amb un clic amb el botó <strong>«%s»</strong> . Si el compte no s'ha establert a les fitxes de producte/servei o si encara teniu algunes línies no vinculades a un compte, haureu de fer una vinculació manual des del menú «<strong>%s</strong>».
DescVentilDoneCustomer=Consulteu aquí la llista de les línies de factures dels clients i el seu compte de producte des del pla comptable
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=Línies d'informes de despeses comptabilitzades enca
DescVentilExpenseReport=Consulteu aquí la llista de les línies d'informe de despeses vinculada (o no) a un compte comptable corresponent a tarifa
DescVentilExpenseReportMore=Si poseu el compte comptable sobre les línies de l'informe per tipus de despesa, l'aplicació serà capaç de fer tots els vincles entre les línies de l'informe i els comptes comptables del vostre pla comptable, només amb un clic amb el botó <strong>«%s»</strong>. Si el compte no estava al diccionari de tarifes o si encara hi ha línies no vinculades a cap compte, haureu de fer-ho manualment a partir del menú «<strong>%s</strong>».
DescVentilDoneExpenseReport=Consulteu aquí la llista de les línies d'informes de despeses i el seu compte comptable de comissions
Closure=Tancament anual
AccountancyClosureStep1Desc=Consulta aquí el nombre de moviments per mesos encara no validats i bloquejats
OverviewOfMovementsNotValidated=Visió general dels moviments no validats i bloquejats
@ -306,29 +285,27 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=Tots els moviments es van registrar com a va
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=No tots els moviments es van poder registrar com a validats i bloquejats
ValidateMovements=Valida i bloqueja els moviments
DescValidateMovements=Queda prohibida qualsevol modificació o supressió de registres. Totes les entrades d’un exercici s’han de validar, en cas contrari, el tancament no serà possible
ValidateHistory=Comptabilitza automàticament
AutomaticBindingDone=Enllaços automàtics fets (%s): l'enllaç automàtic no és possible per a alguns registres (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Heu de fer un enllaç manual per a les %s files no enllaçades automàticament.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Error, no podeu eliminar ni desactivar aquest compte del pla comptable perquè està en ús
MvtNotCorrectlyBalanced=Moviment no equilibrat correctament. Dèbit = %s i crèdit = %s
Balancing=Saldo
FicheVentilation=Fitxa de comptabilització
GeneralLedgerIsWritten=Els assentaments s'han escrit al Llibre Major
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Alguns dels assentaments no van poder ser registrats al diari. Si no hi ha cap altre missatge d'error, probablement és perquè ja es van registrar al diari.
NoNewRecordSaved=No hi ha més registres per a transferir
NoNewRecordSaved=No hi ha més registres a transferir
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Llista de productes no vinculats a cap compte del pla comptable
ChangeBinding=Canvia la comptabilització
Accounted=Comptabilitzat en el llibre major
NotYetAccounted=Encara no s'ha traslladat a la comptabilitat
ShowTutorial=Mostrar Tutorial
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=No conciliat
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Avís, totes les línies sense un compte de registre secundari definit es filtren i s'exclouen d'aquesta vista
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Compte comptable que no existeix al pla comptable actual
## Admin
BindingOptions=Opcions d'enquadernació
BindingOptions=Opcions per al traspàs en comptabilitat
ApplyMassCategories=Aplica categories massives
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Compte disponible encara no al grup personalitzat
CategoryDeleted=S'ha eliminat la categoria per al compte comptable
@ -352,26 +329,25 @@ ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Desactiva la vinculació i transferència de
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Desactiva la vinculació i transferència a la comptabilitat de les compres (les factures de proveïdors no es tindran en compte a la comptabilitat)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Desactiva la vinculació i transferència de comptes en els informes de despeses (els informes de despeses no es tindran en compte a la comptabilitat)
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Habiliteu la funció de lletres a la comptabilitat
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=Quan aquesta opció està activada, podeu definir, a cada entrada comptable, un codi de manera que podeu agrupar diferents moviments comptables. En el passat, quan diferents diaris eren gestionats de forma independent, aquesta facilitat era necessària per agrupar els moviments de diferents llibres. De tota manera, amb Dolibarr accountancy, aquest codi de seguiment, anomenat "<b>%s</b>" ja es guarda automàticament, ja s'automatitza la codificació, sense risc a errors, i per tant aquesta facilitat s'ha fet inútil per a l'ús habitual. La codificació manual s'ofereix per usuaris finals que realment no es refien del computador fent tranferència de dades en comptabilitat.
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=Quan aquesta opció està habilitada, podeu definir, a cada assentament comptable, un codi perquè pugueu agrupar diferents moviments comptables. En el passat, quan els diferents diaris es gestionaven de manera independent, aquesta característica era necessària per a agrupar línies de moviment de diferents diaris. Tanmateix, amb la comptabilitat de Dolibarr, aquest codi de seguiment, anomenat «<b>%s</b>» ja es desa automàticament, de manera que ja s'ha fet una lletra automàtica, sense risc d'error, de manera que aquesta funció s'ha quedat obsoleta per a un ús habitual. La funció de codificació manual s'ofereix als usuaris finals que realment no confien en el motor informàtic que fa la transferència de dades a la comptabilitat.
EnablingThisFeatureIsNotNecessary=L'habilitació d'aquesta funció ja no és necessària per a una gestió comptable rigorosa.
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Habiliteu la lletra automàtica en traspassar a la comptabilitat
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=El codi de la lletra es genera i s'incrementa automàticament i no l'escollia l'usuari final
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Number de lletres en generar lettering Code ( '>default 3)
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Alguns programari Accounting només accepta un Code de dues lletres. Aquest paràmetre us permet configurar aquest aspecte. La default Number de lletres és de tres.
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Nombre de lletres en generar el codi de lletra (predeterminat 3)
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Alguns programes de comptabilitat només accepten un codi de dues lletres. Aquest paràmetre us permet configurar aquest aspecte. El nombre predeterminat de lletres és tres.
OptionsAdvanced=Opcions avançades
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Activar la gestió de la recàrrega de l'IVA a les compres a proveïdors
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Quan aquesta opció està habilitada, podeu definir que un proveïdor o una factura de proveïdor determinada s'ha de transferir a la comptabilitat d'una altra manera: Es generarà un dèbit i una línia de crèdit addicionals a la comptabilitat en 2 comptes determinats del pla de comptes definit al "%s" pàgina de configuració.
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Quan aquesta opció està habilitada, podeu definir que un proveïdor o una factura de proveïdor determinada s'hagi de transferir a la comptabilitat d'una altra manera: es generarà una línia de dèbit i crèdit addicionals a la comptabilitat en 2 comptes determinats del pla comptable definit a la pàgina de configuració «%s».
## Export
NotExportLettering=No exporteu la lletra en generar el fitxer
NotifiedExportDate=Marca les línies encara no exportades com a Exportades <span class="warning">(per a modificar una línia marcada com exportada, haureu de suprimir tota la transacció i tornar-la a transferir a la comptabilitat)</span>
NotifiedExportDate=Marca les línies encara no exportades com a Exportades <span class="warning">(per a modificar una línia indicada com a exportada, hauràs de suprimir tota la transacció i tornar-la a transferir a la comptabilitat)</span>
NotifiedValidationDate=Validar i bloquejar les entrades exportades que encara no han sigut bloquejades <span class="warning">(mateix efecte que la característica "%s", la modificació i la supressió de les línies DEFINITIVAMENT no seran possibles)</span>
NotifiedExportFull=Exportar documents?
DateValidationAndLock=Validació de data i bloqueig
ConfirmExportFile=Confirmació de la generació del fitxer d'exportació comptable?
ExportDraftJournal=Exporta els esborranys del llibre
Modelcsv=Model d'exportació
Selectmodelcsv=Selecciona un model d'exportació
Selectmodelcsv=Seleccioneu el format predeterminat per a l'exportació
Modelcsv_normal=Exportació clàssica
Modelcsv_CEGID=Exportació per CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Exporta a Sage Coala
@ -387,13 +363,12 @@ Modelcsv_openconcerto=Exporta per a OpenConcerto (Test)
Modelcsv_configurable=Exporta CSV configurable
Modelcsv_FEC=Exporta FEC
Modelcsv_FEC2=Exporta FEC (amb escriptura de generació de dates / document invertit)
Modelcsv_Sage50_Swiss=Exportació per Sage 50 Switzerland
Modelcsv_Sage50_Swiss=Exportació per Sage 50 Suïssa
Modelcsv_winfic=Exporta per a Winfic - eWinfic - WinSis Compta
Modelcsv_Gestinumv3=Exporta per a Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Exporta per a Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Exportació per a Aplim Carlemany
ChartofaccountsId=Id pla comptable
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Inicialitza la comptabilitat
InitAccountancyDesc=Aquesta pàgina es pot utilitzar per a inicialitzar un compte comptable de productes i serveis que no tenen un compte comptable definit per a vendes i compres.
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=Venda a la CEE amb un IVA que no és nul, per la qual cosa supose
SaleEECWithoutVATNumber=Sale in EEC with no VAT but the VAT ID of third party is not defined. We fall back on the account for standard sales. You can fix the VAT ID of the third party, or change the product account suggested for binding if needed.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Prohibit: la transacció ha estat validada i/o exportada.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Prohibit: la transacció s'ha validat.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=Rang de compte comptable
Calculated=Calculat
Formula=Fórmula
## Reconcile
LetteringAuto=Reconciliació automàtica
LetteringManual=Reconciliació manual
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=No reconciliar
UnletteringAuto=Desconciliar automàticament
UnletteringManual=Desconciliar manual
@ -443,19 +419,17 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=La reconciliació %s s'ha modificat cor
AccountancyNoUnletteringModified=No s'ha modificat cap desacord
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=S'ha desfet correctament una conciliació
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s conciliació desfeta correctament
## Closure
AccountancyClosureStep1=Pas 1: validar i bloquejar els moviments
AccountancyClosureStep2=Pas 2: tancar l'exercici fiscal
AccountancyClosureStep3=Pas 3: extreu les entrades (opcional)
AccountancyClosureClose=Tancament del període fiscal
AccountancyClosureAccountingReversal=Extraieu i registreu les entrades "Guanys retinguts".
AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=El proper període fiscal
AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Genereu entrades de "Guanys retinguts" el proper període fiscal
AccountancyClosureAccountingReversal=Extraieu i registreu les entrades «Guanys retinguts»
AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=El següent període fiscal
AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Genereu entrades de «Guanys retinguts» en el següent període fiscal
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Quan genereu les entrades "Guanys retinguts", detalleu els comptes del llibre major
AccountancyClosureCloseSuccessfully=El període fiscal s'ha tancat amb èxit
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Les entrades de comptabilitat per a "Guanys retinguts" s'han inserit correctament
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Confirmació de desconciliació automàtica massiva
ConfirmMassUnletteringManual=Confirmació de desconciliació manual massiva
@ -464,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Confirmació d'esborrament massiu
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Això suprimirà la transacció de la comptabilitat (s'eliminaran totes les entrades de línia relacionades amb la mateixa transacció). Esteu segur que voleu suprimir les %s entrades seleccionades?
AccountancyClosureConfirmClose=Esteu segur que voleu tancar l'exercici fiscal actual? <span class="warning">Comprèn que tancar l'exercici fiscal és una acció irreversible i bloquejarà permanentment qualsevol modificació o supressió d'entrades durant aquest període</span> .
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Esteu segur que voleu registrar entrades per als "Guanys retinguts"?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=No s'han fet alguns passos obligatoris de configuració, si us plau, completeu-los
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=No hi ha cap grup de comptes comptables disponible per al país %s (Vegeu %s - %s - %s)
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=El saldo (%s) no és igual a 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=S'han produït errors relacionats amb les transaccions: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=El número de comptabilitat %s ja existeix
ErrorArchiveAddFile=No es pot posar el fitxer «%s» a l'arxiu
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No s'ha trobat cap període fiscal actiu
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=La data del document de comptabilitat no es troba dins de l'exercici fiscal actiu
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=La data del document de comptabilitat es troba dins d'un període fiscal tancat
## Import
ImportAccountingEntries=Entrades de comptabilitat
ImportAccountingEntriesFECFormat=Entrades comptables: format FEC
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=Data conciliable (DateLet)
FECFormatValidateDate=Data de validació de la peça (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Import de múltiples divises (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Codi multidivisa (Idevise)
DateExport=Data d'exportació
WarningReportNotReliable=Atenció, aquest informe no està basat en el Llibre Major, de manera que no conté assentaments modificats manualment en el Llibre Major. Si el registre diari està actualitzat, la vista de comptes és més precisa.
ExpenseReportJournal=Diari d'informe de despeses
DocsAlreadyExportedAreIncluded=S'inclouen els documents ja exportats
ClickToShowAlreadyExportedLines=Feu clic per a mostrar les línies ja exportades
NAccounts=comptes %s

248
htdocs/langs/ca_ES/admin.lang
View file

@ -12,7 +12,7 @@ VersionDevelopment=Desenvolupament
VersionUnknown=Desconegut
VersionRecommanded=Recomanat
FileCheck=Comprovacions d'integritat del conjunt de fitxers
FileCheckDesc=Aquesta eina us permet comprovar la integritat dels fitxers i la configuració de la vostra aplicació, comparant cada fitxer amb l'oficial. També es pot comprovar el valor d'algunes constants de configuració. Podeu utilitzar aquesta eina per determinar si s'ha modificat algun fitxer (per exemple, per un pirata informàtic).
FileCheckDesc=Aquesta eina us permet comprovar la integritat dels fitxers i la configuració de la vostra aplicació, comparant cada fitxer amb l'oficial. També es pot comprovar el valor d'algunes constants de configuració. Podeu utilitzar aquesta eina per a determinar si s'ha modificat algun fitxer (per exemple, per un pirata informàtic).
FileIntegrityIsStrictlyConformedWithReference=La integritat dels fitxers es compleix estrictament amb la referència.
FileIntegrityIsOkButFilesWereAdded=La comprovació d'integritat dels fitxers ha passat, però s'han afegit alguns fitxers nous.
FileIntegritySomeFilesWereRemovedOrModified=La comprovació d'integritat dels fitxers ha fallat. Alguns fitxers s'han modificat, eliminat o afegit.
@ -25,10 +25,10 @@ FilesUpdated=Fitxers actualitzats
FilesModified=Fitxers modificats
FilesAdded=Fitxers afegits
FileCheckDolibarr=Comproveu la integritat dels fitxers de l'aplicació
AvailableOnlyOnPackagedVersions=El fitxer local per comprovar la integritat només està disponible quan l'aplicació s'instal·la des d'un paquet oficial
AvailableOnlyOnPackagedVersions=El fitxer local per a comprovar la integritat només està disponible quan l'aplicació s'instal·la des d'un paquet oficial
XmlNotFound=No s'ha trobat el fitxer d'integritat Xml de l'aplicació
SessionId=ID de sessió
SessionSaveHandler=Gestor per guardar sessions
SessionSaveHandler=Gestor per a guardar sessions
SessionSavePath=Ubicació de desar la sessió
PurgeSessions=Purga de sessions
ConfirmPurgeSessions=Realment voleu purgar totes les sessions? Això desconnectarà tots els usuaris (excepte tu mateix).
@ -42,7 +42,7 @@ WebUserGroup=Usuari/grup del servidor web
PermissionsOnFiles=Permisos als fitxers
PermissionsOnFilesInWebRoot=Permisos als fitxers del directori arrel web
PermissionsOnFile=Permisos al fitxer %s
NoSessionFound=La vostra configuració de PHP sembla que no permet la llista de sessions actives. El directori utilitzat per desar les sessions (<b>%s</b>) pot estar protegit (per exemple, amb els permisos del sistema operatiu o per la directiva PHP open_basedir).
NoSessionFound=La vostra configuració de PHP sembla que no permet la llista de sessions actives. El directori utilitzat per a desar les sessions (<b>%s</b>) pot estar protegit (per exemple, amb els permisos del sistema operatiu o per la directiva PHP open_basedir).
DBStoringCharset=Conjunt de caràcters de base de dades per emmagatzemar dades
DBSortingCharset=Conjunt de caràcters de la base de dades per ordenar les dades
HostCharset=Conjunt de caràcters de l'amfitrió
@ -63,7 +63,7 @@ FormToTestFileUploadForm=Formulari per provar la càrrega del fitxer (segons la
ModuleMustBeEnabled=El mòdul/aplicació <b>%s</b> ha d'estar activat
ModuleIsEnabled=S'ha habilitat el mòdul/aplicació <b>%s</b>
IfModuleEnabled=Nota: sí només és efectiu si el mòdul <b>%s</b> està activat
RemoveLock=Eliminar/canviar el nom del fitxer <b>%s</b> si existeix, per permetre l'ús de l'eina d'actualització/instal·lació.
RemoveLock=Eliminar/canviar el nom del fitxer <b>%s</b> si existeix, per a permetre l'ús de l'eina d'actualització/instal·lació.
RestoreLock=Restaura el fitxer <b>%s</b>, només amb permís de lectura, per desactivar-ne qualsevol més ús de l'eina d'actualització/instal·lació.
SecuritySetup=Configuració de seguretat
PHPSetup=Configuració PHP
@ -74,20 +74,22 @@ ErrorModuleRequireDolibarrVersion=Error, aquest mòdul requereix la versió de D
ErrorDecimalLargerThanAreForbidden=Error, no s'admet una precisió superior a <b>%s</b>.
DictionarySetup=Configuració del diccionari
Dictionary=Diccionaris
ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=El valor "system" i "systemauto" per al tipus està reservat. Podeu utilitzar "usuari" com a valor per afegir el vostre propi registre
ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=El valor «system» i «systemauto» per al tipus està reservat. Podeu utilitzar «usuari» com a valor per a afegir el vostre propi registre
ErrorCodeCantContainZero=El codi no pot contenir el valor 0
DisableJavascript=Desactiveu les funcions JavaScript i Ajax
DisableJavascriptNote=Nota: només amb finalitats de prova o depuració. Per a l'optimització per a persones cegues o navegadors de text, potser preferiu utilitzar la configuració del perfil de l'usuari
UseSearchToSelectCompanyTooltip=A més, si teniu un gran nombre de tercers (> 100 000), podeu augmentar la velocitat establint la constant COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE a 1 a Configuració->Altres. Aleshores, la cerca es limitarà a l'inici de la cadena.
UseSearchToSelectContactTooltip=A més, si teniu un gran nombre de tercers (> 100 000), podeu augmentar la velocitat establint la constant CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE a 1 a Configuració->Altres. Aleshores, la cerca es limitarà a l'inici de la cadena.
UseSearchToSelectCompanyTooltip=A més, si teniu un gran nombre de tercers (> 100.000), podeu augmentar la velocitat establint la constant COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE a 1 a Configuració->Altres. La cerca es limitarà a l'inici de la cadena.
UseSearchToSelectContactTooltip=A més, si teniu un gran nombre de tercers (> 100.000), podeu augmentar la velocitat establint la constant CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE a 1 a Configuració->Altres. La cerca es limitarà a l'inici de la cadena.
DelaiedFullListToSelectCompany=Espereu fins que es premeu una tecla abans de carregar el contingut de la llista combinada de tercers.<br>Això pot augmentar el rendiment si teniu un gran nombre de tercers, però és menys convenient.
DelaiedFullListToSelectContact=Espereu fins que es prem una tecla abans de carregar el contingut de la llista combinada de contactes.<br>Això pot augmentar el rendiment si teniu un gran nombre de contactes, però és menys convenient.
NumberOfKeyToSearch=Nombre de caràcters per activar la cerca: %s
NumberOfKeyToSearch=Nombre de caràcters per a activar la cerca: %s
NumberOfBytes=Nombre de bytes
SearchString=Cadena de cerca
NotAvailableWhenAjaxDisabled=No disponible quan Ajax està desactivat
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=En document d'un tercer, es pot triar un projecte vinculat a un altre tercer
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=Eviteu el temps d'enregistrament gastat després dels següents mesos
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Mostra el projecte enllaçat per un contacte comú
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=Aquesta opció afegeix una llista nova a la pestanya Projecte amb tots els projectes vinculats a tercers mitjançant una relació de contacte
JavascriptDisabled=JavaScript desactivat
UsePreviewTabs=Utilitzeu pestanyes de vista prèvia
ShowPreview=Mostra la vista prèvia
@ -121,13 +123,13 @@ MenuLimits=Límits i precisió
MenuIdParent=Identificador del menú principal
DetailMenuIdParent=ID del menú principal (buit per a un menú superior)
ParentID=Identificació dels pares
DetailPosition=Ordena el número per definir la posició del menú
DetailPosition=Número d'ordre per a definir la posició del menú
AllMenus=Tots
NotConfigured=Mòdul/aplicació no configurat
Active=Actiu
SetupShort=Configuració
OtherOptions=Altres opcions
OtherSetup=Una altra configuració
OtherSetup=Altres configuracions
CurrentValueSeparatorDecimal=Separador decimal
CurrentValueSeparatorThousand=Separador de mil
Destination=Destinació
@ -141,7 +143,7 @@ PHPTZ=Zona horària del servidor PHP
DaylingSavingTime=Horari d'estiu
CurrentHour=Hora PHP (servidor)
CurrentSessionTimeOut=Temps d'espera de la sessió actual
YouCanEditPHPTZ=Per establir una zona horària PHP diferent (no cal), podeu provar d'afegir un fitxer .htaccess amb una línia com aquesta "SetEnv TZ Europe/Paris"
YouCanEditPHPTZ=Per a establir una zona horària PHP diferent (no és necessària), podeu provar d'afegir un fitxer .htaccess amb una línia com aquesta «SetEnv TZ Europe/Madrid»
HoursOnThisPageAreOnServerTZ=Advertència, a diferència d'altres pantalles, les hores d'aquesta pàgina no es troben a la vostra zona horària local, sinó a la zona horària del servidor.
Box=Giny
Boxes=Ginys
@ -180,7 +182,7 @@ YouCanDownloadBackupFile=El fitxer generat ja es pot descarregar
NoBackupFileAvailable=No hi ha fitxers de còpia de seguretat disponibles.
ExportMethod=Mètode d'exportació
ImportMethod=Mètode d'importació
ToBuildBackupFileClickHere=Per crear un fitxer de còpia de seguretat, feu clic a <a href="%s">aquí</a>.
ToBuildBackupFileClickHere=Per a crear un fitxer de còpia de seguretat, feu clic <a href="%s">aquí</a>.
ImportMySqlDesc=Per importar un fitxer de còpia de seguretat de MySQL, podeu utilitzar phpMyAdmin mitjançant el vostre allotjament o utilitzar l'ordre mysql des de la línia d'ordres.<br>Per exemple:
ImportPostgreSqlDesc=Per importar un fitxer de còpia de seguretat, heu d'utilitzar l'ordre pg_restore des de la línia d'ordres:
ImportMySqlCommand=%s %s < mybackupfile.sql
@ -248,7 +250,7 @@ Required=Obligatori
UsedOnlyWithTypeOption=Només l'utilitzen algunes opcions d'agenda
Security=Seguretat
Passwords=Contrasenyes
DoNotStoreClearPassword=Xifra les contrasenyes emmagatzemades a la base de dades (NO com a text sense format). És molt recomanable activar aquesta opció.
DoNotStoreClearPassword=Xifra les contrasenyes emmagatzemades a la base de dades.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Xifra la contrasenya de la base de dades emmagatzemada a conf.php. És molt recomanable activar aquesta opció.
InstrucToEncodePass=To have password encoded into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=To have password decoded (clear) into the <b>conf.php</b> file, replace the line <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b><br>by<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= Copia (Cco) tots els correus electrònics enviats a
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Desactiveu tots els enviaments de correu electrònic (per a finalitats de prova o demostracions)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Envieu tots els correus electrònics a (en lloc de destinataris reals, amb finalitats de prova)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Suggereix correus electrònics dels empleats (si està definit) a la llista de destinataris predefinits quan escrigui un correu electrònic nou
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=No seleccioneu un destinatari predeterminat encara que només hi hagi una opció possible
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Desactiveu la selecció d'un destinatari predeterminat quan escriviu un correu electrònic, encara que només hi hagi una opció possible
MAIN_MAIL_SENDMODE=Mètode d'enviament
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=ID SMTP (si el servidor d'enviament requereix autenticació)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=Contrasenya SMTP (si el servidor d'enviament requereix autenticació)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=Nom d'usuari o identificador SMTP (si el servidor d'enviament requereix una autenticació)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=Contrasenya o testimoni SMTP (si el servidor d'enviament requereix una autenticació)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=Utilitzeu el xifratge TLS (SSL).
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=Utilitzeu el xifratge TLS (STARTTLS).
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Autoritzar certificats autofirmats
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Permet la connexió a servidors de correu que utilitzen certificats autofirmats
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Utilitzeu DKIM per generar la signatura de correu electrònic
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=Domini de correu electrònic per utilitzar-lo amb dkim
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=Nom del selector dkim
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Clau privada per signar dkim
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Desactiva tots els enviaments d'SMS (per a finalitats de prova o demostracions)
MAIN_SMS_SENDMODE=Mètode a utilitzar per enviar SMS
MAIN_MAIL_SMS_FROM=Número de telèfon del remitent predeterminat per a l'enviament de SMS
MAIN_SMS_FROM=Número de telèfon del remitent predeterminat per a l'enviament d'SMS
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Correu electrònic del remitent per defecte preseleccionat als formularis per enviar correus electrònics
UserEmail=Correu electrònic de l'usuari
CompanyEmail=Correu electrònic de l'empresa
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=Gestors de menús
MenuAdmin=Editor de menús
DoNotUseInProduction=No utilitzar en producció
ThisIsProcessToFollow=Procediment d'actualització:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Aquesta és una configuració alternativa per processar manualment:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Aquest és un procés de desplegament alternatiu que podeu executar manualment:
StepNb=Pas %s
FindPackageFromWebSite=Trobeu un paquet que proporcioni les funcions que necessiteu (per exemple, al lloc web oficial %s).
DownloadPackageFromWebSite=Baixeu el paquet (per exemple, des del lloc web oficial %s).
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=Fitxer d'idiomes
ExamplesWithCurrentSetup=Exemples amb la configuració actual
ListOfDirectories=Llista de directoris de plantilles d'OpenDocument
ListOfDirectoriesForModelGenODT=List of directories containing templates files with OpenDocument format.<br><br>Put here full path of directories.<br>Add a carriage return between eah directory.<br>To add a directory of the GED module, add here <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br>Files in those directories must end with <b>.odt</b> or <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=Nombre de fitxers de plantilla ODT/ODS trobats en aquests directoris
NumberOfModelFilesFound=Nombre de fitxers de plantilla ODT/ODS trobats
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Exemples de sintaxi:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>Per saber com crear les plantilles de documents odt, abans d'emmagatzemar-les en aquests directoris, llegiu la documentació wiki:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -411,7 +413,7 @@ PDF=PDF
PDFDesc=Opcions globals per a la generació de PDF
PDFOtherDesc=Opció PDF específica d'alguns mòduls
PDFAddressForging=Regles per a la secció d'adreces
HideAnyVATInformationOnPDF=Oculta tota la informació relacionada amb l'impost sobre vendes / IVA
HideAnyVATInformationOnPDF=Oculta tota la informació relacionada amb l'impost de vendes / IVA
PDFRulesForSalesTax=Normes de l'Impost de Vendes/IVA
PDFLocaltax=Regles per a %s
HideLocalTaxOnPDF=Amaga el tipus de %s a la columna Impost de venda/IVA
@ -456,16 +458,20 @@ ExtrafieldRadio=Botons de ràdio (només una opció)
ExtrafieldCheckBox=Caselles de verificació
ExtrafieldCheckBoxFromList=Caselles de selecció de la taula
ExtrafieldLink=Enllaç a un objecte
ExtrafieldPointGeo=Punt geomètric
ExtrafieldMultiPointGeo=Multipunt geomètric
ExtrafieldLinestringGeo=Línia geomètrica
ExtrafieldPolygonGeo=Polígon geomètric
ComputedFormula=Camp calculat
ComputedFormulaDesc=Podeu introduir aquí una fórmula utilitzant altres propietats de l'objecte o qualsevol codificació PHP per obtenir un valor calculat dinàmic. Podeu utilitzar qualsevol fórmula compatible amb PHP, inclòs el "?" operador de condició i l'objecte global següent: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield</strong>.<br><strong>ADVERTIMENT</strong>: si necessiteu propietats d'un objecte no s'ha carregat, només cal que busqueu l'objecte a la vostra fórmula com en el segon exemple.<br>Utilitzar un camp calculat vol dir que no podeu introduir cap valor des de la interfície. A més, si hi ha un error de sintaxi, és possible que la fórmula no retorni res.<br><br>Exemple de fórmula:<br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * ( int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>Exemple per tornar a carregar l'objecte<br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldkey'] *- $reloadedob >capital / 5: '-1')<br><br>Un altre exemple de fórmula per forçar la càrrega de l'objecte i el seu objecte pare: <br>(($reloadedobj = tasca nova ($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0) && ($secondloadedobj = projecte nou( $db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0)) ? $secondloadedobj->ref: 'No s'ha trobat el projecte principal'
Computedpersistent=Emmagatzema el camp calculat
ComputedpersistentDesc=Els camps addicionals calculats s'emmagatzemaran a la base de dades, però el valor només es tornarà a calcular quan es canviï l'objecte d'aquest camp. Si el camp calculat depèn d'altres objectes o dades globals, aquest valor pot ser incorrecte!!
ExtrafieldParamHelpPassword=Si deixeu aquest camp en blanc, vol dir que aquest valor s'emmagatzemarà SENSE xifratge (el camp només s'amaga amb estrelles a la pantalla).<br><br>Introduïu valor 'dolcrypt' per codificar el valor amb un algorisme de xifratge reversible. Les dades esborrades encara es poden conèixer i editar, però s'encripten a la base de dades.<br><br>Introduïu "auto" (o "md5", 'sha256', 'password_hash', ...) per utilitzar l'algorisme de xifratge de contrasenya predeterminat (o md5, sha256, password_hash...) per desar la contrasenya hash no reversible a la base de dades (no hi ha manera de recuperar el valor original)
ExtrafieldParamHelpPassword=Si deixeu aquest camp en blanc, vol dir que aquest valor s'emmagatzemarà SENSE xifratge (el camp només s'amaga amb estrelles a la pantalla).<br><br>Introduïu valor 'dolcrypt' per codificar el valor amb un algorisme de xifratge reversible. Les dades esborrades encara es poden conèixer i editar, però s'encripten a la base de dades.<br><br>Introduïu 'auto' (o 'md5', 'sha256', 'password_hash', ...) per a utilitzar l'algorisme de xifratge de contrasenya predeterminat (o md5, sha256, password_hash...) per a desar la contrasenya hash no reversible a la base de dades (no hi ha manera de recuperar el valor original)
ExtrafieldParamHelpselect=List of values must be lines with format key,value (where key can't be '0')<br><br> for example: <br>1,value1<br>2,value2<br>code3,value3<br>...<br><br>In order to have the list depending on another complementary attribute list:<br>1,value1|options_<i>parent_list_code</i>:parent_key<br>2,value2|options_<i>parent_list_code</i>:parent_key <br><br>In order to have the list depending on another list:<br>1,value1|<i>parent_list_code</i>:parent_key<br>2,value2|<i>parent_list_code</i>:parent_key
ExtrafieldParamHelpcheckbox=List of values must be lines with format key,value (where key can't be '0')<br><br> for example: <br>1,value1<br>2,value2<br>3,value3<br>...
ExtrafieldParamHelpradio=List of values must be lines with format key,value (where key can't be '0')<br><br> for example: <br>1,value1<br>2,value2<br>3,value3<br>...
ExtrafieldParamHelpsellist=La llista de valors prové d'una taula<br>Sintaxi: table_name:label_field:id_field::filtersql<br>Exemple: c_typent:libelle: ::filtersql<br><br>- id_field és necessàriament una clau int primària<br> - filtersql és una condició SQL. Pot ser una prova senzilla (per exemple, active=1) per mostrar només el valor actiu<br>També podeu utilitzar $ID$ al filtre, que és l'identificador actual de l'objecte actual<br>Per utilitzar SELECT al filtre, utilitzeu la paraula clau $SEL$ per evitar la protecció anti-injecció.<br>si voleu filtrar els camps addicionals utilitzeu la sintaxi extra.fieldcode=... (on el codi del camp és el codi del camp extra)<br><br>Per tenir el llista en funció d'una altra llista d'atributs complementaris:<br>c_typent:libelle:id:options_<i>parent_list_code </i>|parent_column:filter <br><br>Per tal que la llista depengui d'una altra llista:<br>c_typent:libelle:id:<i>parent_list_code</i>:filter_column>|
ExtrafieldParamHelpchkbxlst=List of values comes from a table<br>Syntax: table_name:label_field:id_field::filtersql<br>Example: c_typent:libelle:id::filtersql<br><br>filter can be a simple test (eg active=1) to display only active value<br>You can also use $ID$ in filter witch is the current id of current object<br>To do a SELECT in filter use $SEL$<br>if you want to filter on extrafields use syntax extra.fieldcode=... (where field code is the code of extrafield)<br><br>In order to have the list depending on another complementary attribute list:<br>c_typent:libelle:id:options_<i>parent_list_code</i>|parent_column:filter <br><br>In order to have the list depending on another list:<br>c_typent:libelle:id:<i>parent_list_code</i>|parent_column:filter
ExtrafieldParamHelpsellist=La llista de valors prové d'una taula<br>Sintaxi: table_name:label_field:id_field::filtersql<br>Exemple: c_typent:libelle: ::filtersql<br><br>- id_field és necessàriament una clau primària de tipus int<br> - filtersql és una condició SQL. Pot ser una prova senzilla (per exemple, active=1) per a mostrar només el valor actiu<br>També podeu utilitzar $ID$ al filtre, que és l'identificador actual de l'objecte actual<br>Per a utilitzar SELECT al filtre, utilitzeu la paraula clau $SEL$ per a evitar la protecció antiinjecció.<br>si voleu filtrar els camps addicionals utilitzeu la sintaxi extra.fieldcode=... (on el codi del camp és el codi del camp extra)<br><br>Per a tenir el llista en funció d'una altra llista d'atributs complementaris:<br>c_typent:libelle:id:options_<i>parent_list_code </i>|parent_column:filter <br><br>Per tal que la llista depengui d'una altra llista:<br>c_typent:libelle:id:<i>parent_list_code</i>:filter_column>|
ExtrafieldParamHelpchkbxlst=La llista de valors prové d'una taula<br>Sintaxi: nom_taula:nom_camp:id_camp::filtresql<br>Exemple: c_typent:libelle: ::filtresql<br><br>El filtre pot ser una prova senzilla (per exemple, active=1) per a mostrar només el valor actiu<br>També podeu utilitzar $ID$ al filtre, que és l'identificador actual de l'objecte actual<br>Per a fer un SELECT al filtre, utilitzeu $SEL$<br>Si voleu filtrar sobre camps extra, utilitzeu la sintaxi extra.nom_camp=... (on el codi del camp és el codi del camp extra)<br><br>Per tal que la llista depengui d'una altra llista d'atributs complementaris:<br>c_typent:libelle:id:options_<i>parent_list_code</i>|parent_column:filtre <br><br>Per tal que la llista depengui d'una altra llista:<br>c_typent:libelle:id:<i>parent_list_code</i>|parent_column:filtre
ExtrafieldParamHelplink=Els paràmetres han de ser ObjectName:Classpath<br>Sintaxi: ObjectName:Classpath
ExtrafieldParamHelpSeparator=Manteniu-lo buit per a un separador simple<br>Definiu-lo a 1 per a un separador que es replega (obert per defecte per a una sessió nova, llavors l'estat es manté per a cada sessió d'usuari)<br>Definiu-ho a 2 per a un separador que es replega (es replega de manera predeterminada per a una sessió nova, llavors l'estat es manté abans de cada sessió d'usuari)
LibraryToBuildPDF=Biblioteca utilitzada per a la generació de PDF
@ -483,7 +489,7 @@ ExternalModule=Mòdul extern
InstalledInto=S'ha instal·lat al directori %s
BarcodeInitForThirdparties=Iniciació massiva de codi de barres per a tercers
BarcodeInitForProductsOrServices=Iniciació o restabliment massiu del codi de barres per a productes o serveis
CurrentlyNWithoutBarCode=Actualment, teniu un registre <strong>%s</strong> a <strong>%s</strong> b0ecb2fecz80d49 sense codi de barres definida .
CurrentlyNWithoutBarCode=Actualment, teniu <strong>%s</strong> registres a <strong>%s</strong> %s sense codi de barres definit.
InitEmptyBarCode=Valor inicial per als codis de barres buits %s
EraseAllCurrentBarCode=Esborra tots els valors actuals del codi de barres
ConfirmEraseAllCurrentBarCode=Esteu segur que voleu esborrar tots els valors actuals del codi de barres?
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s seguit del nom del client truncat pel nomb
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s seguit del nom del proveïdor truncat pel nombre de caràcters: %s per al codi de comptabilitat del proveïdor.
Use3StepsApproval=De manera predeterminada, les comandes de compra han de ser creades i aprovades per 2 usuaris diferents (un pas/usuari per crear i un pas/usuari per aprovar. Tingueu en compte que si l'usuari té tant permís per crear com per aprovar, n'hi haurà prou amb un pas/usuari). . Podeu demanar amb aquesta opció que introduïu un tercer pas/aprovació de l'usuari, si l'import és superior a un valor dedicat (per tant, seran necessaris 3 passos: 1=validació, 2=primera aprovació i 3=segona aprovació si l'import és suficient). <br>Definiu-lo com a buit si n'hi ha prou amb una aprovació (2 passos), establiu-lo en un valor molt baix (0,1) si sempre cal una segona aprovació (3 passos).
UseDoubleApproval=Utilitzeu una aprovació de 3 passos quan l'import (sense impostos) sigui superior a...
WarningPHPMail=ADVERTIMENT: La configuració per enviar correus electrònics des de l'aplicació utilitza la configuració genèrica predeterminada. Sovint és millor configurar els correus electrònics de sortida per utilitzar el servidor de correu electrònic del vostre proveïdor de serveis de correu electrònic en lloc de la configuració predeterminada per diversos motius:
WarningPHPMailA=- L'ús del servidor del proveïdor de serveis de correu electrònic augmenta la fiabilitat del vostre correu electrònic, de manera que augmenta el lliurament sense ser marcat com a SPAM
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- Alguns proveïdors de serveis de correu electrònic (com Yahoo) no us permeten enviar un correu electrònic des d'un altre servidor que el seu propi servidor. La vostra configuració actual utilitza el servidor de l'aplicació per enviar correu electrònic i no el servidor del vostre proveïdor de correu electrònic, de manera que alguns destinataris (el compatible amb el protocol restrictiu DMARC) demanaran al vostre proveïdor de correu electrònic si poden acceptar el vostre correu electrònic i alguns proveïdors de correu electrònic. (com Yahoo) pot respondre "no" perquè el servidor no és seu, de manera que alguns dels vostres correus electrònics enviats poden no ser acceptats per al lliurament (compte també amb la quota d'enviament del vostre proveïdor de correu electrònic).
WarningPHPMailC=- Utilitzar el servidor SMTP del vostre propi proveïdor de serveis de correu electrònic per enviar correus electrònics també és interessant, de manera que tots els correus electrònics enviats des de l'aplicació també es desaran al directori "Enviats" de la vostra bústia de correu.
WarningPHPMailD=Per tant, es recomana canviar el mètode d'enviament dels correus electrònics al valor "SMTP".
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=Marca d'aigua en informes de despeses esborrany
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=El projecte és obligatori per a introduir un informe de despeses
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=Ompliu prèviament les dates d'inici i finalització del nou informe de despeses amb les dates d'inici i finalització del mes actual
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=Força l'entrada d'imports de la memòria de despeses sempre en import amb impostos
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Bloqueja la creació de línies si la data de la línia afegida no es troba a l'interval de l'informe de despeses
AttachMainDocByDefault=Estableix-ho com a <b>Sí</b> si voleu adjuntar per defecte el document principal al correu electrònic (si escau)
FilesAttachedToEmail=Adjunta el fitxer
SendEmailsReminders=Enviar recordatoris d'agenda per correu electrònic
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=Utilitza expressions matemàtiques per a la generació automàtic
Module2300Name=Tasques programades
Module2300Desc=Gestió de tasques programades (àlies cron o taula de crons)
Module2400Name=Esdeveniments/Agenda
Module2400Desc=Seguiment d'esdeveniments. Registre d'esdeveniments automàtics per a fer el seguiment o registrar esdeveniments manuals o reunions. Aquest és el mòdul principal per a una bona gestió de la relació amb clients o proveïdors.
Module2400Desc=Gestionar esdeveniments manuals i automàtics. Proporcioneu un calendari per a registrar esdeveniments manualment. Registreu també esdeveniments automàticament amb finalitats de seguiment o registreu esdeveniments o reunions manuals. Aquest és el mòdul principal per a una bona gestió de relacions amb clients o venedors.
Module2430Name=Programació de cites en línia
Module2430Desc=Proporciona un sistema de reserva de cites en línia. Això permet que qualsevol persona pugui reservar una cita, segons els rangs o les disponibilitats predefinits.
Module2500Name=SGD / GCE
@ -692,15 +699,15 @@ Module39000Desc=Lots, números de sèrie, gestió de data de comerç / venda per
Module40000Name=Multidivisa
Module40000Desc=Utilitza divises alternatives en preus i documents
Module50000Name=PayBox
Module50000Desc=Oferiu als clients una pàgina de pagament en línia de PayBox (targetes de crèdit/dèbit). Es pot utilitzar per a permetre als vostres clients fer pagaments ad-hoc o pagaments relacionats amb un objecte Dolibarr específic (factura, comanda, etc.)
Module50000Desc=Oferiu als clients una pàgina de pagament en línia de PayBox (targetes de crèdit/dèbit). Es pot utilitzar per a permetre als vostres clients fer pagaments ad hoc o relacionats amb un objecte Dolibarr específic (factura, comanda, etc.)
Module50100Name=TPV SimplePOS
Module50100Desc=Mòdul de punt de venda SimplePOS (TPV simple).
Module50150Name=TPV TakePOS
Module50150Desc=Mòdul de punt de venda TakePOS (TOS de pantalla tàctil, per a botigues, bars o restaurants).
Module50200Name=Paypal
Module50200Desc=Oferiu als clients una pàgina de pagament en línia de PayPal (compte de PayPal o targetes de crèdit/dèbit). Es pot utilitzar per a permetre als vostres clients fer pagaments ad-hoc o pagaments relacionats amb un objecte Dolibarr específic (factura, comanda, etc.)
Module50200Desc=Oferiu als clients una pàgina de pagament en línia de PayPal (compte de PayPal o targetes de crèdit/dèbit). Es pot utilitzar per a permetre als vostres clients fer pagaments ad hoc o relacionats amb un objecte Dolibarr específic (factura, comanda, etc.)
Module50300Name=Stripe
Module50300Desc=Oferiu als clients una pàgina de pagaments en línia de Stripe (targetes de crèdit/dèbit). Es pot utilitzar per a permetre als vostres clients fer pagaments ad-hoc o pagaments relacionats amb un objecte Dolibarr específic (factura, comanda, etc.)
Module50300Desc=Oferiu als clients una pàgina de pagament en línia de Stripe (targetes de crèdit/dèbit). Es pot utilitzar per a permetre als vostres clients fer pagaments ad hoc o relacionats amb un objecte Dolibarr específic (factura, comanda, etc.)
Module50400Name=Comptabilitat (doble entrada)
Module50400Desc=Gestió comptable (entrades dobles, suport de comptabilitats generals i subsidiàries). Exporteu el llibre major en altres formats de programari de comptabilitat.
Module54000Name=PrintIPP
@ -726,7 +733,7 @@ Permission12=Crear/Modificar factures
Permission13=Invalida les factures dels clients
Permission14=Valida les factures dels clients
Permission15=Envia factures per e-mail
Permission16=Crear cobraments per factures de client
Permission16=Crear cobraments per a les factures dels clients
Permission19=Elimina factures de client
Permission21=Consulta pressupostos
Permission22=Crear/modificar pressupostos
@ -788,9 +795,10 @@ Permission116=Captar transferències entre comptes
Permission117=Gestionar enviament de xecs
Permission121=Consulta tercers enllaçats a usuaris
Permission122=Crea/modifica tercers enllaçats a l'usuari
Permission122b=No és efectiu per als usuaris externs (sempre limitat al seu tercer).
Permission125=Elimina tercers enllaçats a l'usuari
Permission126=Exporta tercers
Permission130=Crear/modificar informació de pagament de tercers
Permission130=Crea/modifica la informació de pagament de tercers
Permission141=Consulta tots els projectes i tasques (així com els projectes privats dels quals no soc un contacte)
Permission142=Crea/modifica tots els projectes i tasques (així com els projectes privats dels quals no soc un contacte)
Permission144=Elimina tots els projectes i tasques (així com els projectes privats dels quals no soc un contacte)
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=Crea/modifica usuaris interns/externs i els seus permisos
Permission254=Crea/modifica només usuaris externs
Permission255=Eliminar o desactivar altres usuaris
Permission256=Consultar els seus permisos
Permission262=Amplieu l'accés a tots els tercers I als seus objectes (no només a tercers dels quals l'usuari sigui representant comercial).<br>No és efectiu per als usuaris externs (sempre limitats a ells mateixos per a pressupostos, comandes, factures, contractes, etc.).<br>No és efectiu per als projectes (només en regles sobre permisos de projecte, visibilitat i assignació de tasques).
Permission262=Ampliar l'accés a tots els tercers I als seus objectes (no només a tercers als quals l'usuari està vinculat com a representant comercial).
Permission262b=No efectiu per als usuaris externs (sempre limitats a ells mateixos per a propostes, comandes, factures, contractes, etc.).
Permission262c=No és efectiu per als projectes (només regles sobre permisos de projecte, visibilitat i assumptes d'assignació).
Permission263=Amplieu l'accés a tots els tercers SENSE els seus objectes (no només a tercers dels quals l'usuari és representant de la venda). <br> No és efectiu per a usuaris externs (sempre limitat a ells mateixos per a propostes, comandes, factures, contractes, etc.). <br> No és eficaç per als projectes (només les regles sobre permisos, visibilitat i assignació de projectes).
Permission271=Consultar el CA
Permission272=Consultar les factures
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=Consultar havers
Permission402=Crear/modificar havers
Permission403=Valida els descomptes
Permission404=Eliminar havers
Permission430=Utilitzeu la barra de depuració
Permission431=Utilitzeu la barra de depuració
Permission511=Llegiu els sous i els pagaments (vostres i subordinats)
Permission512=Crear / modificar salaris i pagaments
Permission514=Suprimiu els sous i els pagaments
Permission517=Consulta els salaris i pagaments de tothom
Permission519=Exportació salaris
Permission520=Consulta préstecs
Permission521=Consulta préstecs
Permission522=Crear/modificar préstecs
Permission524=Eliminar préstecs
Permission525=Calculadora de crèdit
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=Elimina adhesius
Permission611=Llegir els atributs de les variants
Permission612=Crear/Actualitzar atributs de variants
Permission613=Elimina els atributs de les variants
Permission650=Llegeix llistes de materials
Permission651=Crea / actualitza llistes de materials
Permission652=Elimina llistes de materials
Permission660=Consulta l'ordre de fabricació (OF)
Permission661=Creació/actualització de l'ordre de fabricació (OF)
Permission662=Suprimeix l'ordre de fabricació (OF)
Permission651=Llegeix llistes de materials
Permission652=Crea / actualitza llistes de materials
Permission653=Elimina llistes de materials
Permission661=Consulta l'ordre de fabricació (OF)
Permission662=Creació/actualització de l'ordre de fabricació (OF)
Permission663=Suprimeix l'ordre de fabricació (OF)
Permission701=Consultar donacions
Permission702=Crear/modificar donacions
Permission703=Eliminar donacions
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=Configuració carpetes de documents
Permission2610=Genera/modifica la clau API dels usuaris
Permission2801=Utilitzar el client FTP en mode lectura (només explorar i descarregar)
Permission2802=Utilitzar el client FTP en mode escriptura (esborrar o pujar arxius)
Permission3200=Llegiu els esdeveniments arxivats i les empremtes dactilars
Permission3201=Llegiu els esdeveniments arxivats i les empremtes dactilars
Permission3301=Genera mòduls nous
Permission4001=Llegir habilitat/ocupació/posició
Permission4002=Crear/modificar habilitat/ocupació/posició
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=Editeu les línies de vendes
Permission50153=Editeu les línies de vendes ordenades
Permission50201=Consultar les transaccions
Permission50202=Importar les transaccions
Permission50330=Consulta objectes de Zapier
Permission50331=Crea/actualitza objectes de Zapier
Permission50332=Elimina objectes de Zapier
Permission50331=Consulta objectes de Zapier
Permission50332=Crea/actualitza objectes de Zapier
Permission50333=Elimina objectes de Zapier
Permission50401=Enllaçar productes i factures amb comptes comptables
Permission50411=Llegeix les operacions en el llibre major
Permission50412=Escriure / editar les operacions en el llibre major
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=Crea/modifica recursos
Permission63003=Elimina recursos
Permission63004=Enllaça recursos en esdeveniments de l'agenda
Permission64001=Permet la impressió directa
Permission67000=Permet imprimir rebuts
Permission67001=Permet imprimir rebuts
Permission68001=Consulta l'informe intracomm
Permission68002=Crea/modifica un informe intracomm
Permission68004=Elimina l'informe intracomm
Permission941601=Llegeix els rebuts
Permission941602=Crea i modifica rebuts
Permission941603=Valida els rebuts
Permission941604=Envia rebuts per correu electrònic
Permission941605=Exporta rebuts
Permission941606=Esborra els rebuts
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=Tipus de tercer
DictionaryCompanyJuridicalType=Formes jurídiques de tercers
DictionaryProspectLevel=Nivell potencial de perspectiva per a empreses
@ -1118,13 +1128,14 @@ BackToModuleList=Torna a la llista de mòduls
BackToDictionaryList=Torna a la llista de Diccionaris
TypeOfRevenueStamp=Tipus de segell fiscal
VATManagement=Gestió IVA
VATIsUsedDesc=De manera predeterminada, quan es creen clients potencials, factures, comandes, etc., la taxa de l'impost de vendes segueix la regla estàndard activa:<br>Si el venedor no està subjecte a l'impost de vendes, l'impost de vendes és 0 per defecte. . Fi de la regla.<br>Si el (país del venedor = país del comprador), l'impost de vendes per defecte és igual a l'impost de vendes del producte al país del venedor. Fi de la regla.<br>Si el venedor i el comprador són tots dos a la Comunitat Europea i les mercaderies són productes relacionats amb el transport (transport, enviament, línia aèria), l'IVA predeterminat és 0. Això La regla depèn del país del venedor; consulteu amb el vostre comptable. L'IVA l'ha de pagar el comprador a l'oficina de duana del seu país i no al venedor. Final de la regla.<br>Si el venedor i el comprador són tots dos a la Comunitat Europea i el comprador no és una empresa (amb un número d'IVA intracomunitari registrat), l'IVA serà predeterminat. el tipus d'IVA del país del venedor. Final de la regla.<br>Si el venedor i el comprador són tots dos a la Comunitat Europea i el comprador és una empresa (amb un número d'IVA intracomunitari registrat), l'IVA és 0. per defecte. Final de la regla.<br>En qualsevol altre cas, el valor predeterminat proposat és Impost sobre vendes=0. Final de regla.
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=El tipus d'IVA proposat per defecte és 0. Aquest és el cas d'associacions, particulars o algunes petites societats.
VATIsUsedExampleFR=A França, es tracta de les societats o organismes que trien un règim fiscal general (General simplificat o General normal), règim en el qual es declara l'IVA.
VATIsNotUsedExampleFR=A França, s'entén per associacions que no declaren l'impost de vendes o d'empreses, organitzacions o professions liberals que han escollit el sistema fiscal de microempresa (Impost sobre vendes en franquícia) i han pagat un impost sobre vendes de franquícia sense cap declaració d'impost sobre vendes. Aquesta opció mostrarà la referència «Impost sobre vendes no aplicable - art-293B de CGI» a les factures.
VATType=Tipus d'IVA
VATType=Tipus d'impost
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=Tipus d’impost sobre vendes
TypeOfSaleTaxes=Tipus d'impost de vendes
LTRate=Tarifa
LocalTax1IsNotUsed=No subjecte
LocalTax1IsUsedDesc=Utilitza un 2n tipus d'impost (diferent de l'IVA)
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=Segons la configuració d’impostos (vegeu %s - %s -
LabelUsedByDefault=Nom utilitzat per defecte si no es troba cap traducció del codi
LabelOnDocuments=Nom als documents
LabelOrTranslationKey=Nom o clau de traducció
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=Valor d’una constant de configuració
ConstantIsOn=L'opció %s està activada
NbOfDays=Nombre de dies
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= Gestor del menú estàndard
DefaultMenuSmartphoneManager=Gestor de menús per a telèfons intel·ligents
Skin=Tema visual
DefaultSkin=Tema visual predeterminat
MaxSizeList=Longitud màxima per llistats
MaxSizeList=Longitud màxima de les llistes
DefaultMaxSizeList=Longitud màxima per defecte per a les llistes
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MaxSizeShortList=Longitud màxima de les llistes curtes
DefaultMaxSizeShortList=Longitud màxima per defecte en llistes curtes (per exemple, en la fitxa de client)
DisplayGrandTotalInList=Mostra el total general (per a totes les pàgines) al peu de llistes
MessageOfDay=Missatge del dia
MessageLogin=Missatge en la pàgina d'inici de sessió
LoginPage=Pàgina d'inici de sessió
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=Imatge de fons
PermanentLeftSearchForm=Zona de recerca permanent del menú de l'esquerra
DefaultLanguage=Idioma per defecte
EnableMultilangInterface=Activa el suport multilingüe per a les relacions amb el client o el proveïdor
EnableShowLogo=Mostra el logotip de l'organització al menú
EnableShowLogo=Mostra els logotips de l'organització al menú
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=Empresa/Organització
CompanyIds=Identitats d'empresa/organització
CompanyAddress=Adreça
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=Nom del navegador
BrowserOS=S.O. del navegador
ListOfSecurityEvents=Llistat d'esdeveniments de seguretat Dolibarr
SecurityEventsPurged=Esdeveniments de seguretat purgats
SecurityEvent=Esdeveniment de seguretat
TrackableSecurityEvents=Esdeveniments de seguretat rastrejables
LogEventDesc=Habiliteu el registre per a esdeveniments de seguretat específics. Els administradors del registre a través del menú <b> %s - %s </b>. Avís, aquesta funció pot generar una gran quantitat de dades a la base de dades.
AreaForAdminOnly=Els paràmetres de configuració només poden ser establerts per <b>usuaris administradors</b>.
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=Retorna el número de referència en el format %syymm-nn
SimpleNumRefNoDateModelDesc=Retorna el número de referència en el format %s-nnnn on nnnn és un número d’increment automàtic seqüencial sense restablir
ShowProfIdInAddress=Mostra el DNI professional amb adreces
ShowVATIntaInAddress=Amaga el número d’IVA intracomunitari
ShowLegalFormInAddress=Mostra la forma legal amb adreces
TranslationUncomplete=Traducció parcial
MAIN_DISABLE_METEO=Desactiva la miniatura del temps
MeteoStdMod=Mode estàndard
@ -1373,7 +1391,7 @@ TranslationSetup=Configuració de traducció
TranslationKeySearch=Cerca una clau o cadena de traducció
TranslationOverwriteKey=Sobreescriu una cadena de traducció
TranslationDesc=Com configurar l'idioma de visualització: <br> * Per defecte / a tot el sistema: menú <strong>Inici -> Configuració -> Entorn</strong><br> * Per usuari: Feu clic al nom d'usuari a la part superior de la pantalla i modifiqueu la pestanya <strong>Configuració d'entorn d'usuari</strong> de la fitxa d'usuari.
TranslationOverwriteDesc=També pot reemplaçar cadenes omplint la taula següent. Triï el seu idioma a la llista desplegable "%s", inserta la clau de la traducció a "%s" i la seva nova traducció a "%s"
TranslationOverwriteDesc=També podeu substituir les cadenes omplint la taula següent. Trieu el vostre idioma al menú desplegable «%s», inseriu la clau de traducció a «%s» i la vostra nova traducció a «%s»
TranslationOverwriteDesc2=Podeu utilitzar l’altra pestanya per a ajudar-vos a saber quina clau de traducció heu d’utilitzar
TranslationString=Cadena de traducció
CurrentTranslationString=Cadena de traducció actual
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=S'utilitza un codi OPC precarregat
AddRefInList=Mostra client/proveïdor ref. en llistes combinades. <br> Els tercers apareixeran amb el format de nom "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp". en lloc de "The Big Company corp".
AddVatInList=Mostra el número d'IVA del client/proveïdor a les llistes combinades.
AddAdressInList=Mostra l'adreça del client/proveïdor a les llistes combinades.<br>Els tercers apareixeran amb el format de nom "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" en lloc de " The Big Company Corp".
AddEmailPhoneTownInContactList=Mostra el correu electrònic de contacte (o els telèfons si no està definit) i la llista d'informació de la ciutat (llista de selecció o llista desplegable) <br>Els contactes apareixeran amb un format de nom "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - París" o "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - París "en lloc de" Dupond Durand".
AddEmailPhoneTownInContactList=Mostra el correu electrònic de contacte (o els telèfons si no està definit) i la ciutat en llistes combinades.<br>Els contactes apareixeran amb el format de nom "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - París " o "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - París" en lloc de "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=Demaneu un mètode d'enviament preferit per a tercers.
FieldEdition=Edició del camp %s
FillThisOnlyIfRequired=Exemple: +2 (ompliu només si es produeixen problemes de compensació de la zona horària)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=Configuració del mòdul d'empreses
CompanyCodeChecker=Opcions per a la generació automàtica de codis de client / proveïdor
AccountCodeManager=Opcions per a la generació automàtica de comptes comptables de client/proveïdor
NotificationsDesc=Les notificacions per correu electrònic es poden enviar automàticament per a alguns esdeveniments de Dolibarr. <br> Es poden definir els destinataris de les notificacions:
NotificationsDescUser=* per usuari, un usuari alhora.
NotificationsDescContact=* per contactes de tercers (clients o proveïdors), un contacte a la vegada.
NotificationsDescGlobal=* o establint adreces de correu electrònic globals a la pàgina de configuració del mòdul.
NotificationsDescUser=* per usuari (a la pestanya «Notificacions» d'un usuari)
NotificationsDescContact=* per contactes de tercers (a la pestanya «Notificacions» d'un tercer)
NotificationsDescGlobal=* o configurant adreces de correu electrònic globals (a la pàgina de configuració del mòdul).
ModelModules=Plantilles de documents
DocumentModelOdt=Genereu documents a partir de plantilles OpenDocument (fitxers .ODT / .ODS de LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit...)
WatermarkOnDraft=Marca d'aigua en els documents esborrany
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=Mostra la menció «categoria d'operacions» a
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=Segons la situació, la menció apareixerà en la forma:<br>- Categoria d'operacions: Entrega de mercaderies<br>- Categoria d'operacions: Prestació de serveis<br>- Categoria d'operacions: Mixta - Entrega de mercaderies i Prestació de serveis
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=Sí, a sota del bloc d'adreces
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=Sí, a la cantonada inferior esquerra
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=No permet classificar una comanda facturada sense factura.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Per defecte es permet classificar una comanda facturada sense factura. Si aquesta conf s'estableix com a true, no ho serà.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=No permet classificar una comanda de proveïdor facturada sense factura.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Per defecte es permet classificar una comanda de proveïdor sense factura. Si aquesta conf s'estableix com a true, no ho serà.
##### Proposals #####
PropalSetup=Configuració del mòdul Pressupostos
ProposalsNumberingModules=Models de numeració de pressupostos
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=Aquesta pàgina permet definir el nom dels atributs de l'arbre LDA
LDAPDescGroups=Aquesta pàgina permet definir el nom dels atributs de l'arbre LDAP per a cada informació dels grups usuaris Dolibarr.
LDAPDescMembers=Aquesta pàgina permet definir el nom dels atributs LDAP de l'arbre per a cada informació trobada en el mòdul de Socis de Dolibarr.
LDAPDescMembersTypes=Aquesta pàgina us permet definir el nom d'atributs LDAP a l'arbre LDAP per a cada dada que es troba als tipus de membres de Dolibarr.
LDAPDescValues=Els valors d'exemples s'adapten a <b>OpenLDAP</b> amb els schemas carregats: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema </b>). Si vostè utilitza els a valors suggerits i OpenLDAP, modifiqui el seu fitxer de configuració LDAP <b>slapd.conf </b> per a tenir tots aquests schemas actius.
LDAPDescValues=Els valors d'exemple estan dissenyats per a <b>OpenLDAP</b> amb els esquemes carregats següents: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). Si utilitzeu aquests valors i OpenLDAP, modifiqueu el fitxer de configuració LDAP <b>slapd.conf</b> per a tenir tots aquests esquemes carregats.
ForANonAnonymousAccess=Per un accés autentificat
PerfDolibarr=Configuració rendiment/informe d'optimització
YouMayFindPerfAdviceHere=Aquesta pàgina ofereix alguns controls o consells relacionats amb el rendiment.
NotInstalled=No està instal·lat.
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=No frenat per això.
NotRiskOfLeakWithThis=No hi ha risc de filtració amb això.
ApplicativeCache=Aplicació memòria cau
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=Condició per mostrar menús grisos no autoritzats
DetailLangs=Nom del fitxer de llengua per a la traducció del codi de l'etiqueta
DetailUser=Intern / Extern / Tots
Target=Objectiu
Targets=Destinataris
DetailTarget=Orientació per a enllaços (_blank top obre una finestra nova)
DetailLevel=Nivell (-1:menú superior, 0:menú de capçalera,> 0 menús i submenú)
ModifMenu=Modificació del menú
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=Utilitzeu aquest mètode si els vostres usuaris tenen
CashDesk=Punt de venda
CashDeskSetup=Configuració del mòdul de Punt de venda
CashDeskThirdPartyForSell=Tercer genèric per defecte que s'utilitzarà per a les vendes
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=No permetis registrar vendes en un tercer genèric (cal utilitzar un tercer diferent per a cada venda)
CashDeskBankAccountForSell=Compte predeterminat que cal utilitzar per a rebre cobraments en efectiu
CashDeskBankAccountForCheque=Compte a utilitzar per defecte per a rebre pagaments per xec
CashDeskBankAccountForCB=Compte predeterminat que cal utilitzar per a rebre cobraments amb targeta de crèdit
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=No vau desactivar la disminució de l'estoc
CashDeskForceDecreaseStockLabel=S'ha forçat la disminució de l'estoc de productes per lots.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=Disminuïu primer les dates més antigues de consumir i vendre.
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=Codi ASCII per "Enter" definit al lector de codis de barres (Exemple: 13)
CashDeskDefaultProject=Assignar noves vendes TPV (factures) a un projecte
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=Configuració del mòdul Bookmark
BookmarkDesc=Aquest mòdul us permet gestionar els marcadors. També podeu afegir dreceres a totes les pàgines de Dolibarr o llocs web externs al menú de l'esquerra.
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=Tancar any fiscal
DeleteFiscalYear=Eliminar any fiscal
ConfirmDeleteFiscalYear=Esteu segur d'eliminar aquest any fiscal?
ShowFiscalYear=Mostra el període comptable
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=Sempre es pot editar
MAIN_APPLICATION_TITLE=Força el nom visible de l'aplicació (advertència: definir el vostre propi nom aquí pot trencar la funció d'inici de sessió d'emplenament automàtic quan s'utilitza l'aplicació mòbil DoliDroid)
NbMajMin=Nombre mínim de caràcters en majúscules
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=Ordre de classificació
Format=Format
TypePaymentDesc=0:Forma de pagament a client, 1:Forma de pagament a proveïdor, 2:Mateixa forma de pagament per clients i proveïdors
IncludePath=Inclou el camí (definit en la variable %s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=Configuració del mòdul Informe de Despeses
TemplatePDFExpenseReports=Plantilles de documents per a generar un document d’informe de despeses
ExpenseReportsRulesSetup=Configurar mòdul Informes de despeses - Regles
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=Color de fons
TopMenuBackgroundColor=Color de fons pel menú superior
TopMenuDisableImages=Icona o text al menú superior
LeftMenuBackgroundColor=Color de fons pel menú de l'esquerra
LeftmenuId=ID del menú esquerre
BackgroundTableTitleColor=Color de fons per línies de títol en taules
BackgroundTableTitleTextColor=Color del text per a la línia del títol de la taula
BackgroundTableTitleTextlinkColor=Color del text per a la línia d'enllaç del títol de la taula
@ -2001,7 +2032,7 @@ UnicodeCurrency=Introduïu aquí entre claudàtors, la llista del nombre de byte
ColorFormat=El color RGB es troba en format HEX, per exemple: FF0000
PictoHelp=Nom de la icona en format: <br> - image.png per a un fitxer d'imatge al directori del tema actual <br> - image.png@module si el fitxer es troba al directori /img/ d'un mòdul <br> - fa-xxx per a una fontAwesome fa-xxx picto <br> - fontawesome_xxx_fa_color_size per a un picto FontAwesome fa-xxx (amb prefix, color i mida conjunta)
PositionIntoComboList=Posició de la línia a les llistes desplegables
SellTaxRate=Tipus d’impost sobre les vendes
SellTaxRate=Taxa d'impost de vendes
RecuperableOnly=Sí per l'IVA "No percebut sinó recuperable" dedicat per a algun estat a França. Manteniu el valor "No" en tots els altres casos.
UrlTrackingDesc=Si el proveïdor o el servei de transport ofereix una pàgina o un lloc web per a comprovar l'estat dels vostres enviaments, podeu introduir-lo aquí. Podeu utilitzar la clau {TRACKID} als paràmetres d'URL perquè el sistema la substitueixi pel número de seguiment que l'usuari va introduir a la fitxa d'enviament.
OpportunityPercent=Quan creeu un client potencial, definireu una quantitat estimada de projecte/potencial. Segons l'estat del client potencial, aquesta quantitat es pot multiplicar per aquesta taxa per a avaluar la quantitat total que tots els vostres clients potencials poden generar. El valor és un percentatge (entre 0 i 100).
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=Contractes
MailToSendReception=Recepcions
MailToExpenseReport=Informes de despeses
MailToThirdparty=Tercers
MailToContact=Contactes
MailToMember=Socis
MailToUser=Usuaris
MailToProject=Projectes
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=Afegeix menús
AddPermissions=Afegeix permisos
AddExportProfiles=Afegeix perfils d'exportació
AddImportProfiles=Afegeix perfils d'importació
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=Afegeix altres pàgines o serveis
AddModels=Afegeix document o model de numeració
AddSubstitutions=Afegeix claus de substitució
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=Moneda de referència de l'empresa (anar a la configuració de l'em
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=Aquest mòdul %s compleix les lleis franceses (Loi Finances 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=Aquest mòdul %s compleix les lleis franceses (Loi Finances 2016) perquè el mòdul Logs no reversibles s'activa automàticament.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=Esteu intentant instal·lar el mòdul %s que és un mòdul extern. L'activació d'un mòdul extern significa que confieu en l'editor d'aquest mòdul i que esteu segur que aquest mòdul no afecta negativament el comportament de la vostra aplicació i que compleix les lleis del vostre país (%s). Si el mòdul presenta una característica il·legal, vostè es fa responsable de l'ús de programari il·legal.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=Marge esquerre al PDF
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=Marge dret al PDF
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=Marge superior al PDF
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=Amaga el codi de client
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Amaga el nom del remitent / empresa al bloc d’adreces
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=Amaga les condicions de pagament
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=Amaga el mode de pagament
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Afegir signatura electrònica en PDF
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Afegiu un marcatge ocult a l'àrea de signatura per permetre que l'eina de signatura electrònica la reutilitzi. Pot ser utilitzat per eines externes o en el futur per la funció de signatura en línia.
NothingToSetup=No hi ha cap configuració específica necessària per a aquest mòdul.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Estableixi a SÍ si aquest grup és un càlcul d'altres grups
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Introduïu la regla de càlcul si el camp anterior s'ha definit a Sí. <br> Per exemple: <br> CODEGRP1 + CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=Elimina els caràcters especials
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=Filtre Regex per a netejar el valor (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=No utilitzeu prefix, només copieu el codi de client o proveïdor
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=Filtre Regex al valor net (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=No es permet la duplicació
DuplicateForbidden=Duplicat prohibit
RemoveSpecialWords=Netegeu certes paraules en generar subcomptes per a clients o proveïdors
RemoveSpecialWordsHelp=Especifiqueu les paraules a netejar abans de calcular el compte de client o proveïdor. Utilitzeu un ";" entre cada paraula
GDPRContact=Oficial de protecció de dades (PDO, privadesa de dades o contacte amb GDPR)
@ -2115,7 +2148,9 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=Podeu eliminar aquest fitxer al servidor amb la lí
ChartLoaded=Gràfic de compte carregat
SocialNetworkSetup=Configuració del mòdul de Xarxes socials
EnableFeatureFor=Activa les funcions de <strong> %s </strong>
VATIsUsedIsOff=Nota: L'opció d'utilitzar l'impost de vendes o l'IVA s'ha establert a <strong> Desconnectada </strong> al menú %s - %s, de manera que l'impost sobre vendes o Vat utilitzat sempre serà de 0 per vendes.
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=Nota: l'opció d'utilitzar l'impost de vendes o l'IVA s'ha establert com a <strong>Desactivat</strong> al menú %s - %s, de manera que l'impost de vendes o l'IVA utilitzat sempre serà 0 per a les vendes.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=Intercanvieu la posició de l'adreça del remitent i del destinatari en documents PDF
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=Advertiment, funció compatible només amb els camps de text i llistes desplegables. També s'ha d'establir un paràmetre URL action=create o action=edit Ó el nom de la pàgina ha d'acabar amb 'new.php' per a activar aquesta característica.
EmailCollector=Col·lector de correu electrònic
@ -2129,10 +2164,11 @@ oauthToken=Testimoni OAuth2
accessType=Tipus d'accés
oauthService=Servei d'Oauth
TokenMustHaveBeenCreated=El mòdul OAuth2 ha d'estar habilitat i s'ha d'haver creat un testimoni oauth2 amb els permisos correctes (per exemple, l'àmbit "gmail_full" amb OAuth per a Gmail).
TokenNotRequiredForOAuthLogin=El testimoni no és necessari per a l'entrada d'OAuth utilitzada per a iniciar la sessió
ImapEncryption = Mètode de xifratge IMAP
ImapEncryptionHelp = Exemple: none, ssl, tls, notls
NoRSH = Utilitzeu la configuració de NoRSH
NoRSHHelp = No utilitzeu protocols RSH o SSH per establir una sessió de preidentificació IMAP
NoRSHHelp = No utilitzeu protocols RSH o SSH per a establir una sessió de preidentificació IMAP
MailboxSourceDirectory=Directori d'origen de la bústia
MailboxTargetDirectory=Directori de destinació de la bústia
EmailcollectorOperations=Operacions a fer per recol·lector
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=No hi ha cap correu electrònic nou (filtres coincidents) pe
NothingProcessed=No s'ha fet res
RecordEvent=Enregistrar un esdeveniment a l'agenda (amb el tipus de correu electrònic enviat o rebut)
CreateLeadAndThirdParty=Creeu un client potencial (i un tercer si cal)
CreateTicketAndThirdParty=Crear un tiquet (enllaçat a un tercer si el tercer s'ha carregat per una operació anterior o s'ha endevinat a partir d'un rastrejador a la capçalera del correu electrònic, sense el contrari)
CreateTicketAndThirdParty=Creeu o completeu un bitllet (enllaçat a un tercer si el tercer s'ha carregat per una operació anterior o s'ha endevinat a partir d'un rastrejador a la capçalera del correu electrònic, sense que un tercer faci el contrari)
CodeLastResult=Últim codi retornat
NbOfEmailsInInbox=Nombre de correus electrònics en el directori font
LoadThirdPartyFromName=Carregueu la cerca de tercers al %s (només carrega)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=Opcions generals
LogsLinesNumber=Nombre de línies que es mostraran a la pestanya de registres
UseDebugBar=Utilitzeu la barra de depuració
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Nombre d’últimes línies de registre que cal mantenir a la consola
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Advertència, els valors més alts frenen molt la producció
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=El mòdul %s està activat i alenteix la interfície
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=El mòdul %s s'activa amb un nivell de registre massa alt (intenta utilitzar un nivell inferior per a millors rendiments i seguretat)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=El mòdul %s està activat i el nivell de registre (%s) és correcte (no massa detallat)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=No és una IP pública
MakeAnonymousPing=Feu un Ping anònim '+1' al servidor de la fundació Dolibarr (només es fa una vegada després de la instal·lació) per a permetre que la fundació compti el nombre d'instal·lacions de Dolibarr.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Funció no disponible quan el mòdul Recepció està habilitat
EmailTemplate=Plantilla per correu electrònic
EMailsWillHaveMessageID=Els correus electrònics tindran una etiqueta "Referències" que coincideix amb aquesta sintaxi
EMailsWillHaveMessageID=Els correus electrònics tindran una capçalera "Message-ID" que coincideixi amb aquesta sintaxi
PDF_SHOW_PROJECT=Mostra el projecte al document
ShowProjectLabel=Nom del projecte
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=Inclou l'àlies al nom third-party
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=Plantilla per a una targeta de visita de diferents mide
InventorySetup= Configuració de l'inventari
ExportUseLowMemoryMode=Utilitzeu un mode de memòria baixa
ExportUseLowMemoryModeHelp=Utilitzeu el mode de memòria baixa per a generar el fitxer d'abocament (la compressió es fa a través d'una canonada en lloc d'entrar a la memòria PHP). Aquest mètode no permet comprovar que el fitxer estigui complet i no es pot informar del missatge d'error si falla. Utilitzeu-lo si no teniu prou errors de memòria.
ModuleWebhookName = Webhook
ModuleWebhookDesc = Interfície per a capturar activadors de dolibarr i enviar dades de l'esdeveniment a un URL
WebhookSetup = Configuració del webhook
WebhookSetupPage = Pàgina de configuració del webhook
WebhookSetupPage = Pàgina de configuració del webhook. Per a activar un webhook, aneu a la pestanya %s i creeu objectius.
ShowQuickAddLink=Mostra un botó per a afegir ràpidament un element al menú superior dret
ShowSearchAreaInTopMenu=Mostra l'àrea de cerca al menú superior
HashForPing=Hash utilitzat per a fer ping
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=Utilitzeu el fitxer <b> dolibarr.log </b> per a atrapar el
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=Utilitzeu el fitxer dolibarr.log per a atrapar els registres en lloc de capturar la memòria en directe. Permet capturar tots els registres en lloc de només el registre del procés actual (per tant, inclosa la de les pàgines de subsol·licituds ajax), però farà que la vostra instància sigui molt molt lenta. No es recomana.
FixedOrPercent=Fixat (utilitza la paraula clau "fixat") o per cent (utilitza la paraula clau "percentatge")
DefaultOpportunityStatus=Estat d'oportunitat predeterminat (primer estat quan es crea el client potencial)
IconAndText=Icona i text
TextOnly=Només text
IconOnlyAllTextsOnHover=Només icona: tots els textos apareixen sota la icona del ratolí sobre la barra de menú
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=Només icona: el text de la icona apareix sota la icona del
IconOnly=Només icona: només text a la informació sobre eines
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=Mostra el codi QR ZATCA a les factures
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=Alguns països àrabs necessiten aquest codi QR a les seves factures
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Mostra el codi QR-Bill suís a les factures
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Mostra el codi QR-Bill suís a les factures (amb un compte bancari definit per a la transferència de crèdit)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=Estàndard de Suïssa per a les factures; Assegureu-vos que s'omplen ZIP & City i que els comptes tinguin IBAN vàlids de Suïssa/Liechtenstein.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Mostra el codi QR EPC a les factures (amb un compte bancari definit per a la transferència de crèdit)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=Aquesta funció us permet afegir o eliminar un codi QR EPC a les vostres factures, cosa que facilita les transferències de crèdit SEPA automàtiques. Habilitar aquesta opció ajuda els vostres clients a fer pagaments fàcilment escanejant el codi QR, reduint els errors d'entrada manual. Utilitzeu aquesta funció si teniu clients a països com Àustria, Bèlgica, Finlàndia, Alemanya i els Països Baixos on aquest sistema és compatible. Desactiveu-lo si no és necessari per a les vostres operacions comercials o base de clients.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Escaneja aquest codi QR per pagar amb un telèfon intel·ligent que admeti el pagament amb el codi QR EPC.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=Mostra l'adreça d'enviament
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=Indicació obligatòria en alguns països (França, ...)
UrlSocialNetworksDesc=Enllaç URL de la xarxa social. Utilitzeu {socialid} per a la part variable que conté l'identificador de la xarxa social.
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= Amaga les opcions avançades
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=L'autenticació OAUTH2 no està disponible per a tots els amfitrions i s'ha d'haver creat un testimoni amb els permisos adequats aigües amunt amb el mòdul OAUTH
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=Servei d'autenticació OAUTH2
DontForgetCreateTokenOauthMod=S'ha d'haver creat un testimoni amb els permisos adequats aigües amunt amb el mòdul OAUTH
AuthenticationMethod=Mètode d'autenticació
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=Mètode d'autenticació
UsePassword=Utilitzeu una contrasenya
UseAUTHLOGIN=Utilitzeu una contrasenya (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Utilitzeu una contrasenya (AUTH PLAIN)
UseOauth=Utilitzeu un testimoni OAUTH
Images=Imatges
MaxNumberOfImagesInGetPost=Nombre màxim d'imatges permeses en un camp HTML enviat en un formulari
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=Escriptoris i telèfons intel·ligents
AllowOnlineSign=Permet la signatura en línia
AllowExternalDownload=Permet la baixada externa (sense iniciar sessió, mitjançant un enllaç compartit)
DeadlineDayVATSubmission=Dia límit per a la presentació de l'IVA el mes següent
MaxNumberOfAttachementOnForms=Nombre màxim de fitxers units en un formulari
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=Si està definit, utilitzeu un valor entre %s i %s
Reload=Recarregar
ConfirmReload=Confirmeu la recàrrega del mòdul
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=Plantilla utilitzada per defecte quan es crea un correu elect
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=L'opció «<b>%s</b>» s'ha d'habilitar al mòdul <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=L'opció «<b>%s</b>» està habilitada al mòdul <b>%s</b>
AllowOnLineSign=Permet signatura en línia
AllowOnLineSignDesc=Un enllaç per permetre signar en línia un document bancari (mandat de domiciliació bancària, per exemple) està disponible a la llista de maneres de pagament de tercers per als comptes bancaris
AtBottomOfPage=A la part inferior de la pàgina
FailedAuth=autenticacions fallides
MaxNumberOfFailedAuth=Nombre màxim d'autenticacions fallides en 24 hores per a denegar l'inici de sessió.
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=Gran - Modern
SpecialCharActivation=Activeu el botó per obrir un teclat virtual per introduir caràcters especials
DeleteExtrafield=Suprimeix l'extracamp
ConfirmDeleteExtrafield=Confirmeu la supressió del camp %s? Totes les dades desades en aquest camp se suprimiran definitivament
ConfirmDeleteSetup=Esteu segur que voleu suprimir la configuració de %s?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=Atributs complementaris (plantilles de factura)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Atributs complementaris (línies de factura de plantilla)
ParametersForTestEnvironment=Paràmetres per a l'entorn de prova
@ -2431,15 +2473,37 @@ RecommendedForProduction=Recomanat per a producció
RecommendedForDebug=Recomanat per a depuració
UrlPublicInterfaceLabelAdmin=URL alternatiu per a la interfície pública
UrlPublicInterfaceHelpAdmin=És possible definir un àlies al servidor web i així posar a disposició la interfície pública amb un altre URL (el servidor host virtual ha d'actuar com a proxy a l'URL estàndard)
ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI customs prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
ImageGeneration=Image generation
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
ExportUseForce=Utilitzeu el paràmetre -f
ExportUseForceHelp=Força a continuar l'exportació fins i tot quan es trobi un error (pot ser que la còpia de seguretat no sigui fiable)
CustomPrompt=Indicacions personalitzades
AiDescription=Característiques d'IA (Intel·ligència Artificial).
AiDescriptionLong=Proporciona funcions d'IA (Intel·ligència artificial) en diferents parts de l'aplicació. Necessiteu una API d'IA externa.
AI_API_KEY=Clau per a l'API d'IA
AI_API_SERVICE=Servei que s'utilitza per a funcions d'IA
AiSetup=Configuració del mòdul AI
AiCustomPrompt=Sol·licitud personalitzada d'IA
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Indicació personalitzada
TextGeneration=Generació de textos
ImageGeneration=Generació d'imatges
VideoGeneration=Generació de vídeo
AudioText=Àudio - Text
AIPromptForFeatures=Sol·licituds personalitzades d'IA per a funcions
EnterAnIP=Introduïu una adreça IP
ConvertInto=Convertir en
YouAreHere=Estàs aquí
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Mostra el codi de barres al document PDF d'enviament
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Mostra el codi de barres al document PDF de recepció
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Mostra el codi de barres al document PDF de transferència estoc
Unstable=Inestable
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier per a Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Mòdul Zapier per a Dolibarr
ZapierForDolibarrSetup=Configuració de Zapier per a Dolibarr
ZapierDescription=Interfície amb Zapier
ZapierAbout=Quant al mòdul Zapier
ZapierSetupPage=No cal una configuració de Dolibarr per a utilitzar Zapier. Tanmateix, heu de generar i publicar un paquet a zapier per a poder utilitzar Zapier amb Dolibarr. Vegeu la documentació sobre <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">aquesta pàgina wiki</a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Dades enviades a l'URL
SendToUrl=Envia a l'URL
WebsiteTemplateWasCopied=Les plantilles de lloc web "%s" proporcionades per aquest mòdul s'han desat al directori de plantilles de llocs web (/doctemplates/websites) i estan a punt per ser importades com a web nova lloc.
EnabledByDefaultAtInstall=Activat per defecte a la instal·lació
VulnerableToRCEAttack=Sou vulnerable als atacs RCE mitjançant la funció personalitzada dol_json_decode

13
htdocs/langs/ca_ES/agenda.lang
View file

@ -21,7 +21,6 @@ MenuDoneMyActions=Els meus esdeveniments acabats
ListOfEvents=Llista d'esdeveniments (calendari predeterminat)
ActionsAskedBy=Esdeveniments registrats per
ActionsToDoBy=Esdeveniments assignats a
ActionsDoneBy=Esdeveniments fets per
ActionAssignedTo=Esdeveniment assignat a
ViewCal=Vista mensual
ViewDay=Vista diària
@ -135,12 +134,14 @@ AgendaModelModule=Plantilles de documents per esdeveniments
DateActionStart=Data inicial
DateActionEnd=Data finalització
AgendaUrlOptions1=Podeu també afegir aquests paràmetres al filtre de sortida:
AgendaUrlOptions3=<b>logina=%s</b> ​​per a restringir insercions a les accions creades per l'usuari <b>%s</b>.
AgendaUrlOptionsNotAdmin=<b>logina=!%s</b> ​​per a restringir la producció d'accions que no pertanyen a l'usuari <b>%s</b>.
AgendaUrlOptions3=<b>logina=%s</b> per restringir la sortida a les accions propietat d'un usuari <b>%s</b> (utilitza </b>) logina=!%s</b> per a esdeveniments que no són propietat de l'usuari).
AgendaUrlOptions4=<b>logint=%s</b> per a restringir la producció d'accions assignades a l'usuari <b>%s</b> (propietari i altres).
AgendaUrlOptionsProject= <b> project=__PROJECT_ID__</b> per a restringir la sortida a accions vinculades al projecte <b>__PROJECT_ID__</b>.
AgendaUrlOptionsNotAutoEvent= <b>notactiontype=systemauto</b> per a excloure els esdeveniments automàtics.
AgendaUrlOptionsType=<b>actiontype=%s</b> per obtenir esdeveniments automàtics o manuals
AgendaUrlOptionsCode=<b>actioncode=%s</b> per obtenir només esdeveniments amb un codi determinat
AgendaUrlOptionsIncludeHolidays= <b>includeholidays=1</b> per a incloure esdeveniments de vacances.
AgendaUrlOptionsLimitDays=<b>notolderthan=%s</b> per limitar els esdeveniments de l'últim %s dies (el valor predeterminat és %s).
AgendaUrlOptionsLimit=<b>limit=50</b> per limitar als darrers 50 esdeveniments (el valor per defecte i el màxim és %s ).
AgendaShowBirthdayEvents=Aniversaris de contactes
AgendaHideBirthdayEvents=Amaga els aniversaris dels contactes
Busy=Ocupat
@ -201,4 +202,6 @@ AppointmentDuration = Durada de la cita: %s
BookingSuccessfullyBooked=La teva reserva s'ha desat
BookingReservationHourAfter=Confirmem la reserva de la nostra reunió a la data %s
BookcalBookingTitle=Cita en línia
Transparency = Transparency
Transparency = Transparència
ReadMore = Llegeix més
ReadLess = Llegeix menys

52
htdocs/langs/ca_ES/assets.lang
View file

@ -4,18 +4,14 @@
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
# Generic
#
NewAsset=Actiu nou
AccountancyCodeAsset=Codi de compte (actius)
AccountancyCodeDepreciationAsset=Codi de compte (compte d'amortització d'actius)
@ -25,50 +21,34 @@ DeleteType=Elimina
DeleteAnAssetType=Suprimir un model d'actiu
ConfirmDeleteAssetType=Esteu segur que voleu suprimir aquest model de recursos?
ShowTypeCard=Mostra el model '%s'
# Module label 'ModuleAssetsName'
ModuleAssetsName=Actius
# Module description 'ModuleAssetsDesc'
ModuleAssetsDesc=Descripció dels actius
#
# Admin page
#
AssetSetup=Configuració dels actius
AssetSetupPage=Pàgina de configuració dels actius
ExtraFieldsAssetModel=Atributs complementaris (model de l'actiu)
AssetsType=Model d'actiu
AssetsTypeId=Identificador del model d'actiu
AssetsTypeLabel=Nom del model d'actiu
AssetsTypes=Models d'actius
ASSET_ACCOUNTANCY_CATEGORY=Grup de comptabilitat de l'immobilitzat
#
ASSET_DEPRECIATION_DURATION_PER_YEAR=Proportional period in days for calculating amortization over one year
# Menu
#
MenuAssets=Actius
MenuNewAsset=Actiu nou
MenuAssetModels=Actius de model
MenuListAssets=Llistat
MenuNewAssetModel=Nou model d'actiu
MenuListAssetModels=Llistat
#
# Module
#
ConfirmDeleteAsset=De veritat voleu eliminar aquest recurs?
#
# Tab
#
AssetDepreciationOptions=Opcions d'amortització
AssetAccountancyCodes=Comptes de comptabilitat
AssetDepreciation=Amortització
#
# Asset
#
Asset=Actiu
Assets=Actius
AssetReversalAmountHT=Import de reversió (sense impostos)
@ -89,32 +69,20 @@ AssetNotDepreciated=No s'amortitza
AssetDisposal=Disposició
AssetConfirmDisposalAsk=Esteu segur que voleu disposar de l'actiu <b> %s </b>?
AssetConfirmReOpenAsk=Esteu segur que voleu reobrir l'actiu <b> %s </b>?
#
# Asset status
#
AssetInProgress=En progrés
AssetDisposed=Disposat
AssetRecorded=Comptabilitzat
#
# Asset disposal
#
AssetDisposalDate=Data d'eliminació
AssetDisposalAmount=Valor d'eliminació
AssetDisposalType=Tipus d'eliminació
AssetDisposalDepreciated=Amortitzar l'any de la transferència
AssetDisposalSubjectToVat=Eliminació subjecta a IVA
#
# Asset model
#
AssetModel=Model d'actiu
AssetModels=Models d'actius
#
# Asset depreciation options
#
AssetDepreciationOptionEconomic=Depreciació econòmica
AssetDepreciationOptionAcceleratedDepreciation=Amortització accelerada (impost)
AssetDepreciationOptionDepreciationType=Tipus d'amortització
@ -122,7 +90,6 @@ AssetDepreciationOptionDepreciationTypeLinear=Lineal
AssetDepreciationOptionDepreciationTypeDegressive=Degressiva
AssetDepreciationOptionDepreciationTypeExceptional=Excepcional
AssetDepreciationOptionDegressiveRate=Taxa decreixent
AssetDepreciationOptionAcceleratedDepreciation=Amortització accelerada (impost)
AssetDepreciationOptionDuration=Duració
AssetDepreciationOptionDurationType=Tipus de durada
AssetDepreciationOptionDurationTypeAnnual=Anual
@ -132,10 +99,7 @@ AssetDepreciationOptionRate=Tarifa (%%)
AssetDepreciationOptionAmountBaseDepreciationHT=Base d'amortització (IVA no inclòs)
AssetDepreciationOptionAmountBaseDeductibleHT=Base deduïble (IVA no inclòs)
AssetDepreciationOptionTotalAmountLastDepreciationHT=Import total de l'última depreciació (IVA no inclòs)
#
# Asset accountancy codes
#
AssetAccountancyCodeDepreciationEconomic=Depreciació econòmica
AssetAccountancyCodeAsset=Actiu
AssetAccountancyCodeDepreciationAsset=Amortització
@ -149,10 +113,7 @@ AssetAccountancyCodeDepreciationAcceleratedDepreciation=Amortització accelerada
AssetAccountancyCodeAcceleratedDepreciation=Compte
AssetAccountancyCodeEndowmentAcceleratedDepreciation=Despesa d'amortització
AssetAccountancyCodeProvisionAcceleratedDepreciation=Repossessió/Provisió
#
# Asset depreciation
#
AssetBaseDepreciationHT=Base d'amortització (sense IVA)
AssetDepreciationBeginDate=Inici de l'amortització
AssetDepreciationDuration=Duració
@ -164,23 +125,20 @@ AssetResidualHT=Valor residual (IVA no inclòs)
AssetDispatchedInBookkeeping=Amortització registrada
AssetFutureDepreciationLine=Depreciació futura
AssetDepreciationReversal=Reversió
#
# Errors
#
AssetErrorAssetOrAssetModelIDNotProvide=No s'ha proporcionat l'identificador de l'actiu o el so del model
AssetErrorAssetOrAssetModelIDNotProvide=No s'ha proporcionat l'identificador de l'actiu o el model trobat
AssetErrorFetchAccountancyCodesForMode=Error en recuperar els comptes comptables per al mode d'amortització "%s"
AssetErrorDeleteAccountancyCodesForMode=Error en suprimir els comptes de comptabilitat del mode d'amortització "%s"
AssetErrorInsertAccountancyCodesForMode=Error en inserir els comptes comptables del mode d'amortització '%s'
AssetErrorFetchDepreciationOptionsForMode=Error en recuperar les opcions per al mode d'amortització "%s"
AssetErrorDeleteDepreciationOptionsForMode=Error en suprimir les opcions del mode d'amortització "%s".
AssetErrorInsertDepreciationOptionsForMode=Error en inserir les opcions del mode d'amortització "%s".
AssetErrorDeleteDepreciationOptionsForMode=Error en suprimir les opcions «%s» del mode d'amortització
AssetErrorInsertDepreciationOptionsForMode=Error en inserir les opcions «%s» del mode d'amortització
AssetErrorFetchDepreciationLines=Error en recuperar les línies d'amortització registrades
AssetErrorClearDepreciationLines=Error en depurar les línies d'amortització registrades (reversió i futur)
AssetErrorAddDepreciationLine=Error en afegir una línia d'amortització
AssetErrorCalculationDepreciationLines=Error en el càlcul de les línies d'amortització (recuperació i futur)
AssetErrorReversalDateNotProvidedForMode=La data de reversió no es proporciona per al mètode d'amortització "%s"
AssetErrorReversalDateNotGreaterThanCurrentBeginFiscalDateForMode=La data de reversió ha de ser superior o igual a l'inici de l'exercici fiscal en curs per al mètode d'amortització "%s"
AssetErrorReversalAmountNotProvidedForMode=L'import de la reversió no es proporciona per al mode d'amortització "%s".
AssetErrorReversalAmountNotProvidedForMode=L'import de la reversió no es proporciona per al mode d'amortització «%s».
AssetErrorFetchCumulativeDepreciation=Error en recuperar l'import de l'amortització acumulada de la línia d'amortització
AssetErrorSetLastCumulativeDepreciation=Error en registrar l'últim import de l'amortització acumulada

16
htdocs/langs/ca_ES/banks.lang
View file

@ -2,7 +2,7 @@
Bank=Banc
MenuBankCash=Banc | Efectiu
MenuVariousPayment=Pagaments varis
MenuNewVariousPayment=Pagament divers nou
MenuNewVariousPayment=Pagament varis nou
BankName=Nom del banc
FinancialAccount=Compte
BankAccount=Compte bancari
@ -101,6 +101,8 @@ Conciliated=Conciliat
ReConciliedBy=Conciliat per
DateConciliating=Data conciliació
BankLineConciliated=Entrada conciliada amb el rebut bancari
TransfertOnlyConciliatedBankLine=Transfereix només línies conciliades del banc
TransfertAllBankLines=Transfereix totes les línies del banc encara que no estiguin conciliades
BankLineReconciled=Conciliat
BankLineNotReconciled=No conciliat
CustomerInvoicePayment=Cobrament a client
@ -167,14 +169,14 @@ CheckRejectedAndInvoicesReopened=Xec retornat i factures reobertes
BankAccountModelModule=Plantilles de documents per comptes bancaris
DocumentModelSepaMandate=Plantilla per a mandat SEPA. Vàlid només per a països europeus de la CEE.
DocumentModelBan=Plantilla per a imprimir una pàgina amb informació BAN.
NewVariousPayment=Pagament divers nou
VariousPayment=Pagament divers
NewVariousPayment=Pagament varis nou
VariousPayment=Pagament varis
VariousPayments=Pagaments varis
ShowVariousPayment=Mostra pagaments diversos
AddVariousPayment=Afegiu pagaments diversos
VariousPaymentId=ID de pagament divers
ShowVariousPayment=Mostra pagaments varis
AddVariousPayment=Afegiu pagaments varis
VariousPaymentId=ID de pagament varis
VariousPaymentLabel=Nom de pagament varis
ConfirmCloneVariousPayment=Confirmeu el clon d'un pagament divers
ConfirmCloneVariousPayment=Confirmeu el clon d'un pagament varis
SEPAMandate=Mandat SEPA
YourSEPAMandate=La vostra ordre SEPA
FindYourSEPAMandate=Aquest és el vostre mandat SEPA per a autoritzar la nostra empresa a fer una ordre de domiciliació bancària al vostre banc. Torneu-lo signat (escaneja el document signat) o envieu-lo per correu electrònic a

50
htdocs/langs/ca_ES/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Fitxa factura
PredefinedInvoices=Factura predefinida
Invoice=Factura
PdfInvoiceTitle=Factura
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=Factures
InvoiceLine=Línia de factura
InvoiceCustomer=Factura a client
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=Import de factures (net d'impostos)
AmountOfBillsByMonthHT=Import de les factures per mes (Sense IVA)
UseSituationInvoices=Permetre la factura de la situació
UseSituationInvoicesCreditNote=Permet la nota de crèdit de la factura de situació
Retainedwarranty=Garantia retinguda
RetainedWarranty=Garantia retinguda
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Garantia retinguda que es pot utilitzar en els tipus següents de factures
RetainedwarrantyDefaultPercent=Percentatge de garantia retingut per defecte
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Fer disponible la "garantia retinguda" només per a les factures de situació
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=A les factures de situació, la deducció global de "garantia retinguda" només s'aplica a la situació final
RetainedWarrantyDefaultPercent=Percentatge de garantia retingut per defecte
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Fer disponible la "garantia retinguda" només per a les factures de situació
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=A les factures de situació, la deducció global de "garantia retinguda" només s'aplica a la situació final
ToPayOn=Per a pagar amb %s
toPayOn=a pagar %s
RetainedWarranty=Garantia retinguda
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Condicions de pagament de la garantia retinguda
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Condicions de pagament per defecte de la garantia retinguda
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Definiu els termes de pagament de la garantia retinguda
setretainedwarranty=Estableix la garantia retinguda
setretainedwarrantyDateLimit=Estableix el límit de data de garantia conservada
setRetainedWarranty=Estableix la garantia retinguda
setRetainedWarrantyDateLimit=Estableix el límit de data de garantia conservada
RetainedWarrantyDateLimit=Data límit de garantia retinguda
RetainedWarrantyNeed100Percent=La factura de situació ha d’estar amb progrés 100%% per a mostrar-se en PDF
AlreadyPaid=Ja pagat
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Veure el descompte
ShowReduc=Mostrar el descompte
ShowSourceInvoice=Mostra la factura d'origen
RelativeDiscount=Descompte relatiu
AbsoluteDiscount=Descompte fix
GlobalDiscount=Descompte global
CreditNote=Abonament
CreditNotes=Abonaments
@ -404,7 +406,7 @@ FrequencyPer_m=Cada %s mesos
FrequencyPer_y=Cada %s anys
FrequencyUnit=Unitat de freqüència
toolTipFrequency=Exemples:<br><b>Set 7, Day</b>: donar una factura nova cada 7 dies<br><b>Set 3, Month</b>: donar una factura nova cada 3 mesos
NextDateToExecution=Data de la propera generació de factures
NextDateToExecution=Data de la següent generació de factures
NextDateToExecutionShort=Data següent gen.
DateLastGeneration=Data de l'última generació
DateLastGenerationShort=Data última gen.
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=Registre de dipòsits
Cheques=Xecs
DepositId=Id. dipòsit
NbCheque=Nombre de xecs
CreditNoteConvertedIntoDiscount=This %s has been converted into %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilitzeu el contacte / adreça amb el tipus 'contacte de facturació' en comptes de l'adreça de tercers com a destinatari de factures
ShowUnpaidAll=Mostrar tots els pendents
ShowUnpaidLateOnly=Mostrar els pendents en retard només
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Aquesta opció només està disponible qua
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Primer heu de crear una factura estàndard i convertir-la a "plantilla" per a crear una nova plantilla de factura
PDFCrabeDescription=Plantilla de factura PDF Crabe. Una plantilla de factura completa (implementació antiga de la plantilla Sponge)
PDFSpongeDescription=Plantilla PDF de factures Sponge. Una plantilla de factura completa
PDFCrevetteDescription=Plantilla Crevette per factures PDF. Una plantilla de factura completa per factures de situació.
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Número de retorn en el format %syymm-nnnn per a factures estàndard i %syymm-nnnn per a notes de crèdit on yy és any, mm és el mes i nnnn és un nombre seqüencial que s'incrementa automàticament sense interrupció i sense retorn a 0
MarsNumRefModelDesc1=Número de retorn en el format %syymm-nnnn per a factures estàndard, %syymm-nnnn per a factures de substitució, %syymm-nnnn per a les factures de pagament inicial i %syymm-nnnn per a les notes de crèdit on yy és l'any, mm és el mes i nnnn és un auto- seqüencial. nombre incrementant sense interrupció i sense retorn a 0
TerreNumRefModelError=Ja existeix una factura que comença amb $syymm i no és compatible amb aquest model de seqüència. Elimineu-la o canvieu-li el nom per a activar aquest mòdul.
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Contacte de la factura de proveïd
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Contacte de l'enviament del proveïdor
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Contacte proveïdor serveis
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=Primera factura de situació
InvoiceFirstSituationDesc=Les <b>factures de situació</b> estan vinculades a situacions relacionades amb una progressió, per exemple, la progressió d'una construcció. Cada situació està lligada a una factura.
InvoiceSituation=Factura de situació
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=El progrés no pot ser menor que el seu valor en la situació anterior.
NoSituations=No hi ha situacions obertes
InvoiceSituationLast=Factura final i general
PDFCrevetteSituationNumber=Situació N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situació - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Factura de situació
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situació N°%s : Inv. N°%s a %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progrés
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situació N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situació - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Factura de situació
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situació N°%s : Inv. N°%s a %s
TotalSituationInvoice=Total situació
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=El progrés de la línia de factura no pot ser igual o superior a la següent línia de factura
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Error : actualització de preu en línia de factura : %s
ToCreateARecurringInvoice=Per a crear una factura recurrent per a aquest contracte, primer creeu aquest esborrany de factura, després convertiu-lo en una plantilla de factura i definiu la freqüència de generació de futures factures.
@ -617,7 +629,7 @@ ToCreateARecurringInvoiceGene=Per a generar futures factures regularment i manua
ToCreateARecurringInvoiceGeneAuto=Si necessiteu que aquestes factures es generin automàticament, demaneu al vostre administrador que habiliti i configuri el mòdul <strong> %s </strong> . Tingueu en compte que els dos mètodes (manual i automàtic) es poden utilitzar junts sense risc de duplicació.
DeleteRepeatableInvoice=Elimina la factura recurrent
ConfirmDeleteRepeatableInvoice=Vols eliminar la plantilla de factura?
CreateOneBillByThird=Creeu una factura per tercers (en cas contrari, una factura per objecte seleccionat)
CreateOneBillByThird=Agrupa una sola factura per tercer (en cas contrari, una factura per cada objecte seleccionat)
BillCreated=%s factures generades
BillXCreated=Factura generada %s
StatusOfGeneratedDocuments=Estat de la generació de documents
@ -633,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=S'ha suprimit la factura de proveïdor
UnitPriceXQtyLessDiscount=Descompte - Preu unitari x Quantitat
CustomersInvoicesArea=Àrea de facturació del client
SupplierInvoicesArea=Àrea de facturació del proveïdor
SituationTotalRayToRest=Resta a pagar sense impostos
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Situació núm. %d
SituationTotalProgress=Progrés total %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Cerqueu factures pendents de pagament amb data de venciment = %s
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=Lliurament de mercaderies
MentionCategoryOfOperations1=Prestació de serveis
MentionCategoryOfOperations2=Mixt: lliurament de béns i prestació de serveis
Salaries=Salaris
InvoiceSubtype=Subtipus de factura
SalaryInvoice=Sou
BillsAndSalaries=Factures i salaris
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Aquesta opció només s'habilita quan existeixen factures validades per a un client o quan s'utilitza INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE constant (útil per a alguns països)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Cerca factures de proveïdors no pagades amb data de venciment = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Cerca factures de proveïdors no pagades amb una data de validació = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Envieu un recordatori per correu electrònic per a les factures de proveïdors validades i no pagades
PaymentMadeForSeveralInvoices=Pagament realitzat per diverses factures
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

2
htdocs/langs/ca_ES/boxes.lang
View file

@ -112,7 +112,7 @@ BoxTitleSuspenseAccount=Nombre de línies no assignades
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Nombre de línies en compte de suspens
SuspenseAccountNotDefined=El compte de suspens no està definit
BoxLastCustomerShipments=Últims enviaments de clients
BoxTitleLastCustomerShipments=Últims %s enviaments de clients
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=Últimes %s peticions de dies lliures modificades
NoRecordedShipments=Cap enviament de client registrat
BoxCustomersOutstandingBillReached=Clients amb límit pendent assolit

8
htdocs/langs/ca_ES/cashdesk.lang
View file

@ -16,6 +16,8 @@ AddThisArticle=Afegeix aquest article
RestartSelling=Reprendre la venda
SellFinished=Venda completa
PrintTicket=Imprimir
PrintReport=Imprimir informe
PrintReportNoDetail=Imprimeix l'informe (sense detall)
SendTicket=Envia el tiquet
NoProductFound=Cap article trobat
ProductFound=Producte trobat
@ -68,6 +70,7 @@ PrintCustomerOnReceipts=Imprimeix el client als tiquets
EnableBarOrRestaurantFeatures=Habiliteu funcions per a bar o restaurant
ConfirmDeletionOfThisPOSSale=Confirmeu la supressió de la venda actual?
ConfirmDiscardOfThisPOSSale=Voleu descartar aquesta venda actual?
NoClientErrorMessage=Seleccioneu primer un client
History=Històric
ValidateAndClose=Valida i tanca
Terminal=Terminal
@ -105,7 +108,7 @@ ControlCashOpening=Obriu la finestra emergent "Control de caixa" quan obriu el T
CloseCashFence=Tanca el control de caixa
CashReport=Informe d'efectiu
MainPrinterToUse=Impressora principal a utilitzar
MainPrinterToUseMore=buit significa el sistema d'impressora del navegador
MainPrinterToUseMore=deixar buit per utilitzar el sistema d'impressora del navegador
OrderPrinterToUse=Impressora de comandes a utilitzar
MainTemplateToUse=Plantilla principal a utilitzar
MainTemplateToUseMore=quan no utilitzeu el sistema d'impressió del navegador
@ -119,7 +122,7 @@ ScanToOrder=Escaneja el codi QR per a fer la comanda
Appearance=Aparença
HideCategoryImages=Amaga les imatges de la categoria
HideProductImages=Amaga les imatges del producte
NumberOfLinesToShow=Màxim Number de lines de text a Show el thumb imatges
NumberOfLinesToShow=Nombre màxim de línies de text a mostrar a les imatges miniatures
DefineTablePlan=Definiu el mapa de taules
GiftReceiptButton=Afegeix un botó "Tiquet regal"
GiftReceipt=Tiquet regal
@ -146,6 +149,7 @@ ShowProductReference=Referència Show o Label de Products
UsePriceHT=Preu d'ús excl. impostos i no preu inclòs. impostos en modificar un preu
TerminalName=Terminal %s
TerminalNameDesc=Nom del terminal
TakePosCustomerMandatory=Heu de triar un client
DefaultPOSThirdLabel=Client genèric TakePOS
DefaultPOSCatLabel=Productes Punt de Venda (POS).
DefaultPOSProductLabel=Exemple de producte per a TakePOS

176
htdocs/langs/cs_CZ/admin.lang
View file

@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=Vyhledávací řetězec
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Není k dispozici při vypnutém Ajaxu
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=Na dokumentu subjektu si může vybrat projekt propojený s jiným subjektem
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=Prevent recording time spent after the following number of months
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Display project linked by a common contact
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=This option adds a new list on Project tab with all projects linked to thirdparty via a contact relationship
JavascriptDisabled=JavaScript zablokován
UsePreviewTabs=Použijte náhled
ShowPreview=Zobrazit náhled
@ -248,7 +250,7 @@ Required=Potřebný
UsedOnlyWithTypeOption=Používaný některými volby programu jednání pouze
Security=Zabezpečení
Passwords=Hesla
DoNotStoreClearPassword=Šifrování hesel uložených v databázi (NE jako prostý text). Důrazně doporučujeme tuto možnost aktivovat.
DoNotStoreClearPassword=Encrypt passwords stored in database.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Šifrování hesla databáze uloženého v conf.php. Důrazně doporučujeme tuto možnost aktivovat.
InstrucToEncodePass=Pro uložení zašifrovaného hesla do <b>conf.php</b>, nahraďte řádku <br> <b>$dolibarr_main_db_pass="..."</b> <br> hodnotou <br> <b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s"</b>
InstrucToClearPass=Pro uložení nezašifrovaného (čistého) hesla do <b>conf.php</b>, nahraďte řádku <br> <b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:..."</b> <br> hodnotou <br> <b>$dolibarr_main_db_pass="%s"</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= Kopírovat (Bcc) všechny odeslané e-maily
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Zakázat veškeré odesílání e-mailů (pro testovací účely nebo ukázky)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Pošlete všechny e-maily do (namísto skutečných příjemců pro testovací účely)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Při psaní nového e-mailu navrhujte e-maily zaměstnanců (pokud jsou definováni) do seznamu předdefinovaných příjemců
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Do not select a default recipient even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Disable the selection of a default recipient when writing an email, even if there is only 1 possible choice
MAIN_MAIL_SENDMODE=Sending method
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=ID SMTP (pokud odesílající server vyžaduje ověření)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=Heslo SMTP (pokud server pro odesílání vyžaduje ověření)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP username or ID (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP password or token (if sending server requires an authentication)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=Používejte šifrování TLS (SSL)
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=Použít TLS (STARTTLS) šifrování
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Authorize self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Allow connection to mail servers that are using self-signed certificates
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Pomocí DKIM generujte podpis elektronické pošty
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=E-mailová doména pro použití s dkim
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=Název selektoru dkim
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Soukromý klíč pro podepisování dkim
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Zakázat všechny odesílané SMS (pro testovací účely apod.)
MAIN_SMS_SENDMODE=Použitá metoda pro odesílání SMS
MAIN_MAIL_SMS_FROM=Výchozí telefonní číslo odesílatele SMS
MAIN_SMS_FROM=Výchozí telefonní číslo odesílatele SMS
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Default sender email preselected on forms to send emails
UserEmail=Uživatelský e-mail
CompanyEmail=Společnost Email
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=Menu handlery
MenuAdmin=Menu editor
DoNotUseInProduction=Nepoužívejte ve výrobě
ThisIsProcessToFollow=Postup aktualizace:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Jedná se o alternativní nastavení zpracovávat ručně:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=This is an alternative deployment process you can run manually:
StepNb=Krok %s
FindPackageFromWebSite=Najděte balíček, který poskytuje funkce, které potřebujete (například na oficiálním webu %s).
DownloadPackageFromWebSite=Stáhnout balíček (například z oficiálního webu %s).
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=Jazykový soubor
ExamplesWithCurrentSetup=Příklady s aktuální konfigurací
ListOfDirectories=Seznam adresářů šablon OpenDocument
ListOfDirectoriesForModelGenODT=Seznam adresářů obsahující soubory šablon s formátem OpenDocument. <br> <br> Zde vložte úplnou cestu adresářů. <br> Přidejte návrat vozíku mezi adresářem eah. <br> Chcete-li přidat adresář modulu GED, přidejte zde <b> DOL_DATA_ROOT / ecm / yourdirectoryname </b>. <br> <br> Soubory v těchto adresářích musí končit <b> .odt </b> nebo <b> .ods </b>.
NumberOfModelFilesFound=Počet souborů šablon ODT / ODS nalezených v těchto adresářích
NumberOfModelFilesFound=Number of ODT/ODS template files found
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Examples of syntax:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br> Chcete-li vědět, jak vytvořit své ODT šablony dokumentů před jejich uložením do těchto adresářů, přečtěte si wiki dokumentace:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=Přepínače (pouze jedna volba)
ExtrafieldCheckBox=Zaškrtávače
ExtrafieldCheckBoxFromList=Zaškrtávací políčka z tabulky
ExtrafieldLink=Odkaz na objekt
ExtrafieldPointGeo=Geometric Point
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometric Multi Point
ExtrafieldLinestringGeo=Geometric Linestring
ExtrafieldPolygonGeo=Geometric Polygon
ComputedFormula=Vypočtené pole
ComputedFormulaDesc=You can enter here a formula using other properties of object or any PHP coding to get a dynamic computed value. You can use any PHP compatible formulas including the "?" condition operator, and following global object: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield</strong>.<br><strong>WARNING</strong>: If you need properties of an object not loaded, just fetch yourself the object into your formula like in the second example.<br>Using a computed field means you can't enter yourself any value from interface. Also, if there is a syntax error, the formula may return nothing.<br><br>Example of formula:<br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * (int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br><br>Example to reload object<br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldkey'] * $reloadedobj->capital / 5: '-1')<br><br>Other example of formula to force load of object and its parent object:<br>(($reloadedobj = new Task($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0) && ($secondloadedobj = new Project($db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0)) ? $secondloadedobj->ref: 'Parent project not found'
Computedpersistent=Uložte vypočítané pole
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s následovaný zkráceným jménem zákazn
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s následované zkráceným jménem dodavatele podle počtu znaků: %s pro účetní kód dodavatele.
Use3StepsApproval=Ve výchozím nastavení musí být nákupní objednávky vytvořeny a schváleny dvěma různými uživateli (jeden krok / uživatel k vytvoření a jeden krok / uživatel ke schválení. Všimněte si, že pokud má uživatel oprávnění k vytvoření a schválení, stačí jeden krok / uživatel) . Touto volbou můžete požádat o zavedení třetího schvalovacího kroku / schválení uživatele, pokud je částka vyšší než určená hodnota (potřebujete tedy 3 kroky: 1 = ověření, 2 = první schválení a 3 = druhé schválení, pokud je dostatečné množství). <br> Pokud je zapotřebí jedno schvalování (2 kroky), nastavte jej na velmi malou hodnotu (0,1), pokud je vždy požadováno druhé schválení (3 kroky).
UseDoubleApproval=Použijte schválení 3 kroky, kdy částka (bez DPH) je vyšší než ...
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. It is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustability of your email, so it increases the deliverablity without being flagged as SPAM
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- Some Email Service Providers (like Yahoo) do not allow you to send an email from another server than their own server. Your current setup uses the server of the application to send email and not the server of your email provider, so some recipients (the one compatible with the restrictive DMARC protocol), will ask your email provider if they can accept your email and some email providers (like Yahoo) may respond "no" because the server is not theirs, so few of your sent Emails may not be accepted for delivery (be careful also of your email provider's sending quota).
WarningPHPMailC=- Using the SMTP server of your own Email Service Provider to send emails is also interesting so all emails sent from application will also be saved into your "Sent" directory of your mailbox.
WarningPHPMailD=It is therefore recommended to change the sending method of e-mails to the value "SMTP".
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=Vodoznak na výkazu výdajů
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=The project is mandatory for entering an expense report
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=Pre-fill start and end dates of new expense report with start and end dates of the current month
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=Force the entry of expense report amounts always in amount with taxes
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Block line creation if the date of the added line is not in the expense report range
AttachMainDocByDefault=Set this to <b>Yes</b> if you want to attach by default the main document to the email (if applicable)
FilesAttachedToEmail=Přiložit soubor
SendEmailsReminders=Poslat připomenutí pořadů emaily
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=Pro automatické generování cen použijte matematické výrazy
Module2300Name=Naplánované úlohy
Module2300Desc=Správa plánovaných úloh (alias cron nebo chrono table)
Module2400Name=Události/Agenda
Module2400Desc=Sledujte události. Nahrajte automatické události pro účely sledování nebo zaznamenávejte ruční události nebo schůzky. Jedná se o hlavní modul pro správné řízení vztahů se zákazníky nebo dodavateli.
Module2400Desc=Manage manual and automatic events. Provide a calendar to record events manually. Log also events automatically for tracking purposes or record manual events or meetings. This is the principal module for good Customer or Vendor Relationship Management.
Module2430Name=Online appointment scheduling
Module2430Desc=Provides an online appointment booking system. This allow anyone to book rendez-vous, according to predefined ranges or availabilities.
Module2500Name=DMS / ECM
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=Převody mezi účty
Permission117=Správa odesílání kontrol
Permission121=Přečtěte si subjekty spojené s uživatelem
Permission122=Vytvořit/modifikovat subjekty spojené s uživateli
Permission122b=Not effective for external users (always limited to their third party).
Permission125=Smazat subjekty propojené s uživatelem
Permission126=Export subjektu
Permission130=Create/modify third parties payment information
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=Vytvářejte/upravujte interní/externí uživatele a opr
Permission254=Vytvářejte/upravujte pouze externí uživatele
Permission255=Upravit heslo ostatních uživatelů
Permission256=Odstraňte nebo deaktivujte ostatní uživatele
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is a sale representative).<br>Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).<br>Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission262=Extend access to all third parties AND their objects (not only third parties for which the user is linked as a sale representative).
Permission262b=Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).
Permission262c=Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission263=Extend access to all third parties WITHOUT their objects (not only third parties for which the user is a sale representative).<br>Not effective for external users (always limited to themselves for proposals, orders, invoices, contracts, etc.).<br>Not effective for projects (only rules on project permissions, visibility and assignment matters).
Permission271=Přečtěte CA
Permission272=Přečtěte si faktury
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=Přečtěte si slevy
Permission402=Vytvářejte/upravujte slevy
Permission403=Ověřte slevy
Permission404=Smazat slevy
Permission430=Použijte ladicí panel
Permission431=Použijte ladicí panel
Permission511=Read salaries and payments (yours and subordinates)
Permission512=Create/modify salaries and payments
Permission514=Delete salaries and payments
Permission517=Read salaries and payments everybody
Permission519=Export mezd
Permission520=Přečtěte si půjčky
Permission521=Přečtěte si půjčky
Permission522=Vytvářejte/upravujte půjčky
Permission524=Smazat půjčky
Permission525=Přístup na úvěrovou kalkulačku
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=Delete stickers
Permission611=Read attributes of variants
Permission612=Create/Update attributes of variants
Permission613=Delete attributes of variants
Permission650=Přečtěte si kusovníky
Permission651=Vytvářejte/aktualizujte kusovníky
Permission652=Smazat kusovníky
Permission660=Read Manufacturing Order (MO)
Permission661=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission662=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission651=Přečtěte si kusovníky
Permission652=Vytvářejte/aktualizujte kusovníky
Permission653=Smazat kusovníky
Permission661=Read Manufacturing Order (MO)
Permission662=Create/Update Manufacturing Order (MO)
Permission663=Delete Manufacturing Order (MO)
Permission701=Přečtěte si dary
Permission702=Vytvářejte/upravujte dary
Permission703=Odstranit dary
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=Nastavení adresářů dokumentů
Permission2610=Generate/modify users API key
Permission2801=Používejte FTP klienta v režimu čtení (pouze procházení a stahování)
Permission2802=Použití FTP klienta v režimu zápisu (mazání nebo odesílání souborů)
Permission3200=Přečtěte si archivované události a otisky prstů
Permission3201=Přečtěte si archivované události a otisky prstů
Permission3301=Generate new modules
Permission4001=Read skill/job/position
Permission4002=Create/modify skill/job/position
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=Edit sales lines
Permission50153=Edit ordered sales lines
Permission50201=Přečíst transakce
Permission50202=Import transakcí
Permission50330=Read objects of Zapier
Permission50331=Create/Update objects of Zapier
Permission50332=Delete objects of Zapier
Permission50331=Read objects of Zapier
Permission50332=Create/Update objects of Zapier
Permission50333=Delete objects of Zapier
Permission50401=Svázat produkty a faktury účetními účty
Permission50411=Čtení operací v knize
Permission50412=Zápis/editace operací v knize
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=Vytvořit/upravit zdroje
Permission63003=Odstranit zdroje
Permission63004=Propojte zdroje s událostmi programu
Permission64001=Allow direct printing
Permission67000=Allow printing of receipts
Permission67001=Allow printing of receipts
Permission68001=Read intracomm report
Permission68002=Create/modify intracomm report
Permission68004=Delete intracomm report
Permission941601=Read receipts
Permission941602=Create and modify receipts
Permission941603=Validate receipts
Permission941604=Send receipts by email
Permission941605=Export receipts
Permission941606=Delete receipts
Permission941601=Read receptions
Permission941602=Create and modify receptions
Permission941603=Validate receptions
Permission941604=Send receptions by email
Permission941605=Export receptions
Permission941606=Delete receptions
DictionaryCompanyType=Typy subjektů
DictionaryCompanyJuridicalType=Právní formy subjektů
DictionaryProspectLevel=Prospect potential level for companies
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=Zpět na seznam modulů
BackToDictionaryList=Zpět na seznam slovníků
TypeOfRevenueStamp=Typ daňové známky
VATManagement=Řízení daní z prodeje
VATIsUsedDesc=By default when creating prospects, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsUsedStandard=When creating documents (proposals, invoices, orders...), the default Sales Tax rate is set according to the standard rules (depending on seller and buyer countries)
VATIsUsedDesc=By default when creating proposals, invoices, orders etc. the Sales Tax rate follows the active standard rule:<br>If the seller is not subject to Sales tax, then Sales tax defaults to 0. End of rule.<br>If the (seller's country = buyer's country), then the Sales tax by default equals the Sales tax of the product in the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and goods are transport-related products (haulage, shipping, airline), the default VAT is 0. This rule is dependent on the seller's country - please consult with your accountant. The VAT should be paid by the buyer to the customs office in their country and not to the seller. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is not a company (with a registered intra-Community VAT number) then the VAT defaults to the VAT rate of the seller's country. End of rule.<br>If the seller and buyer are both in the European Community and the buyer is a company (with a registered intra-Community VAT number), then the VAT is 0 by default. End of rule.<br>In any other case the proposed default is Sales tax=0. End of rule.
VATIsNotUsedDesc=Ve výchozím nastavení je navrhovaná daň z prodeje 0, která může být použita pro případy, jako jsou sdružení, fyzické osoby nebo malé společnosti.
VATIsUsedExampleFR=Ve Francii to znamená, že společnosti nebo organizace mají skutečný fiskální systém (zjednodušený reálný nebo normální reálný). Systém, v němž je uvedena DPH.
VATIsNotUsedExampleFR=Ve Francii se jedná o sdružení, která jsou prohlášena za nepodléhající daň z prodeje, nebo společnosti, organizace nebo svobodné profese, které si vybraly daňový systém pro mikropodniky (daně z prodeje ve franchise) a zaplatili daň z prodeje bez daně z prodeje bez prohlášení o daních z prodeje. Tato volba zobrazí na fakturách odkaz "Neuplatňuje se daň z prodeje - art-293B CGI".
VATType=VAT type
VATType=Tax type
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=Druh daně z obratu
LTRate=Rychlost
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=Podle nastavení daní (viz %s - %s - %s), vaše země
LabelUsedByDefault=Štítek používaný ve výchozím nastavení, pokud nelze najít žádný překlad pro kód
LabelOnDocuments=Štítek na dokumenty
LabelOrTranslationKey=Popisek nebo překladový klíč
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Translation key
ValueOfConstantKey=Hodnota konfigurační konstanty
ConstantIsOn=Option %s is on
NbOfDays=Počet dní
@ -1195,9 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= Standardní správce nabídek
DefaultMenuSmartphoneManager=Správce nabídek chytrých telefonů
Skin=Skin téma
DefaultSkin=Výchozí téma vzhledu
MaxSizeList=Maximální délka seznamu
MaxSizeList=Max length for lists
DefaultMaxSizeList=Výchozí maximální délka pro seznamy
MaxSizeShortList=Max length for short lists
DefaultMaxSizeShortList=Výchozí maximální délka pro krátké seznamy (tj. Pro zákaznické karty)
DisplayGrandTotalInList=Display grand total (for all pages) in lists footer
MessageOfDay=Zpráva dne
MessageLogin=Zpráva přihlašovací stránky
LoginPage=přihlašovací stránka
@ -1205,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=obrázek na pozadí
PermanentLeftSearchForm=Permanentní vyhledávací formulář na levém menu
DefaultLanguage=Základní jazyk
EnableMultilangInterface=Enable multilanguage support for customer or vendor relationships
EnableShowLogo=Zobrazte v nabídce logo společnosti
EnableShowLogo=Show the company logos in the menu
THEME_MENU_COLORLOGO=Show main menu images in color
CompanyInfo=Společnost/Organizace
CompanyIds=Identita společnosti/organizace
CompanyAddress=Adresa
@ -1267,6 +1284,7 @@ BrowserName=Název prohlížeče
BrowserOS=Prohlížeč OS
ListOfSecurityEvents=Seznam bezpečnostních událostí Dolibarru
SecurityEventsPurged=Bezpečnostní události byly vymazány
SecurityEvent=Security event
TrackableSecurityEvents=Trackable security events
LogEventDesc=Povolte protokolování pro konkrétní události zabezpečení. Administrátoři přihlašují pomocí menu <b> %s - %s </b>. Upozornění: Tato funkce může generovat velké množství dat v databázi.
AreaForAdminOnly=Parametry nastavení mohou být nastaveny pouze <b>uživateli administrátora </b> .
@ -1330,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=Returns the reference number in the format %syymm-nnnn w
SimpleNumRefNoDateModelDesc=Returns the reference number in the format %s-nnnn where nnnn is a sequential auto-incrementing number with no reset
ShowProfIdInAddress=Show professional ID with addresses
ShowVATIntaInAddress=Hide intra-Community VAT number
ShowLegalFormInAddress=Show the legal form with addresses
TranslationUncomplete=Částečný překlad
MAIN_DISABLE_METEO=Disable weather thumb
MeteoStdMod=Standardní režim
@ -1405,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=Používá se předinstalovaný OPCode
AddRefInList=Display Customer/Vendor ref. into combo lists.<br>Third Parties will appear with a name format of "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp." instead of "The Big Company corp".
AddVatInList=Display Customer/Vendor VAT number into combo lists.
AddAdressInList=Display Customer/Vendor address into combo lists.<br>Third Parties will appear with a name format of "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" instead of "The Big Company corp".
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town info list (select list or combobox)<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AddEmailPhoneTownInContactList=Display Contact email (or phones if not defined) and town into combo lists.<br>Contacts will appear with a name format of "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris" or "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" instead of "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=Požádejte o preferovanou způsob přepravy pro subjekty.
FieldEdition=Editace položky %s
FillThisOnlyIfRequired=Příklad: +2 (vyplňte pouze v případě, že se vyskytly problémy s posunem časových pásem)
@ -1435,9 +1454,9 @@ CompanySetup=Nastavení modulu firem
CompanyCodeChecker=Možnosti automatického generování kódů zákazníků / dodavatelů
AccountCodeManager=Možnosti pro automatické generování kódů zákaznického / dodavatelského účetnictví
NotificationsDesc=E-mailová upozornění mohou být odeslána automaticky pro některé události Dolibarr. <br> Příjemci oznámení lze definovat:
NotificationsDescUser=* na uživatele, jeden uživatel najednou.
NotificationsDescContact=* za kontakty subjektů (zákazníci nebo prodejci), jeden kontakt najednou.
NotificationsDescGlobal=* or by setting global email addresses in the setup page of the module.
NotificationsDescUser=* per user (on the tab "Notifications" of a user)
NotificationsDescContact=* per third-party contacts (on the tab "Notifications" of a third party)
NotificationsDescGlobal=* or by setting global email addresses (on the setup page of the module).
ModelModules=Šablony dokumentů
DocumentModelOdt=Generování dokumentů z šablon OpenDocument (soubory ODT / .ODS z LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit, ...)
WatermarkOnDraft=Vodoznak na návrhu dokumentu
@ -1473,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=Display the mention "category of operations" o
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=Depending on the situation, the mention will appear in the form:<br>- Category of operations: Delivery of goods<br>- Category of operations: Provision of services<br>- Category of operations: Mixed - Delivery of goods & provision of services
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=Yes, below the address block
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=Yes, in the lower left-hand corner
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Disallow to classify billed an order without invoice.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Disallow to classify billed a supplier order without invoice.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=Nastavení modulu komerčních návrhů
ProposalsNumberingModules=Modely číslování komerčních nabídek
@ -1663,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=Tato stránka umožňuje definovat atributy LDAP název stromu LDA
LDAPDescGroups=Tato stránka umožňuje definovat atributy LDAP název stromu LDAP pro jednotlivé skupiny dat nalezených na skupiny Dolibarr.
LDAPDescMembers=Tato stránka umožňuje definovat atributy LDAP název stromu LDAP pro každý údajům o členech Dolibarr modulu.
LDAPDescMembersTypes=Tato stránka umožňuje definovat název LDAP atributů ve stromu LDAP pro každá data nalezená v typech členů Dolibarr.
LDAPDescValues=Příkladové hodnoty jsou určeny pro <b> OpenLDAP </b> s následujícími načtenými schématy: <b> core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema </b>). Pokud použijete tyto hodnoty a OpenLDAP, upravte konfigurační soubor LDAP <b> slapd.conf </b> tak, aby byly načteny všechny tyto schémata.
LDAPDescValues=Example values are designed for <b>OpenLDAP</b> with following loaded schemas: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). If you use those values and OpenLDAP, modify your LDAP config file <b>slapd.conf</b> to have all those schemas loaded.
ForANonAnonymousAccess=Pro ověřený přístup (pro přístup pro zápis například)
PerfDolibarr=Zpráva o nastavení výkonu/optimalizaci
YouMayFindPerfAdviceHere=Tato stránka obsahuje některé kontroly nebo rady týkající se výkonu.
NotInstalled=Not installed.
Installed=Installed.
NotSlowedDownByThis=Not slowed down by this.
NotRiskOfLeakWithThis=Not risk of leak with this.
ApplicativeCache=Aplikační vyrovnávací paměť
@ -1811,6 +1836,7 @@ DetailRight=Condition to display unauthorized gray menus
DetailLangs=Lang název souboru pro překlad kódu štítek
DetailUser=Interní / Externí / All
Target=Cíl
Targets=Cíle
DetailTarget=Cíl pro odkazy (_blank top otevře nové okno)
DetailLevel=Úroveň (-1: horní nabídka, 0: nabídka záhlaví,> 0 nabídka a podnabídka)
ModifMenu=Změna nabídky
@ -1868,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=Use this method if your users have a softphone or a so
CashDesk=Prodejní místa
CashDeskSetup=Nastavení modulu Prodejní místo
CashDeskThirdPartyForSell=Výchozí generický subjekt, která má být použit k prodeji
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Do not allow to record sales on a generic third party (must use a different third party for each sale)
CashDeskBankAccountForSell=Výchozí účet použít pro příjem plateb v hotovosti
CashDeskBankAccountForCheque=Výchozí účet slouží k přijímání plateb šekem
CashDeskBankAccountForCB=Výchozí účet použít pro příjem plateb prostřednictvím kreditní karty
@ -1881,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=Při prodeji z prodejního místa jste neza
CashDeskForceDecreaseStockLabel=Snížení zásob u dávkových produktů bylo vynuceno.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=Nejprve se sníží o nejstarší data o jídle a prodeji.
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=Key ASCII code for "Enter" defined in barcode reader (Example: 13)
CashDeskDefaultProject=Assign new POS sales (invoices) to a project
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=Záložka Nastavení modulu
BookmarkDesc=Tento modul umožňuje spravovat záložky. Můžete také přidat odkazy na libovolné stránky Dolibarr nebo externí webové stránky v levém menu.
@ -1940,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=Uzavřené účetní období
DeleteFiscalYear=Smazat účetní období
ConfirmDeleteFiscalYear=Opravdu chcete smazat toto účetní období?
ShowFiscalYear=Zobrazit účetní období
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=Může být vždy editován
MAIN_APPLICATION_TITLE=Vynucení viditelného názvu aplikace (upozornění: nastavení vlastního jména zde může v případě použití mobilní aplikace DoliDroid přerušit funkci automatického přihlašování)
NbMajMin=Minimální počet velkých písmen
@ -1952,6 +1982,7 @@ SortOrder=Řazení objedávek
Format=Formát
TypePaymentDesc=0: Typ platby pro zákazníka, 1: Typ platby pro dodavatele, 2: Způsob platby typu zákazník a dodavatel
IncludePath=Zahrnout cestu (definováno v proměnné% s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=Nastavení modulu Výkazy výdajů
TemplatePDFExpenseReports=Šablon dokumentů ke generování dokumentu sestavy výdajů
ExpenseReportsRulesSetup=Nastavení výkazu výdajů modulu - pravidla
@ -1987,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=Barva pozadí
TopMenuBackgroundColor=barva pozadí pro Top nabídky
TopMenuDisableImages=Icon or Text in Top menu
LeftMenuBackgroundColor=barva pozadí na levé menu
LeftmenuId=Left menu ID
BackgroundTableTitleColor=Barva pozadí pro tabulku názvu linky
BackgroundTableTitleTextColor=Barva textu pro název řádku tabulky
BackgroundTableTitleTextlinkColor=Barva textu pro řádek odkazu na nadpis tabulky
@ -2028,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=Smlouvy
MailToSendReception=Recepce
MailToExpenseReport=Výkazy výdajů
MailToThirdparty=Subjekty
MailToContact=Kontakty
MailToMember=Členové
MailToUser=Uživatelé
MailToProject=Projekty
@ -2058,6 +2091,7 @@ AddMenus=Přidejte menu
AddPermissions=Přidat oprávnění
AddExportProfiles=Přidejte export profilů
AddImportProfiles=Přidat import profilů
AddWebsiteTemplates=Add website templates for the website module
AddOtherPagesOrServices=Přidávat další stránky nebo služby
AddModels=Přidat dokument nebo číslování šablony
AddSubstitutions=Přidat klíče substituce
@ -2075,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=Referenční měna společnosti (změňte nastavení společnosti)
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=Tento modul %s je v souladu s francouzskými zákony (Loi Finance 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=Tento modul %s je v souladu s francouzskými zákony (Loi Finance 2016), neboť modul Non Reversible Logs je automaticky aktivován.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=Pokoušíte se nainstalovat modul %s, který je externím modulem. Aktivace externího modulu znamená důvěřovat vydavateli daného modulu a jste si jisti, že tento modul nemá nepříznivý vliv na chování vaší aplikace a je v souladu se zákony vaší země (%s). Pokud modul představuje nelegální funkci, stanete se odpovědnou za používání nezákonného softwaru.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=If you are using the experimental mode for situation invoices, you will need to update your data to switch from the experimental mode to the official mode. You can contact a partner to help you with this task. A list of preferred partners is available by following <a href="%s" target="_blank">this link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=Levý okraj ve formátu PDF
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=Pravý okraj v PDF
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=Nejvyšší okraj ve formátu PDF
@ -2094,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=Hide customer code
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Hide sender/company name in address block
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=Hide payments conditions
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=Hide payment mode
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add electronic sign in PDF
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Add a hidden markup into the signature area to allow electronic signature tool to reuse it. May be used by external tools or in the future by the online signature feature.
NothingToSetup=Pro tento modul není požadováno žádné zvláštní nastavení.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Pokud je tato skupina výpočtem jiných skupin, nastavte to na ano
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Enter calculation rule if previous field was set to Yes.<br>For example:<br>CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2103,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=Odstraňte speciální znaky
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=Filtr Regex pro vyčištění hodnoty (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=Do not use prefix, only copy customer or supplier code
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=Filtr Regex pro vyčištění hodnoty (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=Duplikát není povolen
DuplicateForbidden=Duplicate forbidden
RemoveSpecialWords=Clean certain words when generating sub-accounts for customers or suppliers
RemoveSpecialWordsHelp=Specify the words to be cleaned before calculating the customer or supplier account. Use a ";" between each word
GDPRContact=Úředník pro ochranu údajů (DPO, ochrana dat nebo kontakt GDPR)
@ -2114,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=Tento soubor můžete smazat na serveru pomocí př
ChartLoaded=Schéma účtů je načteno
SocialNetworkSetup=Nastavení modulu Sociální sítě
EnableFeatureFor=Povolit funkce pro <strong> %s </strong>
EnableModuleX=Enable module %s
SetupModuleX=Setup module %s
VATIsUsedIsOff=Poznámka: Možnost použít daň z prodeje nebo DPH byla nastavena na hodnotu <strong> Vypnuto </strong> v nabídce %s - %s, takže daň z prodeje nebo Vat bude vždy 0 pro prodej.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=Zaměnit pozici odesílatele a příjemce na dokumentech PDF
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=Warning, feature supported on text fields and combo lists only. Also an URL parameter action=create or action=edit must be set OR page name must end with 'new.php' to trigger this feature.
@ -2128,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2 token
accessType=Access type
oauthService=Oauth service
TokenMustHaveBeenCreated=Module OAuth2 must be enabled and an oauth2 token must have been created with the correct permissions (for example scope "gmail_full" with OAuth for Gmail).
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnecessary for OAuth entry used for Login
ImapEncryption = IMAP encryption method
ImapEncryptionHelp = Example: none, ssl, tls, notls
NoRSH = Use the NoRSH configuration
@ -2161,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=Žádné nové e-maily (odpovídající filtry), které chce
NothingProcessed=Nic se nestalo
RecordEvent=Record an event in agenda (with type Email sent or received)
CreateLeadAndThirdParty=Create a lead (and a third party if necessary)
CreateTicketAndThirdParty=Create a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CreateTicketAndThirdParty=Create or complete a ticket (linked to a third party if the third party was loaded by a previous operation or was guessed from a tracker in email header, without third party otherwise)
CodeLastResult=Výstup posledního kódu
NbOfEmailsInInbox=Počet e-mailů ve zdrojovém adresáři
LoadThirdPartyFromName=Načíst vyhledávání subjektem na adrese %s (pouze načíst)
@ -2206,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=Obecné možnosti
LogsLinesNumber=Počet řádků, které se mají zobrazit na kartě Protokoly
UseDebugBar=Použijte ladicí lištu
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Počet posledních řádků protokolu, které se mají uchovávat v konzole
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Varování, vyšší hodnoty dramaticky zpomalují výstup
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=Je aktivován modul %s a zpomaluje rozhraní
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=Module %s is activated with a too high logging level (try to use a lower level for better performances and security)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=Module %s is activated and log level (%s) is correct (not too verbose)
@ -2236,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=Není veřejná IP
MakeAnonymousPing=Vytvořte anonymní Ping '+1' k nadačnímu serveru Dolibarr (provedeno 1krát pouze po instalaci), aby nadace mohla spočítat počet instalací Dolibarru.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Funkce není k dispozici, pokud je povolen příjem modulu
EmailTemplate=Šablona pro e-mail
EMailsWillHaveMessageID=E-maily budou mít značku 'Reference' odpovídající této syntaxi
EMailsWillHaveMessageID=Emails will have a 'Message-ID' header matching this syntax
PDF_SHOW_PROJECT=Show project on document
ShowProjectLabel=Project Label
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=Include alias in third-party name
@ -2325,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=Template for a business card in different size
InventorySetup= Nastavení zásob
ExportUseLowMemoryMode=Use a low memory mode
ExportUseLowMemoryModeHelp=Use the low memory mode to generate the dump file (compression is done through a pipe instead of into the PHP memory). This method does not allow to check that the file is complete and error message can't be reported if it fails. Use it if you experience not enough memory errors.
ModuleWebhookName = Webhook
ModuleWebhookDesc = Interface to catch dolibarr triggers and send data of the event to an URL
WebhookSetup = Webhook setup
WebhookSetupPage = Webhook setup page
WebhookSetupPage = Webhook setup page. To activate a webhook, go on the %s tab and create targets
ShowQuickAddLink=Show a button to quickly add an element in top right menu
ShowSearchAreaInTopMenu=Show the search area in the top menu
HashForPing=Hash used for ping
@ -2338,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=Use the <b>dolibarr.log</b> file to trap Logs
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=Use the dolibarr.log file to trap Logs instead of live memory catching. It allows to catch all logs instead of only log of current process (so including the one of ajax subrequests pages) but will make your instance very very slow. Not recommended.
FixedOrPercent=Fixed (use keyword 'fixed') or percent (use keyword 'percent')
DefaultOpportunityStatus=Default opportunity status (first status when lead is created)
IconAndText=Icon and text
TextOnly=Text only
IconOnlyAllTextsOnHover=Icon only - All texts appears under icon on mouse over menu bar
@ -2346,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=Icon only - Text of icon appears under icon on mouse over th
IconOnly=Icon only - Text on tooltip only
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=Show the ZATCA QR code on invoices
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=Some Arabic countries need this QR Code on their invoices
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Show the swiss QR-Bill code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=Switzerland's standard for invoices; make sure ZIP & City are filled and that the accounts have valid Swiss/Liechtenstein IBANs.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Show the EPC QR code on invoices (with a bank account defined for credit transfer)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=This feature allows you to add or remove an EPC QR Code on your invoices, which facilitates automatic SEPA credit transfers. Enabling this option helps your clients make payments easily by scanning the QR code, reducing manual entry errors. Use this feature if you have clients in countries like Austria, Belgium, Finland, Germany, and the Netherlands where this system is supported. Disable it if it's not required for your business operations or client base.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan this QR code to pay with a smartphone supporting payment with EPC QR code.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=Show shipping address
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=Compulsory indication in some countries (France, ...)
UrlSocialNetworksDesc=Url link of social network. Use {socialid} for the variable part that contains the social network ID.
@ -2363,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= Hide advanced options
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=OAUTH2 authentication is not available for all hosts, and a token with the right permissions must have been created upstream with the OAUTH module
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2 authentication service
DontForgetCreateTokenOauthMod=A token with the right permissions must have been created upstream with the OAUTH module
AuthenticationMethod=Authentication method
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=Authentication method
UsePassword=Use a password
UseAUTHLOGIN=Use a password (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Use a password (AUTH PLAIN)
UseOauth=Use a OAUTH token
Images=Images
MaxNumberOfImagesInGetPost=Max number of images allowed in a HTML field submitted in a form
@ -2392,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=Desktops et smartphones
AllowOnlineSign=Allow online signing
AllowExternalDownload=Allow external download (without login, using a shared link)
DeadlineDayVATSubmission=Deadline day for vat submission on the next month
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joinded files in a form
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=If defined, use a value between %s and %s
Reload=Reload
ConfirmReload=Confirm module reload
@ -2408,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=Template used by default when creating a new email for the te
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" should be enabled into module <b>%s</b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Option "<b>%s</b>" is enabled into module <b>%s</b>
AllowOnLineSign=Allow On Line signature
AllowOnLineSignDesc=A link to allow to sign online a bank document (mandate for direct debit for example) is available in list of payment modes of third parties for bank accounts
AtBottomOfPage=At bottom of page
FailedAuth=failed authentications
MaxNumberOfFailedAuth=Max number of failed authentication in 24h to deny login.
@ -2422,6 +2464,7 @@ LargeModern=Large - Modern
SpecialCharActivation=Enable the button to open a virtual keyboard to enter special characters
DeleteExtrafield=Delete extrafield
ConfirmDeleteExtrafield=Do you confirm deletion of the field %s ? All data saved into this field will be definitely deleted
ConfirmDeleteSetup=Are you sure you want to delete the setup for %s ?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=Doplňkové atributy (faktury šablon)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Complementary attributes (template invoice lines)
ParametersForTestEnvironment=Parameters for test environment
@ -2433,3 +2476,34 @@ UrlPublicInterfaceHelpAdmin=It is possible to define an alias to the web server
ExportUseForce=Use the parameter -f
ExportUseForceHelp=Force to continue the export even when an error is found (Backup may not be reliable)
CustomPrompt=Custom prompts
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) features
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different parts of the application. Need external AI API.
AI_API_KEY=Key for AI api
AI_API_SERVICE=Service to use for AI features
AiSetup=AI module setup
AiCustomPrompt=AI custom prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Custom prompt
TextGeneration=Text generation
ImageGeneration=Image generation
VideoGeneration=Video generation
AudioText=Audio - Text
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
EnterAnIP=Enter an IP address
ConvertInto=Convert into
YouAreHere=You are here
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Show the barcode on the shipping PDF document
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Show the barcode on the reception PDF document
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Show the barcode on the stock transfer PDF document
Unstable=Unstable
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier pro Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Zapier pro Dolibarr modul
ZapierForDolibarrSetup=Nastavení Zapieru pro Dolibarr
ZapierDescription=Interface with Zapier
ZapierAbout=About the module Zapier
ZapierSetupPage=There is no need for a setup on Dolibarr side to use Zapier. However, you must generate and publish a package on zapier to be able to use Zapier with Dolibarr. See documentation on <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">this wiki page</a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sent to Url
SendToUrl=Send to Url
WebsiteTemplateWasCopied=The website template(s) "%s" provided by this module has been saved into the directory of website templates (/doctemplates/websites) and is ready to be imported as a new web site.
EnabledByDefaultAtInstall=Enabled by default at install
VulnerableToRCEAttack=You are vulnerable to RCE attacks by using the custom dol_json_decode function

60
htdocs/langs/cs_CZ/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Karta faktury
PredefinedInvoices=Předdefinované faktury
Invoice=Faktura
PdfInvoiceTitle=Faktura
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=Faktury
InvoiceLine=Řádek faktury
InvoiceCustomer=Zákaznická faktura
@ -93,6 +94,9 @@ CodePaymentMode=Payment method (code)
LabelPaymentMode=Payment method (label)
PaymentModeShort=Payment method
PaymentTerm=Platební termín
IdPaymentTerm=Payment term (id)
CodePaymentTerm=Payment term (code)
LabelPaymentTerm=Payment term (label)
PaymentConditions=Platební termíny
PaymentConditionsShort=Platební termíny
PaymentAmount=Částka platby
@ -171,11 +175,11 @@ FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s recurring template invoice(s) qualifi
NotARecurringInvoiceTemplate=Nejedná se o opakující se šablona faktury
NewBill=Nová faktura
LastBills=Nejnovější %s faktury
LatestTemplateInvoices=Nejnovější %sfaktury šablony
LatestCustomerTemplateInvoices=Nejnovější faktury %sse zákaznickou šablonu
LatestSupplierTemplateInvoices=Nejnovější %sfaktury šablony prodejců
LatestTemplateInvoices=Nejnovější %sfaktury šablony
LatestCustomerTemplateInvoices=Nejnovější faktury %sse zákaznickou šablonu
LatestSupplierTemplateInvoices=Nejnovější %sfaktury šablony prodejců
LastCustomersBills=Poslední faktury %s zákazníků
LastSuppliersBills=Nejnovější %s faktury prodejců
LastSuppliersBills=Nejnovější %s faktury prodejců
AllBills=Všechny faktury
AllCustomerTemplateInvoices=Všechny šablony faktur
OtherBills=Ostatní faktury
@ -225,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=Výše faktur (bez daně)
AmountOfBillsByMonthHT=Výše faktur za měsíc (bez daně)
UseSituationInvoices=Povolit situační fakturu
UseSituationInvoicesCreditNote=Povolit dobropis na dobropis
Retainedwarranty=Zadržená záruka
RetainedWarranty=Zadržená záruka
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Zachovaná záruka použitelná na následující typy faktur
RetainedwarrantyDefaultPercent=Zachováno výchozí procento záruky
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Zpřístupněte „zachovanou záruku“ pouze pro situační faktury
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=U situačních faktur je globální odpočet „zadržené záruky“ aplikován pouze na konečnou situaci
RetainedWarrantyDefaultPercent=Zachováno výchozí procento záruky
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Zpřístupněte „zachovanou záruku“ pouze pro situační faktury
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=U situačních faktur je globální odpočet „zadržené záruky“ aplikován pouze na konečnou situaci
ToPayOn=Zaplatit %s
toPayOn=zaplatit %s
RetainedWarranty=Zachovaná záruka
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Zadržené platební podmínky
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Výchozí zachované záruční platební podmínky
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Nastavit podmínky zachování záruky
setretainedwarranty=Nastavte zachovanou záruku
setretainedwarrantyDateLimit=Nastavit omezený limit data záruky
setRetainedWarranty=Nastavte zachovanou záruku
setRetainedWarrantyDateLimit=Nastavit omezený limit data záruky
RetainedWarrantyDateLimit=Časový limit ponechané záruky
RetainedWarrantyNeed100Percent=Faktura za situaci musí být na 100%%, aby se mohla zobrazit ve formátu PDF
AlreadyPaid=Již zaplacené
@ -268,6 +272,8 @@ NoDraftBills=Žádné návrhy faktury
NoOtherDraftBills=Žádné jiné návrhy faktury
NoDraftInvoices=Žádné návrhy faktury
RefBill=Faktura ref
RefSupplierBill=Supplier invoice ref
SupplierOrderCreateBill=Create invoice
ToBill=K účtu
RemainderToBill=Zbývající část k placení
SendBillByMail=Poslat e-mailem fakturu
@ -321,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Zobrazit slevu
ShowReduc=Ukažte slevu
ShowSourceInvoice=Zobrazit zdrojovou fakturu
RelativeDiscount=Relativní sleva
AbsoluteDiscount=Absolutní sleva
GlobalDiscount=Globální sleva
CreditNote=Dobropis
CreditNotes=Dobropisy
@ -352,6 +359,7 @@ HelpAbandonOther=Tato částka byla opuštěna, protože se jednalo o chybu (nes
IdSocialContribution=Identifikační číslo platby daně z přidané hodnoty
PaymentId=ID platby
PaymentRef=Platba ref.
SourceInvoiceId=Source invoice id
InvoiceId=ID faktury
InvoiceRef=Faktura čj.
InvoiceDateCreation=Datum vytvoření faktury
@ -529,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=Deposit slips
Cheques=Kontroly
DepositId=id vklad
NbCheque=Počet kontrol
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Tento %s byl převeden na %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Použijte kontakt/adresu s typem fakturačního kontaktu namísto adresy subjektu jako příjemce faktur
ShowUnpaidAll=Zobrazit všechny neuhrazené faktury
ShowUnpaidLateOnly=Zobrazit jen pozdní neuhrazené faktury
@ -561,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Tato možnost je k dispozici pouze při vy
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Musíte nejprve vytvořit standardní fakturu a převést ji do „šablony“ pro vytvoření nové šablony faktury
PDFCrabeDescription=Šablona faktury PDF Crabe. Kompletní šablona faktury (stará implementace Sponge šablony)
PDFSpongeDescription=Faktura Šablona PDF Sponge. Kompletní šablona faktury
PDFCrevetteDescription=Faktura PDF šablony Crevette. Kompletní fakturu šablona pro situace faktur
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
MarsNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
TerreNumRefModelError=Účet počínaje $syymm již existuje a není kompatibilní s tímto modelem sekvence. Vyjměte ji nebo přejmenujte jej aktivací tohoto modulu.
@ -578,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Kontakt faktury dodavatele
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Prodejní kontakt dodavatele
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Kontakt prodejce služby
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=Faktura první situace
InvoiceFirstSituationDesc=<b>Situace faktury</b> jsou vázány na situace do progrese, například průběh stavby. Každá situace je vázána k faktuře.
InvoiceSituation=Situace faktury
@ -599,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=N
CantBeLessThanMinPercent=Pokrok nemůže být menší, než je jeho hodnota v předchozí situaci.
NoSituations=Žádné otevřené situace
InvoiceSituationLast=Závěrečná a hlavní faktura
PDFCrevetteSituationNumber=Situace č %s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Situace faktura - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situace faktury
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situace č %s: Inv. Č %s na %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progres
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situace č %s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Situace faktura - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situace faktury
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situace č %s: Inv. Č %s na %s
TotalSituationInvoice=celková situace
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=Pokrok linky faktury nesmí být větší nebo roven dalšímu řádku faktury
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Chyba: aktualizace ceny na řádku faktury: %s
ToCreateARecurringInvoice=Chcete-li vytvořit opakující faktury pro tuto smlouvu, nejprve vytvořit tento návrh fakturu, pak převést jej do šablony faktury a definovat frekvenci pro generování budoucích fakturách.
@ -627,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Faktura dodavatele byla smazána
UnitPriceXQtyLessDiscount=Jednotková cena x Množství - Sleva
CustomersInvoicesArea=Fakturační oblast zákazníka
SupplierInvoicesArea=Fakturační oblast dodavatele
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without taxe
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Situation n° %d
SituationTotalProgress=Total progress %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Search unpaid invoices with a due date = %s
@ -643,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=Delivery of goods
MentionCategoryOfOperations1=Provision of services
MentionCategoryOfOperations2=Mixed - Delivery of goods & provision of services
Salaries=Platy
InvoiceSubtype=Invoice Subtype
SalaryInvoice=Mzda
BillsAndSalaries=Bills & Salaries
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=This option is enabled only when validated invoice(s) exist for a customer or when constant INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE is used(useful for some countries)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Search unpaid supplier invoices with a due date = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Search unpaid supplier invoices with a validation date = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid supplier invoices
PaymentMadeForSeveralInvoices=Payment made for several invoices
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

4
htdocs/langs/cs_CZ/boxes.lang
View file

@ -112,10 +112,10 @@ BoxTitleSuspenseAccount=Počet nepřidělených linek
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Číslo řádku na pozastaveném účtu
SuspenseAccountNotDefined=Účet pozastavení není definován
BoxLastCustomerShipments=Poslední zásilky zákazníků
BoxTitleLastCustomerShipments=Nejnovější %s zásilky zákazníků
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=Nejnovější %s upravené žádosti o dovolenou
NoRecordedShipments=Žádná zaznamenaná zásilka zákazníka
BoxCustomersOutstandingBillReached=Customers with oustanding limit reached
BoxCustomersOutstandingBillReached=Customers with outstanding limit reached
# Pages
UsersHome=Home users and groups
MembersHome=Home Membership

323
htdocs/langs/cy_GB/accountancy.lang
View file

@ -14,10 +14,10 @@ ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Dewiswch y math dychwelyd cerbyd
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Nodwch y rhagddodiad ar gyfer enw'r ffeil
ThisService=Y gwasanaeth hwn
ThisProduct=Mae'r cynnyrch hwn
DefaultForService=Default for services
DefaultForProduct=Default for products
ProductForThisThirdparty=Product for this third party
ServiceForThisThirdparty=Service for this third party
DefaultForService=Diofyn ar gyfer gwasanaethau
DefaultForProduct=Diofyn ar gyfer cynhyrchion
ProductForThisThirdparty=Cynnyrch ar gyfer y trydydd parti hwn
ServiceForThisThirdparty=Gwasanaeth ar gyfer y trydydd parti hwn
CantSuggest=Methu awgrymu
AccountancySetupDoneFromAccountancyMenu=Mae'r rhan fwyaf o sefydlu'r cyfrifyddiaeth yn cael ei wneud o'r ddewislen %s
ConfigAccountingExpert=Ffurfwedd cyfrifo'r modiwl (cofnod dwbl)
@ -38,10 +38,10 @@ DeleteCptCategory=Dileu cyfrif cyfrifo o'r grŵp
ConfirmDeleteCptCategory=Ydych chi'n siŵr eich bod am ddileu'r cyfrif cyfrifyddu hwn o'r grŵp cyfrifon cyfrifyddu?
JournalizationInLedgerStatus=Statws newyddiaduraeth
AlreadyInGeneralLedger=Eisoes wedi'i drosglwyddo i gyfnodolion cyfrifyddu a chyfriflyfr
NotYetInGeneralLedger=Not yet transferred to accounting journals and ledger
NotYetInGeneralLedger=Heb ei drosglwyddo eto i gyfnodolion cyfrifyddu a chyfriflyfr
GroupIsEmptyCheckSetup=Mae'r grŵp yn wag, gwiriwch setup y grŵp cyfrifo personol
DetailByAccount=Dangos manylion fesul cyfrif
DetailBy=Detail by
DetailBy=Manylion gan
AccountWithNonZeroValues=Cyfrifon gyda gwerthoedd heb fod yn sero
ListOfAccounts=Rhestr o gyfrifon
CountriesInEEC=Gwledydd yn EEC
@ -49,33 +49,30 @@ CountriesNotInEEC=Gwledydd nad ydynt yn y CEE
CountriesInEECExceptMe=Gwledydd yn EEC ac eithrio %s
CountriesExceptMe=Pob gwlad ac eithrio %s
AccountantFiles=Allforio dogfennau ffynhonnell
ExportAccountingSourceDocHelp=With this tool, you can search and export the source events that are used to generate your accountancy. <br>The exported ZIP file will contain the lists of requested items in CSV, as well as their attached files in their original format (PDF, ODT, DOCX...).
ExportAccountingSourceDocHelp=Gyda'r offeryn hwn, gallwch chwilio ac allforio'r digwyddiadau ffynhonnell a ddefnyddir i gynhyrchu eich cyfrifyddiaeth. <br> Bydd y ffeil ZIP a allforir yn cynnwys y rhestrau o eitemau y gofynnwyd amdanynt yn CSV, yn ogystal â'u ffeiliau atodedig yn eu fformat gwreiddiol (PDF, ODT, DOCX...).
ExportAccountingSourceDocHelp2=I allforio eich dyddlyfrau, defnyddiwch y cofnod dewislen %s - %s.
ExportAccountingProjectHelp=Specify a project if you need an accounting report only for a specific project. Expense reports and loan payments are not included in project reports.
ExportAccountancy=Export accountancy
WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Warning, this list contains only the accounting entries that have not been already exported (Export date is empty). If you want to include the accounting entries already exported, click on the button above.
ExportAccountingProjectHelp=Nodwch brosiect os oes angen adroddiad cyfrifyddu arnoch yn unig ar gyfer prosiect penodol. Nid yw adroddiadau treuliau a thaliadau benthyciad wedi'u cynnwys mewn adroddiadau prosiect.
ExportAccountancy=Cyfrifeg allforio
WarningDataDisappearsWhenDataIsExported=Rhybudd, mae'r rhestr hon yn cynnwys dim ond y cofnodion cyfrifyddu nad ydynt wedi'u hallforio eisoes (Mae'r dyddiad allforio yn wag). Os ydych chi am gynnwys y cofnodion cyfrifyddu a allforiwyd eisoes, cliciwch ar y botwm uchod.
VueByAccountAccounting=Gweld yn ôl cyfrif cyfrifeg
VueBySubAccountAccounting=Gweld trwy isgyfrif cyfrifo
MainAccountForCustomersNotDefined=Main account (from the Chart of Account) for customers not defined in setup
MainAccountForSuppliersNotDefined=Main account (from the Chart of Account) for vendors not defined in setup
MainAccountForUsersNotDefined=Main account (from the Chart of Account) for users not defined in setup
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Account (from the Chart of Account) for VAT payment not defined in setup
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Account (from the Chart of Account) for membership payment not defined in setup
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Account (from the Chart of Account) for the retained warranty not defined in setup
UserAccountNotDefined=Accounting account for user not defined in setup
MainAccountForCustomersNotDefined=Prif gyfrif (o'r Siart Cyfrif) ar gyfer cwsmeriaid nad ydynt wedi'u diffinio yn y gosodiad
MainAccountForSuppliersNotDefined=Prif gyfrif (o'r Siart Cyfrif) ar gyfer gwerthwyr nad ydynt wedi'u diffinio yn y gosodiad
MainAccountForUsersNotDefined=Prif gyfrif (o'r Siart Cyfrif) ar gyfer defnyddwyr nad ydynt wedi'u diffinio yn y gosodiad
MainAccountForVatPaymentNotDefined=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) ar gyfer taliad TAW heb ei ddiffinio yn y gosodiad
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) ar gyfer taliad aelodaeth heb ei ddiffinio yn y gosodiad
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) ar gyfer y warant wrth gefn nad yw wedi'i diffinio yn y gosodiad
UserAccountNotDefined=Cyfrif cyfrifo ar gyfer defnyddiwr heb ei ddiffinio yn y gosodiad
AccountancyArea=Maes cyfrifo
AccountancyAreaDescIntro=Gwneir defnydd o'r modiwl cyfrifeg mewn sawl cam:
AccountancyAreaDescActionOnce=Mae'r camau gweithredu canlynol fel arfer yn cael eu cyflawni unwaith yn unig, neu unwaith y flwyddyn ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Next steps should be done to save you time in future by suggesting you automatically the correct default accounting account when transferring data in accounting
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Dylid cymryd y camau nesaf i arbed amser i chi yn y dyfodol trwy awgrymu'n awtomatig y cyfrif cyfrifo rhagosodedig cywir wrth drosglwyddo data mewn cyfrifeg
AccountancyAreaDescActionFreq=Mae'r camau gweithredu canlynol fel arfer yn cael eu gweithredu bob mis, wythnos neu ddiwrnod ar gyfer cwmnïau mawr iawn ...
AccountancyAreaDescJournalSetup=CAM %s: Gwiriwch gynnwys eich rhestr dyddlyfr o'r ddewislen %s
AccountancyAreaDescChartModel=CAM %s: Gwiriwch fod model o siart cyfrif yn bodoli neu crëwch un o'r ddewislen %s
AccountancyAreaDescChart=CAM %s: Dewiswch a|neu cwblhewch eich siart cyfrif o'r ddewislen %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=STEP %s: Define a fiscal year by default on which to integrate your accounting entries, from menu %s.
AccountancyAreaDescVat=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifo ar gyfer pob Cyfradd TAW. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescDefault=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifo rhagosodedig. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifo rhagosodedig ar gyfer pob math o adroddiad Treuliau. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
@ -83,20 +80,18 @@ AccountancyAreaDescSal=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifo rhagosodedig ar gyfer t
AccountancyAreaDescContrib=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifo rhagosodedig ar gyfer Trethi (treuliau arbennig). Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescDonation=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifo rhagosodedig ar gyfer rhoddion. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescSubscription=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifo rhagosodedig ar gyfer tanysgrifiad aelodau. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescMisc=STEP %s: Define mandatory default accounts and default accounting accounts for miscellaneous transactions. For this, use the menu entry %s.
AccountancyAreaDescMisc=CAM %s: Diffinio cyfrifon rhagosodedig gorfodol a chyfrifon cyfrifyddu diofyn ar gyfer trafodion amrywiol. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod ar y ddewislen %s.
AccountancyAreaDescLoan=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifo rhagosodedig ar gyfer benthyciadau. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescBank=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifyddu a chod dyddlyfr ar gyfer pob cyfrif banc ac ariannol. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescProd=CAM %s: Diffinio cyfrifon cyfrifyddu ar eich Cynhyrchion/Gwasanaethau. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescBind=CAM %s: Gwiriwch y rhwymiad rhwng llinellau %s presennol a'r cyfrif cyfrifo yn cael ei wneud, felly bydd y cais yn gallu journalize trafodion yn y Cyfriflyfr mewn un clic. Cwblhau rhwymiadau coll. Ar gyfer hyn, defnyddiwch y cofnod dewislen %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=CAM %s: Ysgrifennu trafodion yn y Cyfriflyfr. Ar gyfer hyn, ewch i'r ddewislen <strong> %s </strong> , a chliciwch i mewn i'r botwm <strong> %s a0a65d071 6fc.
AccountancyAreaDescAnalyze=CAM %s: Ychwanegu neu olygu trafodion presennol a chynhyrchu adroddiadau ac allforion.
AccountancyAreaDescClosePeriod=CAM %s: Cyfnod cau fel na allwn wneud addasiad yn y dyfodol.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=A mandatory step in setup has not been completed (Fiscal period is not defined)
AccountancyAreaDescAnalyze=CAM %s: Darllen adroddiadau neu gynhyrchu ffeiliau allforio ar gyfer ceidwaid llyfrau eraill.
AccountancyAreaDescClosePeriod=CAM %s: Cyfnod cau fel na allwn drosglwyddo rhagor o ddata yn yr un cyfnod yn y dyfodol.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Nid yw cam gosod gorfodol wedi'i gwblhau (Nid yw'r cyfnod cyllidol wedi'i ddiffinio)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Nid yw cam gosod gorfodol wedi'i gwblhau (dyddlyfr cod cyfrifeg heb ei ddiffinio ar gyfer pob cyfrif banc)
Selectchartofaccounts=Dewiswch siart gweithredol o gyfrifon
CurrentChartOfAccount=Siart cyfrif gweithredol cyfredol
ChangeAndLoad=Newid a llwytho
Addanaccount=Ychwanegu cyfrif cyfrifo
AccountAccounting=Cyfrif cyfrif
@ -107,18 +102,18 @@ ShowAccountingAccount=Dangos cyfrif cyfrifeg
ShowAccountingJournal=Dangos dyddlyfr cyfrifo
ShowAccountingAccountInLedger=Dangos cyfrif cyfrifeg yn y cyfriflyfr
ShowAccountingAccountInJournals=Dangos cyfrif cyfrifeg mewn cyfnodolion
DataUsedToSuggestAccount=Data used to suggest account
AccountAccountingSuggest=Account suggested
DataUsedToSuggestAccount=Data a ddefnyddir i awgrymu cyfrif
AccountAccountingSuggest=Awgrymu cyfrif
MenuDefaultAccounts=Cyfrifon rhagosodedig
MenuBankAccounts=Cyfrifon banc
MenuVatAccounts=Cyfrifon TAW
MenuVatAccounts=VAT accounts
MenuTaxAccounts=Cyfrifon treth
MenuExpenseReportAccounts=Cyfrifon adroddiadau treuliau
MenuLoanAccounts=Cyfrifon benthyciad
MenuProductsAccounts=Cyfrifon cynnyrch
MenuClosureAccounts=Cyfrifon cau
MenuAccountancyClosure=Cau
MenuExportAccountancy=Export accountancy
MenuExportAccountancy=Cyfrifeg allforio
MenuAccountancyValidationMovements=Dilysu symudiadau
ProductsBinding=Cyfrifon cynhyrchion
TransferInAccounting=Trosglwyddo mewn cyfrifeg
@ -134,7 +129,7 @@ WriteBookKeeping=Cofnodi trafodion mewn cyfrifeg
Bookkeeping=Cyfriflyfr
BookkeepingSubAccount=Subledger
AccountBalance=Balans cyfrif
AccountBalanceSubAccount=Sub-accounts balance
AccountBalanceSubAccount=Balans isgyfrifon
ObjectsRef=Ffynhonnell gwrthrych cyf
CAHTF=Cyfanswm y gwerthwr pryniant cyn treth
TotalExpenseReport=Adroddiad cyfanswm gwariant
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=Llinellau adroddiadau gwariant i'w rhwymo
ExpenseReportLinesDone=Llinellau rhwymedig o adroddiadau treuliau
IntoAccount=Llinell rwymo gyda'r cyfrif cyfrifo
TotalForAccount=Cyfanswm cyfrif cyfrifeg
Ventilate=Rhwymo
LineId=Id llinell
Processing=Prosesu
@ -158,64 +151,56 @@ VentilatedinAccount=Wedi'i rwymo'n llwyddiannus i'r cyfrif cyfrifyddu
NotVentilatedinAccount=Heb ei rwymo i'r cyfrif cyfrifo
XLineSuccessfullyBinded=%s cynhyrchion/gwasanaethau wedi'u rhwymo'n llwyddiannus i gyfrif cyfrifyddu
XLineFailedToBeBinded=%s nid oedd cynhyrchion/gwasanaethau wedi'u rhwymo i unrhyw gyfrif cyfrifyddu
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Uchafswm nifer y llinellau ar y rhestr a'r dudalen rhwymo (argymhellir: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Dechrau didoli'r dudalen "Rhwymo i'w wneud" yn ôl yr elfennau mwyaf diweddar
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Dechrau didoli'r dudalen "Rhwymo wedi'i wneud" yn ôl yr elfennau mwyaf diweddar
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Torri'r disgrifiad o gynnyrch a gwasanaethau mewn rhestrau ar ôl x chars (Gorau = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Torri ffurflen disgrifiad cyfrif cynnyrch a gwasanaethau mewn rhestrau ar ôl x chars (Gorau = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Hyd y cyfrifon cyfrifyddu cyffredinol (Os gosodwch werth i 6 yma, bydd y cyfrif '706' yn ymddangos fel '706000' ar y sgrin)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Hyd y cyfrifon cyfrifo trydydd parti (Os ydych yn gosod gwerth i 6 yma, bydd y cyfrif '401' yn ymddangos fel '401000' ar y sgrin)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Caniatáu i reoli nifer gwahanol o sero ar ddiwedd cyfrif cyfrifyddu. Ei angen gan rai gwledydd (fel y Swistir). Os caiff ei osod i ffwrdd (diofyn), gallwch osod y ddau baramedr canlynol i ofyn i'r rhaglen ychwanegu sero rhithwir.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Transfer into accounting only the lines reconciliated in bank statements (by default, could be unchecked on each transfer)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Analluogi cofnodi trafodion yn uniongyrchol yn y cyfrif banc
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Use the end date of the period of an expense report as the date for the transfer to accounting, instead of the date of the expense
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Galluogi allforio drafft ar y dyddlyfr
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Galluogi rhestr combo ar gyfer cyfrif atodol (gall fod yn araf os oes gennych lawer o drydydd parti, torri'r gallu i chwilio ar ran o werth)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Disable binding & transfer in accountancy when date is below this date (the transactions before this date will be excluded by default)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=On the page to transfer data into accountancy, what is the period selected by default
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Sales journal - sales and returns
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Purchase journal - purchase and returns
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Cash journal - receipts and disbursements
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Analluogi rhwymo a throsglwyddo mewn cyfrifyddiaeth pan fydd y dyddiad yn is na'r dyddiad hwn (bydd y trafodion cyn y dyddiad hwn yn cael eu heithrio yn ddiofyn)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Ar y dudalen i drosglwyddo data i gyfrifeg, beth yw'r cyfnod a ddewiswyd yn ddiofyn
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Dyddiadur gwerthu - gwerthu a dychwelyd
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Dyddiadur prynu - prynu a dychwelyd
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Dyddiadur arian parod - derbynebau a threuliau
ACCOUNTING_EXPENSEREPORT_JOURNAL=Cyfnodolyn adroddiad treuliau
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=General journal
ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Cylchgrawn cyffredinol
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Mae ganddo Newyddiadur newydd
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Inventory journal
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Cylchgrawn stocrestr
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Cylchgrawn cymdeithasol
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Cyfrif cyfrifo canlyniad (Elw)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Cyfrif cyfrifo canlyniad (Colled)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Dyddiadur cau
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Accounting groups used for the balance sheet account (separate by comma)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Accounting groups used for the income statement (separate by comma)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Account (from the Chart Of Account) to be used as the account for transitional bank transfers
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Grwpiau cyfrifo a ddefnyddir ar gyfer y cyfrif mantolen (ar wahân gan goma)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Grwpiau cyfrifyddu a ddefnyddir ar gyfer y datganiad incwm (ar wahân gan goma)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif ar gyfer trosglwyddiadau banc trosiannol
TransitionalAccount=Cyfrif trosglwyddo banc trosiannol
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Account (from the Chart Of Account) to be used as the account for unallocated funds either received or paid i.e. funds in "wait[ing]"
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used to register donations (Donation module)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used to register memberships subscriptions (Membership module - if membership recorded without invoice)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account to register customer deposit
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Store customer account as individual account in subsidiary ledger for lines of down payments (if disabled, individual account for down payment lines will remain empty)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Store supplier account as individual account in subsidiary ledger for lines of down payments (if disabled, individual account for down payment lines will remain empty)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Accounting account by default to register customer retained warranty
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased within same country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased from EEC to another EEC country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products purchased and imported from any other foreign country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the sold products (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products sold from EEC to another EEC country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the products sold and exported to any other foreign country (used if not defined in the product sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased within same country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased from EEC to another EEC country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services purchased and imported from other foreign country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the sold services (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services sold from EEC to another EEC country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Account (from the Chart Of Account) to be used as the default account for the services sold and exported to any other foreign country (used if not defined in the service sheet)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Cyfrif (o’r Siart Cyfrif) i’w ddefnyddio fel y cyfrif ar gyfer arian heb ei ddyrannu sydd naill ai wedi’i dderbyn neu ei dalu h.y. arian yn “aros[ing]”
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrifon) i'w ddefnyddio i gofrestru rhoddion (modiwl rhoddion)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio i gofrestru tanysgrifiadau aelodaeth (modiwl aelodaeth - os yw aelodaeth wedi'i chofnodi heb anfoneb)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig i gofrestru blaendal cwsmer
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Storio cyfrif cwsmer fel cyfrif unigol yn y cyfriflyfr atodol ar gyfer llinellau talu i lawr (os yn anabl, bydd cyfrif unigol ar gyfer llinellau talu i lawr yn aros yn wag)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y rhagosodiad
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Storio cyfrif cyflenwr fel cyfrif unigol yn y cyfriflyfr atodol ar gyfer llinellau talu i lawr (os yn anabl, bydd cyfrif unigol ar gyfer llinellau talu i lawr yn aros yn wag)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Cyfrif cyfrifo yn ddiofyn i gofrestru gwarant cadw cwsmer
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y cynhyrchion a brynwyd o fewn yr un wlad (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen cynnyrch)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif diofyn ar gyfer y cynhyrchion a brynwyd o EEC i wlad EEC arall (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen cynnyrch)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y cynhyrchion a brynwyd ac a fewnforiwyd o unrhyw wlad dramor arall (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen cynnyrch)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y cynhyrchion a werthwyd (defnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen cynnyrch)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y cynhyrchion a werthir o'r EEC i wlad EEC arall (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen cynnyrch)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y cynhyrchion a werthir ac a allforir i unrhyw wlad dramor arall (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen cynnyrch)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y gwasanaethau a brynwyd o fewn yr un wlad (defnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen gwasanaeth)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y gwasanaethau a brynwyd o EEC i wlad EEC arall (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen gwasanaeth)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y gwasanaethau a brynwyd ac a fewnforiwyd o wlad dramor arall (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen gwasanaeth)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y gwasanaethau a werthwyd (defnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen gwasanaeth)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y gwasanaethau a werthir o EEC i wlad EEC arall (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen gwasanaeth)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Cyfrif (o'r Siart Cyfrif) i'w ddefnyddio fel y cyfrif rhagosodedig ar gyfer y gwasanaethau a werthwyd ac a allforir i unrhyw wlad dramor arall (a ddefnyddir os nad yw wedi'i ddiffinio yn y daflen gwasanaeth)
Doctype=Math o ddogfen
Docdate=Dyddiad
Docref=Cyfeiriad
@ -229,15 +214,14 @@ Codejournal=Dyddlyfr
JournalLabel=Label cyfnodolyn
NumPiece=Rhif y darn
TransactionNumShort=Rhif. trafodiad
AccountingCategory=Custom group of accounts
AccountingCategories=Custom groups of accounts
AccountingCategory=Grŵp o gyfrifon personol
AccountingCategories=Grwpiau personol o gyfrifon
GroupByAccountAccounting=Grwpio yn ôl cyfrif cyfriflyfr cyffredinol
GroupBySubAccountAccounting=Grwpio yn ôl cyfrif subledger
AccountingAccountGroupsDesc=Gallwch ddiffinio yma rai grwpiau o gyfrifon cyfrifeg. Cânt eu defnyddio ar gyfer adroddiadau cyfrifyddu personol.
ByAccounts=Trwy gyfrifon
ByPredefinedAccountGroups=Gan grwpiau wedi'u diffinio ymlaen llaw
ByPersonalizedAccountGroups=Gan grwpiau personol
ByYear=Erbyn blwyddyn
NotMatch=Heb ei Gosod
DeleteMvt=Dileu rhai llinellau o gyfrifo
DelMonth=Mis i ddileu
@ -247,7 +231,7 @@ ConfirmDeleteMvt=Bydd hyn yn dileu pob llinell mewn cyfrifyddiaeth am y flwyddyn
ConfirmDeleteMvtPartial=Bydd hyn yn dileu'r trafodiad o'r cyfrifeg (bydd pob llinell sy'n ymwneud â'r un trafodiad yn cael ei dileu)
FinanceJournal=Cylchgrawn cyllid
ExpenseReportsJournal=Cyfnodolyn adroddiadau treuliau
InventoryJournal=Inventory journal
InventoryJournal=Cylchgrawn stocrestr
DescFinanceJournal=Cyfnodolyn cyllid gan gynnwys pob math o daliadau trwy gyfrif banc
DescJournalOnlyBindedVisible=Golwg ar gofnod yw hwn sydd wedi'i rwymo i gyfrif cyfrifyddu a gellir ei gofnodi yn y Cyfnodolion a'r Cyfriflyfr.
VATAccountNotDefined=Cyfrif ar gyfer TAW heb ei ddiffinio
@ -276,75 +260,67 @@ OpeningBalance=Balans agoriadol
ShowOpeningBalance=Dangos balans agoriadol
HideOpeningBalance=Cuddio balans agoriadol
ShowSubtotalByGroup=Dangos is-gyfanswm yn ôl lefel
Pcgtype=Grŵp o gyfrifon
PcgtypeDesc=Defnyddir grŵp cyfrifon fel meini prawf 'hidlo' a 'grwpio' rhagnodedig ar gyfer rhai adroddiadau cyfrifyddu. Er enghraifft, defnyddir 'INCOME' neu 'GREUL' fel grwpiau ar gyfer cyfrifon cyfrifon cynhyrchion i adeiladu'r adroddiad treuliau/incwm.
AccountingCategoriesDesc=Custom group of accounts can be used to group accounting accounts into one name to ease filter use or building of custom reports.
AccountingCategoriesDesc=Gellir defnyddio grŵp o gyfrifon personol i grwpio cyfrifon cyfrifyddu yn un enw er mwyn hwyluso'r defnydd o hidlo neu adeiladu adroddiadau personol.
Reconcilable=Cymodi
TotalVente=Cyfanswm trosiant cyn treth
TotalMarge=Cyfanswm yr elw gwerthiant
DescVentilCustomer=Consult here the list of customer invoice lines bound (or not) to a product account from chart of account
DescVentilMore=In most cases, if you use predefined products or services and you set the account (from chart of account) on the product/service card, the application will be able to make all the binding between your invoice lines and the accounting account of your chart of accounts, just in one click with the button <strong>"%s"</strong>. If account was not set on product/service cards or if you still have some lines not bound to an account, you will have to make a manual binding from the menu "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneCustomer=Consult here the list of the lines of invoices customers and their product account from chart of account
DescVentilTodoCustomer=Bind invoice lines not already bound with a product account from chart of account
ChangeAccount=Change the product/service account (from chart of account) for the selected lines with the following account:
DescVentilCustomer=Ymgynghorwch yma â'r rhestr o linellau anfonebau cwsmeriaid sydd wedi'u rhwymo (neu beidio) i gyfrif cynnyrch o siart cyfrif
DescVentilMore=Yn y rhan fwyaf o achosion, os ydych chi'n defnyddio cynhyrchion neu wasanaethau wedi'u diffinio ymlaen llaw a'ch bod yn gosod y cyfrif (o'r siart cyfrif) ar y cerdyn cynnyrch/gwasanaeth, bydd y cais yn gallu gwneud yr holl rwymiad rhwng llinellau eich anfoneb a chyfrif cyfrifyddu eich siart. o gyfrifon, dim ond mewn un clic gyda'r botwm <strong>"%s"</strong> >. Os na osodwyd cyfrif ar gardiau cynnyrch/gwasanaeth neu os oes gennych rai llinellau heb eu rhwymo i gyfrif o hyd, bydd yn rhaid i chi wneud rhwymiad â llaw o'r ddewislen "<strong><span> class='notranslate'>%s</span></strong>".
DescVentilDoneCustomer=Ymgynghorwch yma â'r rhestr o linellau anfonebau cwsmeriaid a'u cyfrif cynnyrch o siart cyfrif
DescVentilTodoCustomer=Rhwymo llinellau anfoneb nad ydynt eisoes wedi'u rhwymo â chyfrif cynnyrch o siart cyfrif
ChangeAccount=Newidiwch y cyfrif cynnyrch/gwasanaeth (o siart cyfrif) ar gyfer y llinellau a ddewiswyd gyda'r cyfrif canlynol:
Vide=-
DescVentilSupplier=Consult here the list of vendor invoice lines bound or not yet bound to a product account from chart of account (only record not already transferred in accountancy are visible)
DescVentilSupplier=Ymgynghorwch yma â'r rhestr o linellau anfonebau gwerthwr sydd wedi'u rhwymo neu heb eu rhwymo eto i gyfrif cynnyrch o'r siart cyfrif (dim ond cofnod nad yw eisoes wedi'i drosglwyddo mewn cyfrifyddiaeth sydd i'w weld)
DescVentilDoneSupplier=Ymgynghorwch yma â'r rhestr o linellau anfonebau gwerthwyr a'u cyfrif cyfrifyddu
DescVentilTodoExpenseReport=Rhwymo llinellau adroddiad treuliau nad ydynt eisoes wedi'u rhwymo â chyfrif cyfrifo ffioedd
DescVentilExpenseReport=Ymgynghorwch yma â'r rhestr o linellau adrodd ar dreuliau sydd wedi'u rhwymo (neu ddim) i gyfrif cyfrifyddu ffioedd
DescVentilExpenseReportMore=Os ydych chi'n gosod cyfrif cyfrifyddu ar y math o linellau adrodd am draul, bydd y cais yn gallu gwneud yr holl rwymiad rhwng eich llinellau adroddiad treuliau a chyfrif cyfrifo'ch siart cyfrifon, dim ond mewn un clic gyda'r botwm <strong> "%s" </strong> . Os na osodwyd y cyfrif ar y geiriadur ffioedd neu os oes gennych rai llinellau heb eu rhwymo i unrhyw gyfrif o hyd, bydd yn rhaid i chi wneud rhwymiad â llaw o'r ddewislen " <strong> %s </strong> ".
DescVentilDoneExpenseReport=Ymgynghorwch yma â'r rhestr o linellau adroddiadau treuliau a'u cyfrif cyfrifo ffioedd
Closure=Cau blynyddol
AccountancyClosureStep1Desc=Consult here the number of movements by month not yet validated & locked
OverviewOfMovementsNotValidated=Overview of movements not validated and locked
AllMovementsWereRecordedAsValidated=All movements were recorded as validated and locked
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Not all movements could be recorded as validated and locked
ValidateMovements=Validate and lock movements
AccountancyClosureStep1Desc=Ymgynghorwch yma ar nifer y symudiadau fesul mis heb eu dilysu a'u cloi eto
OverviewOfMovementsNotValidated=Trosolwg o symudiadau heb eu dilysu a'u cloi
AllMovementsWereRecordedAsValidated=Cofnodwyd bod pob symudiad wedi'i ddilysu a'i gloi
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Ni ellid cofnodi bod pob symudiad wedi'i ddilysu a'i gloi
ValidateMovements=Dilysu a chloi symudiadau
DescValidateMovements=Gwaherddir unrhyw newid neu ddileu ysgrifen, llythrennau a dileadau. Rhaid dilysu pob cynnig ar gyfer ymarfer neu ni fydd cau yn bosibl
ValidateHistory=Rhwymo'n Awtomatig
AutomaticBindingDone=Cwblhawyd rhwymiadau awtomatig (%s) - Nid yw rhwymo awtomatig yn bosibl ar gyfer rhywfaint o gofnod (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=You have to do a manual link for the %s row(s) not linked automatically.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Error, you cannot remove or disable this account of chart of account because it is used
MvtNotCorrectlyBalanced=Movement not correctly balanced. Debit = %s & Credit = %s
DoManualBindingForFailedRecord=Mae'n rhaid i chi wneud dolen â llaw ar gyfer y rhes(nau) %s nad ydynt wedi'u cysylltu'n awtomatig.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Gwall, ni allwch ddileu neu analluogi'r cyfrif hwn o siart cyfrif oherwydd ei fod yn cael ei ddefnyddio
MvtNotCorrectlyBalanced=Symudiad heb ei gydbwyso'n gywir. Debyd = %s & Credit = %s
Balancing=Cydbwyso
FicheVentilation=Cerdyn rhwymo
GeneralLedgerIsWritten=Ysgrifennir trafodion yn y Cyfriflyfr
GeneralLedgerSomeRecordWasNotRecorded=Ni ellid newyddiadura rhai o'r trafodion. Os nad oes unrhyw neges gwall arall, mae'n debyg mai'r rheswm am hyn yw eu bod eisoes wedi'u newyddiaduron.
NoNewRecordSaved=Dim mwy o gofnod i'w drosglwyddo
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=List of products not bound to any account of chart of account
ListOfProductsWithoutAccountingAccount=Rhestr o gynhyrchion nad ydynt wedi'u rhwymo i unrhyw gyfrif o siart cyfrif
ChangeBinding=Newid y rhwymiad
Accounted=Cyfrifir yn y cyfriflyfr
NotYetAccounted=Heb ei drosglwyddo eto i gyfrifeg
ShowTutorial=Dangos Tiwtorial
ClickOnUseTutorialForHelp=Welcome on the section to generate your accountancy. Click on the link "%s" to get advices on how to use it.
NotReconciled=Heb ei gymodi
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Rhybudd, mae pob llinell heb gyfrif subledger diffiniedig yn cael eu hidlo a'u heithrio o'r olwg hon
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Accounting account that does not exist in the current chart of accounts
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Cyfrif cyfrifo nad yw'n bodoli yn y siart cyfrifon cyfredol
## Admin
BindingOptions=Opsiynau rhwymo
BindingOptions=Options for the transfer in accountancy
ApplyMassCategories=Cymhwyso categorïau màs
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Nid yw'r cyfrif sydd ar gael eto yn y grŵp personol
CategoryDeleted=Mae categori'r cyfrif cyfrifyddu wedi'i ddileu
AccountingJournals=Cylchgronau cyfrifeg
AccountingJournal=Cyfnodolyn cyfrifo
NewAccountingJournal=Cylchgrawn cyfrifyddu newydd
ShowAccountingJournal=Dangos dyddlyfr cyfrifo
NatureOfJournal=Natur y Newyddiadur
AccountingJournalType1=Gweithrediadau amrywiol
AccountingJournalType2=Gwerthiant
AccountingJournalType3=Pryniannau
AccountingJournalType4=Banc
AccountingJournalType5=Expense reports
AccountingJournalType5=Adroddiadau treuliau
AccountingJournalType8=Stocrestr
AccountingJournalType9=Retained earnings
GenerationOfAccountingEntries=Generation of accounting entries
AccountingJournalType9=Enillion a gadwyd
GenerationOfAccountingEntries=Cynhyrchu cofnodion cyfrifyddu
ErrorAccountingJournalIsAlreadyUse=Mae'r cyfnodolyn hwn eisoes yn cael ei ddefnyddio
AccountingAccountForSalesTaxAreDefinedInto=Nodyn: Diffinnir cyfrif cyfrifo ar gyfer treth Gwerthiant yn y ddewislen <b> %s </b> - <b> %s a09a4b73zf
NumberOfAccountancyEntries=Nifer y cofnodion
@ -352,27 +328,26 @@ NumberOfAccountancyMovements=Nifer y symudiadau
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_SALES=Analluogi rhwymo a throsglwyddo cyfrifyddiaeth ar werthiannau (ni fydd anfonebau cwsmeriaid yn cael eu hystyried wrth gyfrifo)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_PURCHASES=Analluogi rhwymo a throsglwyddo cyfrifyddiaeth ar bryniannau (ni fydd anfonebau gwerthwr yn cael eu hystyried wrth gyfrifo)
ACCOUNTING_DISABLE_BINDING_ON_EXPENSEREPORTS=Analluogi rhwymo a throsglwyddo cyfrifon ar adroddiadau treuliau (ni fydd adroddiadau gwariant yn cael eu hystyried wrth gyfrifo)
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Enable the lettering function in the accounting
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=When this options is enabled, you can define, on each accounting entry, a code so you can group different accounting movements together. In the past, when different journals was managed independently, this feature was necessary to group movement lines of different journals together. However, with Dolibarr accountancy, such a tracking code, called "<b>%s</b>" is already saved automatically, so an automatic lettering is already done, with no risk of error so this feature has become useless for a common usage. Manual lettering feature is provided for end users that really don't trust the computer engine making the transfer of data in accountancy.
EnablingThisFeatureIsNotNecessary=Enabling this feature is no more necessary for a rigorous accounting management.
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Enable the automatic lettering when transferring to accounting
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=The code for the lettering is automatically generated and incremented and not chosen by the end user
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Number of letters when generating lettering code (default 3)
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Some accounting software only accepts a two-letter code. This parameter allows you to set this aspect. The default number of letters is three.
OptionsAdvanced=Advanced options
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Activate the management of VAT reverse charge on supplier purchases
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=When this option is enabled, you can define that a supplier or a given vendor invoice must be transferred into accountancy differently: A additional debit and a credit line will generated into the accounting on 2 given accounts from the chart of account defined into the "%s" setup page.
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING=Galluogi'r swyddogaeth llythrennu yn y cyfrifeg
ACCOUNTING_ENABLE_LETTERING_DESC=Pan fydd yr opsiynau hyn wedi'u galluogi, gallwch ddiffinio, ar bob cofnod cyfrifyddu, god fel y gallwch grwpio gwahanol symudiadau cyfrifyddu gyda'i gilydd. Yn y gorffennol, pan oedd gwahanol gyfnodolion yn cael eu rheoli'n annibynnol, roedd angen y nodwedd hon i grwpio llinellau symud gwahanol gyfnodolion gyda'i gilydd. Fodd bynnag, gyda chyfrifyddiaeth Dolibarr, cod olrhain o'r fath, o'r enw "<b>%s</b></b> span>" eisoes wedi'i gadw'n awtomatig, felly mae llythrennu awtomatig eisoes wedi'i wneud, heb unrhyw risg o gamgymeriad felly mae'r nodwedd hon wedi dod yn ddiwerth ar gyfer defnydd cyffredin. Darperir nodwedd llythrennu â llaw ar gyfer defnyddwyr terfynol nad ydynt yn ymddiried yn y peiriant cyfrifiadurol sy'n trosglwyddo data mewn cyfrifeg.
EnablingThisFeatureIsNotNecessary=Nid yw galluogi'r nodwedd hon yn angenrheidiol mwyach ar gyfer rheolaeth gyfrifo drylwyr.
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING=Galluogi'r llythrennau awtomatig wrth drosglwyddo i gyfrifeg
ACCOUNTING_ENABLE_AUTOLETTERING_DESC=Mae'r cod ar gyfer y llythrennau yn cael ei gynhyrchu a'i gynyddu'n awtomatig ac ni chaiff ei ddewis gan y defnyddiwr terfynol
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS=Nifer y llythrennau wrth gynhyrchu cod llythrennu (diofyn 3)
ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Dim ond cod dwy lythyren y mae rhai meddalwedd cyfrifo yn ei dderbyn. Mae'r paramedr hwn yn caniatáu ichi osod yr agwedd hon. Y nifer rhagosodedig o lythrennau yw tri.
OptionsAdvanced=Opsiynau uwch
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Ysgogi rheolaeth tâl gwrthdro TAW ar bryniannau cyflenwyr
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Pan fydd yr opsiwn hwn wedi'i alluogi, gallwch ddiffinio bod yn rhaid trosglwyddo anfoneb cyflenwr neu werthwr penodol i gyfrifeg yn wahanol: Bydd llinell ddebyd a chredyd ychwanegol yn cael ei gynhyrchu i'r cyfrifyddu ar 2 gyfrif a roddir o'r siart cyfrif a ddiffinnir i'r "%s" tudalen gosod.
## Export
NotExportLettering=Do not export the lettering when generating the file
NotifiedExportDate=Flag not yet exported lines as Exported <span class="warning">(to modify a line flagged as exported, you will need to delete the whole transaction and re-transfert it into accounting)</span>
NotifiedValidationDate=Validate and Lock the exported entries not yet already locked <span class="warning">(same effect than the "%s" feature, modification and deletion of the lines will DEFINITELY not be possible)</span>
NotifiedExportFull=Export documents ?
NotExportLettering=Peidiwch ag allforio'r llythrennau wrth gynhyrchu'r ffeil
NotifiedExportDate=Baner llinellau heb eu hallforio eto fel rhai Wedi'u hallforio <span class="warning">(i addasu llinell sydd wedi'i fflagio fel un sydd wedi'i hallforio, bydd angen i chi ddileu'r trafodyn cyfan a'i ail-drosglwyddo i gyfrifeg)<span class=' nocyfieithu'></span></span>
NotifiedValidationDate=Dilyswch a Clowch y cofnodion a allforiwyd nad ydynt eto wedi'u cloi <span class="warning">(yr un effaith â'r nodwedd "%s", addasu a dileu'r nodwedd Ni fydd llinellau yn bendant yn bosibl)</span>
NotifiedExportFull=Allforio dogfennau ?
DateValidationAndLock=Dyddiad dilysu a chlo
ConfirmExportFile=Cadarnhad o gynhyrchu'r ffeil allforio cyfrifo ?
ExportDraftJournal=Allforio cyfnodolyn drafft
Modelcsv=Model allforio
Selectmodelcsv=Dewiswch fodel allforio
Selectmodelcsv=Select the default format for export
Modelcsv_normal=Allforio clasurol
Modelcsv_CEGID=Allforio ar gyfer CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Allforio ar gyfer Sage Coala
@ -394,11 +369,10 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Allforio ar gyfer Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Allforio ar gyfer Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Allforio ar gyfer Aplim Charlemagne
ChartofaccountsId=Id siart o gyfrifon
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Init cyfrifeg
InitAccountancyDesc=Gellir defnyddio'r dudalen hon i gychwyn cyfrif cyfrifyddu ar gynhyrchion a gwasanaethau nad oes ganddynt gyfrif cyfrifyddu wedi'i ddiffinio ar gyfer gwerthiannau a phryniannau.
DefaultBindingDesc=This page can be used to set the default accounts (from the chart of account) to use to link business objects with an account, like payment salaries, donation, taxes and VAT, when no specific account were already set.
DefaultBindingDesc=Gellir defnyddio'r dudalen hon i osod y cyfrifon rhagosodedig (o'r siart cyfrif) i'w defnyddio i gysylltu gwrthrychau busnes â chyfrif, fel cyflogau talu, rhoddion, trethi a TAW, pan nad oes cyfrif penodol eisoes wedi'i osod.
DefaultClosureDesc=Gellir defnyddio'r dudalen hon i osod paramedrau a ddefnyddir ar gyfer cau cyfrifon.
Options=Opsiynau
OptionModeProductSell=Modd gwerthu
@ -424,51 +398,49 @@ SaleLocal=Gwerthiant lleol
SaleExport=Gwerthu allforio
SaleEEC=Gwerthu yn EEC
SaleEECWithVAT=Gwerthiant mewn EEC gyda TAW nid nwl, felly mae'n debyg NID yw hwn yn werthiant mewngymunedol a'r cyfrif a awgrymir yw'r cyfrif cynnyrch safonol.
SaleEECWithoutVATNumber=Sale in EEC with no VAT but the VAT ID of third party is not defined. We fall back on the account for standard sales. You can fix the VAT ID of the third party, or change the product account suggested for binding if needed.
SaleEECWithoutVATNumber=Gwerthu mewn EEC heb TAW ond nid yw ID TAW trydydd parti wedi'i ddiffinio. Rydym yn disgyn yn ôl ar y cyfrif ar gyfer gwerthiannau safonol. Gallwch drwsio ID TAW y trydydd parti, neu newid y cyfrif cynnyrch a awgrymir ar gyfer rhwymo os oes angen.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Wedi'i wahardd: Mae'r trafodiad wedi'i ddilysu a/neu ei allforio.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Wedi'i wahardd: Mae'r trafodiad wedi'i ddilysu.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=The transfer of data in accounting must have been done
## Dictionary
Range=Ystod y cyfrif cyfrifo
Calculated=Wedi'i gyfrifo
Formula=Fformiwla
## Reconcile
LetteringAuto=Reconcile auto
LetteringManual=Reconcile manual
Unlettering=Unreconcile
UnletteringAuto=Unreconcile auto
UnletteringManual=Unreconcile manual
AccountancyNoLetteringModified=No reconcile modified
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=One reconcile successfully modified
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s reconcile successfully modified
AccountancyNoUnletteringModified=No unreconcile modified
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=One unreconcile successfully modified
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s unreconcile successfully modified
LetteringAuto=Cysoni auto
LetteringManual=Cysoni llawlyfr
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=Anghydfod
UnletteringAuto=Uncyson auto
UnletteringManual=Llawlyfr dad-gysoni
AccountancyNoLetteringModified=Dim cysoni wedi'i addasu
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Un cysoniad wedi'i addasu'n llwyddiannus
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s cysoni wedi'i addasu'n llwyddiannus
AccountancyNoUnletteringModified=Dim dadgysoniad wedi'i addasu
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Addaswyd un dadgysoniad yn llwyddiannus
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s dadgymodi wedi'i addasu'n llwyddiannus
## Closure
AccountancyClosureStep1=Step 1 : Validate and lock movements
AccountancyClosureStep2=Step 2 : Close fiscal period
AccountancyClosureStep3=Step 3 : Extract entries (Optional)
AccountancyClosureClose=Close fiscal period
AccountancyClosureAccountingReversal=Extract and record "Retained earnings" entries
AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=Next fiscal period
AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Generate "Retained earnings" entries on the next fiscal period
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=When generating the "Retained earnings" entries, detail the sub-ledger accounts
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Fiscal period has been closed successfully
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Bookkeeping entries for "Retained earnings" has been inserted successfully
AccountancyClosureStep1=Cam 1: Dilysu a chloi'r symudiadau
AccountancyClosureStep2=Cam 2 : Cau'r cyfnod cyllidol
AccountancyClosureStep3=Cam 3 : Cofnodion dyfyniad (Dewisol)
AccountancyClosureClose=Cyfnod cyllidol cau
AccountancyClosureAccountingReversal=Echdynnu a chofnodi cofnodion "Enillion a gedwir".
AccountancyClosureStep3NewFiscalPeriod=Cyfnod cyllidol nesaf
AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Cynhyrchu cofnodion "Enillion a gedwir" ar y cyfnod cyllidol nesaf
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Wrth gynhyrchu'r cofnodion "Enillion a gedwir", rhowch fanylion y cyfrifon is-gyfriflyfr
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Mae'r cyfnod cyllidol wedi'i gau'n llwyddiannus
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Mae cofnodion cadw cyfrifon ar gyfer "Enillion a gadwyd" wedi'u mewnosod yn llwyddiannus
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Bulk auto unreconcile confirmation
ConfirmMassUnletteringManual=Bulk manual unreconcile confirmation
ConfirmMassUnletteringQuestion=Are you sure you want to unreconcile the %s selected record(s)?
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bulk Delete confirmation
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=This will delete the transaction from the accounting (all line entries related to the same transaction will be deleted). Are you sure you want to delete the %s selected entries?
AccountancyClosureConfirmClose=Are you sure you want to close the current fiscal period ? <span class="warning">You understand that closing the fiscal period is an irreversible action and will permanently block any modification or deletion of entries over this period</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Are you sure you want to record entries for the "Retained earnings" ?
ConfirmMassUnletteringAuto=Cadarnhad dad-gysoni awtomatig swmp
ConfirmMassUnletteringManual=Cadarnhad dadgymodi â llaw swmp
ConfirmMassUnletteringQuestion=A ydych yn siŵr eich bod am ddad-gysoni'r %s cofnod(au) a ddewiswyd?
ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Cadarnhad Swmp Dileu
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Bydd hyn yn dileu'r trafodiad o'r cyfrifeg (bydd yr holl gofnodion llinell sy'n ymwneud â'r un trafodiad yn cael eu dileu). Ydych chi'n siŵr eich bod am ddileu'r cofnodion %s a ddewiswyd?
AccountancyClosureConfirmClose=A ydych yn siŵr eich bod am gau'r cyfnod cyllidol presennol ? <span class="warning">Rydych yn deall bod cau'r cyfnod cyllidol yn weithred anwrthdroadwy a bydd yn rhwystro'n barhaol unrhyw addasiad neu ddilead o gofnodion dros y cyfnod hwn</span> .
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Ydych chi'n siŵr eich bod am gofnodi cofnodion ar gyfer yr "Enillion Cadw" ?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Ni wnaethpwyd rhai camau gosod gorfodol, cwblhewch nhw
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=No accounting account group available for country %s (See %s - %s - %s)
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Dim grŵp cyfrif cyfrifeg ar gael ar gyfer gwlad %s (Gweler %s - %s - %s)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Rydych chi'n ceisio newyddiadura rhai llinellau o'r anfoneb <strong> %s </strong> , ond nid yw rhai llinellau eraill wedi'u cyfyngu i'r cyfrif cyfrifyddu eto. Gwrthodir dyddiaduroli pob llinell anfoneb ar gyfer yr anfoneb hon.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Nid yw rhai llinellau ar anfoneb wedi'u rhwymo i'r cyfrif cyfrifyddu.
ExportNotSupported=Nid yw'r fformat allforio a osodwyd yn cael ei gefnogi i'r dudalen hon
@ -477,16 +449,15 @@ NoJournalDefined=Dim cyfnodolyn wedi'i ddiffinio
Binded=Llinellau wedi eu rhwymo
ToBind=Llinellau i rwymo
UseMenuToSetBindindManualy=Llinellau heb eu rhwymo eto, defnyddiwch ddewislen <a href="%s"> %s </a> i wneud y rhwymiad â llaw
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Note: this module or page is not completely compatible with the experimental feature of situation invoices. Some data may be wrong.
AccountancyErrorMismatchLetterCode=Mismatch in reconcile code
AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=The balance (%s) is not equal to 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Errors have occurred concerning the transactions: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=The accounting number %s already exists
ErrorArchiveAddFile=Can't put "%s" file in archive
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=The bookkeeping doc date is not inside the active fiscal period
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=The bookkeeping doc date is inside a closed fiscal period
SorryThisModuleIsNotCompatibleWithTheExperimentalFeatureOfSituationInvoices=Sylwch: nid yw'r modiwl neu'r dudalen hon yn gwbl gydnaws â nodwedd arbrofol anfonebau sefyllfa. Gall rhai data fod yn anghywir.
AccountancyErrorMismatchLetterCode=Diffyg cyfatebiaeth yn y cod cysoni
AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Nid yw'r balans (%s) yn hafal i 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Mae gwallau wedi digwydd ynghylch y trafodion: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Mae'r rhif cyfrifeg %s eisoes yn bodoli
ErrorArchiveAddFile=Methu rhoi ffeil "%s" yn yr archif
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=No active fiscal period found. You can create one from menu %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Nid yw dyddiad y doc cadw cyfrifon o fewn y cyfnod cyllidol gweithredol
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Mae dyddiad y doc cadw cyfrifon o fewn cyfnod cyllidol caeedig
## Import
ImportAccountingEntries=Cofnodion cyfrifeg
ImportAccountingEntriesFECFormat=Cofnodion cyfrifeg - fformat FEC
@ -508,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=Dyddiad cymodi (Dyddiad Gosod)
FECFormatValidateDate=Dyddiad darn wedi'i ddilysu (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Swm aml-arian (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Cod aml-arian (Dyfeisio)
DateExport=Dyddiad allforio
WarningReportNotReliable=Warning, this report is not based on the Ledger, so does not contain transactions modified manually in the Ledger. If your journalization is up to date, the bookkeeping view is more accurate.
WarningReportNotReliable=Rhybudd, nid yw'r adroddiad hwn yn seiliedig ar y Cyfriflyfr, felly nid yw'n cynnwys trafodion a addaswyd â llaw yn y Cyfriflyfr. Os yw eich cyfnodolyn yn gyfredol, mae'r golwg cadw cyfrifon yn fwy cywir.
ExpenseReportJournal=Cyfnodolyn Adroddiad Treuliau
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Docs already exported are included
ClickToShowAlreadyExportedLines=Click to show already exported lines
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Mae dogfennau sydd eisoes wedi'u hallforio wedi'u cynnwys
ClickToShowAlreadyExportedLines=Cliciwch i ddangos llinellau sydd eisoes wedi'u hallforio
NAccounts=%s cyfrifon

796
htdocs/langs/cy_GB/admin.lang
View file

File diff suppressed because it is too large Load diff

158
htdocs/langs/cy_GB/bills.lang
View file

@ -13,12 +13,12 @@ BillsStatistics=Ystadegau anfonebau cwsmeriaid
BillsStatisticsSuppliers=Ystadegau anfonebu gwerthwyr
DisabledBecauseDispatchedInBookkeeping=Wedi'i analluogi oherwydd bod yr anfoneb wedi'i hanfon i gadw cyfrifon
DisabledBecauseNotLastInvoice=Analluogwyd oherwydd ni ellir dileu anfoneb. Cofnodwyd rhai anfonebau ar ôl yr un yma a bydd yn creu tyllau yn y cownter.
DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Disabled because invoice is not erasable. This invoice is not the last one in situation invoice cycle.
DisabledBecauseNotLastSituationInvoice=Analluogwyd oherwydd ni ellir dileu anfoneb. Nid yr anfoneb hon yw'r un olaf yng nghylch anfonebau sefyllfa.
DisabledBecauseNotErasable=Analluogwyd oherwydd ni ellir ei ddileu
InvoiceStandard=Anfoneb safonol
InvoiceStandardAsk=Anfoneb safonol
InvoiceStandardDesc=Y math hwn o anfoneb yw'r anfoneb gyffredin.
InvoiceStandardShort=Standard
InvoiceStandardShort=Safonol
InvoiceDeposit=Anfoneb taliad i lawr
InvoiceDepositAsk=Anfoneb taliad i lawr
InvoiceDepositDesc=Gwneir y math hwn o anfoneb pan fydd taliad i lawr wedi'i dderbyn.
@ -26,7 +26,7 @@ InvoiceProForma=Anfoneb profforma
InvoiceProFormaAsk=Anfoneb profforma
InvoiceProFormaDesc= <b> Mae anfoneb profforma </b> yn ddelwedd o anfoneb wir ond nid oes ganddo werth cyfrifyddiaeth.
InvoiceReplacement=Anfoneb newydd
InvoiceReplacementShort=Replacement
InvoiceReplacementShort=Amnewid
InvoiceReplacementAsk=Anfoneb newydd ar gyfer anfoneb
InvoiceReplacementDesc= <b> Anfoneb newydd </b> yn cael ei ddefnyddio i amnewid anfoneb yn gyfan gwbl heb unrhyw daliad eisoes wedi'i dderbyn. <br> <br> Nodyn: Dim ond anfonebau heb daliad arno y gellir eu disodli. Os nad yw'r anfoneb y byddwch yn ei disodli wedi'i chau eto, caiff ei chau'n awtomatig i 'wedi'i gadael'.
InvoiceAvoir=Nodyn credyd
@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Cerdyn anfoneb
PredefinedInvoices=Anfonebau Rhagosodol
Invoice=Anfoneb
PdfInvoiceTitle=Anfoneb
PdfInvoiceSituationTitle=Invoice situation
Invoices=Anfonebau
InvoiceLine=Llinell anfoneb
InvoiceCustomer=Anfoneb cwsmer
@ -93,6 +94,9 @@ CodePaymentMode=Dull talu (cod)
LabelPaymentMode=Dull talu (label)
PaymentModeShort=Dull talu
PaymentTerm=Tymor Talu
IdPaymentTerm=Tymor talu (id)
CodePaymentTerm=Tymor talu (cod)
LabelPaymentTerm=Term talu (label)
PaymentConditions=Telerau Talu
PaymentConditionsShort=Telerau Talu
PaymentAmount=Swm taliad
@ -124,7 +128,7 @@ EnterPaymentDueToCustomer=Gwneud taliad sy'n ddyledus i'r cwsmer
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Wedi'i analluogi oherwydd bod yr aros yn ddi-dâl yn sero
PriceBase=Pris sylfaenol
BillStatus=Statws anfoneb
StatusOfAutoGeneratedInvoices=Status of automatically generated invoices
StatusOfAutoGeneratedInvoices=Statws anfonebau a gynhyrchir yn awtomatig
BillStatusDraft=Drafft (angen ei ddilysu)
BillStatusPaid=Talwyd
BillStatusPaidBackOrConverted=Ad-daliad nodyn credyd neu wedi'i nodi fel credyd ar gael
@ -159,15 +163,15 @@ ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Gwall, rhaid i anfoneb gywir gael swm negyddol
ErrorInvoiceOfThisTypeMustBePositive=Gwall, rhaid bod gan y math hwn o anfoneb swm heb gynnwys treth bositif (neu null)
ErrorCantCancelIfReplacementInvoiceNotValidated=Gwall, ni fu modd canslo anfoneb sydd wedi'i disodli gan anfoneb arall sy'n dal i fod mewn statws drafft
ErrorThisPartOrAnotherIsAlreadyUsedSoDiscountSerieCantBeRemoved=Mae'r rhan hon neu'r llall eisoes yn cael ei defnyddio felly ni ellir dileu cyfres ddisgownt.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Error: The date of invoice %s is %s. It must be posterior or equal to last date for same type invoices (%s). Please change the invoice date.
ErrorInvoiceIsNotLastOfSameType=Gwall: Dyddiad yr anfoneb %s yw %s. Rhaid iddo fod yn ddiweddarach neu'n hafal i'r dyddiad olaf ar gyfer anfonebau o'r un math (%s). Newidiwch ddyddiad yr anfoneb.
BillFrom=Oddiwrth
BillTo=I
ShippingTo=Shipping to
ShippingTo=Cludo i
ActionsOnBill=Camau gweithredu ar anfoneb
ActionsOnBillRec=Actions on recurring invoice
ActionsOnBillRec=Camau gweithredu ar anfoneb cylchol
RecurringInvoiceTemplate=Templed / Anfoneb cylchol
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Dim anfoneb templed cylchol yn gymwys ar gyfer cynhyrchu.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s recurring template invoice(s) qualified for generation.
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s anfoneb(au) templed cylchol yn gymwys ar gyfer cynhyrchu.
NotARecurringInvoiceTemplate=Ddim yn anfoneb templed cylchol
NewBill=Anfoneb newydd
LastBills=Anfonebau %s diweddaraf
@ -185,7 +189,7 @@ SuppliersDraftInvoices=Anfonebau drafft y gwerthwr
Unpaid=Di-dâl
ErrorNoPaymentDefined=Gwall Dim taliad wedi'i ddiffinio
ConfirmDeleteBill=Ydych chi'n siŵr eich bod am ddileu'r anfoneb hon?
ConfirmValidateBill=Are you sure you want to validate this invoice with the reference <b>%s</b>?
ConfirmValidateBill=Ydych chi'n siŵr eich bod am ddilysu'r anfoneb hon gyda'r cyfeirnod <b>%s</b> >?
ConfirmUnvalidateBill=Ydych chi'n siŵr eich bod am newid yr anfoneb <b> %s </b> i statws drafft?
ConfirmClassifyPaidBill=Ydych chi'n siŵr eich bod am newid yr anfoneb <b> %s </b> i'r statws a dalwyd?
ConfirmCancelBill=A ydych yn siŵr eich bod am ganslo anfoneb <b> %s </b> ?
@ -197,9 +201,9 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscount=Mae gweddill di-dâl <b> (%s %s) </b>
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVat=Mae gweddill di-dâl <b> (%s %s) </b> yn ddisgownt a roddwyd oherwydd bod taliad wedi'i wneud cyn y tymor. Rwy'n derbyn colli'r TAW ar y gostyngiad hwn.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountVat=Mae gweddill di-dâl <b> (%s %s) </b> yn ddisgownt a roddwyd oherwydd bod taliad wedi'i wneud cyn y tymor. Rwy'n adennill y TAW ar y gostyngiad hwn heb nodyn credyd.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomer=Cwsmer drwg
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Bad vendor
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Deduction by bank (intermediary bank fee)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Withholding tax
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplier=Gwerthwr drwg
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankCharge=Didyniad gan fanc (ffi banc cyfryngol)
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTax=Treth atal
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturned=Cynhyrchion wedi'u dychwelyd yn rhannol
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOther=Swm wedi'i adael am reswm arall
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonDiscountNoVatDesc=Mae'r dewis hwn yn bosibl os yw eich anfoneb wedi'i darparu gyda sylwadau addas. (Enghraifft «Dim ond y dreth sy'n cyfateb i'r pris a dalwyd mewn gwirionedd sy'n rhoi'r hawl i ddidynnu»)
@ -208,16 +212,16 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoirDesc=Defnyddiwch y dewis hwn os nad yw po
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Mae cwsmer drwg <b> </b> yn gwsmer sy'n gwrthod talu ei ddyled.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Defnyddir y dewis hwn pan nad yw'r taliad wedi'i gwblhau oherwydd bod rhai o'r cynhyrchion wedi'u dychwelyd
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=Y swm heb ei dalu yw <b> ffioedd banc cyfryngol </b> , wedi'i ddidynnu'n uniongyrchol o'r swm cywir <b> </b> a dalwyd gan y Cwsmer.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=The unpaid amount will never be paid as it is a withholding tax
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=Ni fydd y swm sydd heb ei dalu byth yn cael ei dalu gan ei fod yn dreth ataliedig
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Defnyddiwch y dewis hwn os nad yw pob un arall yn addas, er enghraifft yn y sefyllfa ganlynol: <br> - taliad heb ei gwblhau oherwydd bod rhai cynhyrchion wedi'u hanfon yn ôl <br> - swm a hawliwyd yn rhy bwysig oherwydd bod gostyngiad wedi'i anghofio <br> Ym mhob achos, rhaid cywiro'r swm a or-hawlwyd yn y system gyfrifyddiaeth trwy greu nodyn credyd.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=A <b>bad supplier</b> is a supplier we refuse to pay.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=Mae <b>cyflenwr drwg</b> yn gyflenwr rydym yn gwrthod ei dalu.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Arall
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Defnyddir y dewis hwn ym mhob achos arall. Er enghraifft oherwydd eich bod yn bwriadu creu anfoneb newydd.
ConfirmCustomerPayment=A ydych chi'n cadarnhau'r mewnbwn taliad hwn ar gyfer <b> %s </b> %s?
ConfirmSupplierPayment=A ydych chi'n cadarnhau'r mewnbwn taliad hwn ar gyfer <b> %s </b> %s?
ConfirmValidatePayment=A ydych yn siŵr eich bod am ddilysu'r taliad hwn? Ni ellir gwneud unrhyw newid unwaith y bydd y taliad wedi'i ddilysu.
ValidateBill=Dilysu anfoneb
UnvalidateBill=Invalidate invoice
UnvalidateBill=Anfoneb annilys
NumberOfBills=Nifer yr anfonebau
NumberOfBillsByMonth=Nifer yr anfonebau y mis
AmountOfBills=Swm yr anfonebau
@ -225,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=Swm yr anfonebau (net o dreth)
AmountOfBillsByMonthHT=Swm yr anfonebau fesul mis (net o dreth)
UseSituationInvoices=Caniatáu anfoneb sefyllfa
UseSituationInvoicesCreditNote=Caniatáu nodyn credyd anfoneb sefyllfa
Retainedwarranty=Gwarant cadw
RetainedWarranty=Retained warranty
RetainedWarrantyShort=Ret. warranty
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Gwarant wrth gefn y gellir ei defnyddio ar y mathau canlynol o anfonebau
RetainedwarrantyDefaultPercent=Gwarant diofyn y cant
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Gwnewch "warant wrth gefn" ar gael ar gyfer anfonebau sefyllfa yn unig
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Ar anfonebau sefyllfa mae'r didyniad "gwarant wrth gefn" fyd-eang yn cael ei gymhwyso ar y sefyllfa derfynol yn unig
RetainedWarrantyDefaultPercent=Retained warranty default percent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Make "retained warranty" available only for situation invoices
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=On situation invoices the global "retained warranty" deduction is applied only on the final situation
ToPayOn=I dalu ar %s
toPayOn=i dalu ar %s
RetainedWarranty=Gwarant Wrth Gefn
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Telerau talu gwarant a gadwyd
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Telerau talu gwarant a gadwyd rhagosodedig
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Gosod telerau talu gwarant a gadwyd
setretainedwarranty=Gosod gwarant cadw
setretainedwarrantyDateLimit=Gosod terfyn dyddiad gwarant a gadwyd
setRetainedWarranty=Set retained warranty
setRetainedWarrantyDateLimit=Set retained warranty date limit
RetainedWarrantyDateLimit=Terfyn dyddiad gwarant a gadwyd
RetainedWarrantyNeed100Percent=Mae angen i'r anfoneb sefyllfa fod yn 100%% cynnydd i'w harddangos ar PDF
AlreadyPaid=Eisoes wedi talu
@ -252,7 +256,7 @@ RemainderToPayBack=Swm sy'n weddill i'w ad-dalu
RemainderToPayBackMulticurrency=Swm sy'n weddill i'w ad-dalu, arian cyfred gwreiddiol
NegativeIfExcessReceived=negyddol os derbynnir gormodedd
NegativeIfExcessRefunded=negyddol os caiff gormodedd ei ad-dalu
NegativeIfExcessPaid=negative if excess paid
NegativeIfExcessPaid=negyddol os telir gormodedd
Rest=Arfaeth
AmountExpected=Swm a hawlir
ExcessReceived=Derbynnir gormodedd
@ -268,6 +272,8 @@ NoDraftBills=Dim anfonebau drafft
NoOtherDraftBills=Dim anfonebau drafft eraill
NoDraftInvoices=Dim anfonebau drafft
RefBill=Cyfeirnod yr anfoneb
RefSupplierBill=Cyfeirnod anfoneb y cyflenwr
SupplierOrderCreateBill=Creu anfoneb
ToBill=I fil
RemainderToBill=Gweddill i'r bil
SendBillByMail=Anfon anfoneb trwy e-bost
@ -291,11 +297,11 @@ SetRevenuStamp=Gosod stamp refeniw
Billed=Wedi'i filio
RecurringInvoices=Anfonebau cylchol
RecurringInvoice=Anfoneb cylchol
RecurringInvoiceSource=Source recurring invoice
RecurringInvoiceSource=Ffynhonnell anfoneb cylchol
RepeatableInvoice=Anfoneb templed
RepeatableInvoices=Anfonebau templed
RecurringInvoicesJob=Generation of recurring invoices (sales invoices)
RecurringSupplierInvoicesJob=Generation of recurring invoices (purchase invoices)
RecurringInvoicesJob=Cynhyrchu anfonebau cylchol (anfonebau gwerthu)
RecurringSupplierInvoicesJob=Cynhyrchu anfonebau cylchol (anfonebau prynu)
Repeatable=Templed
Repeatables=Templedi
ChangeIntoRepeatableInvoice=Trosi yn anfoneb dempled
@ -321,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Dangos gostyngiad
ShowReduc=Dangoswch y gostyngiad
ShowSourceInvoice=Dangos yr anfoneb ffynhonnell
RelativeDiscount=Gostyngiad cymharol
AbsoluteDiscount=Absolute discount
GlobalDiscount=Gostyngiad byd-eang
CreditNote=Nodyn credyd
CreditNotes=Nodiadau credyd
@ -334,8 +341,8 @@ DiscountFromExcessPaid=Taliadau dros yr anfoneb %s
AbsoluteDiscountUse=Gellir defnyddio'r math hwn o gredyd ar anfoneb cyn ei ddilysu
CreditNoteDepositUse=Rhaid dilysu anfoneb i ddefnyddio'r math hwn o gredydau
NewGlobalDiscount=Disgownt absoliwt newydd
NewSupplierGlobalDiscount=New absolute supplier discount
NewClientGlobalDiscount=New absolute client discount
NewSupplierGlobalDiscount=Disgownt cyflenwr absoliwt newydd
NewClientGlobalDiscount=Disgownt cleient absoliwt newydd
NewRelativeDiscount=Gostyngiad cymharol newydd
DiscountType=Math o ddisgownt
NoteReason=Nodyn/Rheswm
@ -352,6 +359,7 @@ HelpAbandonOther=Mae'r swm hwn wedi'i adael gan ei fod yn gamgymeriad (cwsmer an
IdSocialContribution=ID taliad treth cymdeithasol/cyllidol
PaymentId=ID taliad
PaymentRef=Taliad cyf.
SourceInvoiceId=ID anfoneb ffynhonnell
InvoiceId=ID anfoneb
InvoiceRef=Cyfeirnod yr anfoneb.
InvoiceDateCreation=Dyddiad creu anfoneb
@ -405,7 +413,7 @@ DateLastGenerationShort=Dyddiad gen diweddaraf.
MaxPeriodNumber=Max. nifer yr anfonebau a gynhyrchir
NbOfGenerationDone=Nifer yr anfonebau a gynhyrchwyd eisoes
NbOfGenerationOfRecordDone=Nifer y recordiadau a gynhyrchwyd eisoes
NbOfGenerationDoneShort=Number of generations done
NbOfGenerationDoneShort=Nifer y cenedlaethau a wnaed
MaxGenerationReached=Cyrhaeddwyd y nifer uchaf o genedlaethau
InvoiceAutoValidate=Dilysu anfonebau yn awtomatig
GeneratedFromRecurringInvoice=Cynhyrchwyd o dempled anfoneb gylchol %s
@ -442,24 +450,24 @@ PaymentConditionShort14D=14 diwrnod
PaymentCondition14D=14 diwrnod
PaymentConditionShort14DENDMONTH=14 diwrnod o ddiwedd y mis
PaymentCondition14DENDMONTH=O fewn 14 diwrnod yn dilyn diwedd y mis
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% deposit
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% deposit, remainder on delivery
PaymentConditionShortDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% blaendal
PaymentConditionDEP30PCTDEL=__DEPOSIT_PERCENT__%% blaendal, gweddill ar ddanfon
FixAmount=Swm sefydlog - 1 llinell gyda label '%s'
VarAmount=Swm amrywiol (%% tot.)
VarAmountOneLine=Swm amrywiol (%% tot.) - 1 llinell gyda label '%s'
VarAmountAllLines=Swm amrywiol (%% tot.) - pob llinell o'r tarddiad
DepositPercent=Deposit %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=This is permitted by the payment terms selected
GenerateDeposit=Generate a %s%% deposit invoice
ValidateGeneratedDeposit=Validate the generated deposit
DepositGenerated=Deposit generated
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=You can only automatically generate a deposit from a proposal or an order
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=The chose payment conditions are not eligible for automatic deposit generation
DepositPercent=Blaendal %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Caniateir hyn gan y telerau talu a ddewiswyd
GenerateDeposit=Cynhyrchu anfoneb %s%% anfoneb blaendal
ValidateGeneratedDeposit=Dilysu'r blaendal a gynhyrchir
DepositGenerated=Blaendal wedi'i gynhyrchu
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Dim ond o gynnig neu orchymyn y gallwch chi gynhyrchu blaendal yn awtomatig
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Nid yw'r amodau talu a ddewiswyd yn gymwys ar gyfer cynhyrchu blaendal yn awtomatig
# PaymentType
PaymentTypeVIR=Trosglwyddiad banc
PaymentTypeShortVIR=Trosglwyddiad banc
PaymentTypePRE=Gorchymyn talu debyd uniongyrchol
PaymentTypePREdetails=(on account %s...)
PaymentTypePREdetails=(ar gyfrif %s...)
PaymentTypeShortPRE=Gorchymyn talu debyd
PaymentTypeLIQ=Arian parod
PaymentTypeShortLIQ=Arian parod
@ -518,18 +526,18 @@ UseLine=Ymgeisiwch
UseDiscount=Defnyddiwch ddisgownt
UseCredit=Defnyddiwch gredyd
UseCreditNoteInInvoicePayment=Gostyngwch y swm i'w dalu gyda'r credyd hwn
MenuChequeDeposits=Deposits slips
MenuChequeDeposits=Slipiau adneuon
MenuCheques=Sieciau
MenuChequesReceipts=Deposit slips
NewChequeDeposit=New deposit slip
ChequesReceipts=Cheque deposit slips
DocumentsDepositArea=Deposit slip area
ChequesArea=Deposit slips area
ChequeDeposits=Deposit slips
MenuChequesReceipts=Slipiau blaendal
NewChequeDeposit=Slip blaendal newydd
ChequesReceipts=Gwiriwch slipiau blaendal
DocumentsDepositArea=Ardal slip blaendal
ChequesArea=Ardal slipiau blaendal
ChequeDeposits=Slipiau blaendal
Cheques=Sieciau
DepositId=Id blaendal
NbCheque=Nifer y sieciau
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Mae'r %s hwn wedi'i drawsnewid yn %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s converted into %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Defnyddiwch y cyswllt/cyfeiriad gyda'r math 'cyswllt bilio' yn lle cyfeiriad trydydd parti fel derbynnydd ar gyfer anfonebau
ShowUnpaidAll=Dangos pob anfoneb heb ei thalu
ShowUnpaidLateOnly=Dangos anfonebau hwyr heb eu talu yn unig
@ -561,11 +569,11 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Dim ond wrth greu anfoneb o'r tab "Vendor"
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Mae'n rhaid i chi greu anfoneb safonol yn gyntaf a'i throsi i "templed" i greu anfoneb templed newydd
PDFCrabeDescription=Anfoneb PDF Templed Crabe. Templed anfoneb cyflawn (hen weithrediad templed Sbwng)
PDFSpongeDescription=Anfoneb PDF templed Sbwng. Templed anfoneb cyflawn
PDFCrevetteDescription=Anfoneb PDF Templed Crevette. Templed anfoneb cyflawn ar gyfer anfonebau sefyllfa
TerreNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
MarsNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for replacement invoices, %syymm-nnnn for down payment invoices and %syymm-nnnn for credit notes where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
PDFOctopusDescription=Invoice PDF template Octopus. A complete invoice template for situation invoices
TerreNumRefModelDesc1=Rhif dychwelyd yn y fformat %syymm-nnnn ar gyfer anfonebau safonol a %s yymm-nnnn ar gyfer nodiadau credyd lle mae yy yn flwyddyn, mm Mae mis ac nnnn yn rhif awto-cynnydd dilyniannol heb unrhyw egwyl a dim dychwelyd i 0
MarsNumRefModelDesc1=Rhif dychwelyd yn y fformat %syymm-nnnn ar gyfer anfonebau safonol, %s yymm-nnnn ar gyfer anfonebau newydd, %syymm-nnnn ar gyfer anfonebau taliad i lawr a %s yymm-nnnn ar gyfer nodiadau credyd lle yy yw blwyddyn, mm yw mis a nnnn yn awto- dilyniannol rhif cynyddol heb unrhyw egwyl a dim dychwelyd i 0
TerreNumRefModelError=Mae bil sy'n dechrau gyda $syymm eisoes yn bodoli ac nid yw'n gydnaws â'r model dilyniant hwn. Tynnwch ef neu ei ailenwi i actifadu'r modiwl hwn.
CactusNumRefModelDesc1=Return number in the format %syymm-nnnn for standard invoices, %syymm-nnnn for credit notes and %syymm-nnnn for down payment invoices where yy is year, mm is month and nnnn is a sequential auto-incrementing number with no break and no return to 0
CactusNumRefModelDesc1=Rhif dychwelyd yn y fformat %syymm-nnnn ar gyfer anfonebau safonol, %s yymm-nnnn ar gyfer nodiadau credyd a %syymm-nnnn ar gyfer anfonebau taliad i lawr lle mae ie yn flwyddyn, mm yw mis ac mae nnnn yn rhif auto-cynnydd dilyniannol heb unrhyw doriad a dim dychwelyd i 0
EarlyClosingReason=Rheswm cau cynnar
EarlyClosingComment=Nodyn cau cynnar
##### Types de contacts #####
@ -578,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Cyswllt anfoneb y gwerthwr
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Cyswllt cludo gwerthwr
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Cyswllt gwasanaeth gwerthwr
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Warning, this invoice is not a situation
InvoiceFirstSituationAsk=Anfoneb sefyllfa gyntaf
InvoiceFirstSituationDesc=Mae anfonebau sefyllfa <b> </b> yn gysylltiedig â sefyllfaoedd sy'n ymwneud â dilyniant, er enghraifft dilyniant adeiladwaith. Mae pob sefyllfa ynghlwm wrth anfoneb.
InvoiceSituation=Anfoneb sefyllfa
@ -599,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=Ni all y cynnydd fod yn llai na'i werth yn y sefyllfa flaenorol.
NoSituations=Dim sefyllfaoedd agored
InvoiceSituationLast=Anfoneb derfynol a chyffredinol
PDFCrevetteSituationNumber=Sefyllfa N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Anfoneb sefyllfa - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Anfoneb sefyllfa
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Sefyllfa N°%s: Cyf. N°%s ar %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Amount(net)
SituationInvoiceProgressColTitle=Progress
SituationInvoiceDate=Date invoice situation
SituationInvoiceTotalProposal=Proposal of invoice situation
SituationInvoiceOldCumulation=Old cumulation
SituationInvoiceNewCumulation=New cumulation
SituationInvoiceMainTask=Main task
SituationInvoiceAdditionalTask=Additional task
PDFOctopusSituationNumber=Situation N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Situation invoice - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situation invoice
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation N°%s: Inv. N°%s on %s
TotalSituationInvoice=Cyfanswm y sefyllfa
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Total (incl. tax) with retained warranty
invoiceLineProgressError=Ni all cynnydd llinell anfoneb fod yn fwy neu'n hafal i'r llinell anfoneb nesaf
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Gwall: pris diweddaru ar linell anfoneb: %s
ToCreateARecurringInvoice=I greu anfoneb gylchol ar gyfer y contract hwn, crëwch yr anfoneb ddrafft hon yn gyntaf, yna trowch hi'n dempled anfoneb a diffiniwch amlder cynhyrchu anfonebau yn y dyfodol.
@ -627,23 +645,27 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Anfoneb y cyflenwr wedi'i dileu
UnitPriceXQtyLessDiscount=Pris uned x Qty - Gostyngiad
CustomersInvoicesArea=Ardal bilio cwsmeriaid
SupplierInvoicesArea=Ardal bilio cyflenwyr
SituationTotalRayToRest=Gweddill i dalu heb dreth
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Sefyllfa n° %d
SituationTotalProgress=Cyfanswm cynnydd %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Chwiliwch am anfonebau heb eu talu gyda dyddiad dyledus = %s
SearchValidatedInvoicesWithDate=Search unpaid invoices with a validation date = %s
SearchValidatedInvoicesWithDate=Chwiliwch am anfonebau heb eu talu gyda dyddiad dilysu = %s
NoPaymentAvailable=Dim taliad ar gael am %s
PaymentRegisteredAndInvoiceSetToPaid=Taliad wedi'i gofrestru ac anfoneb %s wedi'i gosod i'w thalu
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Send reminder by email for validated and unpaid invoices
SendEmailsRemindersOnInvoiceDueDate=Anfonwch nodyn atgoffa trwy e-bost ar gyfer anfonebau wedi'u dilysu a heb eu talu
MakePaymentAndClassifyPayed=Cofnodi taliad
BulkPaymentNotPossibleForInvoice=Nid yw taliad swmp yn bosibl ar gyfer anfoneb %s (math neu statws gwael)
MentionVATDebitOptionIsOn=Option to pay tax based on debits
MentionCategoryOfOperations=Category of operations
MentionCategoryOfOperations0=Delivery of goods
MentionCategoryOfOperations1=Provision of services
MentionCategoryOfOperations2=Mixed - Delivery of goods & provision of services
Salaries=Salaries
InvoiceSubtype=Invoice Subtype
SalaryInvoice=Salary
BillsAndSalaries=Bills & Salaries
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=This option is enabled only when validated invoice(s) exist for a customer or when constant INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE is used(useful for some countries)
MentionVATDebitOptionIsOn=Opsiwn i dalu treth yn seiliedig ar ddebydau
MentionCategoryOfOperations=Categori gweithrediadau
MentionCategoryOfOperations0=Dosbarthu nwyddau
MentionCategoryOfOperations1=Darparu gwasanaethau
MentionCategoryOfOperations2=Cymysg - Dosbarthu nwyddau a darparu gwasanaethau
Salaries=Cyflogau
SalaryInvoice=Cyflog
BillsAndSalaries=Biliau a Chyflogau
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Mae'r opsiwn hwn wedi'i alluogi dim ond pan fydd anfoneb(au) dilys yn bodoli ar gyfer cwsmer neu pan ddefnyddir INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE cyson (defnyddiol ar gyfer rhai gwledydd)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Chwiliwch am anfonebau cyflenwyr heb eu talu gyda dyddiad dyledus = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Chwiliwch am anfonebau cyflenwyr heb eu talu gyda dyddiad dilysu = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Anfonwch nodyn atgoffa trwy e-bost ar gyfer anfonebau cyflenwyr sydd wedi'u dilysu a heb eu talu
PaymentMadeForSeveralInvoices=Talwyd am sawl anfoneb
SituationInvoiceProgressCurrent=Invoice progress

30
htdocs/langs/cy_GB/boxes.lang
View file

@ -24,6 +24,7 @@ BoxFicheInter=Ymyriadau diweddaraf
BoxCurrentAccounts=Balans cyfrifon agored
BoxTitleMemberNextBirthdays=Penblwyddi y mis hwn (aelodau)
BoxTitleMembersByType=Aelodau yn ôl math a statws
BoxTitleMembersByTags=Aelodau yn ôl tagiau a statws
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Tanysgrifiadau Aelodau fesul blwyddyn
BoxTitleLastRssInfos=Newyddion diweddaraf %s o %s
BoxTitleLastProducts=Cynhyrchion/Gwasanaethau: %s diwethaf wedi'i addasu
@ -44,8 +45,11 @@ BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Archebion cyflenwyr yn aros am dderbynia
BoxTitleLastModifiedContacts=Cysylltiadau/Cyfeiriadau: %s diwethaf wedi'i addasu
BoxMyLastBookmarks=Llyfrnodau: %s diweddaraf
BoxOldestExpiredServices=Gwasanaethau hynaf gweithredol sydd wedi dod i ben
BoxOldestActions=Y digwyddiadau hynaf i'w gwneud
BoxLastExpiredServices=Y cysylltiadau hynaf %s diweddaraf â gwasanaethau gweithredol sydd wedi dod i ben
BoxTitleLastActionsToDo=Camau gweithredu %s diweddaraf i'w gwneud
BoxTitleOldestActionsToDo=Digwyddiadau hynaf %s i'w gwneud, heb eu cwblhau
BoxTitleFutureActions=%s digwyddiadau nesaf
BoxTitleLastContracts=Contractau %s diweddaraf a gafodd eu haddasu
BoxTitleLastModifiedDonations=Y rhoddion diweddaraf %s a addaswyd
BoxTitleLastModifiedExpenses=Adroddiadau treuliau diweddaraf %s a addaswyd
@ -108,13 +112,35 @@ BoxTitleSuspenseAccount=Nifer y llinellau heb eu dyrannu
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Nifer y llinell yn y cyfrif crog
SuspenseAccountNotDefined=Nid yw cyfrif atal wedi'i ddiffinio
BoxLastCustomerShipments=Cludo cwsmeriaid diwethaf
BoxTitleLastCustomerShipments=Cludo cwsmeriaid %s diweddaraf
BoxTitleLastCustomerShipments=Latest %s modified customer shipments
BoxTitleLastLeaveRequests=%s ceisiadau am wyliau wedi'u haddasu diweddaraf
NoRecordedShipments=Dim llwyth cwsmer wedi'i gofnodi
BoxCustomersOutstandingBillReached=Cwsmeriaid gyda therfyn rhagorol wedi'i gyrraedd
BoxCustomersOutstandingBillReached=Cyrhaeddwyd cwsmeriaid â therfyn rhagorol
# Pages
UsersHome=Defnyddwyr cartref a grwpiau
MembersHome=Aelodaeth Cartref
ThirdpartiesHome=Trydydd partïon cartref
productindex=Cynhyrchion a gwasanaethau cartref
mrpindex=MRP cartref
commercialindex=Masnach cartref
projectsindex=Prosiectau cartref
invoiceindex=Anfonebau cartref
hrmindex=Anfonebau cartref
TicketsHome=Tocynnau Cartref
stockindex=Stociau cartref
sendingindex=Cludo cartref
receptionindex=Derbyniadau cartref
activityindex=Gweithgaredd cartref
proposalindex=Cynnig cartref
ordersindex=Gorchmynion gwerthu cartref
orderssuppliersindex=Gorchmynion prynu cartref
contractindex=Contractau cartref
interventionindex=Ymyriadau cartref
suppliersproposalsindex=Cynigion cyflenwyr cartref
donationindex=Rhoddion cartref
specialexpensesindex=Treuliau arbennig cartref
expensereportindex=Adroddiad treuliau cartref
mailingindex=Postio gartref
opensurveyindex=Arolwg agored cartref
AccountancyHome=Cyfrifyddiaeth Cartref
ValidatedProjects=Prosiectau wedi'u dilysu

53
htdocs/langs/da_DK/accountancy.lang
View file

@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=Konto (fra kontoplanen) til momsbetaling ikke
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Konto (fra kontoplanen) til medlemsbetaling ikke defineret i opsætning
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Konto (fra kontoplanen) for den bibeholdte garanti, der ikke er defineret i opsætningen
UserAccountNotDefined=Regnskabskonto for bruger er ikke defineret i opsætning
AccountancyArea=Bogførings område
AccountancyAreaDescIntro=Brugen af regnskabsmodulet sker i følgende trin:
AccountancyAreaDescActionOnce=Følgende handlinger udføres normalt kun én gang eller en gang om året ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Næste trin bør gøres for at spare dig tid i fremtiden ved automatisk at foreslå dig den korrekte standardkontokonto, når du overfører data til regnskabet
AccountancyAreaDescActionFreq=Følgende handlinger udføres normalt hver måned, uge ​​eller dag for meget store virksomheder ...
AccountancyAreaDescJournalSetup=TRIN %s: Tjek indholdet af din journalliste fra menuen %s
AccountancyAreaDescChartModel=Trin %s: Kontroller, at der findes en skabelon til en kontoplan eller opret en fra menuen %s
AccountancyAreaDescChart=TRIN %s:Vælg og/eller udfyld dit kontoplan fra menuen %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=TRIN %s: Definer som standard et regnskabsår, som dine regnskabsposter skal integreres på. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=TRIN %s: Definer som standard et regnskabsår, som dine regnskabsposter skal integreres på, fra menuen %s.
AccountancyAreaDescVat=Trin %s: Definer regnskabskonto for hver momssats. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescDefault=TRIN %s: Definer standard regnskabskonti. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=TRIN %s: Definer standardkonti for hver type udgiftsrapport. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=TRIN %s: Definer obligatoriske standardkonti og standard
AccountancyAreaDescLoan=Trin %s: Definer standardkonti for lån. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescBank=Trin %s: Definer regnskabskonto og regnskabskode for hver bank og finanskonto. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescProd=TRIN %s: Definer regnskabskonti på dine produkter/tjenester. Til dette skal du bruge menupunktet %s.
AccountancyAreaDescBind=Trin %s: Tjek Bogføringer mellem eksisterende linjer for %s og regnskabskonto er udført, så systemet kan bogføre transaktionerne med et enkelt klik. Færdiggør manglende bogføringer. Dette gøres via menuen %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=Trin %s: Bogfør transaktioner. Dette gøres via menuen <strong>%s</strong>, ved at klikke på knapen <strong>%s</strong>.
AccountancyAreaDescAnalyze=TRIN %s: Læs rapporter eller generer eksportfiler til andre bogholdere.
AccountancyAreaDescClosePeriod=TRIN %s: Luk periode, så vi ikke kan overføre flere data i samme periode i fremtiden.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Et obligatorisk trin i opsætningen er ikke blevet gennemført (regnskabsperiode er ikke defineret)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Et obligatorisk trin i opsætningen er ikke afsluttet (regnskabskodejournal ikke defineret for alle bankkonti)
Selectchartofaccounts=Vælg aktiv kontoplan
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=Data brugt til at foreslå konto
AccountAccountingSuggest=Konto foreslået
MenuDefaultAccounts=Standardkonti
MenuBankAccounts=Bankkonti
MenuVatAccounts=Momskonti
MenuVatAccounts=momsregnskaber
MenuTaxAccounts=Afgiftskonti
MenuExpenseReportAccounts=Rapporter for udgiftskladder
MenuLoanAccounts=Lånekonti
@ -144,8 +139,6 @@ ExpenseReportLines=Udgiftsrapportlinjer, der skal bogføres
ExpenseReportLinesDone=Linjer bundet til udgiftsrapporter
IntoAccount=Bogfør linje i regnskabskonto
TotalForAccount=Samlet regnskabskonto
Ventilate=Bogfør
LineId=Linje ID
Processing=Behandling
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=Bogførte regnskabskontoen
NotVentilatedinAccount=Ikke bundet til regnskabskontoen
XLineSuccessfullyBinded=%s varer/ydelser blev bundet til en regnskabskonto
XLineFailedToBeBinded=%s varer/ydelser blev ikke bundet til en regnskabskonto
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maksimalt antal linjer på listen og bind siden (anbefales: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Vis siden "Ikke bogførte linjer" med de nyeste poster først
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Vis siden "Ikke bogførte linjer" med de nyeste poster først
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Begræns beskrivelsen til x tegn for varer og ydelse i lister (bedst = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Begræns beskrivelsen til x tegn for kontoen varer og ydelse i lister (bedst = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Længde af generelle regnskabskonti (hvis du f.eks. angiver 6, vil kontoen "706" blive vist som "706000" på skærmen)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Længde på tredjeparts regnskabskonti (Hvis du indstiller værdien til 6 her, vises kontoen '401' som '401000' på skærmen)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Tillad at administrere forskellige antal nuller i slutningen af en regnskabskonto. Nødvendigt af nogle lande (som Schweiz). Hvis den er slået til (standard), kan du indstille følgende to parametre til at bede applikationen om at tilføje virtuelle nuller.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Overfør kun de linjer, der er afstemt i kontoudtog, til regnskab (kan som standard være fjernet ved hver overførsel)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktiver direkte registrering af transaktionen på bankkonto
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Brug slutdatoen for perioden for en udgiftsrapport som datoen for overførslen til regnskabet i stedet for datoen for udgiften
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Aktivér udkast til eksport på Journal
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Aktivér kombinationsliste for datterselskabskonto (kan være langsom, hvis du har mange tredjeparter, bryder evnen til at søge på en del af værdien)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Deaktiver binding og overførsel i bogføring, når datoen er under denne dato (transaktionerne før denne dato vil som standard blive udelukket)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=På siden for at overføre data til bogføring, hvad er den periode, der er valgt som standard
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Salgsjournal - salg og returnering
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Købsjournal - køb og returnering
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Kassekladde - ind- og udbetalinger
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Almindelig journal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Ny Journal
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Lagerjournal
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Kladde for skat/afgift
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Resultatregnskabskonto (fortjeneste)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Resultatregnskabskonto (tab)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Luknings journal
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Regnskabsgrupper brugt til balancekontoen (adskilt med komma)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Regnskabsgrupper brugt til resultatopgørelsen (adskilt med komma)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som konto for overgangsbankoverførsler
TransitionalAccount=Overgangs bankoverførsels konto
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som konto for ikke-allokerede midler enten modtaget eller betalt, dvs. midler i "venter"
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges til at registrere donationer (donationsmodul)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges til at registrere medlemskabsabonnementer (Medlemsmodul - hvis medlemskab registreres uden faktura)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Konto (fra kontoplanen) skal bruges som standardkonto til registrering af kundeindbetaling
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Gem kundekonto som individuel konto i hovedbog for linjer med forudbetalinger (hvis den er deaktiveret, forbliver individuel konto for forudbetalingslinjer tomme)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standard
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Gem leverandørkonto som individuel konto i hovedbog for linjer med forudbetalinger (hvis den er deaktiveret, vil individuel konto for forudbetalingslinjer forblive tom)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Regnskabskonto som standard for at registrere kundebeholdt garanti
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de produkter, der er købt i samme land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for produkter købt fra EF til et andet EF-land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de produkter, der er købt og importeret fra ethvert andet fremmed land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de solgte produkter (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de produkter, der sælges fra EF til et andet EF-land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de produkter, der sælges og eksporteres til ethvert andet fremmed land (bruges, hvis det ikke er defineret i produktarket)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der er købt i samme land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der er købt fra EEC til et andet EEC-land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der er købt og importeret fra et andet fremmed land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de solgte tjenester (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der sælges fra EEC til et andet EEC-land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (fra kontoplanen), der skal bruges som standardkonto for de tjenester, der sælges og eksporteres til ethvert andet fremmed land (bruges, hvis det ikke er defineret i servicearket)
Doctype=Dokumenttype
Docdate=Dato
Docref=Reference
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=Du kan definere her nogle grupper af regnskabskonto.
ByAccounts=Konti
ByPredefinedAccountGroups=Efter foruddefinerede grupper
ByPersonalizedAccountGroups=Efter brugerdefinerede grupper
ByYear=År
NotMatch=Ikke angivet
DeleteMvt=Slet nogle linjer fra regnskabet
DelMonth=Måned der skal slettes
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=Åbnings balance
ShowOpeningBalance=Vis åbningsbalance
HideOpeningBalance=Skjul åbningsbalancen
ShowSubtotalByGroup=Vis subtotal efter niveau
Pcgtype=Kontoens gruppe
PcgtypeDesc=Kontogruppe bruges som foruddefinerede 'filter' og 'gruppering' kriterier for nogle regnskabsrapporter. For eksempel bruges 'INKOMST' eller 'UDGIFT' som grupper til regnskabsmæssige regnskaber for produkter til at oprette omkostnings- / indkomstrapporten.
AccountingCategoriesDesc=Brugerdefineret gruppe af konti kan bruges til at gruppere regnskabskonti i ét navn for at lette filterbrug eller opbygning af tilpassede rapporter.
Reconcilable=Afstemning
TotalVente=Samlet omsætning ekskl. moms
TotalMarge=Samlet salgsforskel
DescVentilCustomer=Se her listen over kundefakturalinjer, der er bundet (eller ej) til en produktkonto fra kontoplan
DescVentilMore=I de fleste tilfælde, hvis du bruger foruddefinerede produkter eller tjenester, og du angiver kontoen (fra kontoplan) på produkt-/servicekortet, vil applikationen være i stand til at foretage hele bindingen mellem dine fakturalinjer og regnskabskontoen i dit diagram af konti, bare med et enkelt klik med knappen <strong> "%s" </strong> . Hvis konto ikke var sat på produkt-/servicekort, eller hvis du stadig har nogle linjer, der ikke er bundet til en konto, skal du foretage en manuel binding fra menuen " <strong> %s </strong> ".
DescVentilDoneCustomer=Se her listen over linjer med fakturakunder og deres produktkonto fra kontoplan
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=Bogfør udgiftsrapportlinjer, der ikke allerede er b
DescVentilExpenseReport=Her vises listen over udgiftsrapporter linjer bundet (eller ej) til en gebyrkonto
DescVentilExpenseReportMore=Hvis du opsætter regnskabskonto på typen af ​​udgiftsrapporter, vil applikationen kunne foretage hele bindingen mellem dine udgiftsrapporter og kontoen for dit kontoplan, kun med et klik med knappen <strong> "%s" </strong>. Hvis kontoen ikke var angivet i gebyrordbog, eller hvis du stadig har nogle linjer, der ikke er bundet til nogen konto, skal du lave en manuel binding fra menuen "<strong> %s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Her vises listen over linjerne for udgiftsrapporter og deres gebyrkonto
Closure=Årlig lukning
AccountancyClosureStep1Desc=Se her antallet af bevægelser pr. måned, der endnu ikke er valideret og låst
OverviewOfMovementsNotValidated=Oversigt over bevægelser, der ikke er valideret og låst
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=Alle bevægelser blev registreret som valide
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Ikke alle bevægelser kunne registreres som validerede og låste
ValidateMovements=Validere og låse bevægelser
DescValidateMovements=Enhver ændring eller sletning af skrivning, bogstaver og sletning er forbudt. Alle poster til en øvelse skal valideres, ellers er lukning ikke mulig
ValidateHistory=Automatisk Bogføring
AutomaticBindingDone=Automatiske bindinger udført (%s) - Automatisk binding er ikke mulig for nogle poster (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Du skal lave et manuelt link for %s række(r), der ikke linkes automatisk.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fejl, du kan ikke fjerne eller deaktivere denne kontoplan, fordi den er brugt
MvtNotCorrectlyBalanced=Bevægelse ikke korrekt afbalanceret. Debet = %s & Kredit = %s
Balancing=Balancing
@ -323,19 +300,18 @@ ChangeBinding=Ret Bogføring
Accounted=Regnskab i hovedbog
NotYetAccounted=Endnu ikke overført til regnskab
ShowTutorial=Vis selvstudie
ClickOnUseTutorialForHelp=Velkommen til sektionen for at generere dit regnskab. Klik på linket "%s" for at få råd om, hvordan du bruger det.
NotReconciled=Ikke afstemt
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Advarsel, alle linjer uden defineret underkonto er filtreret og ekskluderet fra denne visning
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Regnskabskonto, der ikke findes i den nuværende kontoplan
## Admin
BindingOptions=Bindende muligheder
BindingOptions=Muligheder for overførsel i bogføring
ApplyMassCategories=Anvend massekategorier
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Tilgængelig konto endnu ikke i den personaliserede gruppe
CategoryDeleted=Kategori for regnskabskonto er blevet slettet
AccountingJournals=Kontokladder
AccountingJournal=Kontokladde
NewAccountingJournal=Ny kontokladde
ShowAccountingJournal=Vis kontokladde
NatureOfJournal=Tidsskriftets art
AccountingJournalType1=Diverse operationer
AccountingJournalType2=Salg
@ -362,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Nogle regnskabssoftware accepterer kun en ko
OptionsAdvanced=Avancerede indstillinger
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Aktiver styringen af omvendt momspligt på leverandørkøb
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Når denne mulighed er aktiveret, kan du definere, at en leverandør eller en given leverandørfaktura skal overføres til bogføring anderledes: En ekstra debet- og en kreditgrænse vil genereres i regnskabet på 2 givne konti fra kontoplanen defineret i "%s" opsætningsside.
## Export
NotExportLettering=Eksporter ikke bogstaverne, når du genererer filen
NotifiedExportDate=Flag endnu ikke eksporterede linjer som eksporteret <span class="warning"> (for at ændre en linje, der er markeret som eksporteret, skal du slette hele transaktionen og overføre den til regnskab igen) </span>
@ -372,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=Datovalidering og lås
ConfirmExportFile=Bekræftelse af genereringen af den regnskabsmæssige eksportfil?
ExportDraftJournal=Eksporter udkast til kladde
Modelcsv=Eksportmodel
Selectmodelcsv=Vælg en eksportmodel
Selectmodelcsv=Vælg standardformatet til eksport
Modelcsv_normal=Klassisk eksport
Modelcsv_CEGID=Eksport til CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Eksport til Sage Coala
@ -394,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Eksport til Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Eksport til Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Eksport til Aplim Karl den Store
ChartofaccountsId=ID for kontoplan
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Start regnskab
InitAccountancyDesc=Denne side kan bruges til at initialisere en regnskabskonto for varer og ydelser, der ikke har en regnskabskonto defineret til salg og indkøb.
@ -427,24 +401,24 @@ SaleEECWithVAT=Salg i EU med en moms, der ikke er null, så vi antager, at dette
SaleEECWithoutVATNumber=Salg i EEC uden moms, men tredjemands moms-id er ikke defineret. Vi falder tilbage på kontoen for standardsalg. Du kan rette tredjepartens moms-id eller ændre den produktkonto, der er foreslået til binding, hvis det er nødvendigt.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Forbudt: Transaktionen er blevet valideret og/eller eksporteret.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Forbudt: Transaktionen er blevet valideret.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=Overførslen af data i regnskabet skal være foretaget
## Dictionary
Range=Interval for regnskabskonto
Calculated=Beregnet
Formula=Formel
## Reconcile
LetteringAuto=Afstem auto
LetteringManual=Forene manual
LetteringPartial=Afstem delvis
Unlettering=Uforlige
UnletteringAuto=Afstem auto
UnletteringManual=Uafstemt manual
AccountancyNoLetteringModified=Ingen afstemning ændret
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Én afstemning blev ændret med succes
AccountancyOneLetteringModifiedSuccessfully=Én afstemning blev ændret med succes
AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s afstemning blev ændret
AccountancyNoUnletteringModified=Ingen uafstemt ændret
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Én afstemning blev ændret med succes
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s afstemning blev ændret med succes
## Closure
AccountancyClosureStep1=Trin 1: Valider og lås bevægelserne
AccountancyClosureStep2=Trin 2: Luk regnskabsperioden
@ -456,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Generer "Overført indtjenin
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Når du genererer "Overført indtjening"-posteringer, skal du detaljere underreskonti
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Regnskabsperioden er afsluttet med succes
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Bogføringsposter for "Overført indtjening" er blevet indsat
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Bekræftelse af automatisk afstemning af bulk
ConfirmMassUnletteringManual=Bekræftelse af manuel afstemning af bulk
@ -465,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bekræftelse på massesletning
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Dette vil slette transaktionen fra regnskabet (alle linjeposter relateret til den samme transaktion slettes). Er du sikker på, at du vil slette de %s valgte poster?
AccountancyClosureConfirmClose=Er du sikker på, at du vil lukke den nuværende regnskabsperiode? <span class="warning">Du forstår, at lukning af regnskabsperioden er en irreversibel handling og vil permanent blokere enhver ændring eller sletning af poster i denne periode</span> .
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Er du sikker på, at du vil registrere poster for "Overført indtjening"?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Visse obligatoriske trin i opsætningen blev ikke udført. Gør venligst dette
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Ingen regnskabskontogruppe tilgængelig for landet %s (Se %s - %s - %s)
@ -483,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Saldoen (%s) er ikke lig med 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Der er opstået fejl vedrørende transaktionerne: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Kontonummeret %s findes allerede
ErrorArchiveAddFile=Kan ikke lægge "%s" fil i arkivet
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Der blev ikke fundet nogen aktiv regnskabsperiode
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Der blev ikke fundet nogen aktiv regnskabsperiode. Du kan oprette en fra menuen %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Datoen for bogføringsdokumentet er ikke inden for den aktive regnskabsperiode
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Datoen for bogføringsdokumentet er inden for en lukket regnskabsperiode
## Import
ImportAccountingEntries=Regnskabsposter
ImportAccountingEntriesFECFormat=Regnskabsposter - FEC-format
@ -508,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=Afstemningsdato (DateLet)
FECFormatValidateDate=Stykkets dato valideret (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Multivaluta beløb (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=MultiValuta-kode (Idevise)
DateExport=Eksport dato
WarningReportNotReliable=Advarsel, denne rapport er ikke baseret på hovedbogen, så den indeholder ikke transaktioner, der er ændret manuelt i hovedbogen. Hvis din journalisering er opdateret, er bogføringsvisningen mere præcis.
ExpenseReportJournal=Udgifts Journal
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Dokumenter, der allerede er eksporteret, er inkluderet
ClickToShowAlreadyExportedLines=Klik for at vise allerede eksporterede linjer
NAccounts=%s konti

172
htdocs/langs/da_DK/admin.lang
View file

@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=Søgestreng
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Ikke tilgængelig, når Ajax er deaktiveret
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=På dokument fra en tredjepart, kan vælge et projekt knyttet til en anden tredjepart
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=Undgå optagelsestid brugt efter det følgende antal måneder
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Vis projekt forbundet med en fælles kontakt
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=Denne mulighed tilføjer en ny liste på fanen Projekt med alle projekter knyttet til tredjepart via et kontaktforhold
JavascriptDisabled=JavaScript deaktiveret
UsePreviewTabs=Brug forhåndsvisningsfaner
ShowPreview=Vis forhåndsvisning
@ -248,7 +250,7 @@ Required=Påkrævet
UsedOnlyWithTypeOption=Bruges kun af nogle dagsorden muligheder
Security=Sikkerhed
Passwords=Adgangskoder
DoNotStoreClearPassword=Krypter adgangskoder gemt i databasen (IKKE som almindelig tekst). Det anbefales kraftigt at aktivere denne mulighed.
DoNotStoreClearPassword=Krypter adgangskoder gemt i databasen.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Krypter database adgangskode gemt i conf.php. Det anbefales kraftigt at aktivere denne mulighed.
InstrucToEncodePass=For at få adgangskoden indkodet i filen <b>conf.php</b>, skal du erstatte linjen<br><b>$dolibarr_main_db_pass="..."; </b><br>med <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=For at få adgangskoden afkodet (dekrypteret) i filen <b>conf.php</b>, skal du udskifte linjen<br><b>$dolibarr_main_db_pass";</b><br>med<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= Kopier (Bcc) alle sendte e-mails til
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Deaktiver al afsendelse af e-mail (til testformål eller demoer)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Send alle e-mails til (i stedet for rigtige modtagere til testformål)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Foreslå e-mails fra medarbejdere (hvis defineret) på listen over foruddefinerede modtagere, når du skriver en ny e-mail
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Vælg ikke en standardmodtager, selvom der kun er 1 muligt valg
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Deaktiver valget af en standardmodtager, når du skriver en e-mail, selvom der kun er 1 muligt valg
MAIN_MAIL_SENDMODE=Afsendelsesmetode
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP ID (hvis afsendelsesserveren kræver godkendelse)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP adgangskode (hvis afsendelsesserveren kræver godkendelse)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP-brugernavn eller -id (hvis sendeserveren kræver en godkendelse)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP-adgangskode eller token (hvis sendeserveren kræver en godkendelse)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=Brug TLS (SSL) kryptering
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=Brug TLS (STARTTLS) kryptering
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Godkend selvsignerede certifikater
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Tillad forbindelse til mailservere, der bruger selvsignerede certifikater
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Brug DKIM til at generere e-mail signatur
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=E-mail domæne til brug med DKIM
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=Navn på DKIM vælger
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Privat nøgle til DKIM signering
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Deaktiver al SMS afsendelse (til testformål eller demoer)
MAIN_SMS_SENDMODE=Metode til at bruge til at sende SMS
MAIN_MAIL_SMS_FROM=Standard afsender telefonnummer til SMS-afsendelse
MAIN_SMS_FROM=Standard afsender telefonnummer til SMS-afsendelse
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Standard afsender-e-mail forudvalgt på formularer til at sende e-mails
UserEmail=Bruger e-mail
CompanyEmail=Firma e-mail
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=Menu behandlere
MenuAdmin=Menuredigering
DoNotUseInProduction=Må ikke bruges i produktionen
ThisIsProcessToFollow=Opgraderingsprocedure:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Dette er en alternativ opsætning til at behandle manuelt:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Dette er en alternativ implementeringsproces, du kan køre manuelt:
StepNb=Trin %s
FindPackageFromWebSite=Find en pakke, der giver de funktioner, du har brug for (for eksempel på det officielle websted %s).
DownloadPackageFromWebSite=Download pakke (for eksempel fra det officielle websted %s).
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=Sprog fil
ExamplesWithCurrentSetup=Eksempler med nuværende konfiguration
ListOfDirectories=Liste over OpenDocument skabelon mapper
ListOfDirectoriesForModelGenODT=Liste over mapper, der indeholder skabelon filer med OpenDocument format.<br><br>Sæt den fulde sti af mapper her.<br>Skriv hver mappe på en ny linie.<br>For at tilføje en mappe til GED-modulet, tilføj her <b> DOL_DATA_ROOT/ecm/dit mappenavn</b>.<br><br>Filer i disse mapper skal slutte med <b>.odt</b> eller <b>.ods</b>
NumberOfModelFilesFound=Antal ODT/ODS skabelon filer fundet i disse mapper
NumberOfModelFilesFound=Antal ODT/ODS skabelonfiler fundet
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Eksempler på syntaks:<br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br> /home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>For at vide, hvordan du opretter dine odt dokument skabeloner, før du gemmer dem i disse mapper, skal du læse wiki-dokumentationen:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=Radioknapper (kun ét valg)
ExtrafieldCheckBox=Afkrydsningsfelter
ExtrafieldCheckBoxFromList=Afkrydsningsfelter fra tabellen
ExtrafieldLink=Link til et objekt
ExtrafieldPointGeo=Geometrisk punkt
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometrisk multipunkt
ExtrafieldLinestringGeo=Geometrisk linjestreng
ExtrafieldPolygonGeo=Geometrisk polygon
ComputedFormula=Beregnet felt
ComputedFormulaDesc=Du kan her indtaste en formel ved hjælp af andre egenskaber for objektet eller enhver PHP-kodning for at få en dynamisk beregnet værdi. Du kan bruge alle PHP-kompatible formler inklusive "?" betingelsesoperator og følgende globale objekt: <strong> $db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield </strong> . <br> <strong> ADVARSEL </strong> : Hvis du har brug for egenskaber for et objekt, der ikke er indlæst, skal du bare hente objektet ind i din formel som i det andet eksempel. <br> Brug af et beregnet felt betyder, at du ikke kan indtaste dig selv nogen værdi fra grænsefladen. Hvis der er en syntaksfejl, vil formlen muligvis ikke returnere noget. <br> <br> Eksempel på formel: <br> $objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield-> id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 *$user->oc, 1,2) ) <br> <br> Eksempel på genindlæsning af objekt <br> (($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoftionsfield_>id)' >$rebjreoptions]field->id-$' > ->hovedstad / 5: '-1') <br> <br> Andet eksempel på formel til at tvinge belastning af objektet og dets overordnede objekt: <br> (($reloadedobj = new Task($db)) && ($reloadfield ->id) > 0) && ($secondloadedobj = nyt projekt($db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0)) ? $secondloadedobj->ref: 'Overordnet projekt blev ikke fundet'
Computedpersistent=Gem beregnet felt
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s efterfulgt af det afkortede kundenavn med
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s efterfulgt af det afkortede leverandørnavn med antallet af tegn: %s for leverandørens regnskabskode.
Use3StepsApproval=Indkøbsordrer skal som standard oprettes og godkendes af 2 forskellige brugere (et trin/bruger til at oprette og et trin/bruger til at godkende. Bemærk, at hvis bruger har både tilladelse til at oprette og godkende, vil et trin/bruger være nok) . Du kan med denne mulighed bede om at indføre et tredje trin/brugergodkendelse, hvis beløbet er højere end en dedikeret værdi (så 3 trin vil være nødvendige: 1=validering, 2=første godkendelse og 3=anden godkendelse, hvis beløbet er nok).<br>Indstil denne til tom, hvis én godkendelse (2 trin) er nok, indstil den til en meget lav værdi (0,1), hvis en anden godkendelse (3 trin) altid er påkrævet.
UseDoubleApproval=Brug en 3-trins godkendelse, når beløbet (uden skat) er højere end ...
WarningPHPMail=ADVARSEL: Opsætningen til at sende e-mails fra applikationen bruger den generelle standardopsætning. Det er ofte bedre at konfigurere udgående e-mails til at bruge e-mail-serveren hos din e-mail-tjenesteudbyder i stedet for standardopsætningen af flere årsager:
WarningPHPMailA=- Brug af e-mail-tjenesteudbyderens server øger pålideligheden af din e-mail, så det øger leveringsevnen uden at blive markeret som SPAM
WarningPHPMail=ADVARSEL: Opsætningen til at sende e-mails fra applikationen bruger den generelle standardopsætning. Dette valg kræver ingen teknisk viden for at fuldføre opsætningen.<br>Det er dog ofte bedre at konfigurere udgående e-mails til at bruge e-mail-serveren hos din e-mail-tjenesteudbyder i stedet for standardopsætningen for adskillige grunde:
WarningPHPMailA=- Brug af e-mail-tjenesteudbyderens server øger troværdigheden af din e-mail, så det øger leveringsevnen uden at blive markeret som SPAM
WarningPHPMailB=- Nogle e-mail-tjenesteudbydere (som Yahoo) tillader ikke, at du sender en e-mail fra en anden server end deres egen server. Din nuværende opsætning bruger applikationens server til at sende e-mail og ikke serveren på din e-mail-udbyder, så nogle modtagere (den der er kompatibel med den restriktive DMARC protokol), vil spørge din e-mail-udbyder, om de kan acceptere din e-mail og nogle e-mail-udbydere (som Yahoo) kan svare "nej", fordi serveren ikke er deres, så få af dine sendte e-mails bliver muligvis ikke accepteret til levering (vær også forsigtig med din e-mailudbyders sendekvote).
WarningPHPMailC=- Det er også interessant at bruge SMTP-serveren fra din egen e-mail-tjenesteudbyder til at sende e-mails, så alle e-mails, der sendes fra applikationen, vil også blive gemt i din "Sendte" mappe i din postkasse.
WarningPHPMailD=Det anbefales derfor at ændre afsendelsesmetoden for e-mails til værdien "SMTP".
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=Vandmærke på udkast til udgiftsrapporter
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=Projekt er obligatorisk for indtastning af udgiftsrapport
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=Forudfyld start- og slutdatoer for ny udgiftsrapport med start- og slutdatoer for den aktuelle måned
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=Tving indtastning af udgiftsrapport beløb inkl. skatter
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Bloker linjeoprettelse, hvis datoen for den tilføjede linje ikke er i udgiftsrapportens område
AttachMainDocByDefault=Indstil dette til <b> Ja </b>, hvis du som standard vil vedhæfte hoveddokumentet til e-mailen (hvis relevant)
FilesAttachedToEmail=Vedhæft fil
SendEmailsReminders=Send dagsorden påmindelser via e-mails
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=Brug matematiske udtryk til automatisk generering af priser
Module2300Name=Planlagte job
Module2300Desc=Planlagt job styring (alias cron eller chrono tabel)
Module2400Name=Begivenheder/tidsplan
Module2400Desc=Spor begivenheder. Log automatiske begivenheder til sporingsformål eller optag manuelle begivenheder eller møder. Dette er hovedmodulet for god kunde- eller leverandør-relationsstyring.
Module2400Desc=Administrer manuelle og automatiske hændelser. Angiv en kalender til at registrere begivenheder manuelt. Log også hændelser automatisk til sporingsformål eller optag manuelle hændelser eller møder. Dette er hovedmodulet for god kunde- eller leverandørrelationsstyring.
Module2430Name=Online tidsplanlægning
Module2430Desc=Giver et online aftalebestillingssystem. Dette giver enhver mulighed for at booke et møde i henhold til foruddefinerede områder eller tilgængeligheder.
Module2500Name=DMS / ECM
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=Overførsler mellem konti
Permission117=Administrer afsendelse af checks
Permission121=Læs tredjeparter knyttet til brugeren
Permission122=Opret/rediger tredjeparter knyttet til brugeren
Permission122b=Ikke effektiv for eksterne brugere (altid begrænset til deres tredjepart).
Permission125=Slet tredjeparter knyttet til brugeren
Permission126=Eksporter tredjeparter
Permission130=Opret/rediger tredjeparts betalingsoplysninger
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=Opret/rediger interne/eksterne brugere og tilladelser
Permission254=Opret/rediger kun eksterne brugere
Permission255=Rediger andre brugeres adgangskode
Permission256=Slet eller deaktiver andre brugere
Permission262=Udvid adgangen til alle tredjeparter OG deres objekter (ikke kun tredjeparter, som brugeren er salgsrepræsentant for).<br>Ikke effektiv for eksterne brugere (altid begrænset til sig selv for forslag, ordrer, fakturaer, kontrakter osv.).<br>Ikke effektiv for projekter (kun regler om projekttilladelser, synlighed og tildelingsspørgsmål).
Permission262=Udvid adgangen til alle tredjeparter OG deres objekter (ikke kun tredjeparter, som brugeren er knyttet til som salgsrepræsentant).
Permission262b=Ikke effektiv for eksterne brugere (altid begrænset til sig selv for forslag, ordrer, fakturaer, kontrakter osv.).
Permission262c=Ikke effektiv for projekter (kun regler om projekttilladelser, synlighed og tildelingsforhold).
Permission263=Udvid adgangen til alle tredjeparter UDEN deres objekter (ikke kun tredjeparter, som brugeren er salgsrepræsentant for).<br>Ikke effektiv for eksterne brugere (altid begrænset til sig selv for forslag, ordrer, fakturaer, kontrakter osv.).<br>Ikke effektiv for projekter (kun regler om projekttilladelser, synlighed og tildelingsspørgsmål).
Permission271=Læs CA
Permission272=Læs fakturaer
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=Læs rabatter
Permission402=Opret/ændre rabatter
Permission403=Bekræft rabatter
Permission404=Slet rabatter
Permission430=Brug fejlsøgning bjælke
Permission431=Brug fejlsøgning bjælke
Permission511=Læs lønninger og betalinger (dine og underordnede)
Permission512=Oprette/ændre lønninger og betalinger
Permission514=Slet løn og udbetalinger
Permission517=Læs lønninger og betalinger alle sammen
Permission519=Eksporter lønninger
Permission520=Læs lån
Permission521=Læs Lån
Permission522=Oprette/ændre lån
Permission524=Slet lån
Permission525=Få adgang til låneberegner
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=Slet mærkater
Permission611=Læs attributter for varianter
Permission612=Opret/opdater attributter for varianter
Permission613=Slet attributter for varianter
Permission650=Læs Styklister
Permission651=Opret/opdater styklister
Permission652=Slet styklister
Permission660=Læs produktionsordre (MO)
Permission661=Opret/opdater produktionsordre (MO)
Permission662=Slet produktionsordre (MO)
Permission651=Læs Styklister
Permission652=Opret/opdater styklister
Permission653=Slet styklister
Permission661=Læs produktionsordre (MO)
Permission662=Opret/opdater produktionsordre (MO)
Permission663=Slet produktionsordre (MO)
Permission701=Læs donationer
Permission702=Opret/rediger donationer
Permission703=Slet donationer
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=Opsæt dokumentmapper
Permission2610=Generer/rediger brugerens API-nøgle
Permission2801=Brug FTP klient i læsetilstand (kun gennemse og download)
Permission2802=Brug FTP klient i skrivetilstand (slet eller upload filer)
Permission3200=Læs arkiverede begivenheder og fingeraftryk
Permission3201=Læs arkiverede begivenheder og fingeraftryk
Permission3301=Generer nye moduler
Permission4001=Læs færdigheder/job/stilling
Permission4002=Opret/ændre færdigheder/job/position
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=Rediger salgslinjer
Permission50153=Rediger bestilte salgslinjer
Permission50201=Læs transaktioner
Permission50202=Importer transaktioner
Permission50330=Læs objekter fra Zapier
Permission50331=Opret/opdater objekter fra Zapier
Permission50332=Slet objekter fra Zapier
Permission50331=Læs objekter fra Zapier
Permission50332=Opret/opdater objekter fra Zapier
Permission50333=Slet objekter fra Zapier
Permission50401=Bind produkter og fakturaer med regnskabskonti
Permission50411=Læs handlinger i regnskab
Permission50412=Skriv/rediger handlinger i regnskab
@ -1054,16 +1064,16 @@ Permission63002=Opret/rediger ressourcer
Permission63003=Slet ressourcer
Permission63004=Link ressourcer til begivenheder i tidsplan
Permission64001=Tillad direkte udskrivning
Permission67000=Tillad udskrivning af kvitteringer
Permission67001=Tillad udskrivning af kvitteringer
Permission68001=Læs intracomm rapport
Permission68002=Opret/rediger intracomm rapport
Permission68004=Slet intracomm rapport
Permission941601=Læs kvitteringer
Permission941602=Opret/rediger kvitteringer
Permission941603=Bekræft kvitteringer
Permission941604=Send kvitteringer via e-mail
Permission941605=Eksporter kvitteringer
Permission941606=Slet kvitteringer
Permission941601=Læs receptioner
Permission941602=Oprette og ændre receptioner
Permission941603=Validere receptioner
Permission941604=Send receptioner på e-mail
Permission941605=Eksportreceptioner
Permission941606=Slet modtagelser
DictionaryCompanyType=Tredjeparts typer
DictionaryCompanyJuridicalType=Tredjeparts juridiske enheder
DictionaryProspectLevel=prospekt potentiale niveau for virksomheder
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=Tilbage til modullisten
BackToDictionaryList=Tilbage til ordbogslisten
TypeOfRevenueStamp=Type af stempelmærker
VATManagement=Sales Tax Management
VATIsUsedDesc=Som standard ved oprettelse af kundeemner, fakturaer, ordrer osv. følger momssatsen den aktive standardregel:<br>Hvis sælgeren ikke er underlagt moms, vil momsen som standard være 0 Slut på reglen.<br>Hvis (sælgers land = købers land), er momsen som standard lig med momsen for produktet i sælgers land. Slut på regel.<br>Hvis sælger og køber begge er i Det Europæiske Fællesskab, og varer er transportrelaterede produkter (transport, forsendelse, flyselskab), er standardmomsen 0. Denne reglen afhænger af sælgers land - kontakt venligst din revisor. Momsen skal betales af køberen til toldstedet i deres land og ikke til sælgeren. Slut på regel.<br>Hvis sælger og køber begge er i Det Europæiske Fællesskab, og køberen ikke er en virksomhed (med et registreret momsnummer inden for Fællesskabet), vil momsen som standard være momssatsen i sælgers land. Slut på regel.<br>Hvis sælger og køber begge er i Det Europæiske Fællesskab, og køberen er en virksomhed (med et registreret momsnummer inden for Fællesskabet), er momsen 0 som standard. Slut på regel.<br>I alle andre tilfælde er den foreslåede standard Moms=0. Slut på reglen.
VATIsUsedStandard=Ved oprettelse af dokumenter (forslag, fakturaer, ordrer...), er standardmomssatsen fastsat i henhold til standardreglerne (afhængigt af sælger- og køberlande)
VATIsUsedDesc=Som standard ved oprettelse af forslag, fakturaer, ordrer osv. følger momssatsen den aktive standardregel:<br>Hvis sælgeren ikke er underlagt moms, er momsen som standard 0 . Slut på regel.<br>Hvis (sælgers land = købers land), er momsen som standard lig med momsen for produktet i sælgers land. Slut på regel.<br>Hvis sælger og køber begge er i Det Europæiske Fællesskab, og varer er transportrelaterede produkter (transport, forsendelse, flyselskab), er standardmomsen 0. Denne reglen afhænger af sælgers land - kontakt venligst din revisor. Momsen skal betales af køberen til toldkontoret i deres land og ikke til sælgeren. Slut på regel.<br>Hvis sælger og køber begge er i Det Europæiske Fællesskab, og køberen ikke er en virksomhed (med et registreret momsnummer inden for Fællesskabet), vil momsen som standard være momssatsen i sælgers land. Slut på regel.<br>Hvis sælger og køber begge er i Det Europæiske Fællesskab, og køberen er en virksomhed (med et registreret momsnummer inden for Fællesskabet), er momsen 0 som standard. Slut på regel.<br>I alle andre tilfælde er den foreslåede standard Moms=0. Slut på reglen.
VATIsNotUsedDesc=Som standard er den foreslåede momssats 0, som kan bruges af mange foreninger, enkeltpersoner eller små virksomheder.
VATIsUsedExampleFR=I Frankrig betyder det virksomheder eller organisationer, der har et reelt skattesystem (forenklet reelt eller normalt reelt). Et system, hvor der angives moms.
VATIsNotUsedExampleFR=I Frankrig betyder det foreninger, der ikke er angivet omsætningsafgift, eller virksomheder, organisationer eller liberale erhverv, der har valgt mikrovirksomhedens skattesystem (omsætningsafgift i franchise) og betalt en franchiseomsætningsafgift uden nogen momsangivelse. Dette valg vil vise referencen "Ikke relevant moms - art-293B of CGI" på fakturaer.
VATType=moms type
VATType=Skatteart
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=Momstype
LTRate=Sats
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=I henhold til opsætningen af skatter (se %s - %s - %s
LabelUsedByDefault=Etiket som bruges som standard, hvis der ikke kan findes en oversættelse af koden
LabelOnDocuments=Etiket på dokumenter
LabelOrTranslationKey=Etiket eller oversættelsesnøgle
TranslationFound=Oversættelse fundet
TheTranslationIsSearchedFromKey=Oversættelsen søges fra oversættelsesnøglen: <b>%s</b>
TranslationKey=Oversættelsesnøgle
ValueOfConstantKey=Værdien af en konfigurationskonstant
ConstantIsOn=Mulighed %s er aktiveret
NbOfDays=Antal dage
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= Standard menu styrer
DefaultMenuSmartphoneManager=Smartphone menu styrer
Skin=Skin tema
DefaultSkin=Standard skin tema
MaxSizeList=Maksimal længde for liste
MaxSizeList=Max længde for lister
DefaultMaxSizeList=Standard maks. længde for lister
DisplayGrandTotalInList=Vis totalsum (for alle sider) i listernes sidefod
MaxSizeShortList=Max længde for korte lister
DefaultMaxSizeShortList=Standard maksimal længde for korte lister (dvs. i kundekort)
DisplayGrandTotalInList=Vis totalsum (for alle sider) i listernes sidefod
MessageOfDay=Dagens budskab
MessageLogin=Besked på login-siden
LoginPage=Login side
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=Baggrundsbillede
PermanentLeftSearchForm=Permanent søgeformular i venstre menu
DefaultLanguage=Standardsprog
EnableMultilangInterface=Aktiver flersproget support til kunde- eller leverandørforhold
EnableShowLogo=Vis firmalogoet i menuen
EnableShowLogo=Vis firmalogoerne i menuen
THEME_MENU_COLORLOGO=Vis hovedmenubilleder i farver
CompanyInfo=Virksomhed/Organisation
CompanyIds=Virksomhedens/organisationens identiteter
CompanyAddress=Adresse
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=Browsernavn
BrowserOS=Browser OS
ListOfSecurityEvents=Liste over Dolibarr sikkerhedshændelser
SecurityEventsPurged=Sikkerhedshændelser ryddet
SecurityEvent=Sikkerhedsbegivenhed
TrackableSecurityEvents=Sporbare sikkerhedshændelser
LogEventDesc=Aktiver logning for specifikke sikkerhedshændelser. Administratorer loggen via menuen <b>%s - %s</b> . Advarsel, denne funktion kan generere en stor mængde data i databasen.
AreaForAdminOnly=Opsætningsparametre kan kun indstilles af <b>administratorbrugere</b>.
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=Returnerer referencenummeret i formatet %syymm-nnnn hvor
SimpleNumRefNoDateModelDesc=Returnerer referencenummeret i formatet %s-nnnn hvor nnnn er et sekventielt auto-inkrementerende tal uden nulstilling
ShowProfIdInAddress=Vis professionelt ID ved adresser
ShowVATIntaInAddress=Skjul momsnummer inden for Fællesskabet
ShowLegalFormInAddress=Vis den juridiske form med adresser
TranslationUncomplete=Delvis oversættelse
MAIN_DISABLE_METEO=Deaktiver vejr miniature
MeteoStdMod=Standardtilstand
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=Forudindlæst OPCode bruges
AddRefInList=Vis Kunde/Leverandør ref. i kombinationslister.<br>Tredjeparter vises med navneformatet "CC12345 - SC45678 - Det Store Selskab ApS." i stedet for "Det Store Selskab ApS".
AddVatInList=Vis kundens/leverandørens momsnummer i kombinationslister.
AddAdressInList=Vis kunde-/leverandøradresse i kombinationslister.<br>Tredjeparter vises med navneformatet "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" i stedet for " The Big Company Corp".
AddEmailPhoneTownInContactList=Vis kontakt-e-mail (eller telefoner, hvis de ikke er defineret) og byinfoliste (vælg liste eller kombinationsboks)<br>Kontaktpersoner vises med navneformatet "Dupond Durand - dupond.durand@example .com - Paris" eller "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" i stedet for "Dupond Durand".
AddEmailPhoneTownInContactList=Vis kontakt-e-mail (eller telefoner, hvis de ikke er defineret) og by i kombinationslister.<br>Kontaktpersoner vises med navneformatet "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Paris " eller "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Paris" i stedet for "Dupond Durand".
AskForPreferredShippingMethod=Spørg om foretrukket forsendelsesmetode for tredjeparter.
FieldEdition=Udgave af felt %s
FillThisOnlyIfRequired=Eksempel: +2 (udfyld kun, hvis der er problemer med tidszone forskydning)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=Opsætning af virksomhedsmodul
CompanyCodeChecker=Muligheder for automatisk generering af kunde-/leverandørkoder
AccountCodeManager=Muligheder for automatisk generering af kunde-/leverandør bogføringskoder
NotificationsDesc=E-mail meddelelser kan sendes automatisk til nogle Dolibarr hændelser.<br>Modtagere af meddelelser kan defineres:
NotificationsDescUser=* pr. bruger, én bruger ad gangen.
NotificationsDescContact=* pr. tredjepartskontakter (kunder eller leverandører), én kontakt ad gangen.
NotificationsDescGlobal=* eller ved at indstille globale e-mailadresser på modulets opsætningsside.
NotificationsDescUser=* pr. bruger (på fanen "Meddelelser" for en bruger)
NotificationsDescContact=* pr. tredjepartskontakter (på fanen "Meddelelser" fra en tredjepart)
NotificationsDescGlobal=* eller ved at indstille globale e-mailadresser (på modulets opsætningsside).
ModelModules=Dokument skabeloner
DocumentModelOdt=Generer dokumenter fra OpenDocument-skabeloner (.ODT / .ODS-filer fra LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit,...)
WatermarkOnDraft=Vandmærke på udkast til dokument
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=Vis omtalen "kategori af operationer" på fakt
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=Afhængigt af situationen vil omtalen fremstå i formen: <br> - Operationskategori: Levering af varer <br> - Operationskategori: Levering af tjenesteydelser <br> - Operationskategori: Blandet og levering af varer
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=Ja, under adresseblokken
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=Ja, i nederste venstre hjørne
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Tillad ikke at klassificere faktureret ordre uden faktura.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Klassificering af faktureret en ordre uden faktura er tilladt som standard. Hvis denne conf er sat til sand, vil den ikke være det.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Tillad ikke at klassificere faktureret en leverandørordre uden faktura.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Klassificering af faktureret en leverandørordre uden faktura er tilladt som standard. Hvis denne conf er sat til sand, vil den ikke være det.
##### Proposals #####
PropalSetup=Opsætning af tilbuds modul
ProposalsNumberingModules=Tilbud nummererings format
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=Denne side giver dig mulighed for at definere LDAP attributnavnet
LDAPDescGroups=Denne side giver dig mulighed for at definere LDAP attributnavnet i LDAP træet for hver data, der findes på Dolibarr grupper.
LDAPDescMembers=Denne side giver dig mulighed for at definere LDAP attributnavnet i LDAP træet for hver data, der findes på Dolibarr medlemsmodul.
LDAPDescMembersTypes=Denne side giver dig mulighed for at definere LDAP attributnavnet i LDAP træet for hver data, der findes på Dolibarr medlemstyper.
LDAPDescValues=Eksempelværdier er designet til <b>OpenLDAP</b> med følgende indlæste skemaer: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>). Hvis du bruger disse værdier og OpenLDAP, skal du ændre din LDAP konfigurationsfil <b>slapd.conf</b> for at få alle disse skemaer indlæst.
LDAPDescValues=Eksempelværdier er designet til <b>OpenLDAP</b> med følgende indlæste skemaer: b0aee873z08</373z08 core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema<span class='notranslate'></b>). Hvis du bruger disse værdier og OpenLDAP, skal du ændre din LDAP-konfigurationsfil <b>slapd.conf</b> for at få alle disse skemaer indlæst.
ForANonAnonymousAccess=For en godkendt adgang (for en skriveadgang for eksempel)
PerfDolibarr=Ydeevne opsætning/optimeringsrapport
YouMayFindPerfAdviceHere=Denne side giver nogle kontroller eller råd relateret til ydeevne.
NotInstalled=Ikke installeret.
Installed=Installeret.
NotSlowedDownByThis=Ikke forsinket af dette.
NotRiskOfLeakWithThis=Ikke risiko for læk med dette.
ApplicativeCache=Applikationsbuffer
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=Betingelse for at vise uautoriserede grå menuer
DetailLangs=Lang filnavn til etiketkodeoversættelse
DetailUser=Intern / Ekstern / Alle
Target=Mål
Targets=Mål
DetailTarget=Mål for links (_blank top åbner et nyt vindue)
DetailLevel=Niveau (-1:topmenu, 0:hovedmenu, >0 menu og undermenu)
ModifMenu=Menuskift
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=Brug denne metode, hvis dine brugere har en softphone
CashDesk=Point of Sale
CashDeskSetup=Opsætning af Point of Sales modulet
CashDeskThirdPartyForSell=Standard generisk tredjepart til brug for salg
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Tillad ikke at registrere salg på en generisk tredjepart (skal bruge en anden tredjepart for hvert salg)
CashDeskBankAccountForSell=Standardkonto, der skal bruges til at modtage kontante betalinger
CashDeskBankAccountForCheque=Standardkonto, der skal bruges til at modtage betalinger med check
CashDeskBankAccountForCB=Standardkonto, der skal bruges til at modtage betalinger med kreditkort
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=Du deaktiverede ikke lagerreduktion, da du
CashDeskForceDecreaseStockLabel=Lagerreduktion for batchprodukter blev tvunget til.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=Reducer først med de ældste Bedst før/Sidste anvendelses datoer.
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=Nøgle ASCII-kode for "Enter" defineret i stregkodelæser (eksempel: 13)
CashDeskDefaultProject=Tildel nye POS-salg (fakturaer) til et projekt
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=Opsætning af bogmærkemodul
BookmarkDesc=Dette modul giver dig mulighed for at administrere bogmærker. Du kan også tilføje genveje til alle Dolibarr sider eller eksterne websteder i din venstre menu.
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=Lukning af regnskabsperiode
DeleteFiscalYear=Sletning af regnskabsperiode
ConfirmDeleteFiscalYear=Er du sikker på at slette denne regnskabsperiode?
ShowFiscalYear=Vis regnskabsperiode
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Aktiv nummereringsmodul
AlwaysEditable=Kan altid redigeres
MAIN_APPLICATION_TITLE=Tving synligt navn på applikationen (advarsel: Hvis du indstiller dit eget navn her, kan det ødelægge autofill-loginfunktionen, når du bruger DoliDroid mobilapplikationen)
NbMajMin=Minimum antal store bogstaver
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=Sorteringsrækkefølge
Format=Format
TypePaymentDesc=0:Kundebetalingstype, 1:Leverandørbetalingstype, 2:Både kunde- og leverandørerbetalingstype
IncludePath=Inkluder sti (defineret i variabel %s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=Opsætning af Udgiftsrapportmodul
TemplatePDFExpenseReports=Dokumentskabeloner til at generere udgiftsrapportdokument
ExpenseReportsRulesSetup=Opsætning af Udgiftsrapportmodul - Regler
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=Baggrundsfarve
TopMenuBackgroundColor=Baggrundsfarve til topmenu
TopMenuDisableImages=Ikon eller tekst i topmenuen
LeftMenuBackgroundColor=Baggrundsfarve til venstre menu
LeftmenuId=Venstre menu ID
BackgroundTableTitleColor=Baggrundsfarve for tabeltitellinje
BackgroundTableTitleTextColor=Tekstfarve til tabeltitellinje
BackgroundTableTitleTextlinkColor=Tekstfarve for linklinje i tabeltitel
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=Kontrakter
MailToSendReception=Modtagelse
MailToExpenseReport=Udgiftsrapporter
MailToThirdparty=Tredje partier
MailToContact=Kontakter
MailToMember=Medlemmer
MailToUser=Brugere
MailToProject=Projekter
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=Tilføj menuer
AddPermissions=Tilføj rettigheder
AddExportProfiles=Tilføj eksportprofiler
AddImportProfiles=Tilføj importprofiler
AddWebsiteTemplates=Tilføj websted skabeloner til modulet websted
AddOtherPagesOrServices=Tilføj andre sider eller tjenester
AddModels=Tilføj dokument- eller nummereringsskabeloner
AddSubstitutions=Tilføj nøglesubstitutioner
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=Virksomhedens referencevaluta (gå ind i virksomhedens opsætning f
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=Dette modul %s er i overensstemmelse med fransk lovgivning (Loi Finance 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=Dette modul %s er i overensstemmelse med fransk lovgivning (Loi Finance 2016), fordi modulet Non Reversible Logs automatisk aktiveres.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=Du forsøger at installere modul %s, som er et eksternt modul. Aktivering af et eksternt modul betyder, at du har tillid til udgiveren af dette modul, og at du er sikker på, at dette modul ikke har en negativ indvirkning på din applikations virkemåde og er i overensstemmelse med lovene i dit land (%s). Hvis modulet introducerer en ulovlig funktion, bliver du ansvarlig for brugen af ulovlig software.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=Hvis du bruger den eksperimentelle tilstand til situationsfakturaer, skal du opdatere dine data for at skifte fra den eksperimentelle tilstand til den officielle tilstand. Du kan kontakte en partner for at hjælpe dig med denne opgave. En liste over foretrukne partnere er tilgængelig ved at følge <a href="%s" target="_blank">dette link</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=Venstre margen på PDF
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=Højre margen på PDF
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=Topmargen på PDF
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=Skjul kundekode
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Skjul afsender/virksomhedsnavn i adresseblok
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=Skjul betalingsbetingelser
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=Skjul betalingsmåde
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Tilføj elektronisk log i PDF
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Tilføj en skjult markering i signaturområdet for at tillade elektronisk signaturværktøj at genbruge det. Kan bruges af eksterne værktøjer eller i fremtiden af online signaturfunktionen.
NothingToSetup=Der kræves ingen specifik opsætning af dette modul.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Indstil dette til ja, hvis denne gruppe er en beregning af andre grupper
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Indtast beregningsregel, hvis forrige felt var sat til Ja.<br>For eksempel:<br>CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=Fjern specialtegn
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=Regex-filter for at rense værdi (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=Brug ikke præfiks, kopier kun kunde- eller leverandørkode
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=Regex-filter for at rense værdi (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=Duplikat er ikke tilladt
DuplicateForbidden=Duplikat forbudt
RemoveSpecialWords=Rengør visse ord, når du genererer underkonti til kunder eller leverandører
RemoveSpecialWordsHelp=Angiv de ord, der skal renses, før du beregner kunde- eller leverandørkontoen. Brug en ";" mellem hvert ord
GDPRContact=Databeskyttelsesansvarlig (DPO, databeskyttelse eller GDPR-kontakt)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=Du kan slette denne fil på serveren med kommandoli
ChartLoaded=Kontoplan indlæst
SocialNetworkSetup=Opsætning af Sociale netværk modul
EnableFeatureFor=Aktiver funktioner til <strong>%s</strong>
EnableModuleX=Aktiver modul %s
SetupModuleX=Opsætningsmodul %s
VATIsUsedIsOff=Bemærk: Muligheden for at bruge moms er sat til <strong>Off</strong> i menuen %s - %s, så moms sats vil altid være 0 for salg.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=Byt afsender- og modtageradresse placering i PDF-dokumenter
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=Advarsel, funktion understøttet kun på tekstfelter og kombinationslister. Også en URL-parameter action=create eller action=edit skal indstilles ELLER sidenavn skal slutte med 'new.php' for at udløse denne funktion.
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2-token
accessType=Adgangstype
oauthService=Oauth service
TokenMustHaveBeenCreated=Modul OAuth2 skal være aktiveret, og et oauth2-token skal være oprettet med de korrekte tilladelser (f.eks. scope "gmail_full" med OAuth til Gmail).
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token er unødvendigt for OAuth-indtastning, der bruges til login
ImapEncryption = IMAP-krypteringsmetode
ImapEncryptionHelp = Eksempel: ingen, ssl, tls, notls
NoRSH = Brug NoRSH-konfigurationen
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=Ingen ny e-mail (matchende filtre) at behandle
NothingProcessed=Intet udført
RecordEvent=Optag en begivenhed i dagsordenen (med typen E-mail sendt eller modtaget)
CreateLeadAndThirdParty=Opret et kundeemne (og en tredjepart om nødvendigt)
CreateTicketAndThirdParty=Opret en billet (linket til en tredjepart, hvis tredjeparten blev indlæst af en tidligere handling eller blev gættet fra en tracker i e-mail headeren, uden tredjemand ellers)
CreateTicketAndThirdParty=Opret eller fuldfør en billet (linket til en tredjepart, hvis tredjeparten blev indlæst af en tidligere handling eller blev gættet fra en tracker i e-mail-headeren, uden tredjepart på anden måde)
CodeLastResult=Seneste resultatkode
NbOfEmailsInInbox=Antal e-mails i kildekataloget
LoadThirdPartyFromName=Indlæs tredjepartssøgning på %s (kun indlæsning)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=Generelle indstillinger
LogsLinesNumber=Antal linjer, der skal vises på fanen logfiler
UseDebugBar=Brug Fejlfindingsbjælken
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Antal nyeste loglinjer, der skal opbevares i konsollen
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Advarsel, højere værdier sløver output dramatisk
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Advarsel, højere værdier sænker output dramatisk
ModuleActivated=Modul %s er aktiveret og gør grænsefladen langsommere
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=Modul %s er aktiveret med et for højt logningsniveau (prøv at bruge et lavere niveau for bedre ydeevne og sikkerhed)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=Modul %s er aktiveret, og logniveau (%s) er korrekt (ikke for udførligt)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=Ikke en offentlig IP
MakeAnonymousPing=Lav et anonymt Ping '+1' til Dolibarr Foundation-serveren (kun udført 1 gang efter installationen) for at tillade Foundation at tælle antallet af Dolibarr-installationer.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Funktionen er ikke tilgængelig, når Modtagelsesmodulet er aktiveret
EmailTemplate=Skabelon til e-mail
EMailsWillHaveMessageID=E-mails har et mærke 'Referencer', der matcher denne syntaks
EMailsWillHaveMessageID=E-mails vil have en 'Message-ID' header, der matcher denne syntaks
PDF_SHOW_PROJECT=Vis projekt på dokument
ShowProjectLabel=Projektetiket
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=Inkluder alias i tredjepartsnavn
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=Skabelon til visitkort i forskellig størrelse
InventorySetup= Lageropsætning
ExportUseLowMemoryMode=Brug en tilstand med lav hukommelse
ExportUseLowMemoryModeHelp=Brug tilstanden med lav hukommelse til at generere dump-filen (komprimering sker gennem et rør i stedet for ind i PHP-hukommelsen). Denne metode tillader ikke at kontrollere, at filen er komplet, og fejlmeddelelsen kan ikke rapporteres, hvis den mislykkes. Brug det, hvis du oplever ikke nok hukommelsesfejl.
ModuleWebhookName = Webhook
ModuleWebhookDesc = Interface til at fange dolibarr-udløsere og sende data om hændelsen til en URL
WebhookSetup = Webhook opsætning
WebhookSetupPage = Webhook opsætningsside
WebhookSetupPage = Webhook opsætningsside. For at aktivere en webhook skal du gå til fanen %s og oprette mål
ShowQuickAddLink=Vis en knap for hurtigt at tilføje et element i menuen øverst til højre
ShowSearchAreaInTopMenu=Vis søgeområdet i topmenuen
HashForPing=Hash brugt til ping
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=Brug filen <b>dolibarr.log</b> til at samle logfiler
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=Brug filen dolibarr.log til at samle Logs i stedet for at bruge memory. Det giver mulighed for at samle alle logfiler i stedet for kun log af den aktuelle proces (så inklusive den af ajax underanmodningssider), men vil gøre din instans meget meget langsom. Ikke anbefalet.
FixedOrPercent=Fast (brug søgeord 'fast') eller procent (brug søgeord 'procent')
DefaultOpportunityStatus=Standard mulighedsstatus (første status, når kundeemne oprettes)
IconAndText=Ikon og tekst
TextOnly=Kun tekst
IconOnlyAllTextsOnHover=Kun ikon - Alle tekster vises under ikonet på musen over menulinjen
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=Kun ikon - Teksten til ikonet vises under ikonet på musen o
IconOnly=Kun ikon - Kun tekst som værktøjstip
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=Vis ZATCA QR-koden på fakturaer
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=Nogle arabiske lande har brug for denne QR-kode på deres fakturaer
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Vis den schweiziske QR-Bill-kode på fakturaer
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Vis den schweiziske QR-Bill-kode på fakturaer (med en bankkonto defineret til kreditoverførsel)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=Schweiz' standard for fakturaer; sørg for, at ZIP & City er udfyldt, og at konti har gyldige schweiziske/liechtensteinske IBAN.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Vis EPC QR-koden på fakturaer (med en bankkonto defineret til kreditoverførsel)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=Denne funktion giver dig mulighed for at tilføje eller fjerne en EPC QR-kode på dine fakturaer, hvilket letter automatiske SEPA-kreditoverførsler. Aktivering af denne mulighed hjælper dine kunder med at foretage betalinger nemt ved at scanne QR-koden, hvilket reducerer manuelle indtastningsfejl. Brug denne funktion, hvis du har kunder i lande som Østrig, Belgien, Finland, Tyskland og Holland, hvor dette system understøttes. Deaktiver det, hvis det ikke er nødvendigt for din virksomhedsdrift eller kundebase.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Scan denne QR-kode for at betale med en smartphone, der understøtter betaling med EPC QR-kode.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=Vis leveringsadresse
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=Obligatorisk angivelse i nogle lande (Frankrig, ...)
UrlSocialNetworksDesc=URL-link til socialt netværk. Brug {socialid} til den variable del, der indeholder det sociale netværks-id.
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= Skjul avancerede muligheder
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=OAUTH2 godkendelse er ikke tilgængelig for alle værter, og en token med de korrekte tilladelser skal være oprettet med OAUTH modulet.
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2 godkendelsesservice
DontForgetCreateTokenOauthMod=En token med de korrekte tilladelser skal være oprettet med OAUTH modulet
AuthenticationMethod=Autentificeringsmetode
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=Autentificeringsmetode
UsePassword=Brug en adgangskode
UseAUTHLOGIN=Brug en adgangskode (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Brug en adgangskode (AUTH PLAIN)
UseOauth=Brug en OAUTH token
Images=Billeder
MaxNumberOfImagesInGetPost=Maks. antal billeder tilladt i et HTML-felt indsendt i en formular
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=Desktops og smartphones
AllowOnlineSign=Tillad online signering
AllowExternalDownload=Tillad ekstern download (uden login, ved hjælp af et delt link)
DeadlineDayVATSubmission=Deadline dag for momsindsendelse den næste måned
MaxNumberOfAttachementOnForms=Maks. antal sammenføjede filer i en formular
MaxNumberOfAttachementOnForms=Maks. antal samlede filer i en formular
IfDefinedUseAValueBeetween=Hvis det er defineret, skal du bruge en værdi mellem %s og %s
Reload=Genindlæs
ConfirmReload=Bekræft modulgenindlæsning
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=Skabelon bruges som standard ved oprettelse af en ny e-mail f
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Indstillingen " <b> %s </b> " skal aktiveres i modulet <b> %s </b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Indstillingen " <b> %s </b> " er aktiveret i modulet <b> %s </b>
AllowOnLineSign=Tillad on-line signatur
AllowOnLineSignDesc=Et link, der giver mulighed for at underskrive et bankdokument online (f.eks. fuldmagt til direkte debitering) er tilgængeligt på listen over betalingsmåder fra tredjeparter for bankkonti
AtBottomOfPage=Nederst på siden
FailedAuth=mislykkede godkendelser
MaxNumberOfFailedAuth=Maks. antal mislykkede godkendelser inden for 24 timer for at nægte login.
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=Stor - Moderne
SpecialCharActivation=Aktiver knappen for at åbne et virtuelt tastatur for at indtaste specialtegn
DeleteExtrafield=Slet ekstrafelt
ConfirmDeleteExtrafield=Bekræfter du sletning af feltet %s ? Alle data, der er gemt i dette felt, vil definitivt blive slettet
ConfirmDeleteSetup=Er du sikker på, at du vil slette opsætningen for %s?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=Supplerende egenskaber (skabeloner fakturaer)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Supplerende attributter (skabelonfakturalinjer)
ParametersForTestEnvironment=Parametre for testmiljø
@ -2436,10 +2478,32 @@ ExportUseForceHelp=Tving til at fortsætte eksporten, selv når der er fundet en
CustomPrompt=Brugerdefinerede prompter
AiDescription=AI (Artificial Intelligence) funktioner
AiDescriptionLong=Giver AI (Artificial Intelligence) funktioner i forskellige dele af applikationen. Har brug for ekstern AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Nøgle til ChatGPT IA api
AI_API_KEY=Nøgle til AI api
AI_API_SERVICE=Tjeneste til brug for AI-funktioner
AiSetup=AI-modulopsætning
AiCustomPrompt=AI toldprompt
AiCustomPrompt=AI tilpasset prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Brugerdefineret prompt
TextGeneration=Tekstgenerering
ImageGeneration=Billedgenerering
VideoGeneration=Video generation
AudioText=Lyd - tekst
AIPromptForFeatures=AI brugerdefinerede prompter om funktioner
EnterAnIP=Indtast en IP-adresse
ConvertInto=Konverter til
YouAreHere=Du er her
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Vis stregkoden på forsendelses-PDF-dokumentet
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Vis stregkoden på modtagelses-PDF-dokumentet
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Vis stregkoden på lageroverførsels-PDF-dokumentet
Unstable=Ustabil
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier til Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Zapier til Dolibarr-modul
ZapierForDolibarrSetup=Opsætning af Zapier til Dolibarr
ZapierDescription=Interface med Zapier
ZapierAbout=Om modulet Zapier
ZapierSetupPage=Der er ikke behov for opsætning i Dolibarr for at bruge Zapier. Du skal dog generere og udgive en pakke på zapier for at kunne bruge Zapier med Dolibarr. Se dokumentation på <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier"> denne wiki-side </a>.
TestWebhookTarget=Test WebHook
DataToSendTrigger=Data sendt til URL
SendToUrl=Send til URL
WebsiteTemplateWasCopied=websted skabelon(erne) "%s", der leveres af dette modul, er blevet gemt i mappen websted skabeloner (/doctemplates/websites) og er klar til at blive importeret som et nyt websted.
EnabledByDefaultAtInstall=Aktiveret som standard ved installation
VulnerableToRCEAttack=Du er sårbar over for RCE-angreb ved at bruge den tilpassede dol_json_decode-funktion

169
htdocs/langs/da_DK/assets.lang
View file

@ -1,65 +1,144 @@
# Copyright (C) 2018 Alexandre Spangaro <aspangaro@open-dsi.fr>
# Copyright (C) 2018-2022 Alexandre Spangaro <aspangaro@open-dsi.fr>
#
# This program is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
#
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with this program. If not, see <https://www.gnu.org/licenses/>.
#
# Generic
#
Assets = Aktiver
NewAsset = Nyt aktiv
AccountancyCodeAsset = Regnskabskode (aktiv)
AccountancyCodeDepreciationAsset = Regnskabskode (afskrivning aktiv konto)
AccountancyCodeDepreciationExpense = Regnskabskode (afskrivningskostnadskonto)
NewAssetType=Ny aktivtype
AssetsTypeSetup=Aktiv type setup
AssetTypeModified=Aktiv type redigeret
AssetType=Aktiv type
NewAsset=Nyt aktiv
AccountancyCodeAsset=Regnskabskode (aktiv)
AccountancyCodeDepreciationAsset=Regnskabskode (afskrivning aktiv konto)
AccountancyCodeDepreciationExpense=Regnskabskode (afskrivningskostnadskonto)
AssetsLines=Aktiver
DeleteType=Slet
DeleteAnAssetType=Slet en aktiv type
ConfirmDeleteAssetType=Er du sikker på du ønsker at slette denne aktiv type
ShowTypeCard=Vis type ' %s'
DeleteAnAssetType=Slet en aktivmodel
ConfirmDeleteAssetType=Er du sikker på, at du vil slette denne aktivmodel?
ShowTypeCard=Vis model '%s'
# Module label 'ModuleAssetsName'
ModuleAssetsName = Aktiver
ModuleAssetsName=Aktiver
# Module description 'ModuleAssetsDesc'
ModuleAssetsDesc = Aktiver beskrivelse
#
ModuleAssetsDesc=Aktiver beskrivelse
# Admin page
#
AssetsSetup = Indstillinger for aktiver
Settings = Indstillinger
AssetsSetupPage = Indstillingsside for aktiver
ExtraFieldsAssetsType = Komplementære attributter (aktiv type)
AssetsType=Asset type
AssetsTypeId=Aktivtype id
AssetsTypeLabel=Asset type label
AssetsTypes=Aktiver typer
#
AssetSetup=Indstillinger for aktiver
AssetSetupPage=Indstillingsside for aktiver
ExtraFieldsAssetModel=Komplementære attributter (aktivets model)
AssetsType=Aktiv model
AssetsTypeId=Aktiv model-id
AssetsTypeLabel=Aktiv model etiket
AssetsTypes=Aktiv modeller
ASSET_ACCOUNTANCY_CATEGORY=Regnskabsgruppe for anlægsaktiver
ASSET_DEPRECIATION_DURATION_PER_YEAR=Forholdsmæssig periode i dage til beregning af amortisering over et år
# Menu
#
MenuAssets = Aktiver
MenuNewAsset = Nyt aktiv
MenuTypeAssets = Indtast aktiver
MenuListAssets = Liste
MenuNewTypeAssets = Ny
MenuListTypeAssets = Liste
#
MenuAssets=Aktiver
MenuNewAsset=Nyt aktiv
MenuAssetModels=Modelaktiver
MenuListAssets=Liste
MenuNewAssetModel=Nyt aktivs model
MenuListAssetModels=Liste
# Module
#
NewAssetType=Ny aktivtype
NewAsset=Nyt aktiv
ConfirmDeleteAsset=Vil du virkelig fjerne dette aktiv?
# Tab
AssetDepreciationOptions=Afskrivningsmuligheder
AssetAccountancyCodes=Regnskabskonti
AssetDepreciation=Afskrivninger
# Asset
Asset=Aktiv
Assets=Aktiver
AssetReversalAmountHT=Tilbageførselsbeløb (uden afgifter)
AssetAcquisitionValueHT=Anskaffelsesbeløb (uden afgifter)
AssetRecoveredVAT=Refunderet moms
AssetReversalDate=Tilbageførselsdato
AssetDateAcquisition=Overtagelsesdato
AssetDateStart=Dato for opstart
AssetAcquisitionType=Type af erhvervelse
AssetAcquisitionTypeNew=Ny
AssetAcquisitionTypeOccasion=Brugt
AssetType=Type af aktiv
AssetTypeIntangible=Immaterielle
AssetTypeTangible=Håndgribelig
AssetTypeInProgress=I gang
AssetTypeFinancial=Finansiel
AssetNotDepreciated=Ikke afskrevet
AssetDisposal=Bortskaffelse
AssetConfirmDisposalAsk=Er du sikker på, at du vil afhænde aktivet <b> %s </b>?
AssetConfirmReOpenAsk=Er du sikker på, at du vil genåbne aktivet <b> %s </b>?
# Asset status
AssetInProgress=I gang
AssetDisposed=Bortskaffes
AssetRecorded=Regnskabet
# Asset disposal
AssetDisposalDate=Dato for bortskaffelse
AssetDisposalAmount=Bortskaffelsesværdi
AssetDisposalType=Type af bortskaffelse
AssetDisposalDepreciated=Afskriv på overførselsåret
AssetDisposalSubjectToVat=Momspligtig bortskaffelse
# Asset model
AssetModel=Aktivets model
AssetModels=Assets modeller
# Asset depreciation options
AssetDepreciationOptionEconomic=Økonomisk afskrivning
AssetDepreciationOptionAcceleratedDepreciation=Accelereret afskrivning (skat)
AssetDepreciationOptionDepreciationType=Afskrivningstype
AssetDepreciationOptionDepreciationTypeLinear=Lineær
AssetDepreciationOptionDepreciationTypeDegressive=Degressiv
AssetDepreciationOptionDepreciationTypeExceptional=Enestående
AssetDepreciationOptionDegressiveRate=Degressiv rate
AssetDepreciationOptionDuration=Varighed
AssetDepreciationOptionDurationType=Type varighed
AssetDepreciationOptionDurationTypeAnnual=Årligt
AssetDepreciationOptionDurationTypeMonthly=Månedlige
AssetDepreciationOptionDurationTypeDaily=Daglige
AssetDepreciationOptionRate=Pris (%%)
AssetDepreciationOptionAmountBaseDepreciationHT=Afskrivningsgrundlag (ekskl. moms)
AssetDepreciationOptionAmountBaseDeductibleHT=Fradragsgrundlag (ekskl. moms)
AssetDepreciationOptionTotalAmountLastDepreciationHT=Samlet beløb sidste afskrivning (ekskl. moms)
# Asset accountancy codes
AssetAccountancyCodeDepreciationEconomic=Økonomisk afskrivning
AssetAccountancyCodeAsset=Aktiv
AssetAccountancyCodeDepreciationAsset=Afskrivninger
AssetAccountancyCodeDepreciationExpense=Afskrivninger
AssetAccountancyCodeValueAssetSold=Værdien af afhændet aktiv
AssetAccountancyCodeReceivableOnAssignment=Tilgodehavende ved bortskaffelse
AssetAccountancyCodeProceedsFromSales=Udbytte fra bortskaffelse
AssetAccountancyCodeVatCollected=Opkrævet moms
AssetAccountancyCodeVatDeductible=Genvundet moms på aktiver
AssetAccountancyCodeDepreciationAcceleratedDepreciation=Accelereret afskrivning (skat)
AssetAccountancyCodeAcceleratedDepreciation=Konto
AssetAccountancyCodeEndowmentAcceleratedDepreciation=Afskrivninger
AssetAccountancyCodeProvisionAcceleratedDepreciation=Tilbagetagelse/hensættelse
# Asset depreciation
AssetBaseDepreciationHT=Afskrivningsgrundlag (ekskl. moms)
AssetDepreciationBeginDate=Start af afskrivning pr
AssetDepreciationDuration=Varighed
AssetDepreciationRate=Pris (%%)
AssetDepreciationDate=Afskrivningsdato
AssetDepreciationHT=Afskrivning (ekskl. moms)
AssetCumulativeDepreciationHT=Akkumulerede afskrivninger (ekskl. moms)
AssetResidualHT=Restværdi (ekskl. moms)
AssetDispatchedInBookkeeping=Afskrivninger registreret
AssetFutureDepreciationLine=Fremtidige afskrivninger
AssetDepreciationReversal=Tilbageførsel
# Errors
AssetErrorAssetOrAssetModelIDNotProvide=Id for aktivet eller den fundne model er ikke angivet
AssetErrorFetchAccountancyCodesForMode=Fejl ved hentning af regnskabskontiene for '%s' afskrivningstilstand
AssetErrorDeleteAccountancyCodesForMode=Fejl ved sletning af regnskabskonti fra '%s' afskrivningstilstand
AssetErrorInsertAccountancyCodesForMode=Fejl ved indsættelse af regnskabskontiene for afskrivningstilstanden '%s'
AssetErrorFetchDepreciationOptionsForMode=Fejl ved hentning af muligheder for '%s' afskrivningstilstand
AssetErrorDeleteDepreciationOptionsForMode=Fejl ved sletning af '%s' indstillingerne for afskrivningstilstand
AssetErrorInsertDepreciationOptionsForMode=Fejl ved indsættelse af '%s' indstillingerne for afskrivningstilstand
AssetErrorFetchDepreciationLines=Fejl ved hentning af registrerede afskrivningslinjer
AssetErrorClearDepreciationLines=Fejl ved udrensning af registrerede afskrivningslinjer (tilbageførsel og fremtidig)
AssetErrorAddDepreciationLine=Fejl ved tilføjelse af en afskrivningslinje
AssetErrorCalculationDepreciationLines=Fejl ved beregning af afskrivningslinjerne (inddrivelse og fremtidig)
AssetErrorReversalDateNotProvidedForMode=Tilbageførselsdatoen er ikke angivet for '%s'-afskrivningsmetoden
AssetErrorReversalDateNotGreaterThanCurrentBeginFiscalDateForMode=Tilbageførselsdatoen skal være større end eller lig med begyndelsen af indeværende regnskabsår for '%s' afskrivningsmetoden
AssetErrorReversalAmountNotProvidedForMode=Tilbageførselsbeløbet er ikke angivet for afskrivningstilstanden '%s'.
AssetErrorFetchCumulativeDepreciation=Fejl ved hentning af det akkumulerede afskrivningsbeløb fra afskrivningslinjen
AssetErrorSetLastCumulativeDepreciation=Fejl ved registrering af det sidste akkumulerede afskrivningsbeløb

48
htdocs/langs/da_DK/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Oversigt over faktura
PredefinedInvoices=Foruddefinerede fakturaer
Invoice=Faktura
PdfInvoiceTitle=Faktura
PdfInvoiceSituationTitle=Faktura situation
Invoices=Fakturaer
InvoiceLine=Fakturalinje
InvoiceCustomer=Kundefaktura
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=Fakturabeløb (ekskl. moms)
AmountOfBillsByMonthHT=Mængden af ​​fakturaer efter måned (ekskl. moms)
UseSituationInvoices=Tillad midlertidig faktura
UseSituationInvoicesCreditNote=Tillad midlertidig faktura kreditnota
Retainedwarranty=Opretholdt garanti
RetainedWarranty=Opretholdt garanti
RetainedWarrantyShort=Ret. garanti
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Opholdt garanti bruges på følgende typer fakturaer
RetainedwarrantyDefaultPercent=Tilbageholdt garanti standart procent
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Gør "tilbageholdt garanti" kun tilgængelig for fakturafakturaer
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=På situationfakturaer anvendes det globale "tilbageholdte garanti" fradrag kun i den endelige situation
RetainedWarrantyDefaultPercent=Tilbageholdt garanti standart procent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Gør "tilbageholdt garanti" kun tilgængelig for fakturafakturaer
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=På situationfakturaer anvendes det globale "tilbageholdte garanti" fradrag kun i den endelige situation
ToPayOn=At betale på %s
toPayOn=at betale på %s
RetainedWarranty=Opholdt garanti
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Bevarede betalingsbetingelser for garantien
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Betalingsbetingelser for tilbageholdt standard garanti
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Angiv betalingsbetingelser for bevaret garanti
setretainedwarranty=Indstil bevaret garanti
setretainedwarrantyDateLimit=Indstil grænse for bevaret garanti
setRetainedWarranty=Sæt bibeholdt garanti
setRetainedWarrantyDateLimit=Indstil datogrænse for bevaret garanti
RetainedWarrantyDateLimit=Opholdt garanti dato grænse
RetainedWarrantyNeed100Percent=Midlertidig fakturaen skal være på 100%% fremgang for at blive vist på PDF
AlreadyPaid=Allerede betalt
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Vis rabat
ShowReduc=Vis rabatten
ShowSourceInvoice=Vis kildefakturaen
RelativeDiscount=Relativ rabat
AbsoluteDiscount=Absolut rabat
GlobalDiscount=Global rabat
CreditNote=Kreditnota
CreditNotes=Kredit noter
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=Indbetalingskort
Cheques=Checks
DepositId=Id depositum
NbCheque=Antal checks
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Dette %s er blevet konverteret til %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s konverteret til %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Brug kontakt / adresse med typen 'faktureringskontakt' i stedet for tredjepartsadresse som modtager for fakturaer
ShowUnpaidAll=Vis alle ubetalte fakturaer
ShowUnpaidLateOnly=Vis sent unpaid faktura kun
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Denne indstilling er kun tilgængelig, nå
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Du skal først oprette en standardfaktura og konvertere den til "skabelon" for at oprette en ny skabelonfaktura
PDFCrabeDescription=Faktura PDF-skabelon Crabe. En komplet fakturaskabelon (gammel implementering af svampeskabelon)
PDFSpongeDescription=Faktura PDF skabelon opsætning. En komplet faktura skabelon
PDFCrevetteDescription=Faktura PDF skabelon Crevette. En komplet faktura skabelon for kontoudtog
PDFOctopusDescription=Faktura PDF skabelon Octopus. En komplet fakturaskabelon til situationsfakturaer
TerreNumRefModelDesc1=Returnummer i formatet %syymm-nnnn for standardfakturaer og %syymm-nnnn for kreditnotaer, hvor yy er år, mm er måned, og nnnn er et sekventielt automatisk stigende tal uden pause og uden tilbagevenden til 0
MarsNumRefModelDesc1=Returnummer i formatet %syymm-nnnn for standardfakturaer, %syymm-nnnn for erstatningsfakturaer, %syymm-nnnn for forudbetalingsfakturaer og %syymm-nnnn for kreditnotaer, hvor yy er år, mm er måned og nnnn er en sekventiel auto- stigende tal uden pause og ingen tilbagevenden til 0
TerreNumRefModelError=Et faktura, der begynder med $ syymm allerede eksisterer og er ikke kompatible med denne model af sekvensinformation. Fjern den eller omdøbe den til at aktivere dette modul.
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Leverandør fakturakontakt
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Leveringskontaktkontakt
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Leverandørens kontakt
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Advarsel, denne faktura er ikke en situation
InvoiceFirstSituationAsk=Første faktura
InvoiceFirstSituationDesc=<B> Situationsfakturaerne </b> er bundet til situationer, der er relateret til en progression, for eksempel fremdriften af ​​en konstruktion. Hver situation er bundet til en faktura.
InvoiceSituation=Kontoudtog
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=S
CantBeLessThanMinPercent=Værdien kan ikke være mindre end dets værdi i den foregående situation.
NoSituations=Ingen åbne situationer
InvoiceSituationLast=Endelig faktura
PDFCrevetteSituationNumber=Situation N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Kontoudtog - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Kontoudtog
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situation N ° %s: Inv. N ° %s på %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Beløb (netto)
SituationInvoiceProgressColTitle=Fremskridt
SituationInvoiceDate=Dato faktura situation
SituationInvoiceTotalProposal=Forslag til fakturasituation
SituationInvoiceOldCumulation=Gammel kumulation
SituationInvoiceNewCumulation=Ny kumulering
SituationInvoiceMainTask=Hovedopgave
SituationInvoiceAdditionalTask=Ekstra opgave
PDFOctopusSituationNumber=Situation N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Kontoudtog - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Kontoudtog
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Situation nr.%s: Inv. N°%s på %s
TotalSituationInvoice=Samlet kontoudtog
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=I alt (inkl. moms) med bibeholdt garanti
invoiceLineProgressError=Faktura linje fremskridt kan ikke være større end eller lig med den næste faktura linje
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Fejl: opdater pris på fakturalinje: %s
ToCreateARecurringInvoice=For at oprette en tilbagevendende faktura for denne kontrakt skal du først oprette dette udkast faktura og derefter konvertere det til en faktura skabelon og definere hyppigheden for generering af fremtidige fakturaer.
@ -632,8 +644,8 @@ BILL_DELETEInDolibarr=Faktura slettet
BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Leverandørfaktura slettet
UnitPriceXQtyLessDiscount=Enhedspris x Antal - Rabat
CustomersInvoicesArea=Kunde fakturerings område
SupplierInvoicesArea=Leverandør fakturerings område
SituationTotalRayToRest=Resten til at betale uden skat
SupplierInvoicesArea=Leverandør fakturerings område
SituationTotalRayToRest=Resten skal betales uden skat
PDFSituationTitle=Situation nr. %d
SituationTotalProgress=Samlet fremskridt %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Søg efter ubetalte fakturaer med en forfaldsdato = %s
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=Levering af varer
MentionCategoryOfOperations1=Levering af tjenester
MentionCategoryOfOperations2=Blandet - Levering af varer & levering af tjenester
Salaries=Lønninger
InvoiceSubtype=Fakturaundertype
SalaryInvoice=Løn
BillsAndSalaries=Regninger og lønninger
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Denne mulighed er kun aktiveret, når der findes validerede fakturaer for en kunde, eller når konstant INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE bruges (nyttigt for nogle lande)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Søg efter ubetalte leverandørfakturaer med forfaldsdato = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Søg efter ubetalte leverandørfakturaer med en valideringsdato = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Send påmindelse på e-mail for validerede og ubetalte leverandørfakturaer
PaymentMadeForSeveralInvoices=Betaling foretaget for flere fakturaer
SituationInvoiceProgressCurrent=Fakturafremdrift

4
htdocs/langs/da_DK/boxes.lang
View file

@ -112,10 +112,10 @@ BoxTitleSuspenseAccount=Antal ikke-tildelte linjer
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Antal linie i midlertidig konto
SuspenseAccountNotDefined=Midlertidig konto er ikke defineret
BoxLastCustomerShipments=Sidste kunde forsendelser
BoxTitleLastCustomerShipments=Nyeste %s forsendelser kunde
BoxTitleLastCustomerShipments=Seneste %s ændrede kundeforsendelser
BoxTitleLastLeaveRequests=Latest %s modified leave requests
NoRecordedShipments=Ingen registreret kundeforsendelse
BoxCustomersOutstandingBillReached=Kunder med en udestående grænse nået
BoxCustomersOutstandingBillReached=Kunder med udestående grænse nået
# Pages
UsersHome=Hjemmebrugere og grupper
MembersHome=Hjemmemedlemskab

8
htdocs/langs/da_DK/cashdesk.lang
View file

@ -16,6 +16,8 @@ AddThisArticle=Tilføj denne artikel
RestartSelling=Gå tilbage til salg
SellFinished=Salg gennemført
PrintTicket=Udskriv billet
PrintReport=Udskriv rapport
PrintReportNoDetail=Udskriv rapport (ingen detaljer)
SendTicket=Send note
NoProductFound=Ingen artikel fundet
ProductFound=Varen findes
@ -68,6 +70,7 @@ PrintCustomerOnReceipts=Udskriv kunde på bon | kvitteringer
EnableBarOrRestaurantFeatures=Aktiver funktioner til Bar eller Restaurant
ConfirmDeletionOfThisPOSSale=Bekræfter din sletning af dette aktuelle salg?
ConfirmDiscardOfThisPOSSale=Vil du kassere dette nuværende salg?
NoClientErrorMessage=Vælg venligst en kunde først
History=Historie
ValidateAndClose=Valider og luk
Terminal=Terminal
@ -105,7 +108,7 @@ ControlCashOpening=Åbn "Kontrol pengekasse" popup, når du åbner POS
CloseCashFence=Luk kassekontrol
CashReport=Kontantrapport
MainPrinterToUse=Fortrukket printer til brug
MainPrinterToUseMore=tom betyder browserens printersystem
MainPrinterToUseMore=lad stå tomt for at bruge browserens printersystem
OrderPrinterToUse=Bestil printer, der skal bruges
MainTemplateToUse=Hovedskabelon, der skal bruges
MainTemplateToUseMore=når du ikke bruger browserudskrivningssystem
@ -126,7 +129,7 @@ GiftReceipt=Gavekvittering
ModuleReceiptPrinterMustBeEnabled=Modul kvitterings printer skal først være aktiveret
AllowDelayedPayment=Tillad forsinket betaling
PrintPaymentMethodOnReceipts=Udskriv betalingsmetode på billetter | kvitteringer
WeighingScale=Vægt skala
WeighingScale=Vægt skala
ShowPriceHT = Vis kolonnen med prisen ekskl. Moms (på skærmen)
ShowPriceHTOnReceipt = Vis kolonnen med prisen ekskl. Moms (på kvitteringen)
CustomerDisplay=Kundevisning
@ -146,6 +149,7 @@ ShowProductReference=Vis reference eller etiket på produkter
UsePriceHT=Brug pris ekskl. afgifter og ikke pris inkl. afgifter ved ændring af en pris
TerminalName=Terminal %s
TerminalNameDesc=Terminalnavn
TakePosCustomerMandatory=Du skal vælge en kunde
DefaultPOSThirdLabel=TakePOS standard kunde
DefaultPOSCatLabel=Point Of Sale (POS) produkter
DefaultPOSProductLabel=Produkteksempel til TakePOS

18
htdocs/langs/de_CH/admin.lang
View file

@ -128,7 +128,6 @@ BoxesAvailable=Verfügbare Boxen
BoxesActivated=Aktivierte Boxen
ActiveOn=Aktiviert am
ActivatableOn=Aktivierbar ab
DoNotStoreClearPassword=Verschlüssle die Passwörter in der Datenbank - das ist sehr empfohlen, sonst werden Sie in Klartext abgelegt.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Verschlüssle die Passwörter in der Dolibarr - Konfigurationsdatei (conf.php) - das ist sehr empfohlen, sonst werden Sie in Klartext abgelegt.
ProtectAndEncryptPdfFiles=Schütze von Dolibarr generierte PDFs - der Haken: Wenn das aktiv ist, kann ich keine Massen - PDFs mehr herstellen.
ProtectAndEncryptPdfFilesDesc=Die Aktivierung des PDF-Dokumentschutzes erhält die Lesbarkeit und Druckfähigkeit des Dokuments, Bearbeitung und Kopien sind jedoch nicht mehr möglich. Bitte beachten Sie, dass nach Aktivierung dieser Funktion auch die Stapelverarbeitung von PDF-Dokumenten (z.B. alle offenen Rechnungen zusammenführen) nicht mehr funktioniert.
@ -161,8 +160,6 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO=Automatische Blindkopie (BCC) aller gesendeten Mails an:
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Deaktiviere alle E-Mail-Funktionen (für Test- oder Demozwecke)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Sende alle Emails an diese Adresse zum Test (statt an die echten Empfänger)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=E-Mails von Mitarbeitern (sofern definiert) beim Schreiben einer neuen E-Mail in die Liste der vordefinierten Empfänger vorschlagen
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP - Benutzer (wenn Authentifizierung durch Ausgangsserver erforderlich)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP - Passwort (wenn Authentifizierung durch Ausgangsserver erforderlich)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=TLS (SSL)-Verschlüsselung verwenden
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Authentiziere dich durch DKIM - E-Mail Signatur
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=DKIM Domäne
@ -170,6 +167,7 @@ MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=DKIM - Selector
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Privater DKIM - Schlüssel
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Alle SMS-Funktionen abschalten (für Test- oder Demozwecke)
MAIN_SMS_SENDMODE=Methode zum Senden von SMS
MAIN_SMS_FROM=Standard - Mobilnummer für SMS Versand
UserEmail=Email des Benutzers
CompanyEmail=Firmen - E-Mailadresse
FeatureNotAvailableOnLinux=Diese Funktion ist auf Unix-Umgebungen nicht verfügbar. Testen Sie Ihr Programm sendmail lokal.
@ -182,7 +180,6 @@ ModuleFamilyTechnic=Multi-Module Werkzeuge
ModuleFamilyECM=Inhaltsverwaltung (ECM)
ModuleFamilyPortal=Webseiten und andere Frontend Anwendungen
DoNotUseInProduction=Nicht in Produktion nutzen
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Dies ist ein alternativer Setup-Prozess:
FindPackageFromWebSite=Finde das passende Dolibarrpaket (zum Beispiel auf der Dolibarr - Website %s)
DownloadPackageFromWebSite=Lade das gefundene Paket herunter (zum Beispiel von der offiziellen Dolibarr Website %s).
UnpackPackageInDolibarrRoot=Entpacke das Archiv in dein aktuelles Dolibarr Verzeichnis: <b>%s</b>.
@ -205,7 +202,6 @@ AddCRIfTooLong=Es gibt keine automatische Textformatierung, zu langer Text wird
ConfirmPurge=Möchtest du diese Aktion wirklich durchführen?\nDabei gehen alle Datein (im ECM, Attachments etc) unwiederbringlich verloren.
ExamplesWithCurrentSetup=Beispiele mit der derzeitigen Systemkonfiguration
ListOfDirectoriesForModelGenODT=Liste der Verzeichnisse mit Vorlagendateien mit OpenDocument-Format.<br><br>Fügen Sie hier den vollständigen Pfad der Verzeichnisse ein.<br>Trennen Sie jedes Verzeichnis mit einer Zeilenschaltung<br>Verzeichnisse des ECM-Moduls fügen Sie z.B. so ein <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br> Dateien in diesen Verzeichnissen müssen mit <b>.odt</b> oder <b>.ods</b> enden.
NumberOfModelFilesFound=Anzahl der .odt / .ods Vorlagen in diesen Verzeichnissen.
DescWeather=Diese Piktogramme werden bei verspäteten Tasks gemäss folgenden Werten angezeigt.
KeyForWebServicesAccess=Schlüssel um Web Services (Parameter "dolibarrkey" in webservices) zu benützen
ThisForceAlsoTheme=Dieser Menu Manager übersteuert die Benutzereinstellung. Er funktioniert nicht auf allen Smartphones. Wähle einen anderen, falls Probleme auftauchen.
@ -260,8 +256,6 @@ ModuleCompanyCodeSupplierAquarium=%sgefolgt von der Lieferantennummer für den K
ModuleCompanyCodePanicum=Leeren Kontierungscode zurückgeben.
Use3StepsApproval=Standardmässig, Einkaufsaufträge müssen durch zwei unterschiedlichen Benutzer erstellt und freigegeben werden (ein Schritt/Benutzer zum Erstellen und ein Schritt/Benutzer für die Freigabe). Beachten Sie, wenn ein Benutzer beide Rechte hat - zum Erstellen und Freigeben, dann reicht ein Benutzer für diesen Vorgang. Optional können Sie einen zusätzlichen Schritt/User für die Freigabe einrichten, wenn der Betrag einen bestimmten dedizierten Wert übersteigt (wenn der Betrag höher wird, werden 3 Stufen notwendig: 1=Validierung, 2=erste Freigabe und 3=Gegenfreigabe.<br>Lassen Sie das Feld leer, wenn eine Freigabe (2 Schritte) ausreicht; tragen Sie einen sehr niedrigen Wert (0.1) ein, wenn eine zweite Freigabe notwendig ist.
UseDoubleApproval=3-fach Verarbeitungsschritte verwenden, wenn der Betrag (ohne Steuer) höher ist als ...
WarningPHPMail=WARNUNG: Die Einrichtung zum Senden von E-Mails von der Anwendung verwendet die allgemeine Standardeinrichtung. Aus mehreren Gründen ist es oft besser, ausgehende E-Mails so einzurichten, dass sie den E-Mail-Server Ihres E-Mail-Dienstanbieters anstelle der Standardkonfiguration verwenden:
WarningPHPMailA=- Die Verwendung des Servers des E-Mail-Dienstanbieters erhöht die Vertrauenswürdigkeit Ihrer E-Mails, sodass die Zustellbarkeit erhöht wird, ohne als SPAM gekennzeichnet zu werden
WarningPHPMail2=Falls dein Anbieter Mailclients auf einen IP-Adressbereich einschränkt, hier die IP deines E-Mail Benutzerprogramms hier in Dolibarr: <strong>%s</strong>.
ClickToShowDescription=Klicken um die Beschreibung zu sehen
DependsOn=Dieses Modul benötigt die folgenden Module
@ -329,7 +323,6 @@ Module2200Desc=Mathematische Ausdrücke für Preise aktivieren
Module2300Name=Geplante Aufträge
Module2300Desc=Geplante Aufgaben (CronJobs, ChronoTable) verwalten.
Module2400Name=Ereignisse/Termine
Module2400Desc=Ereignisse verfolgen. Lassen Sie Dolibarr automatische Ereignisse zur Verfolgung protokollieren oder nehmen Sie manuelle Ereignisse oder Besprechungen auf. Dies ist das Hauptmodul für ein gutes Management von Kunden- oder Lieferanten-Beziehungen.
Module2500Desc=Document - / Electronic Content Management System. Deine Dokumente werden automatisch organisiert. Du kannst deine Dateien teilen.
Module2660Desc=Aktivieren Sie den Dolibarr Webservice-Client (Kann verwendet werden, um Daten/Anfragen an externe Server zu übertragen. Nur Lieferantenbestellungen werden derzeit unterstützt.)
Module2700Desc=Benutze den Gravatar - Dienst, um Fotos von deinen Benutzern und Mitgliedern darzustellen. (www.gravatar.com)
@ -384,11 +377,14 @@ Permission272=Rechnungen anzeigen
Permission273=Ausgabe Rechnungen
Permission304=Barcodes erzeugen und ändern.
Permission331=Lesezeichen einsehen
Permission431=PHP Debug Bar verwenden
Permission519=Löhne exportieren
Permission521=Darlehen einsehen
Permission525=Darlehens-rechner
Permission527=Exportiere Darlehen
Permission651=Rechnungen für Rohmaterialien erzeugen und bearbeiten
Permission652=Rechnungen für Rohmaterialien löschen
Permission651=Rechnungen für Rohmaterialien einsehen.
Permission652=Rechnungen für Rohmaterialien erzeugen und bearbeiten
Permission653=Rechnungen für Rohmaterialien löschen
Permission701=Spenden einsehen
Permission771=Spesenabrechnungen einsehen (eigene und die der Untergebenen)
Permission1001=Warenbestände einsehen
@ -506,7 +502,6 @@ LDAPTestSynchroMember=Mitgliederynchronisation testen
LDAPFieldPhone=Telefonnummer, Beruf.
LDAPFieldAddress=Strasse
LDAPFieldCountry=Land
LDAPDescValues=Die Beispielwerte für <b>OpenLDAP</b> verfügen über folgende Muster: <b>core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema</b>. Wenn Sie diese Werte für OpenLDAP verwenden möchten, passen Sie bitte die LDAP-Konfigurationsdateu <b>slapd.conf</b> entsprechend an, damit all diese Muster geladen werden.
ApplicativeCache=Applicative Cache
MemcachedNotAvailable=Kein Cache Anwendung gefunden. \nSie können die Leistung durch die Installation des Cache-Server Memcached und die Aktivierung des Anwendungs Cache Modul\n<br>hier mehr Informationen <a href="http://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_MemCached_EN">http://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_MemCached_EN</a>.<br>\nverbessern.\nBeachten Sie, dass viele Billig-Provider keine solche Cache-Server in ihrer Infrastruktur anbieten.
MemcachedModuleAvailableButNotSetup=Module memcached für applicative Cache gefunden, aber Setup-Modul ist nicht vollständig.
@ -619,3 +614,4 @@ ConfirmUnactivation=Bestätige das Zurücksetzen des Moduls.
ExportSetup=Modul Daten-Export einrichten
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Modul 'Lieferungen' aktiv ist
DictionaryProductNature=Produktart
ModuleZapierForDolibarrDesc=Modul Zapier für Dolibarr

1
htdocs/langs/de_CH/agenda.lang
View file

@ -77,7 +77,6 @@ DateActionStart=Beginnt
DateActionEnd=Endet
AgendaUrlOptions4=<b>logint=%s</b> ,um Einträge für dem Benutzer <b>%s</b> zugewiesene Aktionen anzuzeigen.
AgendaUrlOptionsProject=<b>project=__PROJECT_ID__</b> um Aktionen vom Projekt <b>__PROJECT_ID__</b> anzuzeigen.
AgendaUrlOptionsNotAutoEvent=<b>notactiontype=systemauto</b>, um automatische Einträge auszublenden.
AgendaUrlOptionsIncludeHolidays=Setze <b>includeholidays=1</b> um Ferien im Kalender anzuzeigen.
AgendaHideBirthdayEvents=Geburtstage von Kontakten verstecken
Busy=Besetzt

13
htdocs/langs/de_CH/bills.lang
View file

@ -22,6 +22,8 @@ InvoiceAvoirAsk=Gutschrift zur Rechnungskorrektur
InvoiceAvoirDesc=Mit einer <b>Gutschrift</b> gleichst du eine Rechnung aus, z.B. weil jemand zuviel bezahlt hat, oder du zuviel verrechnet hast. Das kannst du auch bei Minderung benutzen, also einer Preisreduktion durch gelieferte mangelhafte Ware.
invoiceAvoirWithLines=Neue Gutschrift mit den Positionen der Ursprungs-Rechnung
invoiceAvoirWithPaymentRestAmount=Gutschrift über den Restbetrag der Originalrechnung erstellen
invoiceAvoirLineWithPaymentRestAmount=Gutschrift über den Restbetrag der Originalrechnung
CorrectInvoice=Korrigiere Rechnung %s
NotConsumed=Nicht verbraucht
NoReplacableInvoice=Ich habe keine ersatzfähige Rechnung.
NoInvoiceToCorrect=Ich habe keine Rechnung zu korrigieren.
@ -53,6 +55,8 @@ ClassifyUnBilled=Als "nicht verrechnet" markieren
AddBill=Erstelle eine Rechnung oder Gutschrift
DeleteBill=Rechnung löschen
SearchASupplierInvoice=Suche eine Lieferantenrechnung
DoPayment=Zahlung eingeben
DoPaymentBack=Rückerstattung eingeben
ConvertToReduc=In Rabatt umwandeln
ConvertExcessReceivedToReduc=Überschuss in Gutschrift umwandeln
ConvertExcessPaidToReduc=Überschuss in Rabatt umwandeln
@ -60,6 +64,7 @@ EnterPaymentReceivedFromCustomer=Geben Sie die vom Kunden erhaltene Zahlung ein
BillStatus=Rechnung Status
BillStatusPaidBackOrConverted=Rückerstattet oder in Gutschrift umgewandelt
BillStatusConverted=In Rabatt umgewandelt (in Schlussrechnung anrechenbar)
BillStatusCanceled=Aufgegeben
BillStatusNotRefunded=Nicht zurückerstattet
BillStatusClosedPaidPartially=Bezahlt (teilweise)
BillShortStatusConverted=Verarbeitet
@ -70,6 +75,7 @@ ErrorVATIntraNotConfigured=Die innergemeinschaftliche MWST - Nummer ist noch nic
ErrorNoPaiementModeConfigured=Es ist noch keine Standard - Zahlungsart hinterlegt. Ergänze das in den Einstellungen des Rechnungsmoduls.
ErrorCreateBankAccount=Lege ein Bankkonto an und definiere anschliessend die Zahlungsarten in den Einstellungen des Rechnungsmoduls.
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Obacht: Du versuchst eine Ersatzrechnung für Rechnung %s freizugeben. Diese wurde allerdings bereits durch Rechnung %s ersetzt.
ErrorInvoiceAvoirMustBeNegative=Fehler: Gutschriften verlangen nach einem negativen Rechnungsbetrag
RecurringInvoiceTemplate=Vorlage für wiederkehrende Rechnung
NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Keine passende wiederkehrende Rechnungsvorlage gefunden
NotARecurringInvoiceTemplate=Keine Rechnungsvorlage für wiederkehrende Rechnungen
@ -105,6 +111,7 @@ NumberOfBills=Anzahl der Rechnungen
AmountOfBillsHT=Gesamtbetrag Rechnungen pro Monat (inkl. Steuern)
ToPayOn=Zahlbar am %s
toPayOn=zahlbar am %s
Abandoned=Aufgegeben
ExcessPaid=Bezahlter Überschuss
EscompteOffered=Rabatt angeboten (Skonto)
EscompteOfferedShort=Rabatt
@ -113,6 +120,7 @@ SendReminderBillRef=Einreichung von Rechnung %s (Erinnerung)
RefBill=Rechnungs Nr.
ToBill=Zu verrechnen
RelatedRecurringCustomerInvoices=Verknüpfte wiederkehrende Kundenrechnung
DatePointOfTax=Steuerort
ExportDataset_invoice_2=Kundenrechnungen und -zahlungen
Reduction=Ermässigung
Reductions=Ermässigungen
@ -121,7 +129,9 @@ EditRelativeDiscount=Relativen Rabatt bearbeiten
AddGlobalDiscount=Rabattregel hinzufügen
EditGlobalDiscounts=Absolute Rabatte bearbeiten
AddCreditNote=Gutschrift erstellen
AbsoluteDiscount=Rabatt abs.
CreditNote=Gutschrift
CreditNotes=Gutschriften
DiscountFromCreditNote=Rabatt aus Gutschrift %s
DiscountFromDeposit=Anzahlungen zur Rechnung %s
DiscountFromExcessReceived=Überschuss zum Rechnungsbetrag %s
@ -203,7 +213,8 @@ CreateNextSituationInvoice=Erstelle nächsten Position
DisabledBecauseNotLastInCycle=Der folgende Situation ist bereits vorhanden.
DisabledBecauseFinal=Dieser Status ist endgültig.
CantBeLessThanMinPercent=Der Fortschritt kann nicht kleiner als sein bisheriger Wert werden.
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Situation Rechnung
SituationInvoiceProgressColTitle=Fortschritt
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Situation Rechnung
invoiceLineProgressError=Rechnungszeile Fortschritt kann nicht grösser oder gleich der nächsten Rechnungszeile sein
ToCreateARecurringInvoice=Um eine wiederkehrende Rechnung für diesen Vertrag zu erstellen, zuerst einen Rechnungsentwurf erstellen und diesen dann in eine Vorlage umwandeln und zuletzt den Rechnungsintervall erfassen.
ToCreateARecurringInvoiceGene=Um zukünftige wiederkehrende Rechnungen manuell zu erstellen, gehen Sie zum Menü <strong>%s - %s - %s</strong>.

2
htdocs/langs/de_CH/boxes.lang
View file

@ -23,6 +23,7 @@ BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Älteste %s offene Kundenrechnungen
BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Älteste %s offene Lieferantenrechnungen
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Ausstehende Lieferanten - Lieferungen
BoxTitleLastModifiedContacts=%s zuletzt bearbeitete Kontakte/Adressen
BoxMyLastBookmarks=Meine %s neuesten Lesezeichen
BoxLastExpiredServices=%s älteste Kontakte mit aktiven abgelaufenen Leistungen
BoxTitleLastActionsToDo=%s neueste Aktionen zu erledigen
BoxGoodCustomers=Guter Kunde
@ -51,6 +52,5 @@ BoxTitleSuspenseAccount=Nicht kontierte Positionen
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Positionen in Wartestellung
SuspenseAccountNotDefined=Es ist kein Wartestellungskonto festgelegt.
BoxLastCustomerShipments=Letzte Lieferungen an Kunden
BoxTitleLastCustomerShipments=Die neuesten %s Lieferungen an Kunden
BoxTitleLastLeaveRequests=Die %s zuletzt bearbeiteten Ferienanträge
NoRecordedShipments=Es gibt noch keine Lieferungen an Kunden.

1
htdocs/langs/de_CH/companies.lang
View file

@ -78,7 +78,6 @@ ProfId1RU=Prof ID 1 (OGRN)
ProfId3DZ=TIN – Steuer-Identifikationsnummer (EU)
VATIntra=MWST - Nummer
VATIntraShort=MWST - Nummer
VATReturn=MWST Rückerstattung
ProspectCustomer=Interessent / Kunde
CustomerCard=Kundenkarte
CustomerRelativeDiscount=Kundenrabatt relativ

60
htdocs/langs/de_DE/accountancy.lang
View file

@ -14,7 +14,7 @@ ACCOUNTING_EXPORT_ENDLINE=Art des Zeilenumbruchs wählen
ACCOUNTING_EXPORT_PREFIX_SPEC=Präfix für den Dateinamen angeben
ThisService=Diese Leistung
ThisProduct=Dieses Produkt
DefaultForService=Standard für Leistungen
DefaultForService=Standard für Leistungen
DefaultForProduct=Standard für Produkte
ProductForThisThirdparty=Produkt für diesen Geschäftspartner
ServiceForThisThirdparty=Leistung für diesen Geschäftspartner
@ -39,7 +39,7 @@ ConfirmDeleteCptCategory=Soll dieses Buchungskonto wirklich aus der Gruppe entfe
JournalizationInLedgerStatus=Status der Journalisierung
AlreadyInGeneralLedger=Bereits in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen
NotYetInGeneralLedger=Noch nicht in Buchhaltungsjournale und Hauptbuch übertragen
GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppe ist leer, kontrollieren Sie die persönlichen Kontogruppen
GroupIsEmptyCheckSetup=Gruppe ist leer, kontrollieren Sie die benutzerdefinierten Kontogruppen
DetailByAccount=Detail pro Konto zeigen
DetailBy=Aufschlüsseln nach
AccountWithNonZeroValues=Konto mit Werten != 0
@ -64,18 +64,15 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=Konto (aus dem Kontenplan) für Umsatzsteuerz
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Konto (aus dem Kontoplan) für die Beitragszahlung, sofern im Setup nicht definiert
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Konto (aus dem Kontenplan) für die einbehaltene Gewährleistung, sofern im Setup nicht definiert
UserAccountNotDefined=Buchungskonto für den Benutzer ist nicht im Setup definiert
AccountancyArea=Bereich Buchhaltung
AccountancyAreaDescIntro=Die Verwendung des Buchhaltungsmoduls erfolgt in mehreren Schritten:
AccountancyAreaDescActionOnce=Die folgenden Schritte werden üblicherweise nur einmalig durchgeführt
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Die nächsten Schritte sollten durchgeführt werden, um Ihnen in Zukunft Zeit zu sparen, indem Ihnen automatisch das passende Standardkonto für eine Buchung vorgeschlagen wird, wenn Sie Daten in die Buchhaltung übertragen
AccountancyAreaDescActionFreq=Diese Schritte sind regelmäßig durchzuführen – je nach Unternehmensgröße monatlich, wöchentlich oder täglich
AccountancyAreaDescJournalSetup=SCHRITT %s: Liste der Buchhaltungsjournale überprüfen und nach Bedarf anpassen im Menü %s
AccountancyAreaDescChartModel=SCHRITT %s: Prüfen, ob der benötigte Kontenrahmen vorhanden und aktiviert ist – konfigurierbar im Menü %s
AccountancyAreaDescChart=SCHRITT %s: Wählen und ergänzen Sie einen Kontenplan im Menü %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=SCHRITT %s: Definieren Sie ein Geschäftsjahr, in das standardmäßig Ihre Buchhaltungseinträge eingeordnet werden. Verwenden Sie dazu den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=SCHRITT %s: Definieren Sie ein Geschäftsjahr, in das standardmäßig Ihre Buchhaltungseinträge eingeordnet werden, über das Menü %s.
AccountancyAreaDescVat=SCHRITT %s: Festlegen des Buchhaltungskontos für jeden Steuersatz über den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescDefault=SCHRITT %s: Standardkonten über das Menü %s konfigurieren.
AccountancyAreaDescExpenseReport=SCHRITT %s: Festlegung der Standardbuchhaltungskonten für die verschiedenen Arten der Spesenabrechnung. Verwenden Sie dazu den Menüeintrag %s.
@ -87,12 +84,10 @@ AccountancyAreaDescMisc=SCHRITT %s: Definieren Sie ein obligatorisches Standardb
AccountancyAreaDescLoan=SCHRITT %s: Definition der Buchungskonten für Darlehenszahlungen. Kann im Menü %s geändert werden.
AccountancyAreaDescBank=SCHRITT %s: Festlegen der Buchungskonten für Banken und Zahlungsdienstleister über den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescProd=SCHRITT %s: Festlegen der Buchungskonten für Ihre Produkte und Leistungen über den Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescBind=SCHRITT %s: Prüfen, ob die Kontierung aller Positionen aus %s erfolgt ist, damit die Übernahme der Buchungen ins Hauptbuch mit einem Klick erfolgen kann. Dies erfolgt im Menüpunkt %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=SCHRITT %s: Übernehmen Sie die Buchungen in das Hauptbuch. Dazu gehen Sie ins Menü <strong>%s</strong>, und klicken Sie auf die Schaltfläche <strong>%s</strong>
AccountancyAreaDescAnalyze=SCHRITT %s: Berichte einsehen oder Export-Dateien für andere Buchhalter generieren.
AccountancyAreaDescClosePeriod=SCHRITT %s: Buchungszeitraum schließen, damit zukünftig keine weiteren Daten mehr eingeben werden können.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Ein obligatorischer Schritt in der Konfiguration wurde nicht abgeschlossen (Geschäftsjahr ist nicht definiert)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Eine erforderliche Einrichtung wurde nicht abgeschlossen. (Kontierungsinformationen fehlen bei einigen Bankkonten)
Selectchartofaccounts=Aktiven Kontenplan wählen
@ -111,7 +106,7 @@ DataUsedToSuggestAccount=Daten, die verwendet werden, um ein Buchungskonto vorzu
AccountAccountingSuggest=Vorgeschlagenes Buchungskonto
MenuDefaultAccounts=Standardkonten
MenuBankAccounts=Bankkonten
MenuVatAccounts=Umsatzsteuerkonten
MenuVatAccounts=USt.-Konten
MenuTaxAccounts=Steuerkonten
MenuExpenseReportAccounts=Spesenkonten
MenuLoanAccounts=Darlehenskonten
@ -143,9 +138,7 @@ InvoiceLinesDone=Kontierte Rechnungspositionen
ExpenseReportLines=Noch nicht zugeordnete Zeilen aus Spesenabrechnungen
ExpenseReportLinesDone=Kontierte Positionen aus Spesenabrechnungen
IntoAccount=Position kontieren
TotalForAccount=Summen Buchungskonto
TotalForAccount=Summen Buchungskonto
Ventilate=Kontieren
LineId=Zeilen-ID
Processing=Bearbeitung
@ -158,22 +151,21 @@ VentilatedinAccount=Kontierung erfolgreich
NotVentilatedinAccount=Nicht kontiert
XLineSuccessfullyBinded=%s Produkte/Leistungen erfolgreich kontiert
XLineFailedToBeBinded=%s Produkte/Leistungen waren nicht kontiert
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Maximale Zeilenanzahl auf Liste und Kontierungsseite (empfohlen: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Standardsortierung der Elemente auf der Seite "Zu kontieren“: neueste zuerst
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Sortierung auf der Seite "Zuordnung abgeschlossen" beginnend mit den neuesten Elementen
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Länge für die Anzeige der Beschreibung von Produkten und Leistungen in Listen (optimal = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Länge für die Anzeige der Kontenbezeichnungen für Produkte und Leistungen in den Listen (optimal = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Länge der Kontonummern der Buchhaltung (Wenn dieser Wert auf 6 gesetzt ist, wird Konto '706' als '706000' am Bildschirm angezeigt)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Länge der Geschäftspartner Nebenkonten in der Buchhaltung \n(Wenn Sie hier den Wert 6 einstellen, wird das Konto "401" auf dem Bildschirm als "401000" angezeigt.)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Beibehalten der Nullen am Ende eines Buchungskontos ("1200"). \nIn manchen Ländern notwendig (z.B. Deutschland, Schweiz). \nStandardmäßig deaktiviert. \nWenn ausgeschaltet, können die folgenden zwei Parameter konfigurieren werden, um virtuelle Nullen anzuhängen.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Nur die in den Bankauszügen abgeglichenen Zeilen in die Buchhaltung übertragen (Standardvorgabe, kann bei jedem Übertragen deaktiviert werden)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Deaktivieren der direkten Aufzeichnung von Transaktionen auf dem Bankkonto
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Das Enddatum der Periode einer Spesenabrechnung als Datum für die Übertragung in die Buchhaltung verwenden, statt des Datum der Ausgabe
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Entwurfexport für Journal aktivieren
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Combo-Liste für Nebenkonto aktivieren (kann langsam sein, wenn Sie viele Geschäftspartner haben; verhindert die Suche nach Teilwerten)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Deaktivieren Sie die Kontierung & das Übertragen in der Buchhaltung, wenn das Datum vor diesen Datum liegt (Transaktionen vor diesem Datum werden standardmäßig ausgeschlossen)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Welcher Zeitraum soll auf der Seite zur Übertragung der Daten in die Buchhaltung standardmäßig ausgewählt werden?
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Verkaufsjournal - Verkäufe und Retouren
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Einkaufsjournal - Käufe und Retouren
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Kassenbuch - Einnahmen und Ausgaben
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Sammeljournal
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Eröffnungsjournal
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Bestandsjournal
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Sozialabgabenjournal
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Ergebnisabrechnungskonto (Gewinn)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Ergebnisabrechnungskonto (Verlust)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Journal für Abschlussbuchungen
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Buchhaltungsgruppen, die für das Bilanzkonto verwendet werden (durch Komma getrennt)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Buchhaltungsgruppen, die für die Gewinn- und Verlustrechnung verwendet werden (durch Komma getrennt)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Konto (aus dem Kontenplan), das als Verrechnungskonto/Transferkonto für Banküberweisungen verwendet werden soll
TransitionalAccount=Überweisungskonto
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Konto (aus dem Kontenplan), das als Verrechnungsonto/Zwischenkonto für nicht zugewiesene Gelder verwendet werden soll, die entweder erhalten oder gezahlt wurden, d. h. Gelder im Status „Warten“
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Konto (aus dem Kontenplan), das als Verrechnungskonto/Zwischenkonto für noch nicht gebuchte Gelder verwendet werden soll, die entweder erhalten oder gezahlt wurden, d. h. erwartete Gelder (Geldtransit)
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das zur Erfassung von Spenden verwendet werden soll (Spendenmodul)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das zur Erfassung von Mitgliedsbeiträgen verwendet werden soll (Mitgliedschaftsmodul - wenn die Mitgliedschaft ohne Rechnung erfasst wird)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto zur Erfassung von Kundenanzahlungen verwendet werden soll
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Debitorenkonto als Einzelkonto im Nebenbuch für Anzahlungspositionen hinterlegen (bei Deaktivierung bleibt Einzelkonto für Anzahlungspositionen leer)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standard verwendet werden soll
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Lieferantenkonto als Einzelkonto im Nebenbuch für Anzahlungsbuchungen speichern (falls deaktiviert, bleibt Einzelkonto für Anzahlungsbuchungen leer)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Standard-Buchungskonto zur Erfassung der vom Kunden einbehaltenen Garantie
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die im selben Land gekauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für in der EWG aus einem anderen EWG-Land gekauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die aus einem anderen Land gekauften und importierten Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die von der EWG in ein anderes EWG-Land verkauften Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften und in ein anderes Land exportierten Produkte verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Produktblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die im selben Land gekauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Serviceblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für in der EWG aus einem anderen EWG-Land gekauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die aus dem übrigen Ausland gekauften und importierten Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die von der EWG in ein anderes EWG-Land verkauften Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Leistungsblatt definiert)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Konto (aus dem Kontenplan), das als Standardkonto für die verkauften und in ein anderes Land exportierten Leistungen verwendet werden soll (wird verwendet, wenn nicht im Dienstleistungsblatt definiert)
Doctype=Dokumententyp
Docdate=Datum
Docref=Referenz
@ -237,7 +222,6 @@ AccountingAccountGroupsDesc=Hier können Kontengruppen definiert werden. Diese w
ByAccounts=Pro Konto
ByPredefinedAccountGroups=Vordefinierte Gruppierung
ByPersonalizedAccountGroups=Benutzerdefinierte Gruppierung
ByYear=Pro Jahr
NotMatch=undefiniert
DeleteMvt=Zeilen aus der Buchhaltung löschen
DelMonth=Monat zum Löschen
@ -266,7 +250,7 @@ ReportThirdParty=Geschäftspartner-Konto anzeigen
DescThirdPartyReport=Liste der Geschäftspartner (Kunden und Lieferanten) und deren Buchungskonten
ListAccounts=Liste der Buchungskonten
UnknownAccountForThirdparty=Unbekanntes Geschäftspartner-Konto. Wir werden %s verwenden.
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=unbekanntes Geschäftspartner-Konto, fortfahren nicht möglich
UnknownAccountForThirdpartyBlocking=unbekanntes Geschäftspartner-Konto, fortfahren nicht möglich
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknown=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Wir verwenden %s
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownSubledgerIgnored=Geschäftspartner unbekannt und Nebenbuch nicht in der Zahlung definiert. Wir werden den Nebenbuchkontowert leer lassen.
ThirdpartyAccountNotDefinedOrThirdPartyUnknownBlocking=Nebenbuchkonto nicht definiert oder Geschäftspartner oder Benutzer unbekannt. Nicht behebbarer Fehler.
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=Eröffnungsbilanz
ShowOpeningBalance=Eröffnungsbilanz anzeigen
HideOpeningBalance=Eröffnungsbilanz ausblenden
ShowSubtotalByGroup=Zwischensumme nach Ebene anzeigen
Pcgtype=Kontenklasse
PcgtypeDesc=Kontengruppen werden für einige Buchhaltungsberichte als vordefinierte Filter- und Gruppierungskriterien verwendet. Beispielsweise werden "Aufwand" oder "Ertrag" als Gruppen für die Buchungskonten von Produkten genutzt, um die Ausgaben-/Einnahmenrechnung zu erstellen.
AccountingCategoriesDesc=Benutzerdefinierte Kontengruppen können verwendet werden, um mehrere Buchhaltungskonten unter einem Namen zu gruppieren, um die Verwendung von Filtern oder das Erstellen von benutzerdefinierten Berichten zu vereinfachen.
Reconcilable=Abstimmkonto
TotalVente=Gesamtumsatz vor Steuern
TotalMarge=Gesamtumsatzrendite
DescVentilCustomer=Übersicht der kontierten und unkontierten Positionen aus Kundenrechnungen
DescVentilMore=Wenn Sie vordefinierte Produkte oder Leistungen verwenden und das Buchungskonto auf der Produkt-/Leistungskarte festlegen, kann die Anwendung in den meisten Fällen die Kontierung Ihrer Rechnungsposten mit nur in einem Klick auf die Schaltfläche <strong>"%s"</strong> vornehmen. Wenn das Konto nicht auf der Produkt-/Servicekarte definiert wurde oder Sie noch Positionen haben, die nicht an ein Konto gebunden sind, müssen Sie eine manuelle Kontierung via " <strong>%s</strong>" vornehmen.
DescVentilDoneCustomer=Liste der Positionen der Kundenrechnungen und die Buchungskonten der Produkte
@ -298,7 +278,6 @@ DescVentilTodoExpenseReport=Unkontierte Positionen der Spesenabrechnung kontiere
DescVentilExpenseReport=Übersicht der kontierten und unkontierten Ausgabenpositionen aus Spesenabrechnungen
DescVentilExpenseReportMore=Wenn Sie im Modul Buchhaltung Konten für die Spesenabrechnung konfiguriert haben, wird die Kontierungen der Spesenabrechnungspositionen durch einen Klick auf die Schaltfläche <strong>"%s"</strong> automatisch vorgenommen. Wenn im Buchhaltungsmodul keine Konten für die Spesenabrechnung hinterlegt wurden oder wenn Zeilen nicht automatisch einem Konto zugeordnet werden können, muss die Zuordnung manuell über das Menü "<strong>%s</strong>“ erfolgen.
DescVentilDoneExpenseReport=Liste der Aufwendungen aus Spesenabrechnungen und ihre zugeordneten Buchungskonten
Closure=Festschreibung
AccountancyClosureStep1Desc=Informieren Sie sich hier über die Anzahl der Buchungen pro Monat, die noch nicht freigegeben und festgeschrieben sind.
OverviewOfMovementsNotValidated=Übersicht der noch nicht festgeschriebenen Buchungen
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=Alle Buchungen wurden als freigegeben und fe
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Nicht alle Buchungen konnten als freigegeben und festgeschrieben registriert werden
ValidateMovements=Buchungen freigeben und festschreiben
DescValidateMovements=Es sind danach keinerlei Änderungen oder Löschungen mehr möglich. Alle Buchungssätze müssen festgeschrieben werden, andernfalls ist kein Abschluss möglich
ValidateHistory=Automatisch kontieren
AutomaticBindingDone=Automatische Zuordnungen durchgeführt (%s) - Automatische Zuordnung für einige Datensätze nicht möglich (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Sie müssen eine manuelle Verknüpfung für die %s-Zeile(n) vornehmen, die nicht automatisch verknüpft wurden.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Fehler, Sie können dieses Buchungskonto nicht löschen, da es benutzt wird.
MvtNotCorrectlyBalanced=Buchungssalden nicht ausgeglichen. Soll = %s & Haben = %s
Balancing=Abschluss
@ -323,12 +300,12 @@ ChangeBinding=Ändern der Zuordnung
Accounted=im Hauptbuch erfasst
NotYetAccounted=Noch nicht in die Buchhaltung übernommen
ShowTutorial=Tutorial anzeigen
ClickOnUseTutorialForHelp=Willkommen im Bereich zur Erstellung Ihrer Buchhaltung. Klicken Sie auf den Link "%s", um Hinweise zur Verwendung zu erhalten.
NotReconciled=Nicht abgeglichen
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Achtung: diese Ansicht zeigt nur Buchungszeilen mit definiertem Nebenbuchkonto
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Im aktuellen Kontenplan nicht vorhandenes Buchungskonto
## Admin
BindingOptions=Kontierungsoptionen
BindingOptions=Optionen für die Übertragen in die Buchhaltung
ApplyMassCategories=Massenaktualisierung der Kategorien
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Verfügbares Konto noch nicht in der personalisierten Gruppe
CategoryDeleted=Die Gruppe für das Buchungskonto wurde entfernt
@ -361,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Manche Buchhaltungssoftware akzeptiert nur e
OptionsAdvanced=Erweiterte Optionen
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Aktivieren Sie die Verwaltung des Reverse Charge-Verfahrens (Umkehr der Steuerschuldnerschaft) bei Lieferantenkäufen
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie festlegen, dass eine Lieferant oder eine bestimmte Kreditorenrechnung anders in die Buchhaltung übertragen werden muss: Eine zusätzliche Soll- und Habenbuchung wird in der Buchhaltung auf 2 gegebenen Konten aus dem Kontenplan generiert, die in der "%s" Setup-Seite festgelegt werden.
## Export
NotExportLettering=Beim Generieren der Datei die Abstimmungsinformationen nicht exportieren
NotifiedExportDate=Noch nicht exportierte Zeilen als exportiert kennzeichnen <span class="warning">(um eine als exportiert gekennzeichnete Zeile zu ändern, müssen Sie die gesamte Transaktion löschen und erneut in die Buchhaltung übertragen) </span>
@ -371,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=Festschreibungsdatum
ConfirmExportFile=Exportdatei der Buchhaltung erstellen?
ExportDraftJournal=Entwurfsjournal exportieren
Modelcsv=Datenformat für den Export
Selectmodelcsv=Wählen Sie ein Datenformat für den Export
Selectmodelcsv=Standardformat für den Export wählen
Modelcsv_normal=Klassischer Export
Modelcsv_CEGID=Export zu CEGID Expert Buchhaltung
Modelcsv_COALA=Export zu Sage Coala
@ -393,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Export für Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Export für Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Export für Aplim Charlemagne
ChartofaccountsId=Kontenplan ID
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Rechnungswesen initialisieren
InitAccountancyDesc=Auf dieser Seite kann ein Buchungskonto für Produkte und Leistungen, für die noch kein Buchungskonto für Ein- und Verkäufe definiert ist, vorgegeben werden.
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=Verkauf in der EU mit Mehrwertsteuer (nicht null), und daher anzu
SaleEECWithoutVATNumber=Verkauf in der EWG ohne Umsatzsteuer, aber die Umsatzsteuer-ID des Geschäftspartners ist nicht definiert. Es wird stattdessen auf das Buchungskonto für Standardverkäufe zurückgegriffen. Sie können die Umsatzsteuer-ID des Geschäftspartners korrigieren oder das zur Kontierung vorgeschlagene Buchungskonto bei Bedarf ändern.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits freigegeben und/oder exportiert.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Unzulässig: Die Transaktion wurde bereits freigegeben.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=Die Übertragung der Daten in die Buchhaltung muss durchgeführt worden sein
## Dictionary
Range=Bereich von Sachkonten
Calculated=berechnet
Formula=Formel
## Reconcile
LetteringAuto=Automatisch abgleichen
LetteringManual=Manuell abgleichen
LetteringPartial=Teilweise abgleichen
Unlettering=Abgleich aufheben
UnletteringAuto=Automatischen Abgleich aufheben
UnletteringManual=Manuellen Abgleich aufheben
@ -443,7 +419,6 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=%s Abgleiche erfolgreich modifiziert
AccountancyNoUnletteringModified=Kein Abgleich geändert
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Ein Abgleich wurde erfolgreich geändert
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s aufgehobene Abgleiche erfolgreich modifiziert
## Closure
AccountancyClosureStep1=Schritt 1: Buchungen freigeben und festschreiben
AccountancyClosureStep2=Schritt 2: Geschäftsjahr schließen
@ -455,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Eröffnungsbuchungen für da
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Beim Generieren der Eröffnungsbuchungen auch Einträge für die Nebenbücher erzeugen
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Geschäftsjahr wurde erfolgreich geschlossen
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Buchhaltungsdatensätze für Eröffnungsbuchungen wurden erfolgreich eingefügt
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Bestätigung für das Aufheben aller automatischen Abgleiche
ConfirmMassUnletteringManual=Bestätigung für das Aufheben aller manuellen Abgleiche
@ -464,7 +438,6 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Bestätigung für Massenlöschen
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Dadurch wird die Transaktion aus der Buchhaltung gelöscht (alle Zeilen, die sich auf dieselbe Transaktion beziehen, werden gelöscht). Möchten Sie die %s ausgewählten Einträge wirklich löschen?
AccountancyClosureConfirmClose=Sind Sie sicher, dass Sie das aktuelle Geschäftsjahr schließen wollen? <span class="warning">Sie bestätigen, dass das Schließen des Geschäftsjahrs eine unumkehrbare Aktion ist, die dauerhaft jede Änderung oder Löschung von Einträgen in diesem Zeitraum verhindert</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Sind Sie sicher, dass Sie Einträge für Eröffnungsbuchungen erzeugen wollen?
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Einige obligatorische Einstellungen wurden noch nicht vorgenommen, bitte vervollständigen Sie die Einrichtung.
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Es sind dem Land %s keine benutzerdefinierten Kontogruppen zugeordnet. Daher ist keine Buchhaltungskontogruppe auswählbar (siehe %s - %s - %s)
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Der Saldo (%s) ist ungleich 0
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Bei den Transaktionen sind Fehler aufgetreten: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Das Buchungskonto %s existiert bereits
ErrorArchiveAddFile=Die Datei „%s“ kann nicht im Archiv abgelegt werden
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Kein aktives Geschäftsjahr gefunden
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Kein aktives Geschäftsjahr gefunden. Sie können eins im Menü %s - %s - %s erstellen.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Das Datum des Buchhaltungsdokuments befindet sich nicht im aktiven Geschäftsjahr
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Das Datum des Buchhaltungsdokuments befindet sich in einem geschlossenen Geschäftsjahr
## Import
ImportAccountingEntries=Buchaltungseinträge
ImportAccountingEntriesFECFormat=Buchhaltungseinträge - FEC-Format
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=Überbrückbares Datum (DateLet)
FECFormatValidateDate=Stückdatum validiert (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Mehrwährungs-Betrag (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Mehrwährungs-Code (Idevise)
DateExport=Exportdatum
WarningReportNotReliable=Achtung: Dieser Bericht basiert nicht auf dem Hauptbuch und enthält daher keine Transaktionen, die manuell im Hauptbuch geändert wurden. Wenn Ihre Journalisierung aktuell ist, ist die Buchhaltungsansicht genauer.
ExpenseReportJournal=Spesenabrechnung Journal
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Bereits exportierte Dokumente sind enthalten
ClickToShowAlreadyExportedLines=Klicken Sie hier, um bereits exportierte Zeilen anzuzeigen
NAccounts=%s Konten

200
htdocs/langs/de_DE/admin.lang
View file

@ -1,5 +1,5 @@
# Dolibarr language file - Source file is en_US - admin
BoldRefAndPeriodOnPDF=Referenz und Zeitraum des Produkts im PDF aufnehmen
BoldRefAndPeriodOnPDF=Artikelnummer und Zeitraum des Produkts im PDF aufnehmen
BoldLabelOnPDF=Fettgedrucktes Label des Produkts im PDF
Foundation=Stiftung
Version=Version
@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=Suchbegriff
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Nicht verfügbar, wenn Ajax deaktiviert
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=Bei den Elementen eines Partners, ist es möglich Projekte von anderen Partnern zu verlinken
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=Nach der folgenden Anzahl an Monaten soll keine Erfassung von Zeitaufwänden mehr möglich sein
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Über einen gemeinsamen Kontakt verbundene Projekte anzeigen
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=Diese Option fügt auf dem Projekt-Tab eine Liste mit allen Projekten hinzu, die mit dem Geschäftspartner über einen Kontakt verbunden sind.
JavascriptDisabled=JavaScript deaktiviert
UsePreviewTabs=Vorschau-Tabs verwenden
ShowPreview=Vorschau anzeigen
@ -214,7 +216,7 @@ OnlyActiveElementsAreShown=Es werden nur Einstellungsmöglichkeiten für <a href
ModulesDesc=Die Module/Anwendungen bestimmen, welche Funktionen in der Software verfügbar sind. Bei einigen Modulen müssen Benutzern nach Aktivierung des Moduls Berechtigungen erteilt werden. Klicken Sie auf die Ein/Aus-Schaltfläche <span class="small valignmiddle"> %s </span> jedes Moduls, um ein Modul/eine Anwendung zu aktivieren oder zu deaktivieren.
ModulesDesc2=Klicken Sie auf die Radschaltfläche <span class="small valignmiddle"> %s </span>, um das Modul/die Anwendung zu konfigurieren.
ModulesMarketPlaceDesc=Sie finden weitere Module auf externen Web-Sites...
ModulesDeployDesc=DateiWenn es die Berechtigungen in Ihrem Dateisystem zulassen, können Sie mit diesem Tool ein externes Modul bereitstellen. Das Modul ist dann auf der Registerkarte <strong>%s</strong> sichtbar.
ModulesDeployDesc=Sofern es die Berechtigungen in Ihrem Dateisystem zulassen, können Sie mit diesem Tool ein externes Modul bereitstellen. Das Modul ist dann auf der Registerkarte <strong>%s</strong> sichtbar.
ModulesMarketPlaces=Zusatzmodule/Erweiterungen
ModulesDevelopYourModule=Eigene Anwendungen/Module entwickeln
ModulesDevelopDesc=Sie können ihr eiges Modul programmieren oder einen Partner finden, der es für Sie programmiert.
@ -248,7 +250,7 @@ Required=Erforderlich
UsedOnlyWithTypeOption=verwendet nur von einigen Agenda-Optionen
Security=Sicherheit
Passwords=Passwörter
DoNotStoreClearPassword=Passwörter in der Datenbank nicht im Klartext speichern (empfohlene Einstellung)
DoNotStoreClearPassword=In der Datenbank gespeicherte Passwörter verschlüsseln.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Datenbankpasswort in der Konfigurationsdatei conf.php verschlüsselt speichern (empfohlene Einstellung)
InstrucToEncodePass=Um das Kennwort in der Konfigurationsdatei <b>conf.php</b> verschlüsselt zu speichern, ersetzen Sie die Zeile <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>durch<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=Um das Kennwort unverschlüsselt (im Klartext) in der Konfigurationsdatei <b>conf.php</b> zu speichern, ersetzen Sie die Zeile<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b><br>durch<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s";</b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= Blindkopie (BCC) aller gesendeten E-Mails an
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Alle E-Mail-Funktionen deaktivieren (für Test- oder Demonstrationszwecke)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Sende alle E-Mails an den folgenden anstatt an die tatsächlichen Empfänger (für Testzwecke)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=E-Mail-Adressen von Mitarbeitern (falls definiert) beim Schreiben einer neuen E-Mail in der Liste vordefinierten Empfänger vorschlagen
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Keinen Standardempfänger auswählen, auch wenn nur einer zur Auswahl steht
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Auswahl eines Standardempfängers beim Schreiben einer E-Mail deaktivieren, auch wenn nur eine Auswahlmöglichkeit besteht
MAIN_MAIL_SENDMODE=Versandmethode
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP-Benutzer (falls der Server eine Authentifizierung benötigt)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP-Passwort (falls der Server eine Authentifizierung benötigt)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=SMTP-Benutzername oder ID (wenn zum Senden vom Server eine Authentifizierung gefordert wird)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=SMTP-Passwort oder Token (wenn zum Senden vom Server eine Authentifizierung gefordert wird)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=TLS (SSL) Verschlüsselung verwenden
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=TLS (STARTTLS) Verschlüsselung verwenden
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Selbst-signierte Zertifikate erlauben
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Verbindung zu E-Mail-Servern mit selbst-signierten Zertifikaten erlauben
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Verwende DKIM um die E-Mail Signatur zu erstellen
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=E-Mail Domain für die Verwendung mit DKIM
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=Name des DKIM-Selektors
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Privater Schlüssel für die DKIM-Signatur
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=alle SMS-Funktionen abschalten (für Test- oder Demozwecke)
MAIN_SMS_SENDMODE=Methode zum Versenden von SMS
MAIN_MAIL_SMS_FROM=Standard Versandrufnummer der SMS-Funktion
MAIN_SMS_FROM=Standard Versandrufnummer der SMS-Funktion
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Vorausgewählte Standard-Absenderadresse in Formularen zum Senden von E-Mails
UserEmail=E-Mail des Benutzers
CompanyEmail=Unternehmens-E-Mail
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=Menü-Handler
MenuAdmin=Menü-Editor
DoNotUseInProduction=Nicht im Realbetrieb nutzen
ThisIsProcessToFollow=Aktualisierungsablauf:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Dies ist ein alternativer manueller Setup-Prozess:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Dies ist ein alternativer Bereitstellungsprozess, der manuell durchführbar ist:
StepNb=Schritt %s
FindPackageFromWebSite=Finden Sie ein Paket, das die gewünschten Funktionen beinhaltet (zum Beispiel auf der offiziellen Website %s).
DownloadPackageFromWebSite=Installationspaket herunterladen (zum Beispiel, von der offiziellen Webseite %s).
@ -350,7 +352,7 @@ UnpackPackageInModulesRoot=Um ein externes Modul bereitzustellen/zu installieren
SetupIsReadyForUse=Modul Installation abgeschlossen, das Modul muss aber noch aktiviert und konfiguriert werden: <a href="%s">%s</a>.
NotExistsDirect=Das alternative Stammverzeichnis ist nicht zu einem existierenden Verzeichnis definiert.<br>
InfDirAlt=Seit Version 3 ist es möglich, ein alternatives Stammverzeichnis anzugeben. Dies ermöglicht, Erweiterungen und eigene Templates am gleichen Ort zu speichern.<br>Erstellen Sie einfach ein Verzeichis im Hauptverzeichnis von Dolibarr an (z.B. "custom").<br>
InfDirExample=<br>Danach in der Datei <strong>conf.php</strong> deklarieren<br> $dolibarr_main_root_alt='/custom'<br>$dolibarr_main_document_root_alt='/path/of/dolibarr/htdocs/custom'<br>Wenn diese Zeilen mit "#" auskommentiert sind, um sie zu aktivieren, einfach das Zeichen "#" entfernen.
InfDirExample=<br>Danach in der Datei <strong>conf.php</strong> deklarieren<br> $dolibarr_main_root_alt='/custom';<br>$dolibarr_main_document_root_alt='/path/of/dolibarr/htdocs/custom';<br>Wenn diese Zeilen mit "#" auskommentiert sind, um sie zu aktivieren, einfach das Zeichen "#" entfernen.
YouCanSubmitFile=Die ZIP-Datei des Modulpakets kann von hier hochgeladen werden:
CurrentVersion=Aktuelle Dolibarr-Version
CallUpdatePage=Zur Aktualisierung der Daten und Datenbankstrukturen zur Seite %s gehen.
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=Sprachdatei
ExamplesWithCurrentSetup=Beispiele mit der aktuellen Systemkonfiguration
ListOfDirectories=Liste der OpenDocument-Vorlagenverzeichnisse
ListOfDirectoriesForModelGenODT=Liste der Verzeichnisse mit Vorlagendateien im OpenDocument-Format.<br><br>Fügen Sie hier den vollständigen Pfad der Verzeichnisse ein.<br>Trennen Sie jedes Verzeichnis mit einem Zeilenumbruch.<br>Verzeichnisse des ECM-Moduls fügen Sie z.B. so ein <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>.<br><br> Dateien in diesen Verzeichnissen müssen mit <b>.odt</b> oder <b>.ods</b> enden.
NumberOfModelFilesFound=Anzahl der in diesen Verzeichnissen gefundenen .odt/.ods-Dokumentvorlagen
NumberOfModelFilesFound=Anzahl der gefundenen .odt/.ods-Dokumentvorlagen
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Beispiele für die Syntax: <br> c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir <br> /home/myapp/mydocumentdir/mysubdir <br> DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>Lesen Sie die Wiki Dokumentation um zu wissen, wie Sie Ihre odt Dokumentenvorlage erstellen, bevor Sie diese in den Kategorien speichern:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=Radiobuttons (nur eine Option auswählbar)
ExtrafieldCheckBox=Kontrollkästchen / Dropdownliste (mehrere Optionen auswählbar)
ExtrafieldCheckBoxFromList=Kontrollkästchen/Dropdownliste aus DB-Tabelle (mehrere Optionen auswählbar)
ExtrafieldLink=Verknüpftes Objekt
ExtrafieldPointGeo=Geometrischer Punkt
ExtrafieldMultiPointGeo=Geometrischer Mehrfachpunkt
ExtrafieldLinestringGeo=Geometrischer Linienzug
ExtrafieldPolygonGeo=Geometrisches Polygon
ComputedFormula=Berechnetes Feld
ComputedFormulaDesc=Sie können hier eine Formel eingeben, die andere Eigenschaften des Objekts oder beliebigen PHP-Code verwendet, um einen dynamisch berechneten Wert zu erhalten. Sie können alle PHP-kompatiblen Formeln verwenden, einschließlich des "?" Bedingungsoperators und folgende globalen Objekte: <strong>$db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $objectoffield</strong>. <br><strong>WARNUNG</strong> : Wenn Sie Eigenschaften eines nicht geladenen Objekts benötigen, holen Sie sich das Objekt einfach selbst in Ihre Formel wie im zweiten Beispiel. <br>Die Verwendung eines berechneten Felds bedeutet, dass Sie selbst keinen Wert über die Schnittstelle eingeben können. Auch wenn ein Syntaxfehler vorliegt, gibt die Formel möglicherweise nichts zurück.<br><br> Formelbeispiel: <br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield-> id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * (int) substr($mysoc->zip, 1, 2 ) <br> <br> Beispiel zum erneuten Laden des Objekts <br> (($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? ->capital / 5: '-1') <br> <br> Anderes Beispiel für eine Formel, um das Laden des Objekts und seines übergeordneten Objekts zu erzwingen: <br> (($reloadedobj = new Task($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield ->id) > 0) && ($secondloadedobj = neues Projekt($db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0)) ? $secondloadedobj->ref: 'Übergeordnetes Projekt nicht gefunden'
Computedpersistent=Berechnetes Feld speichern
@ -504,8 +510,8 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s, gefolgt vom abgeschnittenen Kundennamen u
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s, gefolgt vom verkürzten Lieferantennamen und der Anzahl der Zeichen: %s für das Lieferantenbuchungskonto (Kreditorenkonto).
Use3StepsApproval=Standardmäßig, Einkaufsaufträge müssen durch zwei unterschiedlichen Benutzer erstellt und freigegeben werden (ein Schritt/Benutzer zu erstellen und ein Schritt/Benutzer für die Freigabe). Beachten Sie wenn ein Benutzer beide Rechte hat - zum erstellen und freigeben, dann reicht ein Benutzer für diesen Vorgang. Optional können Sie ein zusätzlicher Schritt/User für die Freigabe einrichten, wenn der Betrag einen bestimmten dedizierten Wert übersteigt (wenn der Betrag übersteigt wird, werden 3 Stufen notwendig: 1=Validierung, 2=erste Freigabe und 3=Gegenfreigabe.<br>Lassen Sie den Feld leer wenn eine Freigabe (2 Schritte) ausreicht; Tragen Sie einen sehr niedrigen Wert (0.1) wenn eine zweite Freigabe notwendig ist.
UseDoubleApproval=3-Stufen-Genehmigung durchführen, wenn der Betrag (ohne Steuern) höher ist als ...
WarningPHPMail=WARNUNG: Das Setup zum Senden von E-Mails aus der Anwendung verwendet das generische Standard-Setup. Aus mehreren Gründen ist es häufig besser, ausgehende E-Mails so einzurichten, dass sie den E-Mail-Server Ihres E-Mail-Dienstanbieters verwenden, anstatt die Standardeinstellung:
WarningPHPMailA=- Die Verwendung des Servers des E-Mail-Dienstanbieters erhöht die Vertrauenswürdigkeit Ihrer E-Mail, sodass die Zustellbarkeit erhöht wird, ohne als SPAM gekennzeichnet zu werden
WarningPHPMail=WARNING: The setup to send emails from the application is using the default generic setup. This choice needs no technical knowledge to complete the setup.<br>However, it is often better to setup outgoing emails to use the email server of your Email Service Provider instead of the default setup for several reasons:
WarningPHPMailA=- Using the server of the Email Service Provider increases the trustworthiness of your email, so it increases the deliverability without being flagged as SPAM
WarningPHPMailB=- Bei einigen E-Mail-Dienstanbietern (wie Yahoo) können Sie keine E-Mails von einem anderen Server als deren eigenen Server senden. Ihr aktuelles Setup verwendet den Server der Anwendung zum Senden von E-Mails und nicht den Server Ihres E-Mail-Anbieters. Einige Empfänger (die mit dem restriktiven DMARC-Protokoll kompatibel sind) fragen Ihren E-Mail-Anbieter, ob sie Ihre E-Mail und einige E-Mail-Anbieter akzeptieren können (wie Yahoo) antwortet möglicherweise mit "Nein", da der Server nicht ihnen gehört. Daher werden möglicherweise einige Ihrer gesendeten E-Mails nicht zur Zustellung angenommen (achten Sie auch auf das Sendekontingent Ihres E-Mail-Anbieters).
WarningPHPMailC=- Interessant ist auch die Verwendung des SMTP-Servers Ihres eigenen E-Mail-Dienstanbieters zum Senden von E-Mails, sodass alle von der Anwendung gesendeten E-Mails auch in dem Verzeichnis "Gesendet" Ihrer Mailbox gespeichert werden.
WarningPHPMailD=Es wird daher empfohlen, die Versandart von E-Mails auf den Wert „SMTP“ zu ändern.
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=Wasserzeichen auf Ausgabenbelegentwurf (leerlasse
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=Für die Erfassung einer Spesenabrechnung ist die Angabe des Projekts verpflichtend
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=Das Start- und Enddatum einer neuen Spesenabrechnung mit dem Start- und Enddatum des aktuellen Monats vorausfüllen
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=Die Eingabe von Spesen immer als Bruttowerte mit Steuern erzwingen
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Erstellung von Positionen ablehnen, wenn das Datum einer hinzugefügten Position nicht im Datumsbereich der Spesenabrechnung liegt
AttachMainDocByDefault=Setzen Sie die Einstellung auf <b>Ja</b>, wenn Sie standardmäßig das Hauptdokument an die E-Mail anhängen möchten (falls zutreffend)
FilesAttachedToEmail=Datei hinzufügen
SendEmailsReminders=Erinnerung per E-Mail versenden
@ -634,7 +641,7 @@ Module610Name=Produktvarianten
Module610Desc=Erlaubt das Erstellen von Produktvarianten, basierend auf Merkmalen (Farbe, Grösse, ...)
Module650Name=Stücklisten (BOM)
Module650Desc=Modul zum Definieren von Stücklisten (BOM). Kann für die Produktionsplanung (MRP) durch das Modul Fertigungsaufträge (MO) verwendet werden.
Module660Name=Fertigungsressourcenplanung (MRP)
Module660Name=Fertigungsaufträge
Module660Desc=Modul zur Verwaltung von Fertigungsaufträgen (MO)
Module700Name=Spenden
Module700Desc=Spendenverwaltung
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=Verwenden Sie mathematische Ausdrücke für die automatische Gene
Module2300Name=Geplante Aufgaben
Module2300Desc=Verwaltung geplanter Aufgaben (Cron oder chrono Tabelle)
Module2400Name=Agenda (Ereignisse/Termine)
Module2400Desc=Modul zur Terminplanung und Ereignissaufzeichnung: Protokollieren Sie automatisch Ereignisse wie beispielsweise Änderungen an Produktdatensätzen zu Verfolgungszwecken oder tragen Sie Termine manuell ein.\nDies ist ein wichtiges Modul für ein gutes Kunden- und/oder Lieferantenbeziehungsmanagement.
Module2400Desc=Termine und automatisch aufgezeichnete Ereignisse verwalten. Manuelles erfassen von Terminen in einem Kalender. Automatische Protokollierung von Ereignissen zur Nachverfolgung, manuelles Aufzeichnen von Veranstaltungen und Besprechungen. Dies ist das wichtigste Modul für gutes Kunden- und Lieferanten-Beziehungsmanagement.
Module2430Name=Online-Terminvereinbarung
Module2430Desc=Stellt ein Online-Terminbuchungssystem bereit. Dies ermöglicht es jedem, Besprechungen entsprechend vordefinierter Zeiträume oder Verfügbarkeiten zu buchen.
Module2500Name=DMS/ECM
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=Transfers zwischen Konten
Permission117=Schecks verwalten
Permission121=Mit Benutzer verbundene Geschäftspartner einsehen
Permission122=Mit Benutzer verbundene Geschäftspartner erstellen/bearbeiten
Permission122b=Nicht wirksam für externe Benutzer (diese sind immer beschränkt auf deren Geschäftspartner).
Permission125=Mit Benutzer verbundene Geschäftspartner löschen
Permission126=Geschäftspartner exportieren
Permission130=Zahlungsinformationen von Geschäftspartnern erstellen/bearbeiten
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=Andere interne/externe Benutzer und Gruppen erstellen/bear
Permission254=Nur externe Benutzer erstellen/bearbeiten
Permission255=Passwörter anderer Benutzer ändern
Permission256=Andere Benutzer löschen oder deaktivieren
Permission262=Erweitern Sie den Zugriff auf alle Drittanbieter UND deren Objekte (nicht nur auf Drittanbieter, für die der Benutzer ein Verkaufsvertreter ist). <br> Nicht wirksam für externe Benutzer (bei Vorschlägen, Bestellungen, Rechnungen, Verträgen usw. immer auf sich selbst beschränkt). <br> Nicht wirksam für Projekte (nur Regeln zu Projektberechtigungen, Sichtbarkeit und Zuweisung).
Permission262=Zugriff auf alle Geschäftspartner und deren Objekte erweitern (nicht nur auf Geschäftspartner, für die der Benutzer als zugeordneter Verkäufer verknüpft ist).
Permission262b=Nicht wirksam für externe Benutzer (diese sind immer auf sich selbst beschränkt für Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Verträge usw.).
Permission262c=Nicht wirksam für Projekte (es gelten nur die Regeln für Projektberechtigungen, Sichtbarkeit und Zuweisungen).
Permission263=Erweitern Sie den Zugriff auf alle Drittanbieter OHNE ihre Objekte (nicht nur auf Drittanbieter, für die der Benutzer ein Verkaufsvertreter ist). <br> Nicht wirksam für externe Benutzer (bei Vorschlägen, Bestellungen, Rechnungen, Verträgen usw. immer auf sich selbst beschränkt). <br> Nicht wirksam für Projekte (nur Regeln zu Projektberechtigungen, Sichtbarkeit und Zuweisung).
Permission271=Read CA
Permission272=Rechnungen einsehen
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=Rabatte einsehen
Permission402=Rabatte erstellen/bearbeiten
Permission403=Rabatte freigeben
Permission404=Rabatte löschen
Permission430=Debug Bar nutzen
Permission431=Debug Bar nutzen
Permission511=Leseberechtigung für Gehälter und Zahlungen (eigene und die der unterstellten Mitarbeiter)
Permission512=Gehälter und Zahlungen erstellen/bearbeiten
Permission514=Gehälter und Zahlungen löschen
Permission517=Leseberechtigung für alle Gehälter und Zahlungen
Permission519=Gehälter exportieren
Permission520=Darlehen anzeigen
Permission521=Darlehen anzeigen
Permission522=Darlehen erstellen/bearbeiten
Permission524=Lösche Darlehen
Permission525=Zugriff auf Darlehensrechner
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=Aufkleber löschen
Permission611=Attribute von Varianten lesen
Permission612=Attribute von Varianten erstellen/aktualisieren
Permission613=Attribute von Varianten löschen
Permission650=Stücklisten einsehen
Permission651=Stücklisten erstellen/aktualisieren
Permission652=Stücklisten löschen
Permission660=Fertigungsauftrag (MO) einsehen
Permission661=Fertigungsauftrag (MO) erstellen/aktualisieren
Permission662=Fertigungsauftrag (MO) löschen
Permission651=Stücklisten einsehen
Permission652=Stücklisten erstellen/aktualisieren
Permission653=Stücklisten löschen
Permission661=Fertigungsauftrag (MO) einsehen
Permission662=Fertigungsauftrag (MO) erstellen/aktualisieren
Permission663=Fertigungsauftrag (MO) löschen
Permission701=Spenden anzeigen
Permission702=Spenden erstellen/bearbeiten
Permission703=Spenden löschen
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=Dokumentverzeichnisse verwalten
Permission2610=Den API-Schlüssel des Benutzers erzeugen/ändern
Permission2801=FTP-Client im Lesemodus nutzen (nur ansehen und herunterladen)
Permission2802=FTP-Client im Schreibmodus nutzen (Dateien löschen oder hochladen)
Permission3200=Eingetragene Ereignisse und Fingerprints lesen
Permission3201=Eingetragene Ereignisse und Fingerprints lesen
Permission3301=Neues Module erstellen
Permission4001=Kompetenz/Stelle/Position einsehen
Permission4002=Kompetenz/Stelle/Position erstellen/bearbeiten
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=Zeilen Verkauf bearbeiten
Permission50153=Zeilen bestellte Verkäufe bearbeiten
Permission50201=Transaktionen einsehen
Permission50202=Transaktionen importieren
Permission50330=Lesen Sie Objekte von Zapier
Permission50331=Objekte von Zapier erstellen/aktualisieren
Permission50332=Objekte von Zapier löschen
Permission50331=Lesen Sie Objekte von Zapier
Permission50332=Objekte von Zapier erstellen/aktualisieren
Permission50333=Objekte von Zapier löschen
Permission50401=Produkte und Rechnungen mit Sachkonten verbinden
Permission50411=Hauptbuch-Vorgänge einsehen
Permission50412=Hauptbuch-Vorgänge schreiben/bearbeiten
@ -1054,20 +1064,20 @@ Permission63002=Ressource erstellen/bearbeiten
Permission63003=Ressource löschen
Permission63004=Verbinden von Ressourcen zu Ereignissen
Permission64001=Direkt drucken erlauben
Permission67000=Drucken von Quittungen erlauben
Permission67001=Drucken von Quittungen erlauben
Permission68001=Lesen Sie den Intracomm-Bericht
Permission68002=Intracomm-Bericht erstellen/bearbeiten
Permission68004=Intracomm-Bericht löschen
Permission941601=Quittungen einsehen
Permission941602=Quittungen erstellen/bearbeiten
Permission941603=Quittungen freigeben
Permission941604=Quittungen per E-Mail senden
Permission941605=Quittungen exportieren
Permission941606=Quittungen löschen
Permission941601=Wareneingänge einsehen
Permission941602=Wareneingänge erstellen/bearbeiten
Permission941603=Wareneingänge freigeben
Permission941604=Empfangsquittungen per E-Mail senden
Permission941605=Empfangsquittungen exportieren
Permission941606=Empfangsquittungen löschen
DictionaryCompanyType=Geschäftspartner-Arten
DictionaryCompanyJuridicalType=Rechtsformen der Geschäftspartner
DictionaryProspectLevel=Level für Interessentenstatus - Unternehmen
DictionaryProspectContactLevel=Level für Interessentenstatus - Kontakte
DictionaryProspectLevel=Stufen für Kundenpotential (Unternehmen)
DictionaryProspectContactLevel=Stufen für Kundenpotential (Kontakte)
DictionaryCanton=Bundesland/Kanton
DictionaryRegion=Regionen
DictionaryCountry=Länder
@ -1097,8 +1107,8 @@ DictionaryEMailTemplates=E-Mail-Vorlagen
DictionaryUnits=Einheiten
DictionaryMeasuringUnits=Maßeinheiten
DictionarySocialNetworks=Soziale Netzwerke
DictionaryProspectStatus=Interessentenstatus für Unternehmen
DictionaryProspectContactStatus=Interessentenstatus für Kontakte
DictionaryProspectStatus=Status Kontaktaufnahme (Unternehmen)
DictionaryProspectContactStatus=Status Kontaktaufnahme (Kontakte)
DictionaryHolidayTypes=Urlaubsarten
DictionaryOpportunityStatus=Verkaufschancen für Projekt/Lead
DictionaryExpenseTaxCat=Spesenbericht - Mobilität
@ -1118,11 +1128,12 @@ BackToModuleList=Zurück zur Modulübersicht
BackToDictionaryList=Zurück zur Stammdaten-Übersicht
TypeOfRevenueStamp=Art der Steuermarke
VATManagement=MwSt-Verwaltung
VATIsUsedDesc=Standardmäßig basiert die Umsatzsteuer beim Erstellen von Leads, Rechnungen, Bestellungen usw. den aktiven Standardregeln:<br>Wenn der Verkäufer nicht der Umsatzsteuer unterliegt, dann wird die Umsatzsteuer standardmäßig auf 0 gesetzt. Ende der Regel.<br>Wenn (Land des Verkäufers = Land des Käufers), dann entspricht die Umsatzsteuer standardmäßig der Umsatzsteuer des Produkts im Land des Verkäufers. Ende der Regel.<br>Wenn sich der Verkäufer und und der Käufer beide in der Europäischen Union befinden und die Güter sind zu transportierende Produkte (Abholung, Versand, Luftfracht), ist der Standardwert-Umsatzsteuersatz 0. Diese Regel hängt vom Land des Verkäufers ab – bitte wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Die USt. sollte vom Käufer in seinem Land bezahlt werden und und vom Verkäufer. Ende der Regel.<br>Wenn sich der Verkäufer und und der Käufer beide in der Europäischen Union befinden und der Käufer ist kein Unternehmen (mit einem registrierten innergemeinschaftlichen USt.-ID), dann entspricht die USt. standardmäßig dem USt.-Satz im Land des Verkäufers. Ende der Regel.<br>Wenn sich der Verkäufer und und der Käufer beide in der Europäischen Union befinden und der Käufer ist ein Unternehmen (mit einer registrierten innergemeinschaftlichen USt.-ID), dann ist die USt. standardmäßig 0. Ende der Regel.<br>In allen anderen Fällen ist der vorgeschlagene Standardwert der Umsatzsteuer=0. Ende der Regel.
VATIsUsedStandard=Beim Erstellen von Dokumenten (Angebote, Rechnungen, Bestellungen...) wird die MwSt. gemäß den Standardregeln festgelegt (abhängig vom Land des Verkäufers und des Käufers).
VATIsUsedDesc=Beim Erstellen von Angebote, Rechnungen, Bestellungen usw. folgt die Festsetzung der USt. der aktiven Standardregel:<br>Wenn der Verkäufer nicht der Umsatzsteuer unterliegt, dann wird die USt. standardmäßig auf 0 gesetzt. Ende der Regel.<br>Wenn das Land des Verkäufers gleich dem Land des Käufers ist, dann entspricht die USt. standardmäßig der Umsatzsteuer von Produkten im Land des Verkäufers. Ende der Regel. <br>Wenn sich sowohl der Verkäufer und als auch der Käufer in der Europäischen Gemeinschaft befinden und handelt es sich um Transport-verwandte Produkte (Spedition, Versand, Fluglinie), ist der Standardwert der USt. 0. Diese Regel ist abhängig vom Land des Verkäufers – bitte wenden Sie sich an Ihren Buchhalter. Die USt. sollte vom Käufer an das Zollamt in seinem Land und gezahlt werden, nicht an den Verkäufer. Ende der Regel.<br>Wenn der Verkäufer und Käufer sich beide in der Europäischen Gemeinschaft befinden und der Käufer ist kein Unternehmen (mit einem registrierten innergemeinschaftlichen USt.-ID), dann ist die USt. standardmäßig der USt.-Wert des Landes des Verkäufers. Ende der Regel. <br>Wenn sich der Verkäufer und und der Käufer beide in der Europäischen Gemeinschaft befinden und und der Käufer ein Unternehmen (mit einem registrierten innergemeinschaftlichen USt.-ID) ist, dann ist die USt. standardmäßig 0. Ende der Regel. <br>In allen anderen Fällen ist der vorgeschlagene Standardwert für die USt.=0. Ende der Regel.
VATIsNotUsedDesc=Die vorgeschlagene USt. ist standardmäßig 0 für alle Fälle wie Stiftungen, Einzelpersonen oder Kleinunternehmen.
VATIsUsedExampleFR=In Frankreich sind damit Unternehmen oder Organisationen gemeint, die ein echtes Steuersystem haben (vereinfacht oder normal). Ein System, in dem die Mehrwertsteuer deklariert wird.
VATIsNotUsedExampleFR=In Frankreich bedeutet es, dass keine Umsatzsteuer ausgewiesen wird oder Unternehmen, Organisationen oder Freiberufler, die als Kleinunternehmer tätig sind (Privilegiensteuer), Umsatzsteuern zahlen ohne selbst Umsatzsteuer auszuweisen. Diese Auswahl zeigt den Hinweis "Umsatzsteuer nicht anwendbar - Artikel-293B des CGI" auf Rechnungen an.
VATType=USt. Typ
VATType=Steuer Typ
##### Local Taxes #####
TypeOfSaleTaxes=Art der Umsatzsteuer
LTRate=Rate
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=Gemäß der Einrichtung der Steuern (siehe %s - %s - %
LabelUsedByDefault=Bezeichnung wird verwendet falls keine Übersetzung für den Code vorhanden ist.
LabelOnDocuments=Bezeichnung auf Dokumenten
LabelOrTranslationKey=Bezeichung oder Übersetzungsschlüssel
TranslationFound=Translation found
TheTranslationIsSearchedFromKey=The translation is searched from the translation key: <b>%s</b>
TranslationKey=Übersetzungsschlüssel
ValueOfConstantKey=Wert einer Konfigurationskonstante
ConstantIsOn=Option %s ist aktiviert
NbOfDays=Anzahl der Tage
@ -1197,8 +1211,9 @@ Skin=grafische Oberfläche
DefaultSkin=Standardvorlage grafische Oberfläche
MaxSizeList=Maximale Listenlänge
DefaultMaxSizeList=Voreinstellung maximale Anzahl Zeilen für Listen
DisplayGrandTotalInList=Zeigen Sie die Gesamtsumme (für alle Seiten) im Fußbereich der Listen an.
MaxSizeShortList=Maximale Länge für kurze Listen
DefaultMaxSizeShortList=Standard für maximale Länge bei kurzen Listen (z.B. Kundenkarte)
DisplayGrandTotalInList=Zeigen Sie die Gesamtsumme (für alle Seiten) im Fußbereich der Listen an.
MessageOfDay=Nachricht des Tages<br>(wird ganz oben auf der Startseite angezeigt)
MessageLogin=Nachricht auf der Anmeldeseite
LoginPage=Anmeldeseite
@ -1206,7 +1221,8 @@ BackgroundImageLogin=Hintergrundbild
PermanentLeftSearchForm=Ständiges Suchfeld auf der linken Seite
DefaultLanguage=Standardsprache
EnableMultilangInterface=Mehrsprachen-Support für Kunden- oder Lieferanten-Beziehungen zulassen
EnableShowLogo=Firmenlogo im Menü anzgeigen
EnableShowLogo=Firmenlogos im Menü anzeigen
THEME_MENU_COLORLOGO=Bilder im Hauptmenü in Farbe anzeigen
CompanyInfo=Firma oder Institution
CompanyIds=Firmen-/Organisations-IDs
CompanyAddress=Firmenadresse
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=Browsername
BrowserOS=Betriebssystem des Browsers
ListOfSecurityEvents=Liste der sicherheitsrelevanten Ereignisse
SecurityEventsPurged=Security-Ereignisse gelöscht
SecurityEvent=Sicherheitsereignis
TrackableSecurityEvents=Zu erfassende Sicherheitsereignisse
LogEventDesc=Aktivieren Sie die Protokollierung für bestimmte Sicherheitsereignisse. Administrieren Sie das Protokoll über Menü <b> %s - %s </b>. Achtung, diese Funktion kann eine große Datenmenge in der Datenbank erzeugen.
AreaForAdminOnly=Einstellungen können nur durch </b>Administratoren</b> verändert werden.
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=Gibt die Referenznummer im Format %syymm-nnnn zurück, w
SimpleNumRefNoDateModelDesc=Gibt die Referenznummer im Format %s-nnnn zurück, wobei nnnn eine fortlaufende automatisch inkrementierende Nummer ohne Zurücksetzen ist
ShowProfIdInAddress=Erweiterte Kundendaten (geschäftliche ID-Nummern) im Adressfeld anzeigen
ShowVATIntaInAddress=Umsatzsteuer-ID ausblenden
ShowLegalFormInAddress=Rechtliches Dokument mit Adressen anzeigen
TranslationUncomplete=Teilweise Übersetzung
MAIN_DISABLE_METEO=Kachel 'Wetter (Gesamtstatus)' deaktivieren
MeteoStdMod=Standart Modus
@ -1390,7 +1408,7 @@ YesInSummer=Ja im Sommer
OnlyFollowingModulesAreOpenedToExternalUsers=Hinweis: Nur die folgenden Module sind für externe Nutzer verfügbar (unabhängig von der Berechtigung dieser Benutzer), und auch nur, wenn die Rechte zugeteilt wurden:
SuhosinSessionEncrypt=Sitzungsspeicher durch Suhosin verschlüsselt
ConditionIsCurrently=Einstellung ist aktuell %s
YouUseBestDriver=Sie verwenden den Treiber %s, dies ist derzeit der best verfügbare.
YouUseBestDriver=Sie verwenden den Treiber %s, dies ist derzeit der beste verfügbare.
YouDoNotUseBestDriver=Sie verwenden Treiber %s, aber es wird der Treiber %s empfohlen.
NbOfObjectIsLowerThanNoPb=Es existieren nur %s %s in Ihrer Datenbank. Dies erfordert daher keine speziellen Optimierungsmaßnahmen.
ComboListOptim=Optimierung beim Laden von Combo-Listen
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=Vorgeladener OPCode wird verwendet
AddRefInList=Kunden-/Lieferanten-Ref. in Auswahllisten anzeigen. <br> Geschäftspartner werden mit dem Namensformat "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp." angezeigt statt "The Big Company Corp".
AddVatInList=Umsatzsteuer-ID des Kunden/Lieferanten in Auswahllisten anzeigen.
AddAdressInList=Kunden-/Lieferantenadresse in Auswahllisten anzeigen. <br> Geschäftspartner werden mit dem Namensformat "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" anstelle von "The Big Company corp" angezeigt.
AddEmailPhoneTownInContactList=Kontakt-E-Mail (oder Telefonnummern, falls nicht definiert) und Stadt anzeigen (Auswahlliste oder Kombinationsfeld)<br>Kontakte werden mit dem Namensformat „Dupond Durand – dupond.durand@example.com“ angezeigt - Paris“ oder „Dupond Durand – 06 07 59 65 66 – Paris“ anstelle von „Dupond Durand“.
AddEmailPhoneTownInContactList=Kontakt-E-Mail (oder Telefonnummern, falls nicht definiert) und Stadt anzeigen (Auswahlliste /Combo List)<br>Kontakte werden mit dem Namensformat „Dupond Durand – dupond.durand@example.com“ angezeigt - Paris“ oder „Dupond Durand – 06 07 59 65 66 – Paris“ anstelle von „Dupond Durand“.
AskForPreferredShippingMethod=Nach der bevorzugten Versandart für Drittanbieter fragen.
FieldEdition=Bearbeitung von Feld %s
FillThisOnlyIfRequired=Beispiel: +2 (nur ausfüllen, wenn Sie Probleme mit der Zeitzone haben)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=Einstellungen Modul Geschäftspartner
CompanyCodeChecker=Optionen für die automatische Vergabe von Kunden- und Lieferantennummern
AccountCodeManager=Optionen für die automatische Generierung von Buchungskontonummern für Kunden- und Lieferantenbuchungskonten (Debitoren- und Kreditorenkonten).
NotificationsDesc=Für einige Dolibarr-Ereignisse können automatisch E-Mail-Benachrichtigungen gesendet werden,<br> wobei Empfänger von Benachrichtigungen definiert werden können:
NotificationsDescUser=* pro Benutzer, nur ein Benutzer zur gleichen Zeit
NotificationsDescContact=* Für Kontakte von Geschäftspartnern (Kunden oder Lieferanten) jeweils ein Kontakt.
NotificationsDescGlobal=* oder durch Festlegung globaler E-Mail-Adressen auf der Setup-Seite des Moduls.
NotificationsDescUser=* pro Benutzer (auf der Registerkarte "Benachrichtigen" eines Benutzers)
NotificationsDescContact=* pro Geschäftspartner-Kontakte (auf der Registerkarte "Benachrichtigen" eines Geschäftspartners)
NotificationsDescGlobal=* oder durch Festlegen globaler E-Mail-Adressen (auf der Seite Konfiguration des Moduls)
ModelModules=Dokumentenvorlage(n)
DocumentModelOdt=Generiere Dokumente aus OpenDocument Vorlagen (.ODT / .ODS Dateien aus LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit,...)
WatermarkOnDraft=Wasserzeichen auf Entwurf
@ -1447,7 +1465,7 @@ CompanyIdProfChecker=Regeln für gewerbliche Identifikationsnummern
MustBeUnique=Muss es eindeutig sein ?
MustBeMandatory=Erforderlich um Drittanbieter zu erstellen (falls Ust.Id oder Firmenart definiert ist) ?
MustBeInvoiceMandatory=Erforderlich, um Rechnungen freizugeben ?
TechnicalServicesProvided=Technische Unterstützung durch
TechnicalServicesProvided=Technische Funktionen
##### WebDAV #####
WebDAVSetupDesc=Über diesen Link können Sie auf das WebDAV-Verzeichnis zugreifen. Es enthält ein "öffentliches" Verzeichnis, das jedem Benutzer offen steht, der die URL kennt (sofern der Zugriff auf das öffentliche Verzeichnis zulässig ist), und ein "privates" Verzeichnis, für das ein vorhandenes Anmeldekonto / Kennwort erforderlich ist.
WebDavServer=Root URL von %s Server : %s
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=Geben Sie auf der Rechnung einen Vermerk über
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=Je nach Situation erfolgt die Nennung in der Form: <br> - Tätigkeitskategorie: Lieferung von Waren <br> - Tätigkeitskategorie: Erbringung von Dienstleistungen <br> - Tätigkeitskategorie: Gemischt - Lieferung von Waren & Erbringung von Dienstleistungen
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=Ja, unterhalb des Adressfeldes
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=Ja, in der unteren linken Ecke
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Kundenauftrag ohne Rechnung kann nicht als 'fakturiert' gekennzeichnet werden.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Standardmäßig ist es zulässig, einen Kundenauftrag ohne Rechnung als 'fakturiert' zu kennzeichnen. Wenn diese Einstellung gesetzt wird, wird dies unterbunden.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Lieferantenbestellung ohne Rechnung kann nicht als 'fakturiert' gekennzeichnet werden.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Standardmäßig ist es zulässig, eine Lieferantenbestellung ohne Rechnung als 'fakturiert' zu kennzeichnen. Wenn diese Einstellung gesetzt wird, wird dies unterbunden.
##### Proposals #####
PropalSetup=Einstellungen Modul Angebote
ProposalsNumberingModules=Nummernvergabe für Angebote
@ -1669,10 +1692,11 @@ ForANonAnonymousAccess=Für einen authentifizierten Zugang (z.B. für Schreibzug
PerfDolibarr=Leistungs-Einstellungen/Optimierungsreport
YouMayFindPerfAdviceHere=Auf dieser Seite finden Sie einige Überprüfungen oder Hinweise zur Leistung.
NotInstalled=Nicht installiert.
Installed=Installiert.
NotSlowedDownByThis=Die Leistung wird hierdurch nicht beeinträchtigt.
NotRiskOfLeakWithThis=Dadurch keine Gefahr, sensitive Daten offenzulegen.
ApplicativeCache=geeigneter Cache
MemcachedNotAvailable=Kein Cache Anwendung gefunden. \nSie können die Leistung durch die Installation des Cache-Server Memcached und die Aktivierung des Moduls Anwendungscache<br>hier mehr Informationen <a href="http://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_MemCached_EN">http://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_MemCached_EN</a>.<br>\nverbessern.\nBeachten Sie, dass viele Billig-Provider keine solche Cache-Server in ihrer Infrastruktur anbieten.
ApplicativeCache=Anwendungs-Cache
MemcachedNotAvailable=Kein Anwendungs-Cache gefunden. Sie können die Leistung verbessern, indem Sie den Cache Server Memcached installieren und ein Modul, das diesen Cache Server verwenden kann.<br>Weitere Informationen hier: <a href="http://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_MemCached_EN">http://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_MemCached_EN</a>.<br>Beachten Sie, dass viele Webhosting-Anbieter keinen solchen Cache Server bereitstellen.
MemcachedModuleAvailableButNotSetup=Module memcached für geeigneten Cache gefunden, aber Setup-Modul ist nicht vollständig.
MemcachedAvailableAndSetup=Modul memcached zur Benutzung eines memcached Servers ist aktiviert.
OPCodeCache=OPCode Cache
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=Bedingung für die Anzeige nicht-autorisierter, grauer Menüs
DetailLangs=Sprachdateiname für Label Übersetzung
DetailUser=Intern/Extern/Alle
Target=Ziel
Targets=Empfänger
DetailTarget=Linkziel (_blank und top öffnen ein neues Fenster)
DetailLevel=Level (-1:top menu, 0:header menu, >0 menu and sub menu)
ModifMenu=Menü bearbeiten
@ -1837,7 +1862,7 @@ Buy=Kaufen
Sell=Verkaufen
InvoiceDateUsed=Rechnungsdatum verwendet
YourCompanyDoesNotUseVAT=Ihr Unternehmen wurde so definiert, dass keine Mehrwertsteuer (Home - Setup - Unternehmen / Organisation) verwendet wird. Daher gibt es keine Mehrwertsteueroptionen zum Einrichten.
AccountancyCode=Kontierungs-Code
AccountancyCode=Buchungskonto
AccountancyCodeSell=Verkaufskonto-Code
AccountancyCodeBuy=Einkaufskonto-Code
CREATE_NEW_VAT_WITHOUT_AUTO_PAYMENT=Lassen Sie das Kontrollkästchen "Zahlung automatisch erstellen" beim Erstellen einer neuen Steuer standardmäßig leer
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=Verwenden Sie diese Methode, wenn Ihre Benutzer ein So
CashDesk=Kassenterminal
CashDeskSetup=Einstellungen Modul POS/Registrierkasse
CashDeskThirdPartyForSell=Standard-Geschäftspartner für Kassenverkäufe
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Keine Verkäufe an einen generischen Geschäftspartner zulassen (für jeden Verkauf muss ein anderer Geschäftspartner ausgewählt werden).
CashDeskBankAccountForSell=Standardkonto Kasse für Barzahlungen
CashDeskBankAccountForCheque=Standardkonto für Zahlungen per Scheck
CashDeskBankAccountForCB=Standardkonto für Zahlungen per Kreditkarte
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=Sie haben die Reduzierung der Lagerbeständ
CashDeskForceDecreaseStockLabel=Eine Bestandsreduktion für Produktposten wurde erzwungen.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=Verringern Sie zuerst ausgehend vom ältesten Mindesthaltbarkeitsdatum oder Verbrauchsdatum.
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=Im Barcode-Leser definierter ASCII-Code für „Enter“-Taste (Beispiel: ASCII-Code 13)
CashDeskDefaultProject=Neue POS-Verkäufe (Rechnungen) einem Projekt zuweisen.
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=Lesezeichen-Moduleinstellungen
BookmarkDesc=Dieses Modul ermöglicht die Verwaltung von Lesezeichen. Außerdem können Sie hiermit Verknüpfungen zu internen und externen Seiten im linken Menü anlegen.
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=Buchhaltungsperiode schließen
DeleteFiscalYear=Buchhaltungsperiode löschen
ConfirmDeleteFiscalYear=Möchten Sie diese Buchungsperiode wirklich löschen?
ShowFiscalYear= Buchhaltungsperiode anzeigen
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Assets numbering module
AlwaysEditable=Kann immer bearbeitet werden
MAIN_APPLICATION_TITLE=Erzwinge sichtbaren Anwendungsnamen (Warnung: Setzen Ihres eigenen Namens kann Autofill Login-Funktion abbrechen, wenn Sie DoliDroid Anwendung nutzen)
NbMajMin=Mindestanzahl Großbuchstaben
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=Sortierreihenfolge
Format=Format
TypePaymentDesc=0: Zahlungsart Kunde / 1: Zahlungsart Lieferant / 2: Zahlungsart Kunde und Lieferant
IncludePath=Include-Pfad (in Variable '%s' definiert)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=Einstellungen des Moduls Spesenabrechnung
TemplatePDFExpenseReports=Dokumentvorlagen zur Erstellung einer Spesenabrechnung
ExpenseReportsRulesSetup=Einrichtung vom Modul Spesenabrechnungen - Regeln
@ -1970,7 +2000,7 @@ BackupDumpWizard=Assistent zum Erstellen der Datenbank-Dump-Datei
BackupZipWizard=Assistent zum Erstellen eines Archivs des Dokumentenverzeichnisses
SomethingMakeInstallFromWebNotPossible=Die Installation von dem externen Modul ist aus folgenden Gründen vom Web-Interface nicht möglich:
SomethingMakeInstallFromWebNotPossible2=Aus diesem Grund ist der hier beschriebene Aktualisierungsvorgang ein manueller Vorgang, den nur ein privilegierter Benutzer ausführen kann.
InstallModuleFromWebHasBeenDisabledContactUs=Die Installation oder Entwicklung externer Module oder dynamischer Websites aus der Anwendung ist derzeit aus Sicherheitsgründen gesperrt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie diese Funktion benötigen.
InstallModuleFromWebHasBeenDisabledContactUs=Die Installation oder Entwicklung externer Module und dynamischer Websites ist derzeit aus Sicherheitsgründen in dieser Applikation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie den technischen Administrator Ihrer Dolibarr-Instanz, wenn Sie diese Funktion benötigen.
InstallModuleFromWebHasBeenDisabledByFile=Installieren von externen Modul aus der Anwendung wurde von Ihrem Administrator deaktiviert. \nSie müssen ihn bitten, die Datei<strong>%s</strong> zu entfernen, um diese Funktion zu ermöglichen.
ConfFileMustContainCustom=Um ein externes Modul zu erstellen oder installieren, müssen die Modul Dateien im Verzeichnis <strong>%s</strong> gespeichert werden. Damit dieses Verzeichnis durch Dolibarr verwendet wird, muss in den Einstellungen <strong>conf/conf.php</strong> die folgenden 2 Zeilen hinzugefügt werden:<br><strong>$dolibarr_main_url_root_alt='/custom';</strong><br><strong>$dolibarr_main_document_root_alt='%s/custom';</strong>
HighlightLinesOnMouseHover=Zeilen hervorheben bei Mouseover
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=Hintergrundfarbe
TopMenuBackgroundColor=Hintergrundfarbe für Hauptmenü
TopMenuDisableImages=Icon oder Text im oberen Menü
LeftMenuBackgroundColor=Hintergrundfarbe für Menü Links
LeftmenuId=ID linkes Menü
BackgroundTableTitleColor=Hintergrundfarbe für Titelzeilen in Tabellen
BackgroundTableTitleTextColor=Textfarbe der Tabellenüberschrift
BackgroundTableTitleTextlinkColor=Textfarbe für die Tabellentitel-Linkzeile
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=Verträge
MailToSendReception=Wareneingänge
MailToExpenseReport=Spesenabrechnungen
MailToThirdparty=Geschäftspartner
MailToContact=Kontakte
MailToMember=Mitglieder
MailToUser=Benutzer
MailToProject=Projekte
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=Menüs hinzufügen
AddPermissions=Berechtigungen hinzufügen
AddExportProfiles=Exportprofile hinzufügen
AddImportProfiles=Importprofile hinzufügen
AddWebsiteTemplates=Vorlagen für das Webseitenmodul hinzufügen
AddOtherPagesOrServices=Andere Seiten oder Dienste hinzufügen
AddModels=Dokumente oder Nummerierungsvorlagen hinzufügen
AddSubstitutions=Ersatzwerte hinzufügen
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=Unternehmen-Basiswährung (Kann in den Einsttelungen unter Unterneh
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=Dieses Modul %s erfüllt die Französische Gesetzgebung (Loi Finance 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=Modul %s entspricht der französischen Gesetzgebung (Loi Finance 2016), weil das Modul "Unveränderbare Logs" automatisch aktiviert wird.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=Sie versuchen, das externe Modul %s zu installieren. Mit der Aktivierung eines externen Moduls vertrauen Sie dem Herausgeber des Moduls und Sie sind sich sicher, dass Ihr System weiterhin die Gesetze Ihres Landes (%s) erfüllt. Falls das Modul Funktionalität bietet, die in Ihrem Land nicht erlaubt sind dann setzen Sie damit illegale Software ein und sind dafür voll verantwortlich.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=Wenn Sie bereits den experimentellen Modus für Abschlagsrechnungen verwenden, müssen Sie Ihre Daten aktualisieren, um vom experimentellen Modus in den offiziellen Modus zu wechseln. Sie können einen Partner kontaktieren, der Ihnen bei der Aufgabe hilft. Eine Liste der Dolibarr Preferred Partner ist unter <a href="%s" target="_blank">diesem Link </a> abrufbar.
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=Linker Rand im PDF
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=Rechter Rand im PDF
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=Oberer Rand im PDF
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=Kunden-Nr. ausblenden
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Absender-/Firmenname im Adressblock ausblenden
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=Zahlungsbedingungen ausblenden
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=Zahlungsmodus ausblenden
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Füge elektronische Signatur zu PDF hinzu
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Dem Signaturbereich eine versteckte Markierung hinzufügen, damit ein elektronisches Signaturtool dies wiederverwenden kann. Kann von externen Werkzeuge oder in Zukunft von der Online-Signatur Funktion verwendet werden.
NothingToSetup=Dieses Modul benötigt keine speziellen Einstellungen.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Setzen Sie dieses Fehld auf Ja, wenn diese Gruppe eine Berechnung von anderen Gruppen ist
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Geben Sie die Berechnungsregel ein, wenn das vorherige Feld auf Ja gesetzt wurde. <br> Zum Beispiel: <br> CODEGRP1 + CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=Sonderzeichen entfernen
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=Regexfilter um die Werte zu Bereinigen (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=Kein Präfix verwenden, nur den Kunden- oder Lieferantencode kopieren
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=Regex-Filter zum Bereinigen des Werts (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=Doppelte Einträge sind nicht erlaubt
DuplicateForbidden=Duplizieren nicht zulässig
RemoveSpecialWords=Löschen Sie bestimmte Wörter, wenn Sie Buchungskonten für Kunden oder Lieferanten erstellen
RemoveSpecialWordsHelp=Geben Sie die vor der Benennung des Kunden- oder Lieferantenkontos zu entfernenden Wörter an. Ein ";" zwischen jedem Wort verwenden.
GDPRContact=Datenschutzbeauftragte(r)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=Löschen dieser Datei auf dem Server mit diesem Kom
ChartLoaded=Kontenplan ist geladen
SocialNetworkSetup=Einstellungen vom Modul für Soziale Medien
EnableFeatureFor=Aktiviere Features für <strong>%s</strong>
EnableModuleX=Modul %s aktivieren
SetupModuleX=Einrichtung von Modul %s
VATIsUsedIsOff=Hinweis: Die Option zur Verwendung von Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer wurde auf <strong> gesetzt. Aus </strong> im Menü %s - %s, daher wird für Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer immer 0 verwendet.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=Tausche Position der Absender- und Empfängeradresse in PDF-Dokumenten
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=Warnung, Funktion wird nur in Textfeldern und Kombinationslisten unterstützt. Außerdem muss ein URL-Parameter action = create oder action = edit festgelegt werden ODER der Seitenname muss mit 'new.php' enden, um diese Funktion auszulösen.
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2-Token
accessType=Zugriffstyp
oauthService=Oauth-Dienst
TokenMustHaveBeenCreated=Das Modul OAuth2 muss aktiviert sein und ein Oauth2-Token muss mit den richtigen Berechtigungen erstellt worden sein (z. B. Geltungsbereich „gmail_full“ bei OAuth für Gmail).
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Token unnötig für den für die Anmeldung verwendeten OAuth-Eintrag
ImapEncryption = IMAP-Verschlüsselungsmethode
ImapEncryptionHelp = Beispiel: none, ssl, tls, notls
NoRSH = NoRSH-Konfiguration verwenden
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=Keine neue e-Mail (passende Filter) zum Verarbeiten
NothingProcessed=Nicht ausgeführt
RecordEvent=Zeichnen Sie ein Ereignis in der Agenda auf (mit dem Typ der gesendeten oder empfangen E-Mail)
CreateLeadAndThirdParty=Erstellen Sie einen Lead (und ggf. einen Geschäftspartner)
CreateTicketAndThirdParty=Ticket erstellen (verknüpft mit einem Geschäftspartner, wenn der Geschäftspartner durch einen vorherigen Vorgang geladen oder aus einem Tracker im E-Mail-Header ermittelt wurde, ansonsten ohne Geschäftspartner)
CreateTicketAndThirdParty=Ticket erstellen oder vervollständigen (verknüpft mit einem Geschäftspartner, wenn der Geschäftspartner durch einen vorherigen Vorgang geladen oder aus einem Tracker im E-Mail Header ermittelt wurde, andernfalls ohne Geschäftspartner)
CodeLastResult=Letzter Resultatcode
NbOfEmailsInInbox=Anzahl E-Mails im Quellverzeichnis
LoadThirdPartyFromName=Drittanbieter-Suche auf %s laden (nur laden)
@ -2207,9 +2243,9 @@ GeneralOptions=Allgemeine Optionen
LogsLinesNumber=Zahl der Zeilen, die auf der Registerkarte Logs angezeigt werden sollen
UseDebugBar=Verwenden Sie die Debug-Leiste
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Zahl der letzten Protokollzeilen, die in der Konsole verbleiben sollen
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warnung, höhere Werte verlangsamen die Ausgabe erheblich.
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Warning, higher values slows dramatically output
ModuleActivated=Modul %s is aktiviert und verlangsamt die Overfläche
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=Das Modul %s wird mit einer zu hohen Protokollierungsstufe aktiviert (versuchen Sie, eine niedrigere Stufe für bessere Leistung und Sicherheit zu verwenden).
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=Das Modul %s ist mit einer zu hohen Protokollierungsstufe aktiviert (versuchen Sie, eine niedrigere Stufe für bessere Leistung und Sicherheit zu verwenden).
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=Das Modul %s ist aktiviert und die Protokollstufe (%s) ist korrekt (nicht zu ausführlich).
IfYouAreOnAProductionSetThis=Wenn Sie sich in einer Produktivumgebung befinden, sollten Sie diese Eigenschaft auf %s setzen.
AntivirusEnabledOnUpload=Antivirus für hochgeladene Dateien aktiviert
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=Keine öffentliche IP
MakeAnonymousPing=Einen anonymen Ping '+1' an den Dolibarr-Foundation-Server (einmalig nach der Installation) senden, damit die Foundation die Anzahl der Dolibarr-Installationen zählen kann.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Funktion nicht verfügbar, wenn das Modul Wareneingang aktiviert ist
EmailTemplate=E-Mail-Vorlage
EMailsWillHaveMessageID=E-Mails haben ein Schlagwort "Referenzen", das dieser Syntax entspricht
EMailsWillHaveMessageID=E-Mails haben einen Header „Message-ID“, der dieser Syntax entspricht
PDF_SHOW_PROJECT=Projekt im Dokument anzeigen
ShowProjectLabel=Projektbezeichnung
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=Den Namen des Geschäftspartners um Alias ergänzen
@ -2260,7 +2296,7 @@ DictionaryProductNature= Art des Produkts
CountryIfSpecificToOneCountry=Land (falls spezifisch für ein bestimmtes Land)
YouMayFindSecurityAdviceHere=Hier finden Sie Sicherheitshinweise
ModuleActivatedMayExposeInformation=Diese PHP-Erweiterung kann vertrauliche Daten verfügbar machen. Wenn Sie dies nicht benötigen, deaktivieren Sie sie.
ModuleActivatedDoNotUseInProduction=Ein für die Entwicklung entwickeltes Modul wurde aktiviert. Aktivieren Sie es nicht in einer Produktionsumgebung.
ModuleActivatedDoNotUseInProduction=Ein nur für die Entwicklung vorgesehenes Modul wurde aktiviert. Aktivieren Sie es nicht in einer Produktionsumgebung.
CombinationsSeparator=Trennzeichen für Produktkombinationen
SeeLinkToOnlineDocumentation=Beispiele finden Sie unter dem Link zur Online-Dokumentation im oberen Menü
SHOW_SUBPRODUCT_REF_IN_PDF=Wenn die Funktion "%s" des Moduls <b> %s </b> verwendet wird, werden Details zu den Unterprodukten eines Kits/Sets im PDF ausgegeben.
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=Vorlage für eine Visitenkarte in unterschiedlicher Gr
InventorySetup= Inventur einrichten
ExportUseLowMemoryMode=Verwenden Sie einen Low-Memory-Modus
ExportUseLowMemoryModeHelp=Verwenden Sie den Low-Memory-Modus, um die Dump-Datei zu generieren (die Komprimierung erfolgt über eine Pipe statt in den PHP-Speicher). Mit dieser Methode kann nicht überprüft werden, ob die Datei vollständig ist, und es kann keine Fehlermeldung gemeldet werden, wenn der Vorgang fehlschlägt. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie die Fehlermeldung "nicht genügend Speicher" erhalten.
ModuleWebhookName = Webhook
ModuleWebhookDesc = Schnittstelle zum Abfangen von Dolibarr-Triggern und Senden von Daten des Ereignisses an eine URL
WebhookSetup = Webhook-Einrichtung
WebhookSetupPage = Webhook-Einrichtungsseite
WebhookSetupPage = Webhook-Einrichtungsseite. Um einen Webhook zu aktivieren, gehen Sie auf die Registerkarte %s und und erstellen Sie Ziele
ShowQuickAddLink=Eine Schaltfläche zum schnellen Hinzufügen eines Elements im oberen rechten Menü anzeigen
ShowSearchAreaInTopMenu=Suchbereich im oberen Menü anzeigen
HashForPing=Für den Ping verwendeter Hash
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=Die Datei <b>dolibarr.log</b> verwenden, um Protokolldaten
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=Verwenden Sie die Datei dolibarr.log, um Protokolldaten zu erfassen, anstatt sie im Speicher aufzuzeichnen. Dies ermöglicht, alle Protokolldaten aufzuzeichnen, anstatt nur die Protokolldaten des aktuellen Prozesses (also einschließlich der Ajax-Requests auf den Seiten), aber Ihre Instanz wird sehr, sehr langsam. Nicht empfohlen.
FixedOrPercent=Absolut (verwenden Sie das Schlüsselwort 'fixed') oder prozentual (verwenden Sie das Schlüsselwort 'percent')
DefaultOpportunityStatus=Standard-Opportunity-Status (erster Status, wenn Interessent/Lead erstellt wird)
IconAndText=Icon und Text
TextOnly=Nur Text
IconOnlyAllTextsOnHover=Nur Icon - Alle Texte erscheinen unter dem Icon, wenn Sie mit der Maus über die Menüleiste fahren
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=Nur Icon – Der Text des Icons wird angezeigt, wenn Sie mit
IconOnly=Nur Icon - Der Text wird als Tooltipp angezeigt
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=Den ZATCA-QR-Code auf Rechnungen anzeigen
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=Einige arabische Länder benötigen diesen QR-Code auf ihren Rechnungen
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Schweizer QR-Rechnungscode auf Rechnungen anzeigen
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Schweizer QR-Rechnungscode auf Rechnungen anzeigen (mit einem festgelegten Bankkonto für Überweisungen)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=Schweizer Standard für Rechnungen; Stellen Sie sicher, dass PLZ und Ort ausgefüllt sind und dass die Konten über gültige Schweizer/Liechtenstein-IBANs verfügen.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=EPC-QR-Code auf Rechnungen anzeigen (mit einem festgelegten Bankkonto für Überweisungen)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=Mit diesem Funktion können Sie einen EPC-QR-Code auf Ihrem Rechnungen hinzufügen oder diesen entfernen, der automatische SEPA-Überweisungen erleichtert. Durch Aktivieren dieser Option können Ihre Kunden Zahlungen ganz einfach durch Scannen des QR-Codes durchführen, wodurch manuelle Eingabefehler reduziert werden. Verwenden Sie dieses Funktion, wenn Sie Kunden in Ländern wie Österreich, Belgien, Finnland, Deutschland oder den Niederlanden haben, in denen dieses System unterstützt wird. Deaktivieren Sie es, wenn es für Ihren Geschäftsbetrieb oder Ihren Kundenstamm nicht erforderlich ist.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Diesen QR-Code scannen, um mit einem Smartphone zu bezahlen, das Zahlungen mit EPC-QR-Code unterstützt.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=Lieferadresse anzeigen
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=Obligatorische Angabe für manche Länder (Frankreich, ...)
UrlSocialNetworksDesc=URL-Link des sozialen Netzwerks. Verwenden Sie {socialid} für den variablen Teil, der die ID des sozialen Netzwerks enthält.
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= Erweiterte Optionen ausblenden
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=Die OAUTH2-Authentifizierung ist nicht für alle Hosts verfügbar, und ein Token mit den richtigen Berechtigungen muss im Vorfeld mit dem OAUTH-Modul erstellt worden sein
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=OAUTH2-Authentifizierungsdienst
DontForgetCreateTokenOauthMod=Ein Token mit den richtigen Berechtigungen muss zuvor mit dem OAUTH-Modul erstellt worden sein
AuthenticationMethod=Authentifizierungsmethode
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=Authentifizierungsmethode
UsePassword=Passwort verwenden
UseAUTHLOGIN=Passwort verwenden (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Passwort verwenden (AUTH PLAIN)
UseOauth=OAUTH-Token verwenden
Images=Bilder
MaxNumberOfImagesInGetPost=Maximal zulässige Anzahl von Bildern, die in einem HTML-Feld in einem Formular eingefügt werden können
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=Desktop-Bildschirme und Smartphones
AllowOnlineSign=Online-Unterzeichnung ermöglichen
AllowExternalDownload=Externen Download zulassen (ohne Anmeldung, über einen freigegebenen Link)
DeadlineDayVATSubmission=Stichtag für die MwSt.-Einreichung im nächsten Monat
MaxNumberOfAttachementOnForms=Maximale Anzahl verbundener Dateien in einem Formular
MaxNumberOfAttachementOnForms=Max number of joined files in a form
IfDefinedUseAValueBeetween=Wenn definiert, einen Wert zwischen %s und %s verwenden
Reload=Neu laden
ConfirmReload=Neuladen des Moduls bestätigen
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=Vorlage, die standardmäßig beim Erstellen einer neuen E-Mai
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Die Option "<b>%s</b>" sollte im Modul <b>%s</b> aktiviert werden
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Die Option "<b>%s</b>" ist im Modul <b>%s</b> aktiviert
AllowOnLineSign=Online-Unterzeichnung zulassen
AllowOnLineSignDesc=Ein Link zur Online-Unterzeichnung eines Bankdokuments (z.B. Lastschriftmandat) ist im Tab Zahlungsarten des Geschäftspartners bei den Bankkonten verfügbar
AtBottomOfPage=Unten auf der Seite
FailedAuth=fehlgeschlagene Authentifizierungen
MaxNumberOfFailedAuth=Maximale Anzahl fehlgeschlagener Authentifizierungen innerhalb von 24 Stunden, um die Anmeldung zu verweigern.
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=Groß – Modern
SpecialCharActivation=Aktivieren Sie die Schaltfläche, um eine virtuelle Tastatur für die Eingabe von Sonderzeichen zu öffnen
DeleteExtrafield=Benutzerdefiniertes Attribut löschen
ConfirmDeleteExtrafield=Wollen Sie das benutzerdefinierte Attribut%s wirklich löschen? Alle gespeicherten Daten des Attributs gehen unwiederbringlich verloren.
ConfirmDeleteSetup=Sind Sie sicher, dass Sie die Einstellungen für %s löschen wollen?
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=Ergänzende Attribute (Rechnungsvorlagen)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Ergänzende Attribute (Positionen in Rechnungsvorlagen)
ParametersForTestEnvironment=Parameter für Testumgebung
@ -2435,11 +2477,33 @@ ExportUseForce=Parameter -f verwenden
ExportUseForceHelp=Erzwingen Sie die Fortsetzung des Exports, auch wenn ein Fehler gefunden wird (Backup ist möglicherweise nicht zuverlässig verwendbar).
CustomPrompt=Benutzerdefinierte Prompts
AiDescription=KI-Funktionen (Künstliche Intelligenz).
AiDescriptionLong=Bietet KI (Künstliche Intelligenz) Funktionen in verschiedenen Teilen der Anwendung. Externe KI-API erforderlich.
AI_KEY_API_CHATGPT= Schlüssel für ChatGPT IA API
AiDescriptionLong=KI (Künstliche Intelligenz) Funktionen in verschiedenen Teilen der Anwendung. Externe KI-API erforderlich.
AI_API_KEY=Schlüssel für KI-API
AI_API_SERVICE=Zu verwendender Service für KI-Funktionen
AiSetup=Konfiguration AI Modul
AiCustomPrompt=Benutzerdefiniertes KI-Prompt
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Benutzerdefiniertes Prompt
TextGeneration=Textgenerierung
ImageGeneration=Bilderzeugung
VideoGeneration=Videogenerierung
AudioText=Audio – Text
AIPromptForFeatures=Benitzerdefinierte KI-Prompts für Funktionen
EnterAnIP=IP-Adresse eingeben
ConvertInto=Konvertieren in
YouAreHere=Sie sind hier
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Barcode im Versand-PDF Dokument zeigen
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Barcode im Wareneingangs-PDF Dokument zeigen
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Barcode im PDF-Dokument zur Lagerbestandsumbuchung zeigen
Unstable=Noch nicht stabil
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier für Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Modul: Zapier für Dolibarr
ZapierForDolibarrSetup=Zapier für Dolibarr einrichten
ZapierDescription=Schnittstelle mit Zapier
ZapierAbout=Über das Modul Zapier
ZapierSetupPage=Es ist kein Setup auf Dolibarr-Seite erforderlich, um Zapier zu verwenden. Sie müssen jedoch ein Paket auf Zapier generieren und veröffentlichen, um Zapier mit Dolibarr verwenden zu können. Siehe Dokumentation auf <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier">dieser Wiki-Seite</a> .
TestWebhookTarget=Testen des WebHooks
DataToSendTrigger=Daten an URL gesendet
SendToUrl=An URL senden
WebsiteTemplateWasCopied=Die von diesem Modul bereitgestellte(n) Website-Vorlage(n) "%s" wurde(n) im Verzeichnis der Website-Vorlagen (/doctemplates/websites) gespeichert und können als neue Website importiert werden.
EnabledByDefaultAtInstall=Bei der Installation standardmäßig aktiviert
VulnerableToRCEAttack=Ihr System ist anfällig für RCE-Angriffe, wenn Sie die benutzerdefinierte Funktion dol_json_decode verwenden

12
htdocs/langs/de_DE/banks.lang
View file

@ -101,6 +101,8 @@ Conciliated=Abgeglichen
ReConciliedBy=Abgeglichen durch
DateConciliating=Ausgleichsdatum
BankLineConciliated=Eintrag mit Bankbeleg abgeglichen
TransfertOnlyConciliatedBankLine=Nur abgeglichene Zeilen der Bank übertragen
TransfertAllBankLines=Alle Zeilen von der Bank übertragen, auch wenn sie nicht abgeglichen sind
BankLineReconciled=Abgeglichen
BankLineNotReconciled=Nicht abgeglichen
CustomerInvoicePayment=Kundenzahlung
@ -154,11 +156,11 @@ EventualyAddCategory=Wenn möglich Kategorie angeben, in der die Daten eingeordn
ToConciliate=Abzugleichen?
ThenCheckLinesAndConciliate=Dann die Zeilen im Bankauszug prüfen und Klicken
DefaultRIB=Standardkonto
AllRIB=Alle Bankkonto-Nummern
AllRIB=Alle Einträge zu Bankkonten
LabelRIB=Bezeichnung Bankkonto
NoBANRecord=Keine Bankkonto-Nummern Einträge
DeleteARib=Lösche Bankkonto-Nummern Eintrag
ConfirmDeleteRib=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Bankkonto-Nummern Eintrag löschen wollen?
NoBANRecord=Keine Einträge zu Bankkonten
DeleteARib=Lösche Eintrag zu Bankkonto
ConfirmDeleteRib=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Eintrag zu einem Bankkonto löschen wollen?
RejectCheck=Scheck zurückgewiesen
ConfirmRejectCheck=Sind Sie sicher, dass Sie diesen Scheck als "Abgelehnt" markieren wollen?
RejectCheckDate=Datum an dem der Scheck zurückgewiesen wurde
@ -166,7 +168,7 @@ CheckRejected=Scheck zurückgewiesen
CheckRejectedAndInvoicesReopened=Scheck zurückgewiesen und Rechnungen wieder geöffnet
BankAccountModelModule=Dokumentvorlagen für Bankkonten
DocumentModelSepaMandate=Vorlage für SEPA Mandate. Nur sinnvoll in EU Ländern.
DocumentModelBan=Template für den Druck von Seiten mit Bankkonto-Nummern Eintrag.
DocumentModelBan=Vorlage für den Druck von Seiten mit Einträgen zu Bankkonten.
NewVariousPayment=Neue sonstige Zahlung
VariousPayment=Sonstige Zahlungen
VariousPayments=Sonstige Zahlungen

86
htdocs/langs/de_DE/bills.lang
View file

@ -39,7 +39,7 @@ ReplaceInvoice=Ersetze Rechnung %s
ReplacementInvoice=Ersatzrechnung
ReplacedByInvoice=Ersetzt durch Rechnung %s
ReplacementByInvoice=Ersetzt durch Rechnung
CorrectInvoice=Korrigiere Rechnung %s
CorrectInvoice=Korrektur zu Rechnung %s
CorrectionInvoice=Korrigierte Rechnung
UsedByInvoice=Zur Bezahlung der Rechnung %s
ConsumedBy=Verbraucht von
@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Rechnung – Übersicht
PredefinedInvoices=Vordefinierte Rechnungen
Invoice=Rechnung
PdfInvoiceTitle=Rechnung
PdfInvoiceSituationTitle=Abschlagsrechnung
Invoices=Rechnungen
InvoiceLine=Rechnungszeile
InvoiceCustomer=Kundenrechnung
@ -105,7 +106,7 @@ HelpPaymentHigherThanReminderToPaySupplier=Achtung, der Zahlungsbetrag einer ode
ClassifyPaid=Als 'bezahlt' markieren
ClassifyUnPaid=Als 'unbezahlt' markieren
ClassifyPaidPartially=Auf 'Bezahlt (mit Abzug)' setzen
ClassifyCanceled=Rechnung 'aufgegeben'
ClassifyCanceled=Rechnung stornieren
ClassifyClosed=Als 'geschlossen' markieren
ClassifyUnBilled=Als 'nicht fakturiert' markieren
CreateBill=Rechnung erstellen
@ -117,9 +118,9 @@ SearchACustomerInvoice=Kundenrechnung suchen
SearchASupplierInvoice=Lieferantenrechnung suchen
CancelBill=Rechnung stornieren
SendRemindByMail=Erinnerung per E-Mail versenden
DoPayment=Zahlung eingeben
DoPaymentBack=Rückerstattung eingeben
ConvertToReduc=Markieren als "Guthaben verfügbar"
DoPayment=Zahlung erfassen
DoPaymentBack=Rückerstattung erfassen
ConvertToReduc=Als Guthaben verfügbar machen
ConvertExcessReceivedToReduc=Zuviel erhalterner Betrag in Guthaben umwandeln
ConvertExcessPaidToReduc=Zuviel bezahlter Betrag in Rabatt umwandeln
EnterPaymentReceivedFromCustomer=Kundenzahlungen eintragen
@ -127,12 +128,12 @@ EnterPaymentDueToCustomer=Kundenzahlung fällig stellen
DisabledBecauseRemainderToPayIsZero=Deaktiviert, da Zahlungserinnerung auf null steht
PriceBase=Grundpreis
BillStatus=Rechnungsstatus
StatusOfAutoGeneratedInvoices=status der automatisch generierten Rechnungen
StatusOfAutoGeneratedInvoices=Status der automatisch generierten Rechnungen
BillStatusDraft=Entwurf (freizugeben)
BillStatusPaid=Bezahlt
BillStatusPaidBackOrConverted=Rückerstatten oder als Guthaben vermerken
BillStatusConverted=Bezahlt (in der Schlussrechnung zu verarbeiten)
BillStatusCanceled=Aufgegeben
BillStatusCanceled=storniert
BillStatusValidated=Freigegeben (zu bezahlen)
BillStatusStarted=Begonnen
BillStatusNotPaid=nicht bezahlt
@ -153,8 +154,8 @@ BillShortStatusClosedUnpaid=Geschlossen
BillShortStatusClosedPaidPartially=Bezahlt (Abzug)
PaymentStatusToValidShort=zu bestätigen
ErrorVATIntraNotConfigured=Intrakommunale UID-Nr. noch nicht definiert
ErrorNoPaiementModeConfigured=Keine standardmäßige Zahlungsart definiert. \nBeheben Sie diesen Fehler im Setup des Rechnungsmoduls.
ErrorCreateBankAccount=Legen Sie ein Bankkonto an und definieren Sie anschließend die Zahlungsarten im Setup des Rechnungsmoduls.
ErrorNoPaiementModeConfigured=Keine standardmäßige Zahlungsart definiert. \nBeheben Sie diesen Fehler im Setup des Rechnungsmoduls.
ErrorCreateBankAccount=Legen Sie ein Bankkonto an und definieren Sie anschließend die Zahlungsarten im Setup des Rechnungsmoduls.
ErrorBillNotFound=Rechnung %s existiert nicht
ErrorInvoiceAlreadyReplaced=Fehler, Sie haben versucht, eine Rechnung freizugeben, um Rechnung %s zu ersetzen. Diese wurde aber bereits durch die Rechnung %s ersetzt.
ErrorDiscountAlreadyUsed=Fehler: Dieser Rabatt ist bereits verbraucht.
@ -192,7 +193,7 @@ ConfirmValidateBill=Möchten Sie diese Rechnung mit der Referenz <b>%s</b> wirkl
ConfirmUnvalidateBill=Möchten Sie die Rechnung <b>%s</b> wirklich als 'Entwurf' markieren?
ConfirmClassifyPaidBill=Möchten Sie die Rechnung <b>%s</b> wirklich als 'bezahlt' markieren?
ConfirmCancelBill=Möchten sie die Rechnung <b>%s</b> wirklich stornieren?
ConfirmCancelBillQuestion=Bitte wählen Sie einen Grund für die Aufgabe der Rechnung.
ConfirmCancelBillQuestion=Bitte wählen Sie einen Grund für die Stornierung der Rechnung.
ConfirmClassifyPaidPartially=Möchten Sie die Rechnung <b>%s</b> wirklich als 'bezahlt' markieren?
ConfirmClassifyPaidPartiallyQuestion=Diese Rechnung wurde nicht komplett bezahlt. Aus welchem Grund wird die Rechnung geschlossen?
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonAvoir=Der offene Zahlbetrag <b>( %s %s)</b> resultiert aus einem gewährten Skonto. Zur Korrektur der USt. wird eine Stornorechnung angelegt.
@ -212,12 +213,12 @@ ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadCustomerDesc=Ein <b> schlechter Kunde </b>
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonProductReturnedDesc=Wählen Sie diese Option, falls die Zahlungsdifferenz aus Warenrücksendungen resultiert.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBankChargeDesc=Der Differenzbetrag beinhaltet<b> Bankgebühren </b> , die direkt vom <b> korrekten Betrag </b> abgezogen wurden, der vom Kunden bezahlt wurde.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonWithholdingTaxDesc=Der unbezahlte Betrag wird niemals gezahlt, da es sich um eine einbehaltene Steuer handelt
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Verwenden Sie diese Option, wenn alle anderen nicht geeignet sind, z. B. in der folgenden Situation: <br> - Zahlung nicht abgeschlossen, da einige Produkte zurückgesandt wurden <br> - Forderung auf Grund vergessenen Rabatts zu hoch <br> Korrigieren Sie in jedem Fall den zu hohen Betrag im Rechnungswesen über eine entsprechende Stornorechnung.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonOtherDesc=Verwenden Sie diese Option, wenn alle anderen nicht geeignet sind, z. B. in der folgenden Situation: <br> - Zahlung nicht abgeschlossen, da einige Produkte zurückgesandt wurden <br> - Forderung auf Grund vergessenen Rabatts zu hoch <br> Korrigieren Sie in jedem Fall den zu hohen Betrag im Rechnungswesen über eine entsprechende Stornorechnung.
ConfirmClassifyPaidPartiallyReasonBadSupplierDesc=Ein <b>schlechter Lieferant</b> ist ein Lieferant, den wir nicht bezahlen wollen.
ConfirmClassifyAbandonReasonOther=Andere
ConfirmClassifyAbandonReasonOtherDesc=Wählen Sie diese Option in allen anderen Fällen, z.B. wenn Sie planen, eine Ersatzrechnung anzulegen.
ConfirmCustomerPayment=Bestätigen Sie diesen Zahlungseingang für <b>%s</b>, %s?
ConfirmSupplierPayment=Bestätigen Sie diesen Zahlungseingang für <b>%s</b>, %s?
ConfirmCustomerPayment=Bestätigen Sie diesen Zahlungseingang von <b>%s</b> %s?
ConfirmSupplierPayment=Bestätigen Sie diesen Zahlungsausgang von <b>%s</b> %s?
ConfirmValidatePayment=Zahlung wirklich annehmen? Eine Änderung ist anschließend nicht mehr möglich.
ValidateBill=Rechnung freigeben
UnvalidateBill=Rechnungsfreigabe aufheben
@ -228,25 +229,25 @@ AmountOfBillsHT=Rechnungsbetrag (Netto ohne Steuern)
AmountOfBillsByMonthHT=Gesamtbetrag Rechnungen pro Monat (inkl. Steuern)
UseSituationInvoices=Abschlagsrechnung zulassen
UseSituationInvoicesCreditNote=Stornorechnung für Abschlagsrechnung zulassen
Retainedwarranty=Zurückbehaltene Garantie
RetainedWarranty=Zurückbehaltene Garantie
RetainedWarrantyShort=Gewährleistungseinbehalt
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Zurückbehaltene Garantie, die auf die folgenden Arten von Rechnungen angewendet werden kann
RetainedwarrantyDefaultPercent=Zurückbehaltene Garantie in Prozent
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Stellen Sie "einbehaltene Garantie" nur für Situationsrechnungen zur Verfügung
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Auf Abschlagsrechnungen wird der globale Abzug der "einbehaltenen Garantie" nur auf die Schlussrechnung angewendet
RetainedWarrantyDefaultPercent=Zurückbehaltene Garantie in Prozent
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Stellen Sie "einbehaltene Garantie" nur für Situationsrechnungen zur Verfügung
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=Auf Abschlagsrechnungen wird der globale Abzug der "einbehaltenen Garantie" nur auf die Schlussrechnung angewendet
ToPayOn=Zu zahlen am %s
toPayOn=zu zahlen am %s
RetainedWarranty=Zurückbehaltene Garantie
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Zurückbehaltene Garantie-Zahlungsbedingungen
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Standard-Zahlungsbedingungen für Beibehaltung der Gewährleistung
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Zahlungsbedingungen für Beibehaltung der Gewährleistung
setretainedwarranty=Beibehaltung der Gewährleistung angeben
setretainedwarrantyDateLimit=Datum für Beibehaltung der Gewährleistung angeben
setRetainedWarranty=Beibehaltung der Gewährleistung angeben
setRetainedWarrantyDateLimit=Datum für Beibehaltung der Gewährleistung angeben
RetainedWarrantyDateLimit=Datum für Beibehaltung der Gewährleistung
RetainedWarrantyNeed100Percent=Teilrechnung muss 100 % %% vollständig sein, um im PDF zu erscheinen.
AlreadyPaid=Bereits bezahlt
AlreadyPaidBack=Bereits zurückbezahlt
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Bereits bezahlt (ohne Rückerstattungen und Anzahlungen)
Abandoned=Aufgegeben
Abandoned=storniert
RemainderToPay=Offener Zahlbetrag
RemainderToPayMulticurrency=Verbleibender unbezahlter Betrag in Ursprungswährung
RemainderToTake=Verbleibender Restbetrag
@ -255,7 +256,7 @@ RemainderToPayBack=Restschulden zum zurückzahlen
RemainderToPayBackMulticurrency=Zu erstattender Restbetrag in Ursprungswährung
NegativeIfExcessReceived=negativ, wenn Überschuss erhalten
NegativeIfExcessRefunded=negativ, wenn Überschuss erstattet
NegativeIfExcessPaid=negativ bei Überzahlung
NegativeIfExcessPaid=negativ bei Überzahlung
Rest=Ausstehend
AmountExpected=Höhe der Forderung
ExcessReceived=Erhaltener Überschuss
@ -272,7 +273,7 @@ NoOtherDraftBills=Keine weiteren Rechnungsentwürfe
NoDraftInvoices=Keine Rechnungsentwürfe
RefBill=Rechnungsnr.
RefSupplierBill=Ref. Lieferantenrechnung
SupplierOrderCreateBill=Rechnung erstellen
SupplierOrderCreateBill=Rechnung erstellen
ToBill=Zu fakturieren
RemainderToBill=Zu verrechnender Restbetrag
SendBillByMail=Rechnung per E-Mail versenden
@ -326,6 +327,7 @@ ShowDiscount=Zeige Rabatt
ShowReduc=Den Rabatt anzeigen
ShowSourceInvoice=Zeige Original-Rechnung
RelativeDiscount=Relativer Rabatt
AbsoluteDiscount=Rabatt absolut
GlobalDiscount=Rabattregel
CreditNote=Stornorechnung
CreditNotes=Stornorechnungen
@ -334,8 +336,8 @@ Deposit=Anzahlung
Deposits=Anzahlungen
DiscountFromCreditNote=Guthaben aus Stornorechnung %s
DiscountFromDeposit=Anzahlung gemäß Rechnung %s
DiscountFromExcessReceived=Überzahlungen der Rechnung %s empfangen
DiscountFromExcessPaid=Überzahlungen der Rechnung %s empfangen
DiscountFromExcessReceived=Anrechnung Überzahlungen der Rechnung %s
DiscountFromExcessPaid=Anrechnung Überzahlungen der Rechnung %s
AbsoluteDiscountUse=Diese Art von Guthaben kann verwendet werden auf der Rechnung vor der Validierung
CreditNoteDepositUse=Die Rechnung muss freigegeben werden, um Rückerstattungen zu erstellen
NewGlobalDiscount=Neuer absoluter Rabatt
@ -384,7 +386,7 @@ ConfirmRemoveDiscount=Sind Sie sicher, dass sie diesen Rabatt löschen wollen?
RelatedBill=Ähnliche Rechnung
RelatedBills=Ähnliche Rechnungen
RelatedCustomerInvoices=Ähnliche Kundenrechnungen
RelatedSupplierInvoices=verbundene Lieferantenrechnungen
RelatedSupplierInvoices=verbundene Lieferantenrechnungen
LatestRelatedBill=Letzte ähnliche Rechnung
WarningBillExist=Achtung, es existiert bereits mindestens eine Rechnung hierzu
MergingPDFTool=PDF zusammenführen
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=Belege Scheckeinlösung
Cheques=Schecks
DepositId=Scheck Nr.
NbCheque=Schecknummer
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Diese Stornorechnung %s wurde in %s umgewandelt
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s umgewandelt in %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Verwenden Sie Kontakt / Adresse mit dem Typ "Rechnungskontakt" anstelle der Adresse eines Geschäftspartners als Empfänger für Rechnungen
ShowUnpaidAll=Zeige alle unbezahlten Rechnungen
ShowUnpaidLateOnly=Zeige nur verspätete unbezahlte Rechnung
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Zuerst muss eine Standardrechnung erstellt werden, dies kann dann in eine neue Rechnungsvorlage konvertiert werden
PDFCrabeDescription=Rechnung PDF-Vorlage Crabe. Eine vollständige Rechnungsvorlage (alte Implementierung der Sponge-Vorlage)
PDFSpongeDescription=Rechnung PDF-Vorlage Sponge. Eine vollständige Rechnungsvorlage
PDFCrevetteDescription=PDF Rechnungsvorlage Crevette. Vollständige Rechnungsvolage für normale Rechnungen
PDFOctopusDescription=PDF-Rechnungsvorlage Octopus. Eine vollständige Rechnungsvorlage für Abschlagsrechnungen.
TerreNumRefModelDesc1=Gibt eine Nummer im Format %syymm-nnnn für Standardrechnungen und %syymm-nnnn für Stornorechnungen zurück, wobei yy das Jahr, mm der Monat und nnnn eine fortlaufende, automatisch inkrementierte Nummer ohne Unterbrechungen und ohne Zurücksetzen auf 0 ist
MarsNumRefModelDesc1=Erzeuge Nummer im Format %syymm-nnnn für Standardrechnungen %syymm-nnnn für Ersatzrechnung, %syymm-nnnn für Anzahlungsrechnung und %syymm-nnnn für Stornorechnungen, wobei yy Jahr, mm Monat und nnnn eine unterbrechnungsfreie fortlaufende Nummer ist, die nie auf 0 zurückgesetzt wird.
TerreNumRefModelError=Eine Rechnung, beginnend mit $ syymm existiert bereits und ist nicht kompatibel mit diesem Modell der Reihe. Entfernen oder umbenennen, um dieses Modul.
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Kontakt für Lieferantenrechnungen
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Kontakt für Lieferantenversand
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Händler-Servicekontakt
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Achtung, dies Rechnung ist keine Abschlagsrechnung
InvoiceFirstSituationAsk=Erste Abschlagsrechnung
InvoiceFirstSituationDesc=Die <b>Abschlagsrechnungen</b> beziehen sich auf Abschläge, die einem Fortschritt entsprechen, beispielsweise dem Fortschritt eines Bauvorhabens. Jeder erreichte Fortschritt ist mit einer Rechnung verknüpft.
InvoiceSituation=Abschlagsrechnung
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=So
CantBeLessThanMinPercent=Der Fortschritt kann nicht kleiner als in der vorhergehenden Abschlagsrechnung sein.
NoSituations=Keine offenen Positionen
InvoiceSituationLast=Allgemeine Endrechnung
PDFCrevetteSituationNumber=Abschlagsrechnung Nr. %s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Fortschrittsrechnungen - Anzahl
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Abschlagsrechnung nach Fortschritt
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Abschlagsrechnung Nr. %s: Rechnung Nr.%s über %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Betrag (netto)
SituationInvoiceProgressColTitle=Entwicklung
SituationInvoiceDate=Datum Abschlagsrechnung
SituationInvoiceTotalProposal=Angebot der Abschlagsrechnung
SituationInvoiceOldCumulation=Alte Kumulierung
SituationInvoiceNewCumulation=Neue Kumulierung
SituationInvoiceMainTask=Hauptaufgabe
SituationInvoiceAdditionalTask=Zusätzlich Aufgabe
PDFOctopusSituationNumber=Abschlagsrechnung Nr. %s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Fortschrittsrechnungen - Anzahl
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Abschlagsrechnung nach Fortschritt
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Abschlagsrechnung Nr. %s: Rechnung Nr.%s über %s
TotalSituationInvoice=Summe Abschlagsrechnung
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Gesamt (inkl. Steuer) mit Gewährleistungseinbehalt
invoiceLineProgressError=Fortschritt der Rechnungsposition kann nicht größer oder gleich sein wie der Status der nächsten Rechnungsposition
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Fehler: Preis auf Rechnungszeile aktualisieren: %s
ToCreateARecurringInvoice=Um eine wiederkehrende Rechnung für diesen Vertrag zu erstellen, legen Sie zuerst einen Rechnungsentwurf an, wandeln diesen dann in eine Rechnungsvorlage um und definieren die Häufigkeit der Erstellung der zukünftigen Rechnungen.
@ -633,7 +645,7 @@ BILL_SUPPLIER_DELETEInDolibarr=Lieferantenrechnung gelöscht
UnitPriceXQtyLessDiscount=Stückpreis x Anzahl - Rabatt
CustomersInvoicesArea=Abrechnungsbereich Kunden
SupplierInvoicesArea=Abrechnungsbereich Lieferanten
SituationTotalRayToRest=Restbetrag zu zahlen ohne Steuern
SituationTotalRayToRest=Remainder to pay without tax
PDFSituationTitle=Abschlag Nr. %d
SituationTotalProgress=Gesamtfortschritt %d %%
SearchUnpaidInvoicesWithDueDate=Suche unbezahlte Rechnungen mit Fälligkeitsdatum = %s
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=Lieferung von Waren
MentionCategoryOfOperations1=Erbringung von Dienstleistungen
MentionCategoryOfOperations2=Gemischt - Lieferung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen
Salaries=Gehälter
InvoiceSubtype=Rechnung Untertyp
SalaryInvoice=Gehalt
BillsAndSalaries=Rechnungen & Gehälter
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Diese Option ist nur aktiviert, wenn freigegebene Rechnungen für einen Kunden vorhanden sind oder wenn die Konstante INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE verwendet wird (nützlich für einige Länder).
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Diese Option ist nur aktiviert, wenn freigegebene Rechnungen für einen Kunden vorhanden sind oder wenn die Konstante INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE verwendet wird (nützlich für einige Länder).
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Suche nach unbezahltem Lieferantenrechnungen mit einem fälligen Datum = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Suche nach unbezahlten Lieferantenrechnungen mit einem Freigabedatum = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Eine Erinnerung per E-Mail für freigegebene und unbezahlte Lieferantenrechnungen senden
PaymentMadeForSeveralInvoices=Zahlung erfolgt für mehrere Rechnungen
SituationInvoiceProgressCurrent=Rechnungsfortschritt

30
htdocs/langs/de_DE/boxes.lang
View file

@ -26,13 +26,13 @@ BoxTitleMemberNextBirthdays=Geburtstage in diesem Monat (Mitglieder)
BoxTitleMembersByType=Mitglieder nach Typ und Status
BoxTitleMembersByTags=Mitglieder nach Kategorien und Status
BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Mitgliederabonnements nach Jahr
BoxTitleLastRssInfos=%s neueste Neuigkeiten von %s
BoxTitleLastRssInfos=%s neueste Nachrichten von %s
BoxTitleLastProducts=Zuletzt bearbeitete Produkte / Leistungen (maximal %s)
BoxTitleProductsAlertStock=Lagerbestands-Warnungen
BoxTitleLastSuppliers=%s neueste Lieferanten
BoxTitleLastModifiedSuppliers=Zuletzt bearbeitete Lieferanten (maximal %s)
BoxTitleLastModifiedCustomers=Zuletzt bearbeitete Kunden (maximal %s)
BoxTitleLastCustomersOrProspects=Neueste Kunden oder Interessenten (maximal %s)
BoxTitleLastCustomersOrProspects=Neueste Kunden oder Interessenten (%s)
BoxTitleLastCustomerBills=Zuletzt bearbeitete Kundenrechnungen (maximal %s)
BoxTitleLastSupplierBills=Zuletzt bearbeitete Lieferantenrechnungen (maximal %s)
BoxTitleLastModifiedProspects=Zuletzt bearbeitete Interessenten (maximal %s)
@ -43,12 +43,12 @@ BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Älteste offene Lieferantenrechnungen (maximal
BoxTitleCurrentAccounts=Salden offene Konten
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Lieferantenbestellungen warten auf Eingang
BoxTitleLastModifiedContacts=Zuletzt bearbeitete Kontakte/Adressen (maximal %s)
BoxMyLastBookmarks=Meine %s neuesten Lesezeichen
BoxMyLastBookmarks=Meine neuesten Lesezeichen (%s)
BoxOldestExpiredServices=Die ältesten abgelaufenen aktiven Dienste
BoxOldestActions=Älteste zu erledigende Ereignisse
BoxLastExpiredServices=Neueste Verträge mit abgelaufenen Leistungen (maximal %s)
BoxTitleLastActionsToDo=Anstehende Termine/Aufgaben (maximal %s)
BoxTitleOldestActionsToDo=Älteste %s zu erledigende Ereignisse, die nicht abgeschlossen sind
BoxTitleOldestActionsToDo=Älteste zu erledigende Ereignisse, die nicht abgeschlossen sind (%s)
BoxTitleFutureActions=Die nächsten %s bevorstehenden Aufgaben
BoxTitleLastContracts=Zuletzt bearbeitete Verträge (maximal %s)
BoxTitleLastModifiedDonations=Letzte %s Spenden, die geändert wurden
@ -104,29 +104,29 @@ LastXMonthRolling=Die letzten %s Monate gleitend
ChooseBoxToAdd=Widget zu Ihrer Startseite hinzufügen
BoxAdded=Widget wurde zu Ihrer Startseite hinzugefügt
BoxTitleUserBirthdaysOfMonth=Geburtstage in diesem Monat (Benutzer)
BoxLastManualEntries=letzte Einträge in der Buchhaltung, manuell oder ohne Quelldokument eingegeben
BoxLastManualEntries=Letzte Einträge in der Buchhaltung, manuell eingegeben oder ohne Belegdokument
BoxTitleLastManualEntries=%s neueste Datensätze, die manuell oder ohne Beleg erstellt wurden
NoRecordedManualEntries=In der Buchhaltung sind keine manuellen Einträge erfasst
BoxSuspenseAccount=Zähle die Buchhaltungsoperation mit dem Zwischenkonto
BoxTitleSuspenseAccount=Anzahl nicht zugewiesener Zeilen
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Zeilenanzahl im Zwischenkonto
SuspenseAccountNotDefined=Zwischenkonto ist nicht definiert
BoxSuspenseAccount=Buchhaltungsoperation mit dem Verrechnungskonto/Konto Geldtransit
BoxTitleSuspenseAccount=Anzahl unkontierter Positionen
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Anzahl Positionen im Verrechnungskonto/Konto Geldtransit
SuspenseAccountNotDefined=Verrechnungskonto/Konto Geldtransit ist nicht definiert
BoxLastCustomerShipments=Letzte Kundenlieferungen
BoxTitleLastCustomerShipments=Neueste %s Kundensendungen
BoxTitleLastCustomerShipments=Neueste %s geänderte Kundenlieferungen
BoxTitleLastLeaveRequests=Zuletzt bearbeitete Urlaubsanträge (maximal %s)
NoRecordedShipments=Keine erfasste Kundensendung
BoxCustomersOutstandingBillReached=Kunden mit erreichtem Aussenstände-Limit
# Pages
UsersHome=Start Benutzer und Gruppen
MembersHome=Start Mitgliedschaft
ThirdpartiesHome=Start Geschäftspartner
UsersHome=Startseite Benutzer und Gruppen
MembersHome=Startseite Mitgliedschaft
ThirdpartiesHome=Startseite Geschäftspartner
productindex=Startseite Produkte und Leistungen
mrpindex=Startseite MRP
commercialindex=Startseite Einkauf | Vertrieb
projectsindex=Startseite Projekte
invoiceindex=Startseite Rechnungen
hrmindex=Startseite Personalwesen
TicketsHome=Start Tickets
TicketsHome=Startseite Tickets
stockindex=Startseite Warenlager
sendingindex=Startseite Lieferungen
receptionindex=Startseite Wareneingänge
@ -142,5 +142,5 @@ specialexpensesindex=Startseite Steuern | Sozialabgaben
expensereportindex=Startseite Spesenabrechnungen
mailingindex=Startseite E-Mail-Kampagnen
opensurveyindex=Startseite Umfragen
AccountancyHome=Start Buchhaltung
AccountancyHome=Startseite Buchhaltung
ValidatedProjects=Validierte Projekte

12
htdocs/langs/de_DE/cashdesk.lang
View file

@ -16,6 +16,8 @@ AddThisArticle=In Warenkorb legen
RestartSelling=zurück zum Verkauf
SellFinished=Verkauf abgeschlossen
PrintTicket=Kassenbon drucken
PrintReport=Bericht drucken
PrintReportNoDetail=Bericht drucken (ohne Details)
SendTicket=Ticket senden
NoProductFound=Kein Artikel gefunden
ProductFound=Produkt gefunden
@ -62,12 +64,13 @@ TakeposNeedsAtLeastOnSubCategoryIntoParentCategory=TakePOS benötigt mindestens
OrderNotes=Jedem bestellten Artikel können Notizen hinzufügt werden
CashDeskBankAccountFor=Standardkonto für Zahlungen per
NoPaimementModesDefined=In der TakePOS-Konfiguration ist kein Zahlungsmodus definiert
TicketVatGrouped=Mehrwertsteuer auf Tickets/Quittungen nach Steuersatz gruppieren
TicketVatGrouped=Mehrwertsteuer auf Tickets/Quittungen nach Steuersatz gruppieren
AutoPrintTickets=Tickets | Quittungen automatisch drucken
PrintCustomerOnReceipts=Kunden auf Tickets | Quittungen drucken
EnableBarOrRestaurantFeatures=Bar- und Restaurantfunktionen
ConfirmDeletionOfThisPOSSale=Bestätigen Sie die Löschung dieses aktuellen Verkaufs?
ConfirmDiscardOfThisPOSSale=Möchten Sie diesen aktuellen Verkauf verwerfen?
NoClientErrorMessage=Bitte wählen Sie zuerst einen Kunden aus
History=Verlauf
ValidateAndClose=Bestätigen und schließen
Terminal=Terminal
@ -105,7 +108,7 @@ ControlCashOpening=Beim Öffnen der Kasse das Popup „Kasse kontrollieren“ an
CloseCashFence=Steuerung, um Kasse zu schließen
CashReport=Kassenbericht
MainPrinterToUse=Quittungsdrucker
MainPrinterToUseMore=leer bedeutet das Browser-Druckersystem
MainPrinterToUseMore=leer lassen, um das Druckersystem des Browsers zu verwenden.
OrderPrinterToUse=Drucker für Bestellungen
MainTemplateToUse=Vorlage für Quittungsdrucker
MainTemplateToUseMore=wenn das Browser-Drucksystem nicht verwendet wird
@ -143,14 +146,15 @@ HideStockOnLine=Bestand einer Position ausblenden
ShowOnlyProductInStock=Nur im Lager vorrätige Produkte anzeigen
ShowCategoryDescription=Kategoriebeschreibungen anzeigen
ShowProductReference=Ref.Nr./Artikelnr. oder Bezeichnung der Produkte anzeigen
UsePriceHT=Beim Ändern eines Preises den Nettopreis und nicht den Preis inkl. Steuern verwenden
UsePriceHT=Beim Ändern eines Preises den Nettopreis und nicht den Preis inkl. Steuern verwenden
TerminalName=Terminal %s
TerminalNameDesc=Name des Terminals
TakePosCustomerMandatory=Sie müssen einen Kunden auswählen
DefaultPOSThirdLabel=TakePOS allgemeiner Kunde
DefaultPOSCatLabel=Produkte Verkaufsstelle (POS)
DefaultPOSProductLabel=Produkt-Beispiel für TakePOS
TakeposNeedsPayment=TakePOS benötigt eine Zahlungsmethode, um zu funktionieren. Möchten Sie die Zahlungsmethode 'Bargeld' erstellen?
LineDiscount=Rabatt pro Position
LineDiscount=Rabatt pro Position
LineDiscountShort=Pos.Rabatt
InvoiceDiscount=Rechnung Rabatt
InvoiceDiscountShort=Rechn.Rabatt

70
htdocs/langs/el_GR/accountancy.lang
View file

@ -64,35 +64,30 @@ MainAccountForVatPaymentNotDefined=Ο λογαριασμός (από το Λογ
MainAccountForSubscriptionPaymentNotDefined=Ο λογαριασμός (από το Λογιστικό σχέδιο) για την πληρωμή συνδρομής που δεν έχει οριστεί κατά τη ρύθμιση
MainAccountForRetainedWarrantyNotDefined=Λογαριασμός (από το Λογιστικό Σχέδιο) για τη διατηρηθείσα εγγύηση που δεν έχει καθοριστεί στη ρύθμιση
UserAccountNotDefined=Ο λογαριασμός λογιστικής για τον χρήστη δεν έχει οριστεί κατά τη ρύθμιση
AccountancyArea=Τομέας Λογιστικής
AccountancyAreaDescIntro=Η χρήση της ενότητας λογιστικής πραγματοποιείται σε διάφορα στάδια:
AccountancyAreaDescActionOnce=Οι ακόλουθες ενέργειες εκτελούνται συνήθως μόνο μία φορά ή μία φορά το χρόνο ...
AccountancyAreaDescActionOnceBis=Τα επόμενα βήματα πρέπει να γίνουν για να εξοικονομήσετε χρόνο στο μέλλον, προτείνοντάς σας αυτόματα τον σωστό προκαθορισμένο λογαριασμό λογιστικής κατά τη μεταφορά δεδομένων στη λογιστική
AccountancyAreaDescActionFreq=Οι παρακάτω ενέργειες εκτελούνται συνήθως κάθε μήνα, εβδομάδα ή μέρα για πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ...
AccountancyAreaDescJournalSetup=ΒΗΜΑ %s: Ελέγξτε το περιεχόμενο της λίστας ημερολογίου σας από το μενού %s
AccountancyAreaDescChartModel=ΒΗΜΑ %s: Ελέγξτε αν υπάρχει ένα υπόδειγμα λογιστικού σχεδίου ή δημιουργήστε ένα από το μενού %s
AccountancyAreaDescChart=ΒΗΜΑ %s: Επιλέξτε ή/και ολοκληρώστε το λογιστικό σας σχέδιο από το μενού %s
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε μια προεπιλεγμένη οικονομική χρονιά στην οποία να ενσωματώσετε τις λογιστικές καταχωρήσεις σας. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την επιλογή του μενού %s.
AccountancyAreaDescFiscalPeriod=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε μια προεπιλεγμένη οικονομική χρονιά στην οποία να ενσωματώσετε τις λογιστικές καταχωρήσεις σας, από το μενού %s.
AccountancyAreaDescVat=ΒΗΜΑ %s: Καθορίστε λογαριασμούς λογιστικής για κάθε τιμή ΦΠΑ. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescDefault=ΒΗΜΑ %s: Καθορίστε προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικής. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescExpenseReport=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικής για κάθε τύπο αναφοράς Εξόδων. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescSal=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε τους προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικής για την πληρωμή των μισθών. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescContrib=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικούς για Φόρους (ειδικά έξοδα). Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescContrib=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικής για Φόρους (ειδικά έξοδα). Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescDonation=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικής για δωρεές. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescSubscription=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε τους προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικής για συνδρομή μέλους. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescMisc=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε υποχρεωτικούς προεπιλεγμένους λογαριασμούς και προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικής για διάφορες συναλλαγές. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την επιλογή του μενού %s.
AccountancyAreaDescLoan=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε προεπιλεγμένους λογαριασμούς λογιστικής για δάνεια. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescBank=ΒΗΜΑ %s: Καθορίστε τους λογαριασμούς λογιστικής και τον κωδικό ημερολογίων για κάθε τραπεζικό και χρηματοοικονομικό λογαριασμό. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescProd=ΒΗΜΑ %s: Ορίστε λογαριασμούς λογιστικής στα Προϊόντα/Υπηρεσίες σας. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescBind=ΒΗΜΑ %s: Ελέγξτε ότι η δέσμευση μεταξύ των υφιστάμενων %s γραμμών και του λογαριασμού λογιστικής έχει ολοκληρωθεί, έτσι ώστε η εφαρμογή να είναι σε θέση να καταγράφει τις συναλλαγές στο Καθολικό με ένα κλικ. Συμπληρώστε τις δεσμεύσεις που λείπουν. Για αυτό, χρησιμοποιήστε την καταχώρηση μενού %s.
AccountancyAreaDescWriteRecords=ΒΗΜΑ %s: Εγγραφή συναλλαγών στο Καθολικό. Για αυτό, μεταβείτε στο μενού <strong>%s</strong> και πατήστε το κουμπί <strong>%s</strong> .
AccountancyAreaDescAnalyze=ΒΗΜΑ %s: Διαβάστε αναφορές ή δημιουργήστε αρχεία εξαγωγής για άλλους λογιστές.
AccountancyAreaDescClosePeriod=ΒΗΜΑ %s: Κλείστε την περίοδο, ώστε να μην μπορούμε να μεταφέρουμε άλλα δεδομένα στην ίδια περίοδο στο μέλλον.
TheFiscalPeriodIsNotDefined=Ένα υποχρεωτικό βήμα στη διαδικασία εγκατάστασης δεν έχει ολοκληρωθεί (Η οικονομική περίοδος δεν έχει καθοριστεί)
TheJournalCodeIsNotDefinedOnSomeBankAccount=Ένα υποχρεωτικό βήμα στη ρύθμιση δεν έχει ολοκληρωθεί (το ημερολόγιο κωδικών λογιστικής δεν έχει καθοριστεί για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς)
Selectchartofaccounts=Επιλέξτε ενεργό λογιστικό σχέδιο
@ -143,9 +138,7 @@ InvoiceLinesDone=Δεσμευμένες γραμμές τιμολογίων
ExpenseReportLines=Γραμμές αναφορών εξόδων προς δέσμευση
ExpenseReportLinesDone=Δεσμευμένες γραμμές αναφορών εξόδων
IntoAccount=Δέσμευση γραμμής με τον λογαριασμό λογιστικής
TotalForAccount=Σύνολο λογαριασμό λογιστικής
TotalForAccount=Σύνολο λογαριασμού λογιστικής
Ventilate=Δέσμευση
LineId=Id Γραμμής
Processing=Γίνεται επεξεργασία
@ -154,26 +147,25 @@ SelectedLines=Επιλεγμένες γραμμές
Lineofinvoice=Γραμμή τιμολογίου
LineOfExpenseReport=Γραμμή αναφοράς εξόδων
NoAccountSelected=Δεν έχει επιλεχθεί λογαριασμός λογιστικής
VentilatedinAccount=Δεσμεύτηκε με επιτυχία στο λογαριασμό λογιστικής
VentilatedinAccount=Δεσμεύτηκε με επιτυχία στον λογαριασμό λογιστικής
NotVentilatedinAccount=Δεν δεσμεύεται στον λογαριασμό λογιστικής
XLineSuccessfullyBinded=%s προϊόντα/υπηρεσίες δεσμεύτηκαν επιτυχώς σε ένα λογαριασμό λογιστικής
XLineFailedToBeBinded=%s προϊόντα/υπηρεσίες δεν δεσμεύτηκαν σε κάποιο λογαριασμό λογιστικής
ACCOUNTING_LIMIT_LIST_VENTILATION=Μέγιστος αριθμός γραμμών στη λίστα και στη σελίδα δεσμεύσεων (συνιστάται: 50)
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_TODO=Ξεκινήστε την ταξινόμηση της σελίδας "Προς δέσμευση" με τα πιο πρόσφατα στοιχεία
ACCOUNTING_LIST_SORT_VENTILATION_DONE=Ξεκινήστε την ταξινόμηση της σελίδας "Δεσμευμένα" με τα πιο πρόσφατα στοιχεία
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION=Μειώστε την περιγραφή προϊόντων και υπηρεσιών σε καταχωρίσεις μετά από x χαρακτήρες (Καλύτερη = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_DESCRIPTION_ACCOUNT=Μειώστε την περιγραφή του λογαριασμού προϊόντος και υπηρεσιών στις καταχωρίσεις μετά από x χαρακτήρες (Καλύτερη = 50)
ACCOUNTING_LENGTH_GACCOUNT=Μήκος των γενικών λογαριασμών λογιστικής (Εάν ορίσετε την τιμή στο 6 εδώ, ο λογαριασμός '706' θα εμφανίζεται σαν '706000' στην οθόνη)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Μήκος των λογαριασμών τρίτων (Εάν ορίσετε την τιμή στο 6 εδώ, ο λογαριασμός "401" θα εμφανίζεται σαν "401000" στην οθόνη)
ACCOUNTING_LENGTH_AACCOUNT=Μήκος των λογαριασμών λογιστικής τρίτων (Εάν ορίσετε την τιμή στο 6 εδώ, ο λογαριασμός "401" θα εμφανίζεται σαν "401000" στην οθόνη)
ACCOUNTING_MANAGE_ZERO=Να επιτρέπεται η διαχείριση διαφορετικού αριθμού μηδενικών στο τέλος ενός λογαριασμού λογιστικής. Απαιτείται από ορισμένες χώρες (όπως η Ελβετία). Εάν είναι απενεργοποιημένη (προεπιλογή), μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες δύο παραμέτρους για να ζητήσετε από την εφαρμογή να προσθέσει εικονικά μηδενικά.
ACCOUNTING_BANK_CONCILIATED=Μεταφέρετε στη λογιστική μόνο τις συμφωνημένες γραμμές των αντιγράφων τραπεζικών κινήσεων (από προεπιλογή, θα μπορούσε να αποεπιλεγεί σε κάθε μεταφορά)
BANK_DISABLE_DIRECT_INPUT=Απενεργοποίηση άμεσης καταγραφής συναλλαγής σε τραπεζικό λογαριασμό
ACCOUNTANCY_ER_DATE_RECORD=Χρησιμοποιήστε την ημερομηνία λήξης της περιόδου μιας αναφοράς εξόδων ως την ημερομηνία μεταφοράς στη λογιστική, αντί για την ημερομηνία της δαπάνης
ACCOUNTING_ENABLE_EXPORT_DRAFT_JOURNAL=Ενεργοποίηση εξαγωγής προσχεδίου στο ημερολόγιο
ACCOUNTANCY_COMBO_FOR_AUX=Ενεργοποίηση σύνθετης λίστας για θυγατρικό λογαριασμό (ενδέχεται να είναι αργή εάν έχετε πολλά τρίτα μέρη, διακοπή της δυνατότητας αναζήτησης σε ένα μέρος της αξίας)
ACCOUNTING_DATE_START_BINDING=Απενεργοποίηση σύνδεσης και μεταφοράς στη λογιστική όταν η ημερομηνία είναι πριν από αυτήν την ημερομηνία (οι συναλλαγές πριν από αυτήν την ημερομηνία θα εξαιρούνται από προεπιλογή)
ACCOUNTING_DEFAULT_PERIOD_ON_TRANSFER=Στη σελίδα μεταφοράς δεδομένων στη λογιστική, ποια είναι η προεπιλεγμένη περίοδος
ACCOUNTING_SELL_JOURNAL=Ημερολόγιο πωλήσεων - πωλήσεις και επιστροφές
ACCOUNTING_PURCHASE_JOURNAL=Ημερολόγιο αγορών - αγορές και επιστροφές
ACCOUNTING_BANK_JOURNAL=Ημερολόγιο μετρητών (εισπράξεις και εκταμιεύσεις)
@ -182,40 +174,33 @@ ACCOUNTING_MISCELLANEOUS_JOURNAL=Γενικό ημερολόγιο
ACCOUNTING_HAS_NEW_JOURNAL=Διαθέτει νέο Ημερολόγιο
ACCOUNTING_INVENTORY_JOURNAL=Ημερολόγιο απογραφής
ACCOUNTING_SOCIAL_JOURNAL=Κοινωνικό ημερολόγιο
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Αποτέλεσμα λογαριασμό λογιστικής (Κέρδος)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Αποτέλεσμα λογαριασμό λογιστικής (Ζημιά)
ACCOUNTING_RESULT_PROFIT=Αποτέλεσμα λογαριασμού λογιστικής (Κέρδος)
ACCOUNTING_RESULT_LOSS=Αποτέλεσμα λογαριασμού λογιστικής (Ζημιά)
ACCOUNTING_CLOSURE_DEFAULT_JOURNAL=Ημερολόγιο κλεισίματος
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_BALANCE_SHEET_ACCOUNT=Ομάδες λογιστικής που χρησιμοποιούνται για τον λογαριασμό του ισολογισμού (διαχωρίζονται με κόμμα)
ACCOUNTING_CLOSURE_ACCOUNTING_GROUPS_USED_FOR_INCOME_STATEMENT=Ομάδες Λογιστικής που χρησιμοποιούνται για την δήλωση εισοδήματος (διαχωρίζονται με κόμμα)
ACCOUNTING_ACCOUNT_TRANSFER_CASH=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως λογαριασμός για μεταβατικές τραπεζικές μεταφορές
TransitionalAccount=Λογαριασμός της μεταβατικής τραπεζικής μεταφοράς
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUSPENSE=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο λογαριασμός για μη κατανεμημένα κεφάλαια είτε εισπραχθέντα είτε καταβληθέντα, δηλαδή κεφάλαια σε «αναμονή»
DONATION_ACCOUNTINGACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή δωρεών (ενότητα δωρεών)
ADHERENT_SUBSCRIPTION_ACCOUNTINGACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή συνδρομών μελών (Ενότητα μέλους - εάν η συνδρομή έχει καταγραφεί χωρίς τιμολόγιο)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_DEPOSIT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για την εγγραφή κατάθεσης πελατών
UseAuxiliaryAccountOnCustomerDeposit=Αποθηκεύστε τον λογαριασμό πελάτη ως ατομικό λογαριασμό στο θυγατρικό καθολικό για γραμμές προκαταβολών (εάν απενεργοποιηθεί, ο ατομικός λογαριασμός για τις γραμμές προκαταβολών θα παραμείνει κενός)
ACCOUNTING_ACCOUNT_SUPPLIER_DEPOSIT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλογή
UseAuxiliaryAccountOnSupplierDeposit=Αποθηκεύστε τον λογαριασμό προμηθευτή ως ατομικό λογαριασμό στο θυγατρικό καθολικό για γραμμές προκαταβολών (εάν απενεργοποιηθεί, ο ατομικός λογαριασμός για τις γραμμές προκαταβολών θα παραμείνει κενός)
ACCOUNTING_ACCOUNT_CUSTOMER_RETAINED_WARRANTY=Λογαριασμός λογιστικής από προεπιλογή για την εγγραφή της εγγύησης που δόθηκε από τον πελάτη
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τα προϊόντα που αγοράστηκαν στην ίδια χώρα (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο προϊόντος)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_INTRA_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως προεπιλεγμένος λογαριασμός για τα προϊόντα που αγοράστηκαν από την Ε.Ε. σε άλλη χώρα της Ε.Ε. (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο προϊόντος)
ACCOUNTING_PRODUCT_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τα προϊόντα που αγοράζονται και εισάγονται από οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο προϊόντος)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τα πωληθέντα προϊόντα (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο προϊόντος)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το Λογιστικό Σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τα προϊόντα που πωλούνται από την Ε.Ε. σε άλλη χώρα της Ε.Ε. (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο προϊόντος)
ACCOUNTING_PRODUCT_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τα προϊόντα που πωλούνται και εξάγονται σε οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο προϊόντος)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τις υπηρεσίες που αγοράστηκαν στην ίδια χώρα (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο υπηρεσιών)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_INTRA_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ε.Ε. σε άλλη χώρα της Ε.Ε. (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο υπηρεσιών)
ACCOUNTING_SERVICE_BUY_EXPORT_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τις υπηρεσίες που αγοράζονται και εισάγονται από άλλη ξένη χώρα (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο υπηρεσιών)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τις υπηρεσίες που πωλήθηκαν (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο υπηρεσιών)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_INTRA_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Ε.Ε. σε άλλη χώρα της Ε.Ε. (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο υπηρεσιών)
ACCOUNTING_SERVICE_SOLD_EXPORT_ACCOUNT=Λογαριασμός (από το λογιστικό σχέδιο) που θα χρησιμοποιηθεί ως ο προεπιλεγμένος λογαριασμός για τις υπηρεσίες που πωλούνται και εξάγονται σε οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα (χρησιμοποιείται εάν δεν ορίζεται στο φύλλο υπηρεσιών)
Doctype=Τύπος εγγράφου
Docdate=Ημερομηνία
Docref=Αναφορά
@ -233,11 +218,10 @@ AccountingCategory=Προσαρμοσμένη ομάδα λογαριασμών
AccountingCategories=Προσαρμοσμένες ομάδες λογαριασμών
GroupByAccountAccounting=Ομαδοποίηση ανά λογαριασμό γενικού καθολικού
GroupBySubAccountAccounting=Ομαδοποίηση ανά λογαριασμό βοηθητικού καθολικού
AccountingAccountGroupsDesc=Μπορείτε να ορίσετε εδώ ορισμένες ομάδες λογαριασμό λογιστικής. Θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένες λογιστικές εκθέσεις.
AccountingAccountGroupsDesc=Μπορείτε να ορίσετε εδώ ορισμένες ομάδες λογαριασμού λογιστικής. Θα χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένες λογιστικές εκθέσεις.
ByAccounts=Ανά λογαριασμούς
ByPredefinedAccountGroups=Ανά προκαθορισμένες ομάδες
ByPersonalizedAccountGroups=Ανά εξατομικευμένες ομάδες
ByYear=Ανά έτος
NotMatch=Δεν έχει οριστεί
DeleteMvt=Διαγράψτε μερικές γραμμές από τη λογιστική
DelMonth=Μήνας προς διαγραφή
@ -276,16 +260,12 @@ OpeningBalance=Ισολογισμός έναρξης
ShowOpeningBalance=Εμφάνιση ισολογισμού έναρξης
HideOpeningBalance=Κρύψιμο ισολογισμού έναρξης
ShowSubtotalByGroup=Εμφάνιση υποσυνόλου ανά επίπεδο
Pcgtype=Ομάδα του λογαριασμού
PcgtypeDesc=Η ομάδα λογαριασμού χρησιμοποιείται ως προκαθορισμένο κριτήριο «φίλτρου» και «ομαδοποίησης» για ορισμένες λογιστικές αναφορές. Για παράδειγμα, «ΕΣΟΔΑ» ή «ΕΞΟΔΑ» χρησιμοποιούνται ως ομάδες λογαριασμό λογιστικής προϊόντων για τη δημιουργία της αναφοράς εξόδων / εσόδων.
AccountingCategoriesDesc=Η προσαρμοσμένη ομάδα λογαριασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση λογαριασμό λογιστικής σε ένα όνομα για τη διευκόλυνση της χρήσης φίλτρου ή της δημιουργίας προσαρμοσμένων αναφορών.
PcgtypeDesc=Η ομάδα λογαριασμού χρησιμοποιείται ως προκαθορισμένο κριτήριο «φίλτρου» και «ομαδοποίησης» για ορισμένες λογιστικές αναφορές. Για παράδειγμα, «ΕΣΟΔΑ» ή «ΕΞΟΔΑ» χρησιμοποιούνται ως ομάδες λογαριασμού λογιστικής προϊόντων για τη δημιουργία της αναφοράς εξόδων / εσόδων.
AccountingCategoriesDesc=Η προσαρμοσμένη ομάδα λογαριασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ομαδοποίηση λογαριασμούς λογιστικής σε ένα όνομα για τη διευκόλυνση της χρήσης φίλτρου ή της δημιουργίας προσαρμοσμένων αναφορών.
Reconcilable=Προς συμφωνία
TotalVente=Συνολικός κύκλος εργασιών προ φόρων
TotalMarge=Συνολικό περιθώριο πωλήσεων
DescVentilCustomer=Δείτε εδώ τη λίστα των γραμμών τιμολογίων πελάτη που συνδέονται (ή όχι) σε έναν λογαριασμό προϊόντος από το λογιστικό σχέδιο
DescVentilMore=Στις περισσότερες περιπτώσεις, εάν χρησιμοποιείτε προκαθορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες και ορίσετε τον λογαριασμό (από το λογιστικό σχέδιο) στην κάρτα προϊόντος/υπηρεσίας, η εφαρμογή θα μπορεί να δεσμεύει όλες τις γραμμές τιμολογίου σας στον λογαριασμό λογιστικής του λογιστικού σχεδίου σας, με ένα μόνο κλικ στο κουμπί <strong> "%s" </strong> . Εάν ο λογαριασμός δεν έχει οριστεί σε κάρτες προϊόντων/υπηρεσιών ή εάν εξακολουθείτε να έχετε ορισμένες γραμμές που δεν είναι δεσμευμένες σε έναν λογαριασμό, θα πρέπει να κάνετε μια μη αυτόματη δέσμευση από το μενού " <strong> %s </strong> ".
DescVentilDoneCustomer=Δείτε εδώ τη λίστα με τις γραμμές τιμολογίων πελατών και τον λογαριασμό προϊόντος τους από το λογιστικό σχέδιο
@ -297,8 +277,7 @@ DescVentilDoneSupplier=Συμβουλευτείτε εδώ τον κατάλογ
DescVentilTodoExpenseReport=Δεσμεύστε τις γραμμές αναφοράς εξόδων που δεν έχουν ήδη δεσμευθεί με ένα λογαριασμό λογιστικής αμοιβής
DescVentilExpenseReport=Συμβουλευτείτε εδώ τον κατάλογο των γραμμών αναφοράς εξόδων που δεσμεύονται (ή όχι) σε ένα λογαριασμό λογιστικής αμοιβής
DescVentilExpenseReportMore=Εάν ρυθμίσετε τον λογαριασμό λογιστικής σε γραμμές τύπου αναφοράς εξόδων, η εφαρμογή θα είναι σε θέση να κάνει όλη τη δέσμευση μεταξύ των γραμμών αναφοράς εξόδων σας και του λογαριασμού λογιστικής του λογιστικού σχεδίου σας, με ένα μόνο κλικ στο κουμπί <strong>"%s"</strong> . Εάν ο λογαριασμός δεν έχει οριστεί σε λεξικό αμοιβών ή αν έχετε ακόμα ορισμένες γραμμές που δεν δεσμεύονται σε κανένα λογαριασμό, θα πρέπει να κάνετε μια χειροκίνητη σύνδεση από το μενού "<strong>%s</strong>".
DescVentilDoneExpenseReport=Συμβουλευτείτε εδώ τον κατάλογο των γραμμών των αναφορών εξόδων και του λογαριασμό λογιστικής των αμοιβών τους
DescVentilDoneExpenseReport=Συμβουλευτείτε εδώ τον κατάλογο των γραμμών των αναφορών εξόδων και του λογαριασμού λογιστικής των αμοιβών τους
Closure=Ετήσιο κλείσιμο
AccountancyClosureStep1Desc=Δείτε εδώ τον αριθμό των κινήσεων ανά μήνα που δεν έχουν ακόμη επικυρωθεί και κλειδωθεί
OverviewOfMovementsNotValidated=Επισκόπηση κινήσεων που δεν έχουν επικυρωθεί και κλειδωθεί
@ -306,11 +285,9 @@ AllMovementsWereRecordedAsValidated=Όλες οι κινήσεις καταγρ
NotAllMovementsCouldBeRecordedAsValidated=Δεν ήταν δυνατό να καταγραφούν όλες οι κινήσεις ως επικυρωμένες και κλειδωμένες
ValidateMovements=Επικύρωση και κλείδωμα κινήσεων
DescValidateMovements=Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή γραφής, συμφωνίας και διαγραφής. Όλες οι καταχωρήσεις πρέπει να επικυρωθούν, διαφορετικά το κλείσιμο δεν θα είναι δυνατό
ValidateHistory=Δεσμεύστε αυτόματα
AutomaticBindingDone=Ολοκληρώθηκαν οι αυτόματες δεσμεύσεις (%s) - Δεν είναι δυνατή η αυτόματη δέσμευση για κάποιες εγγραφές (%s)
DoManualBindingForFailedRecord=Πρέπει να κάνετε έναν χειροκίνητο σύνδεσμο για τις %s σειρές που δεν συνδέθηκαν αυτόματα.
ErrorAccountancyCodeIsAlreadyUse=Σφάλμα, δεν μπορείτε να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτόν τον λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου επειδή χρησιμοποιείται
MvtNotCorrectlyBalanced=Η κίνηση δεν είναι σωστά ισοζυγισμένη. Χρέωση = %s & Πίστωση = %s
Balancing=Ισολογισμός
@ -323,12 +300,12 @@ ChangeBinding=Αλλάξτε τη δέσμευση
Accounted=Καταχωρήθηκε στο καθολικό
NotYetAccounted=Δεν έχει μεταφερθεί ακόμη στη λογιστική
ShowTutorial=Εμφάνιση Οδηγιών
ClickOnUseTutorialForHelp=Καλώς ήρθατε στην ενότητα δημιουργίας της λογιστικής σας. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο "%s" για να λάβετε συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης του.
NotReconciled=Μη συμφωνημένες
WarningRecordWithoutSubledgerAreExcluded=Προειδοποίηση, όλες οι γραμμές χωρίς καθορισμένο λογαριασμό βοηθητικού καθολικού φιλτράρονται και εξαιρούνται από αυτήν την προβολή
AccountRemovedFromCurrentChartOfAccount=Λογαριασμός λογιστικής που δεν υπάρχει στο τρέχον λογιστικό σχέδιο
## Admin
BindingOptions=Επιλογές δέσμευσης
BindingOptions=Επιλογές για τη μεταφορά στη λογιστική
ApplyMassCategories=Εφαρμογή μαζικών κατηγοριών
AddAccountFromBookKeepingWithNoCategories=Ο διαθέσιμος λογαριασμός δεν ειναι ακόμα στην εξατομικευμένη ομάδα
CategoryDeleted=Η κατηγορία για τον λογαριασμό λογιστικής έχει αφαιρεθεί
@ -361,7 +338,6 @@ ACCOUNTING_LETTERING_NBLETTERS_DESC=Ορισμένα λογιστικά λογι
OptionsAdvanced=Σύνθετες επιλογές
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE=Ενεργοποίηση της διαχείρισης της αντιστροφής χρέωσης ΦΠΑ στις αγορές προμηθευτών
ACCOUNTING_FORCE_ENABLE_VAT_REVERSE_CHARGE_DESC=Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, μπορείτε να ορίσετε ότι ένας προμηθευτής ή ένα συγκεκριμένο τιμολόγιο προμηθευτή πρέπει να μεταφερθεί στη λογιστική με διαφορετικό τρόπο: Μια πρόσθετη χρέωση και ένα πιστωτικό όριο θα δημιουργηθεί στη λογιστική σε 2 δεδομένους λογαριασμούς από το λογιστικό σχέδιο που ορίζεται στη "%s " σελίδα ρύθμισης.
## Export
NotExportLettering=Μην εξάγετε τη συμφωνία κατά τη δημιουργία του αρχείου
NotifiedExportDate=Επισήμανση γραμμών που δεν έχουν εξαχθεί ακόμη ως Εξαγόμενες <span class="warning"> (για να τροποποιήσετε μια γραμμή που έχει επισημανθεί ως εξαγόμενη, θα χρειαστεί να διαγράψετε ολόκληρη τη συναλλαγή και να τη μεταφέρετε ξανά στη λογιστική) </span>
@ -371,7 +347,7 @@ DateValidationAndLock=Ημερομηνία επικύρωσης και κλει
ConfirmExportFile=Επιβεβαίωση δημιουργίας του λογιστικού αρχείου εξαγωγής ;
ExportDraftJournal=Εξαγωγή προσχεδίου ημερολογίου
Modelcsv=Υπόδειγμα εξαγωγής
Selectmodelcsv=Επιλέξτε ένα υπόδειγμα εξαγωγής
Selectmodelcsv=Επιλέξτε την προεπιλεγμένη μορφή για εξαγωγή
Modelcsv_normal=Κλασική εξαγωγή
Modelcsv_CEGID=Εξαγωγή για CEGID Expert Comptabilité
Modelcsv_COALA=Εξαγωγή για το Sage Coala
@ -393,7 +369,6 @@ Modelcsv_Gestinumv3=Εξαγωγή για Gestinum (v3)
Modelcsv_Gestinumv5=Εξαγωγή για Gestinum (v5)
Modelcsv_charlemagne=Εξαγωγή για το Aplim Charlemagne
ChartofaccountsId=Αναγνωριστικό λογιστικού σχεδίου
## Tools - Init accounting account on product / service
InitAccountancy=Έναρξη λογιστικής
InitAccountancyDesc=Αυτή η σελίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία ενός λογαριασμού λογιστικής σε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν έχουν λογαριασμό λογιστικής για τις πωλήσεις και τις αγορές.
@ -426,14 +401,15 @@ SaleEECWithVAT=Πώληση στην Ε.Ε. με μη μηδενικό ΦΠΑ,
SaleEECWithoutVATNumber=Πώληση στην Ε.Ε. χωρίς ΦΠΑ αλλά το ΑΦΜ τρίτου μέρους δεν έχει οριστεί. Επιστρέφουμε στον λογαριασμό για τυπικές πωλήσεις. Μπορείτε να διορθώσετε το ΑΦΜ του τρίτου μέρους ή να αλλάξετε τον λογαριασμό προϊόντος που προτείνεται για δέσμευση εάν χρειάζεται.
ForbiddenTransactionAlreadyExported=Απαγορευμένο: Η συναλλαγή έχει επικυρωθεί ή/και έχει εξαχθεί.
ForbiddenTransactionAlreadyValidated=Απαγορευμένο: Η συναλλαγή έχει επικυρωθεί.
DataMustHaveBeenTransferredInAccounting=Η μεταφορά δεδομένων στο Λογιστική πρέπει να έχει γίνει
## Dictionary
Range=Εύρος λογαριασμού λογιστικής
Calculated=Υπολογίστηκε
Formula=Τύπος
## Reconcile
LetteringAuto=Αυτόματη συμφωνία
LetteringManual=Χειροκίνητη συμφωνία
LetteringPartial=Reconcile partial
Unlettering=Αναίρεση λογιστικής συμφωνίας
UnletteringAuto=Αυτόματη αναίρεση λογιστικής συμφωνίας
UnletteringManual=Χειροκίνητη αναίρεση λογιστικής συμφωνίας
@ -443,7 +419,6 @@ AccountancyLetteringModifiedSuccessfully=Η συμφωνία %s τροποποι
AccountancyNoUnletteringModified=Κανένα μη συμφωνημένο δεν τροποποιήθηκε
AccountancyOneUnletteringModifiedSuccessfully=Ένα μη συμφωνηθέν τροποποιήθηκε με επιτυχία
AccountancyUnletteringModifiedSuccessfully=%s μη συμφωνηθέντα τροποποιήθηκαν επιτυχώς
## Closure
AccountancyClosureStep1=Βήμα 1 : Επικύρωση και κλείδωμα κινήσεων
AccountancyClosureStep2=Βήμα 2: Κλείσιμο φορολογικής περιόδου
@ -455,7 +430,6 @@ AccountancyClosureGenerateClosureBookkeepingRecords=Δημιουργήστε ε
AccountancyClosureSeparateAuxiliaryAccounts=Κατά τη δημιουργία των καταχωρήσεων "Παρακρατηθέντων κερδών", ενημερώστε τους λογαριασμούς του βοηθητικού καθολικού
AccountancyClosureCloseSuccessfully=Η φορολογική περίοδος έχει κλείσει με επιτυχία
AccountancyClosureInsertAccountingReversalSuccessfully=Οι καταχωρήσεις λογιστικής για τα "Παρακρατηθέντα κέρδη" έχουν εισαχθεί με επιτυχία.
## Confirm box
ConfirmMassUnletteringAuto=Επιβεβαίωση αυτόματης μαζικής αναίρεσης λογιστικής συμφωνίας
ConfirmMassUnletteringManual=Επιβεβαίωση χειροκίνητης μαζικής αναίρεσης λογιστικής συμφωνίας
@ -464,12 +438,11 @@ ConfirmMassDeleteBookkeepingWriting=Επιβεβαίωση μαζικής δια
ConfirmMassDeleteBookkeepingWritingQuestion=Αυτό θα διαγράψει τη συναλλαγή από τη λογιστική (όλες οι εγγραφές γραμμής που σχετίζονται με την ίδια συναλλαγή θα διαγραφούν). Είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε τις %s επιλεγμένες καταχωρήσεις;
AccountancyClosureConfirmClose=Είστε σίγουροι ότι θέλετε να κλείσετε την τρέχουσα φορολογική περίοδο; <span class="warning">Το κλείσιμο της φορολογικής περιόδου είναι μια μη αναστρέψιμη ενέργεια και θα αποκλείσει μόνιμα οποιαδήποτε τροποποίηση ή διαγραφή καταχωρήσεων για αυτήν την περίοδο</span>.
AccountancyClosureConfirmAccountingReversal=Είστε σίγουροι ότι θέλετε να δημιουργήσετε εγγραφές για τα "Παρακρατηθέντα κέρδη" ;
## Error
SomeMandatoryStepsOfSetupWereNotDone=Ορισμένα υποχρεωτικά βήματα της ρύθμισης δεν έγιναν, παρακαλούμε ολοκληρώστε τα
ErrorNoAccountingCategoryForThisCountry=Δεν υπάρχει διαθέσιμη ομάδα λογαριασμού λογιστικής για τη χώρα %s (Δείτε %s - %s - %s)
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBounded=Προσπαθείτε να καταχωρήσετε στο ημερολόγιο ορισμένες γραμμές του τιμολογίου <strong> %s </strong> , αλλά ορισμένες άλλες γραμμές δεν είναι ακόμη δεσμευμένες στον λογαριασμό λογιστικής. Η καταχώρηση στο ημερολόγιο όλων των γραμμών τιμολογίων για αυτό το τιμολόγιο απορρίπτεται.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Ορισμένες γραμμές στο τιμολόγιο δεν δεσμεύονται στο λογαριασμό λογιστικής.
ErrorInvoiceContainsLinesNotYetBoundedShort=Ορισμένες γραμμές στο τιμολόγιο δεν είναι δεσμευμένες στο λογαριασμό λογιστικής.
ExportNotSupported=Η διαμορφωμένη μορφή εξαγωγής δεν υποστηρίζεται σε αυτή τη σελίδα
BookeppingLineAlreayExists=Γραμμές που υπάρχουν ήδη στη λογιστική
NoJournalDefined=Δεν βρέθηκε ημερολόγιο
@ -482,10 +455,9 @@ AccountancyErrorMismatchBalanceAmount=Το ισοζύγιο (%s) δεν είνα
AccountancyErrorLetteringBookkeeping=Παρουσιάστηκαν σφάλματα σχετικά με τις συναλλαγές: %s
ErrorAccountNumberAlreadyExists=Ο λογιστικός αριθμός %s υπάρχει ήδη
ErrorArchiveAddFile=Δεν είναι δυνατή η αρχειοθέτηση του αρχείου "%s"
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Δεν βρέθηκε ενεργή φορολογική περίοδος
ErrorNoFiscalPeriodActiveFound=Δεν βρέθηκε ενεργή οικονομική περίοδος. Μπορείτε να την δημιουργήσετε από το μενού %s - %s - %s.
ErrorBookkeepingDocDateNotOnActiveFiscalPeriod=Η ημερομηνία του εγγράφου λογιστικής δεν βρίσκεται εντός της ενεργής φορολογικής περιόδου.
ErrorBookkeepingDocDateIsOnAClosedFiscalPeriod=Η ημερομηνία του εγγράφου λογιστικής βρίσκεται εντός μιας κλειστής φορολογικής περιόδου
## Import
ImportAccountingEntries=Λογιστικές εγγραφές
ImportAccountingEntriesFECFormat=Λογιστικές εγγραφές - Μορφή FEC
@ -507,11 +479,9 @@ FECFormatReconcilableDate=Ημερομηνία συμφωνίας (DateLet)
FECFormatValidateDate=Ημερομηνία επικύρωσης καταχώρησης (ValidDate)
FECFormatMulticurrencyAmount=Ποσό πολλαπλών νομισμάτων (Montantdevise)
FECFormatMulticurrencyCode=Κωδικός πολλαπλών νομισμάτων (Idevise)
DateExport=Ημερομηνία εξαγωγής
WarningReportNotReliable=Προειδοποίηση, αυτή η αναφορά δεν βασίζεται στο Καθολικό, επομένως δεν περιέχει συναλλαγές που τροποποιήθηκαν χειροκίνητα στο Καθολικό. Εάν τα ημερολόγια σας είναι ενημερωμένα, η προβολή της λογιστικής είναι πιο ακριβής.
ExpenseReportJournal=Ημερολόγιο Αναφοράς Εξόδων
DocsAlreadyExportedAreIncluded=Περιλαμβάνονται τα έγγραφα που έχουν ήδη εξαχθεί
ClickToShowAlreadyExportedLines=Κάντε κλικ για την εμφάνιση των ήδη εξαγομένων γραμμών
NAccounts= %s λογαριασμοί

174
htdocs/langs/el_GR/admin.lang
View file

@ -88,6 +88,8 @@ SearchString=Χαρακτήρες αναζήτησης
NotAvailableWhenAjaxDisabled=Δεν είναι διαθέσιμο όταν η Ajax είναι απενεργοποιημένη
AllowToSelectProjectFromOtherCompany=Σε έγγραφο τρίτου μέρους, μπορείτε να επιλέξετε ένα έργο συνδεδεμένο με άλλο τρίτο μέρος
TimesheetPreventAfterFollowingMonths=Αποτρέψτε την καταγραφή χρόνου μετά τον επόμενο αριθμό μηνών
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT=Εμφάνιση έργου που συνδέεται με μια κοινή επαφή
PROJECT_DISPLAY_LINKED_BY_CONTACT_help=Αυτή η επιλογή προσθέτει μια νέα λίστα στην καρτέλα Έργου με όλα τα έργα συνδεδεμένα με τρίτους μέσω μιας σχέσης επαφής
JavascriptDisabled=Η JavaScript είναι απενεργοποιημένη
UsePreviewTabs=Χρήση καρτελών προεπισκόπησης
ShowPreview=Εμφάνιση προεπισκόπησης
@ -248,7 +250,7 @@ Required=Υποχρεωτικό
UsedOnlyWithTypeOption=Χρησιμοποιείται μόνο από κάποια επιλογή της ατζέντας
Security=Ασφάλεια
Passwords=Κωδικοί πρόσβασης
DoNotStoreClearPassword=Κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης που είναι αποθηκευμένοι στη βάση δεδομένων (ΟΧΙ ως απλό κείμενο). Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.
DoNotStoreClearPassword=Κρυπτογράφηση κωδικών πρόσβασης που είναι αποθηκευμένοι στη βάση δεδομένων.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Κρυπτογράφηση κωδικού πρόσβασης βάσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένος στο conf.php. Συνιστάται ανεπιφύλακτα να ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή.
InstrucToEncodePass=Για κρυπτογραφημένο κωδικό στο αρχείο <b>conf.php</b>, κάντε αντικατάσταση στη γραμμή <br><b>$dolibarr_main_db_pass="...";</b><br>με<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=Για να γίνει αποκωδικοποίηση (διαγραφή) του κωδικού πρόσβασης στο αρχείο <b> conf.php </b>, αντικαταστήστε τη γραμμή <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:...";</b><br>με<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s"; </b>
@ -301,20 +303,20 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO= Αντιγράψτε (Bcc Κρυφή κοινοποίησ
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Απενεργοποιήστε όλες τις αποστολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (για δοκιμαστικούς σκοπούς ή demos)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Στείλτε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε (αντί για πραγματικούς παραλήπτες, για σκοπούς δοκιμής)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Προτείνετε email υπάλληλων σας (εάν έχουν οριστεί) στη λίστα των προκαθορισμένων παραληπτών κατά τη σύνταξη ενός νέου email
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Μην επιλέξετε έναν προεπιλεγμένο παραλήπτη, ακόμη κι αν υπάρχει μόνο μία δυνατή επιλογή.
MAIN_MAIL_NO_WITH_TO_SELECTED=Απενεργοποίηση της επιλογής ενός προεπιλεγμένου παραλήπτη όταν γράφετε ένα email, ακόμα κι αν υπάρχει μόνο 1 πιθανή επιλογή
MAIN_MAIL_SENDMODE=Μέθοδος αποστολής
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=Αναγνωριστικό SMTP (αν ο διακομιστής αποστολής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=Κωδικός πρόσβασης SMTP (εάν ο διακομιστής αποστολής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας)
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=Όνομα χρήστη ή αναγνωριστικό SMTP (εάν ο διακομιστής αποστολής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=Κωδικός πρόσβασης ή διακριτικό SMTP (εάν ο διακομιστής αποστολής απαιτεί έλεγχο ταυτότητας)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση TLS (SSL)
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση TLS (STARTTLS)
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένου πιστοποιητικού
MAIN_MAIL_EMAIL_SMTP_ALLOW_SELF_SIGNED=Να επιτρέπεται η σύνδεση με διακομιστές email που χρησιμοποιούν self-signed πιστοποιητικά
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Χρησιμοποιήστε το DKIM για να δημιουργήσετε υπογραφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_DOMAIN=Email Domain για χρήση με dkim
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_SELECTOR=Όνομα επιλογέα dkim
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_PRIVATE_KEY=Ιδιωτικό κλειδί για υπογραφή dkim
MAIN_DISABLE_ALL_SMS=Απενεργοποιήστε όλες τις αποστολές SMS (για δοκιμαστικούς σκοπούς ή επιδείξεις)
MAIN_SMS_SENDMODE=Μέθοδος που θέλετε να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή SMS
MAIN_MAIL_SMS_FROM=Προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου αποστολέα για αποστολή SMS
MAIN_SMS_FROM=Προεπιλεγμένος αριθμός τηλεφώνου αποστολέα για αποστολή SMS
MAIN_MAIL_DEFAULT_FROMTYPE=Προεπιλεγμένο email αποστολέα στις φόρμες για αποστολή email.
UserEmail=Email χρήστη
CompanyEmail=Email εταιρείας
@ -341,7 +343,7 @@ MenuHandlers=Διαχειριστές μενού
MenuAdmin=Επεξεργαστής μενού
DoNotUseInProduction=Να μη χρησιμοποιείται σε παραγωγικό περιβάλλον
ThisIsProcessToFollow=Διαδικασία αναβάθμισης:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Αυτή είναι μια εναλλακτική ρύθμιση για χειροκίνητη επεξεργασία:
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Αυτή είναι μια εναλλακτική διαδικασία ανάπτυξης που μπορείτε να εκτελέσετε με μη αυτόματο τρόπο:
StepNb=Βήμα %s
FindPackageFromWebSite=Βρείτε ένα πακέτο που παρέχει τις λειτουργίες που χρειάζεστε (για παράδειγμα στην επίσημη ιστοσελίδα %s).
DownloadPackageFromWebSite=Λήψη πακέτου (για παράδειγμα από την επίσημη ιστοσελίδα %s).
@ -391,7 +393,7 @@ LanguageFile=Αρχείο γλώσσας
ExamplesWithCurrentSetup=Παραδείγματα με την τρέχουσα διαμόρφωση
ListOfDirectories=Λίστα φακέλων με πρότυπα εγγράφων τύπου OpenDocument
ListOfDirectoriesForModelGenODT=Λίστα καταλόγων που περιέχουν πρότυπα αρχείων σε μορφή OpenDocument. <br><br> Βάλτε εδώ την πλήρη διαδρομή των καταλόγων. <br> Προσθέστε μια επιστροφή μεταφοράς μεταξύ κάθε καταλόγου. <br> Για να προσθέσετε έναν κατάλογο της ενότητας GED, προσθέστε εδώ <b> DOL_DATA_ROOT/ecm/το όνομα καταλόγου σας</b>.<br><br> Τα αρχεία σε αυτούς τους καταλόγους πρέπει να τελειώνουν σε <b>.odt</b> ή <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=Αριθμός αρχείων προτύπων ODT/ODS που βρέθηκαν σε αυτούς τους καταλόγους
NumberOfModelFilesFound=Αριθμός αρχείων προτύπων ODT/ODS που βρέθηκαν
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Παραδείγματα σύνταξης: <br>c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br>/home/myapp/mydocumentdir/mysubdir <br>DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br>Για να μάθετε πως να δημιουργήσετε τα δικά σας πρότυπα εγγράφων odt, πριν τα αποθηκεύσετε σε αυτούς τους φακέλους, διαβάστε την τεκμηρίωση στο wiki:
FullListOnOnlineDocumentation=https://wiki.dolibarr.org/index.php/Create_an_ODT_document_template
@ -456,6 +458,10 @@ ExtrafieldRadio=Κουμπιά επιλογής (μόνο μία επιλογή)
ExtrafieldCheckBox=Πλαίσια ελέγχου
ExtrafieldCheckBoxFromList=Πλαίσια ελέγχου από τον πίνακα
ExtrafieldLink=Σύνδεσμος με ένα αντικείμενο
ExtrafieldPointGeo=Γεωμετρικό Σημείο
ExtrafieldMultiPointGeo=Γεωμετρικό πολλαπλό σημείο
ExtrafieldLinestringGeo=Γεωμετρική Γραμμή
ExtrafieldPolygonGeo=Γεωμετρικό πολύγωνο
ComputedFormula=Υπολογισμένο πεδίο
ComputedFormulaDesc=Μπορείτε να εισαγάγετε εδώ έναν τύπο χρησιμοποιώντας άλλες ιδιότητες αντικειμένου ή οποιαδήποτε κωδικοποίηση PHP για να λάβετε μια δυναμικά υπολογισμένη τιμή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιουσδήποτε τύπους συμβατούς με PHP, συμπεριλαμβανομένου του τελεστή συνθήκης "?" και το ακόλουθο καθολικό αντικείμενο: <strong> $db, $conf, $langs, $mysoc, $user, $object </strong> . <br> <strong> ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ </strong> : Εάν χρειάζεστε ιδιότητες που δεν έχουν φορτωθεί, απλώς συμπεριλάβετε το αντικείμενο στον τύπο σας όπως στο δεύτερο παράδειγμα. <br> Η χρήση ενός υπολογισμένου πεδίου σημαίνει ότι δεν μπορείτε να εισαγάγετε καμία τιμή από τη διεπαφή. Επίσης, εάν υπάρχει συντακτικό σφάλμα, ο τύπος ενδέχεται να μην επιστρέψει τίποτα. <br> <br> Παράδειγμα τύπου: <br>$objectoffield->id < 10 ? round($objectoffield->id / 2, 2): ($objectoffield->id + 2 * $user->id) * (int) substr($mysoc->zip, 1, 2)<br> <br> Παράδειγμα για επαναφόρτωση του αντικειμένου <br>(($reloadedobj = new Societe($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0 ? $reloadedobj->array_options['options_extrafieldkey'] * $reloadedobj->capital / 5: '-1')<br> <br> Άλλο παράδειγμα τύπου για την επιβολή φόρτωσης του αντικειμένου και του γονικού του αντικειμένου:<br>(($reloadedobj = new Task($db)) && ($reloadedobj->fetchNoCompute($objectoffield->id) > 0) && ($secondloadedobj = new Project($db)) && ($secondloadedobj->fetchNoCompute($reloadedobj->fk_project) > 0)) ? $secondloadedobj->ref: 'Parent project not found'
Computedpersistent=Αποθήκευση υπολογισμένου πεδίου
@ -504,7 +510,7 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s που ακολουθείται από τ
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s που ακολουθείται από το κομμένο όνομα προμηθευτή με τον αριθμό χαρακτήρων: %s για τον κωδικό λογιστικής προμηθευτή.
Use3StepsApproval=Από προεπιλογή, οι παραγγελίες αγοράς πρέπει να δημιουργούνται και να εγκρίνονται από 2 διαφορετικούς χρήστες (ένα χρήστη για δημιουργία και ένα χρήστη για έγκριση. Λάβετε υπόψη ότι εάν ο χρήστης έχει δικαιώματα δημιουργίας και έγκρισης, ένας χρήστης αρκεί) . Μπορείτε να ζητήσετε με αυτήν την επιλογή να εισάγετε έγκριση ενός τρίτου χρήστη, εάν το ποσό είναι υψηλότερο από μια συγκεκριμένη τιμή (άρα θα χρειαστούν 3 βήματα: 1=επικύρωση, 2=πρώτη έγκριση και 3=δεύτερη έγκριση εάν το ποσό είναι υψηλό). <br> Αφήστε το κενό εάν μια έγκριση (2 βήματα) είναι αρκετή, Ενώ αν πάντα απαιτείται μια δεύτερη έγκριση (3 βήματα ορίστε την σε πολύ χαμηλή τιμή (0,1).
UseDoubleApproval=Χρησιμοποιήστε μια έγκριση 3 βημάτων όταν το ποσό (χωρίς φόρο) είναι υψηλότερο από...
WarningPHPMail=ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ρύθμιση για την αποστολή email από την εφαρμογή χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γενική ρύθμιση. Συχνά είναι καλύτερο να ρυθμίζετε τα εξερχόμενα email για να χρησιμοποιείτε τον διακομιστή email του παρόχου υπηρεσιών email σας αντί της προεπιλεγμένης ρύθμισης για διάφορους λόγους:
WarningPHPMail=ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ρύθμιση για την αποστολή email από την εφαρμογή χρησιμοποιεί την προεπιλεγμένη γενική ρύθμιση. Αυτή η επιλογή δεν χρειάζεται τεχνικές γνώσεις για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.<br>Ωστόσο, είναι συχνά καλύτερο να ρυθμίζετε τα εξερχόμενα email να χρησιμοποιούν τον διακομιστή email του παρόχου υπηρεσιών email σας αντί για την προεπιλεγμένη ρύθμιση για διάφορος λόγους:
WarningPHPMailA=- Η χρήση του διακομιστή του παρόχου υπηρεσιών email αυξάνει την αξιοπιστία του email σας, επομένως αυξάνει την πιθανότητα παράδοσης των μηνυμάτων σας χωρίς να επισημαίνονται ως SPAM
WarningPHPMailB=- Ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως το Yahoo) δεν σας επιτρέπουν να στείλετε ένα email από άλλο διακομιστή εκτός από τον δικό τους. Η τρέχουσα ρύθμισή σας, χρησιμοποιεί τον διακομιστή της εφαρμογής για την αποστολή email και όχι τον διακομιστή του παρόχου email σας, επομένως ορισμένοι παραλήπτες (αυτοί που είναι συμβατοί με το περιοριστικό πρωτόκολλο DMARC), θα ρωτήσουν τον πάροχο email σας εάν μπορούν να δεχτούν το email σας και ορισμένοι πάροχοι email (όπως το Yahoo) μπορεί να απαντήσουν "όχι" επειδή ο διακομιστής δεν είναι δικός τους, επομένως καποια από τα αποσταλμένα email σας ενδέχεται να μην γίνονται δεκτά για παράδοση (προσέξτε επίσης το όριο αποστολής του παρόχου email σας).
WarningPHPMailC=- Η χρήση του διακομιστή SMTP του δικού σας Παρόχου Υπηρεσιών Email για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι επίσης χρήσιμη καθώς όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται από την εφαρμογή θα αποθηκεύονται και στον κατάλογο "Απεσταλμένα" του γραμματοκιβωτίου σας.
@ -533,6 +539,7 @@ WatermarkOnDraftExpenseReports=Υδατογράφημα σε προσχέδια
ProjectIsRequiredOnExpenseReports=Το έργο είναι υποχρεωτικό κατά την εισαγωγή αναφοράς εξόδων
PrefillExpenseReportDatesWithCurrentMonth=Προσυμπληρώστε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της νέας αναφοράς εξόδων με ημερομηνίες έναρξης και λήξης του τρέχοντος μήνα
ForceExpenseReportsLineAmountsIncludingTaxesOnly=Επιβολή καταχώρισης ποσών αναφοράς εξόδων πάντα σε ποσό με Φ.Π.Α.
BlockExpenseReportLineCreationIfNotBetweenDates=Αποκλεισμός δημιουργίας γραμμής εάν η ημερομηνία της γραμμής που προστέθηκε δεν βρίσκεται στο εύρος της αναφοράς εξόδων
AttachMainDocByDefault=Ορίστε αυτό σε <b>Ναι</b> εάν θέλετε να επισυνάψετε το κύριο έγγραφο στο email από προεπιλογή (εάν υπάρχει)
FilesAttachedToEmail=Επισύναψη αρχείου
SendEmailsReminders=Αποστολή υπενθυμίσεων ατζέντας μέσω email
@ -655,7 +662,7 @@ Module2200Desc=Χρησιμοποιήστε μαθηματικές εκφράσ
Module2300Name=Προγραμματισμένες εργασίες
Module2300Desc=Διαχείριση προγραμματισμένων εργασιών (alias cron ή chrono table)
Module2400Name=Συμβάντα / Ατζέντα
Module2400Desc=Παρακολούθηση συμβάντων. Καταγράψτε αυτόματα συμβάντα για σκοπούς παρακολούθησης ή καταγράψτε μη αυτόματα συμβάντα ή συσκέψεις. Αυτή είναι η κύρια ενότητα για την καλή διαχείριση σχέσεων πελατών ή προμηθευτών.
Module2400Desc=Manage manual and automatic events. Provide a calendar to record events manually. Log also events automatically for tracking purposes or record manual events or meetings. This is the principal module for good Customer or Vendor Relationship Management.
Module2430Name=Ηλεκτρονικός προγραμματισμός ραντεβού
Module2430Desc=Παρέχει ένα ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων ραντεβού. Αυτό επιτρέπει σε οποιονδήποτε να κάνει κράτηση για ραντεβού, σύμφωνα με προκαθορισμένα εύρη ή διαθεσιμότητες.
Module2500Name=DMS / ECM
@ -788,6 +795,7 @@ Permission116=Μεταφορές μεταξύ λογαριασμών
Permission117=Διαχείριση αποστολής επιταγών
Permission121=Ανάγνωση τρίτων μερών που συνδέονται με το χρήστη
Permission122=Δημιουργία / τροποποίηση τρίτων μερών συνδεδεμένων με το χρήστη
Permission122b=Δεν ισχύει για εξωτερικούς χρήστες (περιορίζονται πάντα στους εαυτούς τους).
Permission125=Διαγραφή τρίτων μερών συνδεδεμένων με το χρήστη
Permission126=Εξαγωγή τρίτων μερών
Permission130=Δημιουργία/τροποποίηση στοιχείων πληρωμής τρίτων μερών
@ -853,7 +861,9 @@ PermissionAdvanced253=Δημιουργία / τροποποίηση εσωτερ
Permission254=Δημιουργία / τροποποίηση μόνο εξωτερικών χρηστών
Permission255=Τροποποίηση κωδικού πρόσβασης άλλων χρηστών
Permission256=Διαγραφή ή απενεργοποίηση άλλων χρήστων
Permission262=Επέκταση της πρόσβασης σε όλα τα τρίτα μέρη ΚΑΙ τα αντικείμενά τους (όχι μόνο τρίτα μέρη για τα οποία ο χρήστης είναι αντιπρόσωπος πωλήσεων).<br> Δεν είναι αποτελεσματικό για εξωτερικούς χρήστες (περιορίζονται πάντα στους εαυτούς τους για προσφορές, παραγγελίες, τιμολόγια, συμβάσεις κ.λπ.). <br> Δεν ισχύει για έργα (μόνο σε κανόνες για τις άδειες έργων, την προβολή και τα θέματα ανάθεσης).
Permission262=Επέκταση της πρόσβασης σε όλα τα τρίτα μέρη ΚΑΙ τα αντικείμενά τους (όχι μόνο τρίτα μέρη για τα οποία ο χρήστης είναι αντιπρόσωπος πωλήσεων).
Permission262b=Δεν ισχύει για εξωτερικούς χρήστες (περιορίζονται πάντα στους εαυτούς τους για προσφορές, παραγγελίες, τιμολόγια, συμβάσεις κ.λπ.).
Permission262c=Δεν ισχύει για έργα (μόνο σε κανόνες για τις άδειες έργων, την προβολή και τα θέματα ανάθεσης).
Permission263=Επέκταση της πρόσβασης σε όλα τα τρίτα μέρη ΧΩΡΙΣ τα αντικείμενά τους (όχι μόνο τρίτα μέρη για τα οποία ο χρήστης είναι αντιπρόσωπος πωλήσεων). <br> Δεν είναι αποτελεσματικό για εξωτερικούς χρήστες (περιορίζονται πάντα στους εαυτούς τους για προτάσεις, παραγγελίες, τιμολόγια, συμβάσεις κ.λπ.). <br> Δεν ισχύει για έργα (μόνο σε κανόνες για τις άδειες έργων, την προβολή και τα θέματα ανάθεσης).
Permission271=Ανάγνωση CA
Permission272=Ανάγνωση τιμολογίων
@ -886,13 +896,13 @@ Permission401=Ανάγνωση εκπτώσεων
Permission402=Δημιουργία / τροποποίηση εκπτώσεων
Permission403=Επικύρωση εκπτώσεων
Permission404=Διαγραφή εκπτώσεων
Permission430=Χρήση της γραμμής εντοπισμού σφαλμάτων
Permission431=Χρήση της γραμμής εντοπισμού σφαλμάτων
Permission511=Ανάγνωση μισθών και πληρωμών (δικών σας και υφιστάμενων)
Permission512=Δημιουργία/τροποποίηση μισθών και πληρωμών
Permission514=Διαγραφή μισθών και πληρωμών
Permission517=Ανάγνωση όλων των μισθών και πληρωμών
Permission519=Εξαγωγή μισθών
Permission520=Ανάγνωση δανείων
Permission521=Ανάγνωση δανείων
Permission522=Δημιουργία/μεταβολή δανείων
Permission524=Διαγραφή δανείων
Permission525=Πρόσβαση στον υπολογιστή δανείου
@ -913,12 +923,12 @@ Permission609=Διαγραφή αυτοκόλλητων
Permission611=Ανάγνωση χαρακτηριστικών των παραλλαγών
Permission612=Δημιουργία/Ενημέρωση χαρακτηριστικών παραλλαγών
Permission613=Διαγραφή χαρακτηριστικών παραλλαγών
Permission650=Ανάγνωση καταλόγου υλικών
Permission651=Δημιουργία / Ενημέρωση καταλόγου υλικών
Permission652=Διαγραφή καταλόγου υλικών
Permission660=Ανάγνωση Εντολής Παραγωγής (MO)
Permission661=Δημιουργία/Ενημέρωση Εντολής Παραγωγής (MO)
Permission662=Διαγραφή εντολής παραγωγής (MO)
Permission651=Ανάγνωση καταλόγου υλικών
Permission652=Δημιουργία / Ενημέρωση καταλόγου υλικών
Permission653=Διαγραφή καταλόγου υλικών
Permission661=Ανάγνωση Εντολής Παραγωγής (MO)
Permission662=Δημιουργία/Ενημέρωση Εντολής Παραγωγής (MO)
Permission663=Διαγραφή εντολής παραγωγής (MO)
Permission701=Ανάγνωση δωρεών
Permission702=Δημιουργία/τροποποίηση δωρεών
Permission703=Διαγραφή δωρεών
@ -990,7 +1000,7 @@ Permission2515=Ρύθμιση καταλόγων εγγράφων
Permission2610=Δημιουργία/τροποποίηση κλειδιού API χρηστών
Permission2801=Χρήση προγράμματος-πελάτη FTP σε λειτουργία ανάγνωσης (μόνο περιήγηση και λήψη)
Permission2802=Χρήση προγράμματος-πελάτη FTP σε λειτουργία εγγραφής (διαγραφή ή αποστολή αρχείων)
Permission3200=Ανάγνωση αρχειοθετημένων ενεργειών και fingerprints
Permission3201=Ανάγνωση αρχειοθετημένων ενεργειών και fingerprints
Permission3301=Δημιουργία νέων ενοτήτων
Permission4001= Ανάγνωση δεξιότητας/δουλειάς/θέσης
Permission4002=Δημιουργία/τροποποίηση δεξιότητας/δουλειάς/θέσης
@ -1027,9 +1037,9 @@ Permission50152=Επεξεργασία γραμμών πωλήσεων
Permission50153=Επεξεργασία παραγγελθέντων γραμμών πωλήσεων
Permission50201=Ανάγνωση συναλλαγών
Permission50202=Εισαγωγή συναλλαγών
Permission50330=Ανάγνωση αντικείμενων του Zapier
Permission50331=Δημιουργία/Ενημέρωση αντικειμένων του Zapier
Permission50332=Διαγραφή αντικειμένων του Zapier
Permission50331=Ανάγνωση αντικείμενων του Zapier
Permission50332=Δημιουργία/Ενημέρωση αντικειμένων του Zapier
Permission50333=Διαγραφή αντικειμένων του Zapier
Permission50401=Σύνδεση προϊόντων και τιμολογίων με λογιστικούς λογαριασμούς
Permission50411= Ανάγνωση μεταβολών καθολικού
Permission50412=Εγγραφή/Επεξεργασία μεταβολών στο καθολικό
@ -1054,14 +1064,14 @@ Permission63002=Δημιουργία / τροποποίηση πόρων
Permission63003=Διαγραφή πόρων
Permission63004=Σύνδεση πόρων με εκδηλώσεις της ατζέντας
Permission64001=Επιτρέψτε την απευθείας εκτύπωση
Permission67000=Επιτρέψτε την εκτύπωση αποδείξεων
Permission67001=Να επιτρέπεται η εκτύπωση αποδείξεων
Permission68001=Ανάγνωση έκθεσης intracomm
Permission68002=Δημιουργία/τροποποίηση αναφοράς ενδοεπικοινωνίας
Permission68004=Διαγραφή αναφοράς intracomm
Permission941601=Ανάγνωση παραλαβών
Permission941602=Δημιουργία και τροποποίηση αποδείξεων
Permission941603=Επικύρωση αποδείξεων
Permission941604=Αποστολή αποδείξεων με email
Permission941602=Δημιουργία και τροποποίηση παραλαβών
Permission941603=Επικύρωση παραλαβών
Permission941604=Αποστολή παραλαβών με email
Permission941605=Εξαγωγή παραλαβών
Permission941606=Διαγραφή παραλαβών
DictionaryCompanyType=Τύποι τρίτου μέρους
@ -1118,7 +1128,8 @@ BackToModuleList=Επιστροφή στη λίστα Ενοτήτων
BackToDictionaryList=Επιστροφή στη λίστα λεξικών
TypeOfRevenueStamp=Είδος φορολογικού χαρτόσημου
VATManagement=Διαχείριση Φορολογίας Πωλήσεων
VATIsUsedDesc=Από προεπιλογή κατά τη δημιουργία προοπτικών, τιμολογίων, παραγγελιών κ.λπ. ο συντελεστής φόρου επί των πωλήσεων ακολουθεί τον ενεργό τυπικό κανόνα: <br> Εάν ο πωλητής δεν υπόκειται σε φόρο επί των πωλήσεων, τότε ο φόρος επί των πωλήσεων είναι προεπιλεγμένος σε 0. Τέλος κανόνα. <br> Εάν η (χώρα πωλητή = χώρα του αγοραστή), τότε ο φόρος επί των πωλήσεων από προεπιλογή ισούται με τον φόρο επί των πωλήσεων του προϊόντος στη χώρα του πωλητή. Τέλος κανόνα. <br> Εάν ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα αγαθά είναι προϊόντα που σχετίζονται με τις μεταφορές (μεταφορές, ναυτιλία, αεροπορική εταιρεία), ο προεπιλεγμένος ΦΠΑ είναι 0. Αυτός ο κανόνας εξαρτάται από τη χώρα του πωλητή - συμβουλευτείτε τον λογιστή σας. Ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή στο τελωνείο της χώρας του και όχι στον πωλητή. Τέλος κανόνα. <br> Εάν ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ο αγοραστής δεν είναι εταιρεία (με εγγεγραμμένο ενδοκοινοτικό αριθμό ΦΠΑ), τότε ο ΦΠΑ είναι ίσος με τον συντελεστή ΦΠΑ της χώρας του πωλητή. Τέλος κανόνα. <br> Εάν ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ο αγοραστής είναι εταιρεία (με εγγεγραμμένο ενδοκοινοτικό ΑΦΜ), τότε ο ΦΠΑ είναι 0 από προεπιλογή. Τέλος κανόνα. <br> Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προτεινόμενη προεπιλογή είναι φόρος πωλήσεων=0. Τέλος κανόνα.
VATIsUsedStandard=Κατά τη δημιουργία εγγράφων (προσφορών, τιμολογίων, παραγγελιών...), ο προεπιλεγμένος συντελεστής φόρου επί των πωλήσεων ορίζεται σύμφωνα με τους τυπικούς κανόνες (ανάλογα με τις χώρες αγοραστή και πωλητή)
VATIsUsedDesc=Από προεπιλογή κατά τη δημιουργία προσφορών, τιμολογίων, παραγγελιών κ.λπ. ο συντελεστής φόρου επί των πωλήσεων ακολουθεί τον ενεργό τυπικό κανόνα: <br> Εάν ο πωλητής δεν υπόκειται σε φόρο επί των πωλήσεων, τότε ο φόρος επί των πωλήσεων είναι προεπιλεγμένος σε 0. Τέλος κανόνα. <br> Εάν η (χώρα πωλητή = χώρα του αγοραστή), τότε ο φόρος επί των πωλήσεων από προεπιλογή ισούται με τον φόρο επί των πωλήσεων του προϊόντος στη χώρα του πωλητή. Τέλος κανόνα. <br> Εάν ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα αγαθά είναι προϊόντα που σχετίζονται με τις μεταφορές (μεταφορές, ναυτιλία, αεροπορική εταιρεία), ο προεπιλεγμένος ΦΠΑ είναι 0. Αυτός ο κανόνας εξαρτάται από τη χώρα του πωλητή - συμβουλευτείτε τον λογιστή σας. Ο ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθεί από τον αγοραστή στο τελωνείο της χώρας του και όχι στον πωλητή. Τέλος κανόνα. <br> Εάν ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ο αγοραστής δεν είναι εταιρεία (με εγγεγραμμένο ενδοκοινοτικό αριθμό ΦΠΑ), τότε ο ΦΠΑ είναι ίσος με τον συντελεστή ΦΠΑ της χώρας του πωλητή. Τέλος κανόνα. <br> Εάν ο πωλητής και ο αγοραστής βρίσκονται και οι δύο στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και ο αγοραστής είναι εταιρεία (με εγγεγραμμένο ενδοκοινοτικό ΑΦΜ), τότε ο ΦΠΑ είναι 0 από προεπιλογή. Τέλος κανόνα. <br> Σε κάθε άλλη περίπτωση, η προτεινόμενη προεπιλογή είναι φόρος πωλήσεων=0. Τέλος κανόνα.
VATIsNotUsedDesc=Από προεπιλογή, ο προτεινόμενος φόρος επί των πωλήσεων είναι 0, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιπτώσεις όπως ενώσεις, ιδιώτες ή μικρές εταιρείες.
VATIsUsedExampleFR=Στη Γαλλία, σημαίνει εταιρείες ή οργανισμούς που έχουν πραγματικό δημοσιονομικό σύστημα (Απλοποιημένο πραγματικό ή κανονικό πραγματικό). Ένα σύστημα στο οποίο δηλώνεται ο ΦΠΑ.
VATIsNotUsedExampleFR=Στη Γαλλία, σημαίνει ενώσεις που δεν έχουν δηλώσει φόρο επί των πωλήσεων ή εταιρείες, οργανώσεις ή ελεύθερα επαγγέλματα που έχουν επιλέξει το φορολογικό σύστημα μικροεπιχειρήσεων (Φόρος επί των πωλήσεων σε franchise) και πλήρωσαν φόρο επί των πωλήσεων franchise χωρίς δήλωση φόρου επί των πωλήσεων. Αυτή η επιλογή θα εμφανίζει την αναφορά "Μη εφαρμοστέος φόρος επί των πωλήσεων - art-293B of CGI" στα τιμολόγια.
@ -1158,6 +1169,9 @@ NoLocalTaxXForThisCountry=Σύμφωνα με τη ρύθμιση των φόρ
LabelUsedByDefault=Ετικέτα που χρησιμοποιείται από προεπιλογή εάν δεν υπάρχει μετάφραση για τον κώδικα
LabelOnDocuments=Ετικέτα στα έγγραφα
LabelOrTranslationKey=Ετικέτα ή όρος μετάφρασης
TranslationFound=Βρέθηκε μετάφραση
TheTranslationIsSearchedFromKey=Η αναζήτηση της μετάφρασης γίνεται από το κλειδί μετάφρασης: <b>%s</b>
TranslationKey=Κλειδί μετάφρασης
ValueOfConstantKey=Τιμή σταθεράς διαμόρφωσης
ConstantIsOn=Η επιλογή %s είναι ενεργοποιημένη
NbOfDays=Αριθ. Ημερών
@ -1195,10 +1209,11 @@ DefaultMenuManager= Τυπικός διαχειριστής μενού
DefaultMenuSmartphoneManager=Διαχειριστής μενού Smartphone
Skin=Θέμα
DefaultSkin=Βασικό Θέμα
MaxSizeList=Μέγιστο μήκος για λίστα
MaxSizeList=Μέγιστο μήκος για λίστες
DefaultMaxSizeList=Προεπιλεγμένο μέγιστο μέγεθος για λίστες
DisplayGrandTotalInList=Εμφάνιση του γενικού συνόλου (για όλες τις σελίδες) στο υποσέλιδο λιστών
MaxSizeShortList=Μέγιστο μήκος για σύντομες λίστες
DefaultMaxSizeShortList=Προεπιλεγμένο μέγιστο μήκος για σύντομες λίστες (π.χ. Σε κάρτα πελάτη)
DisplayGrandTotalInList=Εμφάνιση του γενικού συνόλου (για όλες τις σελίδες) στο υποσέλιδο λιστών
MessageOfDay=Μήνυμα της ημέρας
MessageLogin=Μήνυμα σελίδας εισόδου
LoginPage=Σελίδα σύνδεσης
@ -1207,6 +1222,7 @@ PermanentLeftSearchForm=Μόνιμη φόρμα αναζήτησης στο αρ
DefaultLanguage=Προεπιλεγμένη γλώσσα
EnableMultilangInterface=Ενεργοποιήστε την πολυγλωσσική υποστήριξη για συσχετισμούς πελατών ή προμηθευτών
EnableShowLogo=Εμφάνιση λογότυπου εταιρείας στο μενού
THEME_MENU_COLORLOGO=Εμφάνιση έγχρωμων εικονιδίων στο μενού
CompanyInfo=Εταιρεία / Οργανισμός
CompanyIds=Ταυτότητα εταιρείας / οργανισμού
CompanyAddress=Διεύθυνση
@ -1268,6 +1284,7 @@ BrowserName=Όνομα φυλλομετρητή
BrowserOS=Λειτουργικό σύστημα φυλλομετρητή
ListOfSecurityEvents=Λίστα συμβάντων ασφαλείας Dolibarr
SecurityEventsPurged=Εκκαθαρίστηκαν τα συμβάντα ασφαλείας
SecurityEvent=Συμβάν ασφαλείας
TrackableSecurityEvents=Συμβάντα ασφαλείας με δυνατότητα παρακολούθησης
LogEventDesc=Ενεργοποιήστε την καταγραφή για συγκεκριμένα συμβάντα ασφαλείας. Οι διαχειριστές μέσω του μενού <b>%s - %s</b> . Προειδοποίηση, αυτή η δυνατότητα μπορεί να δημιουργήσει ένα μεγάλο όγκο δεδομένων στη βάση δεδομένων.
AreaForAdminOnly=Οι παράμετροι εγκατάστασης μπορούν να οριστούν μόνο <b> από διαχειριστές </b> .
@ -1331,6 +1348,7 @@ AdvancedNumRefModelDesc=Επιστρέφει τον αριθμό αναφορά
SimpleNumRefNoDateModelDesc=Επιστρέφει τον αριθμό αναφοράς στη μορφή %s-nnnn όπου nnnn είναι ένας διαδοχικός αριθμός αυτόματης αύξησης χωρίς επαναφορά
ShowProfIdInAddress=Εμφάνιση επαγγελματικής ταυτότητας με διευθύνσεις
ShowVATIntaInAddress=Απόκρυψη ενδοκοινοτικού ΑΦΜ
ShowLegalFormInAddress=Εμφάνιση της νομικής μορφής με τις διευθύνσεις
TranslationUncomplete=Μερική μετάφραση
MAIN_DISABLE_METEO=Απενεργοποίηση του εικονιδίου καιρού
MeteoStdMod=Τυπική λειτουργία
@ -1346,9 +1364,9 @@ MAIN_PROXY_HOST=Διακομιστής μεσολάβησης: Όνομα/Διε
MAIN_PROXY_PORT=Διακομιστής μεσολάβησης: Θύρα
MAIN_PROXY_USER=Διακομιστής μεσολάβησης: Σύνδεση / Χρήστης
MAIN_PROXY_PASS=Διακομιστής μεσολάβησης: Κωδικός πρόσβασης
DefineHereComplementaryAttributes=Καθορίστε τυχόν πρόσθετα / προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να προστεθούν στο: %s
DefineHereComplementaryAttributes=Καθορίστε τυχόν πρόσθετα / προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να προστεθούν στην ενότητα: %s
ExtraFields=Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά
ExtraFieldsLines=Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά (σειρές)
ExtraFieldsLines=Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά (γραμμές)
ExtraFieldsLinesRec=Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά (γραμμές τιμολογίων προτύπων)
ExtraFieldsSupplierOrdersLines=Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά (γραμμές παραγγελίας)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLines=Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά (γραμμές τιμολογίου)
@ -1406,7 +1424,7 @@ PreloadOPCode=Χρησιμοποιείται προ-φορτωμένο OPCode
AddRefInList=Εμφάνιση κωδικών Πελάτη/Προμηθευτή. σε λίστες συνδυασμών.<br> Τα τρίτα μέρη θα εμφανίζονται με μια μορφή ονόματος "CC12345 - SC45678 - The Big Company corp." αντί για "The Big Company corp".
AddVatInList=Εμφάνιση του ΑΦΜ Πελάτη/Προμηθευτή σε συνδυαστικές λίστες.
AddAdressInList=Εμφάνιση διεύθυνσης Πελάτη/Προμηθευτή σε σύνθετες λίστες. <br> Τα τρίτα μέρη θα εμφανίζονται με τη μορφή ονόματος "The Big Company corp. - 21 jump street 123456 Big town - USA" αντί για "The Big Company corp".
AddEmailPhoneTownInContactList=Εμφάνιση email επαφών (ή τηλέφωνα αν δεν έχουν καθοριστεί) και λίστα πληροφοριών πόλης (επιλογή λίστας ή σύνθετο πλαίσιο) <br> Οι επαφές θα εμφανιστούν με μια μορφή ονόματος "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Παρίσι" ή "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Παρίσι» αντί για «Dupond Durand».
AddEmailPhoneTownInContactList=Εμφάνιση email επαφών (ή τηλέφωνα αν δεν έχουν καθοριστεί) και πόλης σε σύνθετες λίστες <br> Οι επαφές θα εμφανιστούν με μια μορφή ονόματος "Dupond Durand - dupond.durand@example.com - Παρίσι" ή "Dupond Durand - 06 07 59 65 66 - Παρίσι» αντί για «Dupond Durand».
AskForPreferredShippingMethod=Ζητήστε την προτιμώμενη μέθοδο αποστολής για τρίτα μέρη.
FieldEdition=Έκδοση στο πεδίο %s
FillThisOnlyIfRequired=Παράδειγμα: +2 (συμπλήρωση μόνο εάν παρουσιαστούν προβλήματα μετατόπισης ζώνης ώρας)
@ -1436,9 +1454,9 @@ CompanySetup=Ρύθμιση ενότητας Εταιριών
CompanyCodeChecker=Επιλογές για την αυτόματη δημιουργία κωδικών πελατών / προμηθευτών
AccountCodeManager=Επιλογές για αυτόματη δημιουργία λογιστικών κωδικών πελάτη/προμηθευτή
NotificationsDesc=Οι ειδοποιήσεις μέσω email μπορούν να αποστέλλονται αυτόματα για ορισμένα συμβάντα του Dolibarr. <br> Οι παραλήπτες των ειδοποιήσεων μπορούν να οριστούν:
NotificationsDescUser=* ανά χρήστη, έναν χρήστη τη φορά.
NotificationsDescContact=* ανά επαφές τρίτου μέρους (πελάτες ή προμηθευτές), μία επαφή κάθε φορά.
NotificationsDescGlobal=* ή ορίζοντας καθολικές διευθύνσεις email στη σελίδα ρύθμισης της ενότητας.
NotificationsDescUser=* ανά χρήστη (στην καρτέλα "Ειδοποιήσεις" ενός χρήστη)
NotificationsDescContact=* ανά επαφές τρίτου μέρους (στην καρτέλα "Ειδοποιήσεις" τρίτου μέρους)
NotificationsDescGlobal=* ή ορίζοντας καθολικές διευθύνσεις email (στη σελίδα ρύθμισης της ενότητας).
ModelModules=Πρότυπα εγγράφων
DocumentModelOdt=Δημιουργία εγγράφων από πρότυπα OpenDocument (αρχεία .ODT / .ODS από LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit, ...)
WatermarkOnDraft=Υδατογράφημα στο προσχέδιο εγγράφου
@ -1474,6 +1492,11 @@ InvoiceOptionCategoryOfOperations=Εμφάνιση της αναφοράς «κ
InvoiceOptionCategoryOfOperationsHelp=Ανάλογα με την κατάσταση, η αναφορά θα εμφανίζεται με τη μορφή: <br> - Κατηγορία πράξεων: Παράδοση αγαθών <br> - Κατηγορία πράξεων: Παροχή υπηρεσιών <br> - Κατηγορία πράξεων: Μικτή Παράδοση αγαθών & Παροχή υπηρεσιών
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes1=Ναι, κάτω από το μπλοκ διευθύνσεων
InvoiceOptionCategoryOfOperationsYes2=Ναι, στην κάτω αριστερή γωνία
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoice=Να μην επιτρέπεται η ταξινόμηση μιας εντολής πώλησης ως τιμολογημένης χωρίς ύπαρξη τιμολογίου.
InvoiceClassifyBilledSupplierOrderWithoutInvoiceHelp=Classify billed an order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Supplier Orders #####
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoice=Να μην επιτρέπεται η ταξινόμηση μιας παραγγελίας αγοράς ως τιμολογημένης χωρίς ύπαρξη τιμολογίου.
SupplierOrderClassifyBilledWithoutInvoiceHelp=Classify billed a supplier order without invoice is allow by default. If this conf is set to true, it will be not.
##### Proposals #####
PropalSetup=Ρύθμιση ενότητας εμπορικών προσφορών
ProposalsNumberingModules=Υποδείγματα αρίθμησης εμπορικών προσφορών
@ -1664,11 +1687,12 @@ LDAPDescUsers=Αυτή η σελίδα σάς επιτρέπει να ορίσε
LDAPDescGroups=Αυτή η σελίδα σάς επιτρέπει να ορίσετε το όνομα των χαρακτηριστικών LDAP στο δέντρο LDAP για κάθε δεδομένο που βρέθηκε στις ομάδες Dolibarr.
LDAPDescMembers=Αυτή η σελίδα σάς επιτρέπει να ορίσετε το όνομα των χαρακτηριστικών LDAP στο δέντρο LDAP για κάθε στοιχείο που βρίσκεται στην ενότητα μελών Dolibarr.
LDAPDescMembersTypes=Αυτή η σελίδα σάς επιτρέπει να ορίσετε το όνομα των χαρακτηριστικών LDAP στο δέντρο LDAP για κάθε στοιχείο που βρίσκεται σε τύπους μελών Dolibarr.
LDAPDescValues=Οι παραδειγματικές τιμές έχουν σχεδιαστεί για το <b> OpenLDAP </b> με τα ακόλουθα φορτωμένα σχήματα: <b> core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema </b>). Εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις τιμές και το OpenLDAP, τροποποιήστε το αρχείο διαμόρφωσης LDAP <b> slapd.conf </b> για να φορτωθούν όλα αυτά τα σχήματα.
LDAPDescValues=Οι τιμές των παραδειγμάτων έχουν σχεδιαστεί για το <b> OpenLDAP </b> με τα ακόλουθα φορτωμένα σχήματα: <b> core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema </b>). Εάν χρησιμοποιείτε αυτές τις τιμές και το OpenLDAP, τροποποιήστε το αρχείο διαμόρφωσης LDAP <b> slapd.conf </b> για να φορτωθούν όλα αυτά τα σχήματα.
ForANonAnonymousAccess=Για μια επαληθευμένη πρόσβαση (για παράδειγμα, για πρόσβαση εγγραφής)
PerfDolibarr=Αναφορά ρύθμισης/βελτιστοποίησης απόδοσης
YouMayFindPerfAdviceHere=Αυτή η σελίδα παρέχει ορισμένους ελέγχους ή συμβουλές σχετικά με την απόδοση.
NotInstalled=Μη εγκατεστημένο.
Installed=Εγκατεστημένο.
NotSlowedDownByThis=Δεν επιβραδύνεται από αυτό.
NotRiskOfLeakWithThis=Δεν υπάρχει κίνδυνος διαρροής με αυτό.
ApplicativeCache=Εφαρμογή Cache
@ -1787,7 +1811,7 @@ FCKeditorForProductDetails2=Προειδοποίηση: Η χρήση αυτής
FCKeditorForMailing= Δημιουργία / έκδοση WYSIWYG για μαζικά eMailings (Εργαλεία-> eMailing)
FCKeditorForUserSignature=WYSIWYG δημιουργία/έκδοση υπογραφής χρήστη
FCKeditorForMail=Δημιουργία/έκδοση WYSIWYG για όλη την αλληλογραφία (εκτός από Εργαλεία->EMailing)
FCKeditorForTicket=Δημιουργία / έκδοση WYSIWYG για εισιτήρια
FCKeditorForTicket=Δημιουργία / έκδοση WYSIWYG για tickets
##### Stock #####
StockSetup=Ρύθμιση ενότητας αποθέματος
IfYouUsePointOfSaleCheckModule=Εάν χρησιμοποιείτε τη μονάδα Point of Sale (POS) που παρέχεται από προεπιλογή ή μια εξωτερική ενότητα, αυτή η ρύθμιση ενδέχεται να αγνοηθεί από τη ενότητα POS σας. Οι περισσότερες ενότητες POS έχουν σχεδιαστεί από προεπιλογή για να δημιουργούν ένα τιμολόγιο αμέσως και να μειώνουν το απόθεμα ανεξάρτητα από τις επιλογές εδώ. Επομένως, εάν θέλετε ή όχι να έχετε μείωση αποθεμάτων κατά την εγγραφή μιας πώλησης από το POS σας, ελέγξτε επίσης τη ρύθμιση της ενότητας POS.
@ -1812,6 +1836,7 @@ DetailRight=Συνθήκη για την εμφάνιση γκρι μενού τ
DetailLangs=Όνομα αρχείου Lang για μετάφραση κώδικα ετικέτας
DetailUser=Intern / Extern / All
Target=Στόχος
Targets=Παραλήπτες
DetailTarget=Στόχευση συνδέσμων (_blank top ανοίγει ένα νέο παράθυρο)
DetailLevel=Επίπεδο (-1: επάνω μενού, 0: μενού κεφαλίδας, >0 μενού και υπομενού)
ModifMenu=Αλλαγή μενού
@ -1869,6 +1894,7 @@ ClickToDialUseTelLinkDesc=Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μέθο
CashDesk=Σημείο πώλησης
CashDeskSetup=Ρύθμιση ενότητας Point of Sales
CashDeskThirdPartyForSell=Προεπιλεγμένο γενικό τρίτο μέρος για χρήση για πωλήσεις
ForbidSalesToTheDefaultCustomer=Να μην επιτρέπεται η πώληση σε γενικό τρίτο μέρος (πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετικό τρίτο μέρος για κάθε πώληση)
CashDeskBankAccountForSell=Προεπιλεγμένος λογαριασμός που χρησιμοποιείται για τη λήψη πληρωμών με μετρητά
CashDeskBankAccountForCheque=Ο προεπιλεγμένος λογαριασμός που θα χρησιμοποιηθεί για την παραλαβή πληρωμών με επιταγή
CashDeskBankAccountForCB=Προεπιλεγμένος λογαριασμός που χρησιμοποιηθεί για τη λήψη πληρωμών με πιστωτικές κάρτες
@ -1882,6 +1908,7 @@ CashDeskYouDidNotDisableStockDecease=Δεν απενεργοποιήσατε τ
CashDeskForceDecreaseStockLabel=Η μείωση των αποθεμάτων για τα προϊόντα παρτίδας ήταν αναγκαστική.
CashDeskForceDecreaseStockDesc=Μειώστε πρώτα από τις παλαιότερες ημερομηνίες κατανάλωσης και πώλησης.
CashDeskReaderKeyCodeForEnter=Κωδικός κλειδιού ASCII για το "Enter" που ορίζεται στο πρόγραμμα ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα (Παράδειγμα: 13)
CashDeskDefaultProject=Ανάθεση νέων πωλήσεων POS (τιμολόγια) σε ένα έργο
##### Bookmark #####
BookmarkSetup=Ρύθμιση ενότητας σελιδοδεικτών
BookmarkDesc=Αυτή η ενότητα σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε σελιδοδείκτες. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε συντομεύσεις σε όλες τις σελίδες του Dolibarr ή σε εξωτερικούς ιστότοπους στο αριστερό σας μενού.
@ -1941,6 +1968,8 @@ CloseFiscalYear=Κλείσιμο λογιστικής περιόδου
DeleteFiscalYear=Διαγραφή λογιστικής περιόδου
ConfirmDeleteFiscalYear=Είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε αυτήν τη λογιστική περίοδο;
ShowFiscalYear=Εμφάνιση λογιστικής περιόδου
##### Assets #####
AssetNumberingModules=Ενότητα αρίθμησης παγίων
AlwaysEditable=Πάντα επεξεργάσιμο
MAIN_APPLICATION_TITLE=Επιβολή ορατού ονόματος εφαρμογής (προειδοποίηση: ο ορισμός του δικού σας ονόματος εδώ μπορεί να διακόψει τη δυνατότητα σύνδεσης αυτόματης συμπλήρωσης όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή DoliDroid για κινητά)
NbMajMin=Ελάχιστος αριθμός κεφαλαίων χαρακτήρων
@ -1953,6 +1982,7 @@ SortOrder=Σειρά ταξινόμησης
Format=Μορφή
TypePaymentDesc=0: Τύπος πληρωμής πελάτη, 1: Τύπος πληρωμής προμηθευτή, 2: Τύπος πληρωμής τόσο πελατών όσο και προμηθευτών
IncludePath=Συμπερίληψη διαδρομής (που ορίζεται στη μεταβλητή %s)
##### Expense reports #####
ExpenseReportsSetup=Ρύθμιση της ενότητας Αναφορές Εξόδων
TemplatePDFExpenseReports=Πρότυπα εγγράφων για τη δημιουργία εγγράφου αναφοράς δαπανών
ExpenseReportsRulesSetup=Ρύθμιση της ενότητας Αναφορές Εξόδων - Κανόνες
@ -1988,6 +2018,7 @@ BackgroundColor=Χρώμα φόντου
TopMenuBackgroundColor=Χρώμα φόντου για το επάνω μενού
TopMenuDisableImages=Εικονίδιο ή Κείμενο στο επάνω μενού
LeftMenuBackgroundColor=Χρώμα φόντου για το αριστερό μενού
LeftmenuId=Αναγνωριστικό αριστερού μενού
BackgroundTableTitleColor=Χρώμα φόντου για τη γραμμή επικεφαλίδας του πίνακα
BackgroundTableTitleTextColor=Χρώμα κειμένου για τη γραμμή τίτλου πίνακα
BackgroundTableTitleTextlinkColor=Χρώμα κειμένου για τη γραμμή συνδέσμου τίτλου πίνακα
@ -2029,6 +2060,7 @@ MailToSendContract=Συμβόλαια
MailToSendReception=Παραλαβές
MailToExpenseReport=Αναφορές εξόδων
MailToThirdparty=Τρίτα μέρη
MailToContact=Επαφές
MailToMember=Μέλη
MailToUser=Χρήστες
MailToProject=Έργα
@ -2059,6 +2091,7 @@ AddMenus=Προσθήκη μενού
AddPermissions=Προσθήκη δικαιωμάτων
AddExportProfiles=Προσθήκη προφίλ εξαγωγής
AddImportProfiles=Προσθήκη προφίλ εισαγωγής
AddWebsiteTemplates=Προσθήκη προτύπων για την ενότητα ιστότοπος
AddOtherPagesOrServices=Προσθήκη άλλων σελίδων ή υπηρεσίων
AddModels=Προσθήκη πρότυπων εγγράφων ή αρίθμησης
AddSubstitutions=Προσθήκη αντικαταστάσεων κλειδιών
@ -2076,7 +2109,7 @@ BaseCurrency=Νόμισμα αναφοράς της εταιρείας (πηγα
WarningNoteModuleInvoiceForFrenchLaw=Αυτή η ενότητα %s συμμορφώνεται με τους γαλλικούς νόμους (Loi Finance 2016).
WarningNoteModulePOSForFrenchLaw=Αυτή η ενότητα %s συμμορφώνεται με τους γαλλικούς νόμους (Loi Finance 2016), επειδή η ενότητα Μη αναστρέψιμες καταγραφές ενεργοποιείται αυτόματα.
WarningInstallationMayBecomeNotCompliantWithLaw=Προσπαθείτε να εγκαταστήσετε την εξωτερική ενότητα%s . Η ενεργοποίηση μιας εξωτερικής ενότητας σημαίνει ότι εμπιστεύεστε τον εκδότη της συγκεκριμένης ενότητας και ότι είστε βέβαιοι ότι η ενότητα αυτή δεν επηρεάζει δυσμενώς τη συμπεριφορά της εφαρμογής σας και συμμορφώνεται με τους νόμους της χώρας σας (%s). Εάν η ενότητα εισάγει ένα παράνομο χαρακτηριστικό, είστε υπεύθυνοι για τη χρήση αυτού του παράνομου λογισμικού.
WarningExperimentalFeatureInvoiceSituationNeedToUpgradeToProgressiveMode=Εάν χρησιμοποιείτε την πειραματική λειτουργία για τα τιμολόγια κατάστασης, θα χρειαστεί να ενημερώσετε τα δεδομένα σας για να μεταβείτε από την πειραματική λειτουργία στην επίσημη λειτουργία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν συνεργάτη για να σας βοηθήσει με αυτήν την εργασία. Μια λίστα προτιμώμενων συνεργατών είναι διαθέσιμη ακολουθώντας <a href="%s" target="_blank">αυτόν τον σύνδεσμο</a>
MAIN_PDF_MARGIN_LEFT=Αριστερό περιθώριο στο PDF
MAIN_PDF_MARGIN_RIGHT=Δεξί περιθώριο στο PDF
MAIN_PDF_MARGIN_TOP=Πάνω περιθώριο στο PDF
@ -2095,7 +2128,7 @@ MAIN_PDF_HIDE_CUSTOMER_CODE=Απόκρυψη κωδικού πελάτη
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Απόκρυψη ονόματος αποστολέα/εταιρείας στο πεδίο διευθύνσεων
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTTERM=Απόκρυψη όρων πληρωμής
PROPOSAL_PDF_HIDE_PAYMENTMODE=Απόκρυψη τρόπου πληρωμής
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Προσθήκη ηλεκτρονικής υπογραφής σε PDF
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Προσθέστε κρυφής markup στο πεδίο υπογραφής για να επιτρέψετε στο εργαλείο ηλεκτρονικής υπογραφής να την επαναχρησιμοποιήσει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από εξωτερικά εργαλεία ή στο μέλλον από τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υπογραφής.
NothingToSetup=Δεν απαιτείται συγκεκριμένη ρύθμιση για αυτήν την ενότητα.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Ορίστε αυτό σε ναι εάν αυτή η ομάδα είναι ένας υπολογισμός άλλων ομάδων
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Εισάγετε κανόνα υπολογισμού εάν το προηγούμενο πεδίο είχε οριστεί σε Ναι. <br> Για παράδειγμα: <br> CODEGRP1+CODEGRP2
@ -2104,7 +2137,7 @@ RemoveSpecialChars=Κατάργηση ειδικών χαρακτήρων
COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX=Φίλτρο Regex για καθαρισμό τιμής (COMPANY_AQUARIUM_CLEAN_REGEX)
COMPANY_AQUARIUM_NO_PREFIX=Μην χρησιμοποιείτε πρόθεμα, αντιγράψτε μόνο τον κωδικό πελάτη ή προμηθευτή
COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX=Φίλτρο Regex για καθαρισμό τιμής (COMPANY_DIGITARIA_CLEAN_REGEX)
COMPANY_DIGITARIA_UNIQUE_CODE=Δεν επιτρέπεται το διπλότυπο
DuplicateForbidden=Απαγορεύονται τα διπλότυπα
RemoveSpecialWords=Καθαρισμός ορισμένων λέξεων κατά τη δημιουργία υπολογαριασμών για πελάτες ή προμηθευτές
RemoveSpecialWordsHelp=Καθορίστε τις λέξεις που πρέπει να καθαριστούν πριν από τον υπολογισμό του λογαριασμού πελάτη ή προμηθευτή. Χρησιμοποιήστε ένα ";" ανάμεσα σε κάθε λέξη
GDPRContact=Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ή επαφή GDPR)
@ -2115,6 +2148,8 @@ YouCanDeleteFileOnServerWith=Μπορείτε να διαγράψετε αυτό
ChartLoaded=Φορτώθηκε το λογιστικό σχέδιο
SocialNetworkSetup=Ρύθμιση της ενότητας Κοινωνικά δίκτυα
EnableFeatureFor=Ενεργοποίηση χαρακτηριστικών για <strong>%s</strong>
EnableModuleX=Ενεργοποίηση ενότητας %s
SetupModuleX=Ρύθμιση ενότητας %s
VATIsUsedIsOff=Σημείωση: Η επιλογή χρήσης Φόρου Πωλήσεων ή Φ.Π.Α. έχει οριστεί σε <strong>Off (Απενεργοποίηση)</strong> στο μενού %s - %s, οπότε ο Φόρος Πωλήσεων ή ο Φ.Π.Α. που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι πάντα 0 για τις πωλήσεις.
SwapSenderAndRecipientOnPDF=Εναλλαγή θέσης διεύθυνσης αποστολέα και παραλήπτη σε έγγραφα PDF
FeatureSupportedOnTextFieldsOnly=Προειδοποίηση, η δυνατότητα υποστηρίζεται μόνο σε πεδία κειμένου και συνδυαστικές λίστες. Επίσης, πρέπει να οριστεί μια παράμετρος URL action=create ή action=edit Ή το όνομα της σελίδας πρέπει να τελειώνει με 'new.php' για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.
@ -2129,6 +2164,7 @@ oauthToken=OAuth2 token
accessType=Τύπος πρόσβασης
oauthService=Υπηρεσία Oauth
TokenMustHaveBeenCreated=Η ενότητα OAuth2 πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και να έχει δημιουργηθεί ένα διακριτικό oauth2 με τα σωστά δικαιώματα (για παράδειγμα, το πεδίο "gmail_full" με το OAuth για το Gmail).
TokenNotRequiredForOAuthLogin=Δεν χρειάζεται token σε καταχώρηση OAuth που χρησιμοποιείται για Σύνδεση
ImapEncryption = Μέθοδος κρυπτογράφησης IMAP
ImapEncryptionHelp = Παράδειγμα: none, ssl, tls, notls
NoRSH = Χρησιμοποιήστε τη διαμόρφωση NoRSH
@ -2162,7 +2198,7 @@ NoNewEmailToProcess=Δεν υπάρχει νέο email (αντίστοιχα φ
NothingProcessed=Δεν έγινε τίποτα
RecordEvent=Καταγραφή ενός συμβάντος στην ατζέντα (με τον τύπο Email απεσταλμένα ή εισερχόμενα)
CreateLeadAndThirdParty=Δημιουργήστε έναν υποψήφιο πελάτη (και τρίτο μέρος εάν είναι απαραίτητο)
CreateTicketAndThirdParty=Δημιουργήστε ένα ticket (συνδεδεμένο με ένα τρίτο μέρος, εάν το τρίτο μέρος φορτώθηκε από προηγούμενη λειτουργία ή μαντεύτηκε από ένα πρόγραμμα παρακολούθησης στην κεφαλίδα email, διαφορετικά χωρίς τρίτο μέρος)
CreateTicketAndThirdParty=Δημιουργήστε ένα ticket (συνδεδεμένο με ένα τρίτο μέρος, εάν το τρίτο μέρος φορτώθηκε από προηγούμενη λειτουργία ή μαντεύτηκε από ένα πρόγραμμα παρακολούθησης στην κεφαλίδα email, χωρίς τρίτο μέρος διαφορετικά)
CodeLastResult=Κωδικός Τελευταίου αποτελέσματος
NbOfEmailsInInbox=Αριθμός email στον κατάλογο προέλευσης
LoadThirdPartyFromName=Φόρτωση αναζήτησης τρίτου μέρους στο %s (μόνο φόρτωση)
@ -2207,7 +2243,7 @@ GeneralOptions=Γενικές επιλογές
LogsLinesNumber=Αριθμός γραμμών για εμφάνιση στην καρτέλα αρχείων καταγραφής
UseDebugBar=Χρησιμοποιήστε τη γραμμή εντοπισμού σφαλμάτων
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Αριθμός των τελευταίων γραμμών καταγραφής προς διατήρηση στην κονσόλα
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Προειδοποίηση, οι υψηλότερες τιμές επιβραδύνουν δραματικά την έξοδο
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Προειδοποίηση, οι υψηλότερες τιμές επιβραδύνουν δραματικά την εφαρμογή
ModuleActivated=Η ενότητα %s ειναι ενεργοποιημένη και επιβραδύνει τη διεπαφή
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=Η ενότητα %s ενεργοποιήθηκε με πολύ υψηλό επίπεδο καταγραφής (προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε χαμηλότερο επίπεδο για καλύτερες επιδόσεις και ασφάλεια)
ModuleSyslogActivatedButLevelNotTooVerbose=Η ενότητα %s είναι ενεργοποιημένη και το επίπεδο καταγραφής (%s) είναι σωστό (όχι πολύ αναλυτικό)
@ -2237,7 +2273,7 @@ NotAPublicIp=Δεν είναι δημόσια IP
MakeAnonymousPing=Πραγματοποιήστε ένα ανώνυμο Ping '+1' στον διακομιστή του Dolibarr (εκτελείται 1 φορά μόνο μετά την εγκατάσταση) για να επιτρέψετε στον οργανισμό να μετρήσει τον αριθμό των εγκαταστάσεων Dolibarr.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη όταν η ενότητα Παραλαβή είναι ενεργοποιημένη
EmailTemplate=Πρότυπο email
EMailsWillHaveMessageID=Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα έχουν μια ετικέτα "References" που ταιριάζει με αυτήν τη σύνταξη
EMailsWillHaveMessageID=Τα email θα έχουν μια κεφαλίδα "Message-ID" που ταιριάζει με αυτήν τη σύνταξη
PDF_SHOW_PROJECT=Εμφάνιση έργου στο έγγραφο
ShowProjectLabel=Ετικέτα έργου
PDF_INCLUDE_ALIAS_IN_THIRDPARTY_NAME=Συμπερίληψη του διακριτικού τίτλου στο όνομα τρίτου μέρους
@ -2326,11 +2362,10 @@ TemplateforBusinessCards=Πρότυπο για μια επαγγελματική
InventorySetup= Ρύθμιση αποθέματος
ExportUseLowMemoryMode=Χρησιμοποιήστε low memory mode
ExportUseLowMemoryModeHelp=Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία χαμηλής μνήμης για να δημιουργήσετε το αρχείου αντιγράφου ασφαλείας (η συμπίεση γίνεται μέσω pipe αντί της μνήμης PHP). Αυτή η μέθοδος δεν επιτρέπει τον έλεγχο ακεραιότητας του αρχείου και δεν μπορεί να αναφερθεί μήνυμα σφάλματος εάν αποτύχει. Χρησιμοποιήστε το εάν αντιμετωπίζετε αρκετά σφάλματα μνήμης.
ModuleWebhookName = Webhook
ModuleWebhookDesc = Διεπαφή για αποστολή σε μια διεύθυνση URL ενεργειών(triggers) του Dolibarr
WebhookSetup = Ρύθμιση webhook
WebhookSetupPage = Σελίδα ρύθμισης Webhook
WebhookSetupPage = Σελίδα ρύθμισης Webhook. Για να ενεργοποιήσετε ένα webhook, μεταβείτε στην καρτέλα %s και δημιουργήστε στόχους
ShowQuickAddLink=Εμφάνιση ενός κουμπιού για γρήγορη προσθήκη ενός στοιχείου στο επάνω δεξιά μενού
ShowSearchAreaInTopMenu=Εμφάνιση της περιοχής αναζήτησης στο επάνω μενού
HashForPing=Hash που χρησιμοποιείται για ping
@ -2339,7 +2374,6 @@ DEBUGBAR_USE_LOG_FILE=Χρησιμοποιήστε το αρχείο <b> dolibar
UsingLogFileShowAllRecordOfSubrequestButIsSlower=Χρησιμοποιήστε το αρχείο dolibarr.log για να παγιδεύσετε τα αρχεία καταγραφής αντί για τη σύλληψη ζωντανής μνήμης. Επιτρέπει τη σύλληψη όλων των αρχείων καταγραφής αντί μόνο του αρχείου καταγραφής της τρέχουσας διαδικασίας (συμπεριλαμβανομένου αυτού των σελίδων υποαιτημάτων ajax), αλλά θα κάνει την παρουσία σας πολύ πολύ αργή. Δεν προτείνεται.
FixedOrPercent=Σταθερό (χρησιμοποιήστε λέξη-κλειδί "σταθερό") ή ποσοστό (χρησιμοποιήστε λέξη-κλειδί "ποσοστό")
DefaultOpportunityStatus=Προεπιλεγμένη κατάσταση ευκαιρίας (πρώτη κατάσταση όταν δημιουργείται μια προοπτική)
IconAndText=Εικονίδιο και κείμενο
TextOnly=Μόνο Κείμενο
IconOnlyAllTextsOnHover=Μόνο εικονίδιο - Όλα τα κείμενα εμφανίζονται κάτω από το εικονίδιο όταν μετακινείτε το ποντίκι πάνω από το μενού.
@ -2347,8 +2381,11 @@ IconOnlyTextOnHover=Μόνο εικονίδιο - Το κείμενο του ε
IconOnly=Μόνο εικονίδιο - Κείμενο μόνο στο αναδυόμενο πλαίσιο επεξήγησης
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODE=Εμφάνιση του κωδικού QR ZATCA στα τιμολόγια
INVOICE_ADD_ZATCA_QR_CODEMore=Ορισμένες αραβικές χώρες χρειάζονται αυτόν τον κωδικό QR στα τιμολόγιά τους
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Εμφάνιση του ελβετικού κωδικού QR-Bill στα τιμολόγια
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODE=Εμφάνιση του ελβετικού κωδικού QR-Bill στα τιμολόγια (με τραπεζικό λογαριασμό που έχει οριστεί για μεταφορά πίστωσης)
INVOICE_ADD_SWISS_QR_CODEMore=Ελβετικό πρότυπο για τα τιμολόγια. βεβαιωθείτε ότι τα πεδία Τ.Κ, & πόλη είναι συμπληρωμένα και ότι οι λογαριασμοί έχουν έγκυρα IBAN Ελβετίας/Λιχτενστάιν.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODE=Εμφάνιση του κωδικού EPC QR στα τιμολόγια (με τραπεζικό λογαριασμό που έχει οριστεί για μεταφορά πίστωσης)
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEMore=Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε έναν κωδικό EPC QR απο τα τιμολόγιά σας, ο οποίος διευκολύνει τις αυτόματες μεταφορές πίστωσης SEPA. Η ενεργοποίηση αυτής της επιλογής βοηθά τους πελάτες σας να πραγματοποιούν πληρωμές εύκολα σαρώνοντας τον κωδικό QR, μειώνοντας τα σφάλματα χειροκίνητης εισαγωγής. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη δυνατότητα εάν έχετε πελάτες σε χώρες όπως η Αυστρία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γερμανία, και η Ολλανδία όπου υποστηρίζεται αυτό το σύστημα. Απενεργοποιήστε το εάν δεν απαιτείται για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή τη βάση πελατών σας.
INVOICE_ADD_EPC_QR_CODEPay=Σαρώστε αυτόν τον κωδικό QR για να πληρώσετε με ένα smartphone που υποστηρίζει πληρωμή με κωδικό EPC QR.
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESS=Εμφάνιση διεύθυνσης αποστολής
INVOICE_SHOW_SHIPPING_ADDRESSMore=Υποχρεωτική αναφορά για κάποιες χώρες (Γαλλία, ...)
UrlSocialNetworksDesc=Σύνδεσμος URL του κοινωνικού δικτύου. Χρησιμοποιήστε το {socialid} για το τμήμα της μεταβλητής που περιέχει το αναγνωριστικό του κοινωνικού δικτύου.
@ -2364,8 +2401,11 @@ HideAdvancedoptions= Απόκρυψη σύνθετων επιλογών
OauthNotAvailableForAllAndHadToBeCreatedBefore=Ο έλεγχος ταυτότητας OAUTH2 δεν είναι διαθέσιμος για όλους τους κεντρικούς υπολογιστές και ένα token με τα σωστά δικαιώματα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί με τη ενότητα OAUTH
MAIN_MAIL_SMTPS_OAUTH_SERVICE=Υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας OAUTH2
DontForgetCreateTokenOauthMod=Ένα token με τα σωστά δικαιώματα έπρεπε να έχει δημιουργηθεί με τη ενότητα OAUTH
AuthenticationMethod=Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας
MAIN_MAIL_SMTPS_AUTH_TYPE=Μέθοδος ελέγχου ταυτότητας
UsePassword=Χρησιμοποιήστε έναν κωδικό πρόσβασης
UseAUTHLOGIN=Χρήση κωδικού πρόσβασης (AUTH LOGIN)
UseAUTHPLAIN=Χρήση κωδικού πρόσβασης (AUTH PLAIN)
UseOauth=Χρησιμοποιήστε ένα token OAUTH
Images=Eικόνες
MaxNumberOfImagesInGetPost=Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εικόνων προς υποβολή σε ένα πεδίο HTML μιας φόρμας
@ -2393,7 +2433,7 @@ DesktopsAndSmartphones=Desktops και smartphones
AllowOnlineSign=Να επιτρέπεται η online υπογραφή
AllowExternalDownload=Να επιτρέπεται εξωτερική λήψη (χωρίς σύνδεση, χρησιμοποιώντας κοινόχρηστο σύνδεσμο)
DeadlineDayVATSubmission=Προθεσμία υποβολής ΦΠΑ για τον επόμενο μήνα
MaxNumberOfAttachementOnForms=Μέγιστος αριθμός επισυναπτόμενων αρχείων σε μια φόρμα
MaxNumberOfAttachementOnForms=Μέγιστος αριθμός συνημμένων αρχείων στη φόρμα
IfDefinedUseAValueBeetween=Εάν ορίζεται, χρησιμοποιήστε μια τιμή μεταξύ %s και %s
Reload=Επαναφόρτωση
ConfirmReload=Επιβεβαίωση επαναφόρτωσης της μονάδας
@ -2409,6 +2449,7 @@ DefaultForTypeDesc=Πρότυπο που χρησιμοποιείται από
OptionXShouldBeEnabledInModuleY=Η επιλογή " <b> %s </b> " θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη στην ενότητα <b> %s </b>
OptionXIsCorrectlyEnabledInModuleY=Η επιλογή " <b> %s </b> " είναι ενεργοποιημένη στην ενότητα <b> %s </b>
AllowOnLineSign=Να επιτρέπεται η online υπογραφή
AllowOnLineSignDesc=Ένας σύνδεσμος που επιτρέπει την ηλεκτρονική υπογραφή ενός τραπεζικού εγγράφου (εντολή για πάγια χρέωση, για παράδειγμα) είναι διαθέσιμος στη λίστα τρόπων πληρωμής τρίτων μερών για τραπεζικούς λογαριασμούς
AtBottomOfPage=Στο κάτω μέρος της σελίδας
FailedAuth=αποτυχημένοι έλεγχοι ταυτότητας
MaxNumberOfFailedAuth=Μέγιστος αριθμός αποτυχημένου ελέγχου ταυτότητας σε 24 ώρες για άρνηση σύνδεσης.
@ -2423,6 +2464,7 @@ LargeModern=Μεγάλο - Μοντέρνο
SpecialCharActivation=Ενεργοποιήστε το κουμπί ώστε να ανοίξετε ένα εικονικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε ειδικούς χαρακτήρες
DeleteExtrafield=Διαγραφή extrafield
ConfirmDeleteExtrafield=Επιβεβαιώνετε τη διαγραφή του πεδίου %s; Όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί σε αυτό το πεδίο θα διαγραφούν οριστικά.
ConfirmDeleteSetup=Είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε τη ρύθμιση για %s ;
ExtraFieldsSupplierInvoicesRec=Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά (πρότυπα τιμολόγια)
ExtraFieldsSupplierInvoicesLinesRec=Συμπληρωματικά χαρακτηριστικά (γραμμές προτύπου τιμολογίου)
ParametersForTestEnvironment=Παράμετροι για δοκιμαστικό περιβάλλον
@ -2433,13 +2475,35 @@ UrlPublicInterfaceLabelAdmin=Εναλλακτική διεύθυνση URL γι
UrlPublicInterfaceHelpAdmin=Είναι δυνατόν να ορίσετε ένα ψευδώνυμο(alias) στον διακομιστή ιστού και έτσι να διαθέσετε τη δημόσια διεπαφή με μια άλλη διεύθυνση URL (ο διακομιστής πρέπει να ενεργεί ως διακομιστής μεσολάβησης(proxy) στην κανονική διεύθυνση URL)
ExportUseForce=Χρησιμοποιήστε την παράμετρο -f
ExportUseForceHelp=Αναγκαστική συνέχιση της εξαγωγής ακόμη και όταν εντοπιστεί σφάλμα (Το αντίγραφο ασφαλείας ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστο)
CustomPrompt=Προσαρμοσμένες προτροπές
CustomPrompt=Προσαρμοσμένες εντολές
AiDescription=Χαρακτηριστικά AI (Τεχνητής Νοημοσύνης).
AiDescriptionLong=Provides AI (Artificial Intelligence) features in different part of the application. Need external AI API.
AI_KEY_API_CHATGPT= Key for ChatGPT IA api
AiDescriptionLong=Παρέχει χαρακτηριστικά AI (Τεχνητής Νοημοσύνης) σε διάφορα μέρη της εφαρμογής. Χρειάζεται εξωτερική AI API.
AI_API_KEY=Κλειδί AI api
AI_API_SERVICE=Υπηρεσία χρήσης λειτουργιών AI
AiSetup=Ρύθμιση ενότητας ΑΙ
AiCustomPrompt=Προσαρμοσμένες προτροπές AI
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Προσαρμοσμένη προτροπή
AiCustomPrompt=Προσαρμοσμένη εντολή AI
AI_CONFIGURATIONS_PROMPT=Προσαρμοσμένη εντολή
TextGeneration=Δημιουργία κειμένου
ImageGeneration=Δημιουργία εικόνας
AIPromptForFeatures=AI custom prompts for features
VideoGeneration=Δημιουργία βίντεο
AudioText=Ήχος - Κείμενο
AIPromptForFeatures=Προσαρμοσμένες εντολές ΑΙ για λειτουργίες
EnterAnIP=Εισάγετε μια διεύθυνση IP
ConvertInto=Μετατροπή σε
YouAreHere=Είστε εδώ
BARCODE_ON_SHIPPING_PDF=Εμφάνιση barcode στο PDF αποστολής
BARCODE_ON_RECEPTION_PDF=Εμφάνιση barcode στο PDF παραλαβής
BARCODE_ON_STOCKTRANSFER_PDF=Εμφάνιση barcode στο PDF μεταφοράς αποθέματος
Unstable=Ασταθής
ModuleZapierForDolibarrName=Zapier για το Dolibarr
ModuleZapierForDolibarrDesc=Ενότητα Zapier για το Dolibarr
ZapierForDolibarrSetup=Ρύθμιση του Zapier για το Dolibarr
ZapierDescription=Διασύνδεση με Zapier
ZapierAbout=Σχετικά με την ενότητα Zapier
ZapierSetupPage=Το Dolibarr δεν χρειάζεται κάποια ρύθμιση για να χρησιμοποιήσετε το Zapier. Πρέπει όμως να δημιουργήσετε και να ενεργοποιήσετε ένα πακέτο στο Zapier για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε στο Dolibarr. Δείτε την τεκμηρίωση σε αυτή <a href="https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Zapier"> την σελίδα wiki </a>.
TestWebhookTarget=Δοκιμή WebHook
DataToSendTrigger=Τα δεδομένα που στάλθηκαν στη διεύθυνση URL
SendToUrl=Αποστολή στη διεύθυνση URL
WebsiteTemplateWasCopied=Τα πρότυπα ιστότοπου "%s" που παρέχονται από αυτή την ενότητα έχουν αποθηκευτεί στον κατάλογο των προτύπων ιστότοπου (/doctemplates/websites) και είναι έτοιμα για εισαγωγή ως νέος ιστότοπος.
EnabledByDefaultAtInstall=Ενεργοποιήθηκε από προεπιλογή κατά την εγκατάσταση
VulnerableToRCEAttack=Είστε ευάλωτοι σε επιθέσεις RCE χρησιμοποιώντας την προσαρμοσμένη συνάρτηση dol_json_decode

15
htdocs/langs/el_GR/agenda.lang
View file

@ -21,7 +21,6 @@ MenuDoneMyActions=Ολοκληρωμένες ενέργειες
ListOfEvents=Λίστα συμβάντων (προεπιλεγμένο ημερολόγιο)
ActionsAskedBy=Ενέργειες που ανατέθηκαν από
ActionsToDoBy=Ενέργειες που ανατέθηκαν σε
ActionsDoneBy=Ενέργειες που ολοκληρώθηκαν από
ActionAssignedTo=Ενέργεια ανατεθειμένη σε
ViewCal=Μηνιαία προβολή
ViewDay=Προβολή ημέρας
@ -55,7 +54,7 @@ MemberValidatedInDolibarr=Το μέλος %s επικυρώθηκε
MemberModifiedInDolibarr=Το μέλος %s τροποποιήθηκε
MemberResiliatedInDolibarr=Το μέλος %s διαγράφηκε
MemberDeletedInDolibarr=Το μέλος %s διαγράφηκε
MemberExcludedInDolibarr=Το μέλος %sεξαιρέθηκε
MemberExcludedInDolibarr=Το μέλος %sεξαιρέθηκε
MemberSubscriptionAddedInDolibarr=Προστέθηκε συνδρομή %s για το μέλος %s
MemberSubscriptionModifiedInDolibarr=Η συνδρομή %s για το μέλος %s τροποποιήθηκε
MemberSubscriptionDeletedInDolibarr=Η συνδρομή %s για το μέλος %s διαγράφηκε
@ -135,12 +134,14 @@ AgendaModelModule=Πρότυπα εγγράφων για συμβάν
DateActionStart=Ημερομηνία έναρξης
DateActionEnd=Ημερομηνία λήξης
AgendaUrlOptions1=Μπορείτε ακόμη να προσθέσετε τις ακόλουθες παραμέτρους για να φιλτράρετε τα αποτέλεσμα:
AgendaUrlOptions3= <b> logina= </b> για περιορισμό της εξόδου σε ενέργειες που ανήκουν σε έναν χρήστη <b>%s</b>.
AgendaUrlOptionsNotAdmin= <b> logina=! </b> για περιορισμό της εξόδου σε ενέργειες που δεν ανήκουν στον χρήστη <b>%s</b>.
AgendaUrlOptions3= <b> logina=%s </b> για περιορισμό της εξόδου σε ενέργειες που ανήκουν σε έναν χρήστη <b>%s</b>(χρησιμοποιήστε <b>logina=!%s</b>για συμβάντα που ανήκουν στο χρήστη).
AgendaUrlOptions4= <b> logint= </b> για περιορισμό της εξόδου σε ενέργειες που έχουν ανατεθεί στον χρήστη <b>%s</b>(ιδιοκτήτης και άλλοι)
AgendaUrlOptionsProject= <b> έργο=__PROJECT_ID__ </b> για περιορισμό της εξόδου σε ενέργειες που συνδέονται με το έργο <b> __PROJECT_ID__ </b>.
AgendaUrlOptionsNotAutoEvent=<b>notactiontype = systemauto</b> για την εξαίρεση αυτόματων συμβάντων.
AgendaUrlOptionsType=<b>actiontype=%s</b> είτε αυτόματη είτε μη αυτόματη λήψη
AgendaUrlOptionsCode=<b>actioncode=%s</b> για να λάβετε μόνο συμβάντα με ένα κωδικό
AgendaUrlOptionsIncludeHolidays= <b> includeholidays=1 </b> για να συμπεριληφθούν εκδηλώσεις εορτών.
AgendaUrlOptionsLimitDays=<b>notolderthan=%s</b> για περιορισμό στα συμβάντα των τελευταίων %s ημερών (η προεπιλογή είναι %s).
AgendaUrlOptionsLimit=<b>limit=50</b> για περιορισμό στα τελευταία 50 συμβάντα (προεπιλογή και μέγιστο είναι%s).
AgendaShowBirthdayEvents=Γενέθλια επαφών
AgendaHideBirthdayEvents=Απόκρυψη γενεθλίων των επαφών
Busy=Απασχολημένος
@ -201,4 +202,6 @@ AppointmentDuration = Διάρκεια ραντεβού : %s
BookingSuccessfullyBooked=Η κράτηση σας έχει αποθηκευτεί
BookingReservationHourAfter=Επιβεβαιώνουμε την κράτηση της συνάντησής μας στην ημερομηνία %s
BookcalBookingTitle=Διαδικτυακό ραντεβού
Transparency = Transparency
Transparency = Διαφάνεια
ReadMore = Διαβάστε περισσότερα
ReadLess = Διαβάστε λιγότερα

10
htdocs/langs/el_GR/banks.lang
View file

@ -32,7 +32,7 @@ Reconciliation=Συμφωνία
RIB=Αριθμός Τραπ. Λογαριασμού
IBAN=IBAN
BIC=Κωδικός BIC / SWIFT
SwiftValid=Έγκυρος κωδικός BIC / SWIFT
SwiftValid=Έγκυρος κωδικός BIC / SWIFT
SwiftNotValid=Κωδικός BIC / SWIFT μη έγκυρος
IbanValid=Έγκυρο IBAN
IbanNotValid=Μη έγκυρο IBAN
@ -101,6 +101,8 @@ Conciliated=Συμφωνήθηκε
ReConciliedBy=Συμφωνήθηκε από
DateConciliating=Ημερομ. Πραγματοποίησης Συναλλαγής
BankLineConciliated=Η συναλλαγή συμφωνείται με την τραπεζική απόδειξη
TransfertOnlyConciliatedBankLine=Μεταφορά μόνο συμφωνημένων γραμμών από τράπεζα
TransfertAllBankLines=Μεταφορά όλων των γραμμών από τράπεζα ακόμα κι αν δεν έχουν συμφωνηθεί
BankLineReconciled=Συμφωνήθηκε
BankLineNotReconciled=Δεν συμφωνήθηκε
CustomerInvoicePayment=Πληρωμή Πελάτη
@ -172,9 +174,9 @@ VariousPayment=Άλλου τύπου πληρωμή
VariousPayments=Άλλου τύπου πληρωμές
ShowVariousPayment=Εμφάνιση Άλλου τύπου πληρωμών
AddVariousPayment=Προσθήκη Άλλου τύπου πληρωμή
VariousPaymentId=ID πληρωμής άλλου τύπου
VariousPaymentLabel=Ετικέτα πληρωμής άλλου τύπου
ConfirmCloneVariousPayment=Επιβεβαίωση την αντιγραφή μιας πληρωμής άλλου τύπου
VariousPaymentId=ID πληρωμής άλλου τύπου
VariousPaymentLabel=Ετικέτα πληρωμής άλλου τύπου
ConfirmCloneVariousPayment=Επιβεβαίωση την αντιγραφή μιας πληρωμής άλλου τύπου
SEPAMandate=Εντολή SEPA
YourSEPAMandate=Η εντολή σας στον SEPA
FindYourSEPAMandate=Αυτή είναι η εντολή σας από τον SEPA για να εξουσιοδοτήσετε την εταιρεία μας να κάνει εντολή άμεσης χρέωσης στην τράπεζά σας. Επιστρέψτε το υπογεγραμμένο (σάρωση του υπογεγραμμένου εγγράφου) ή στείλτε το ταχυδρομικά στη διεύθυνση

66
htdocs/langs/el_GR/bills.lang
View file

@ -51,6 +51,7 @@ CardBill=Καρτέλα Τιμολογίου
PredefinedInvoices=Προκαθορισμένα τιμολόγια
Invoice=Τιμολόγιο
PdfInvoiceTitle=Τιμολόγιο
PdfInvoiceSituationTitle=Τιμολόγιο κατάστασης
Invoices=Τιμολόγια
InvoiceLine=Γραμμή Τιμολογίου
InvoiceCustomer=Τιμολόγιο Πελάτη
@ -173,14 +174,14 @@ NoQualifiedRecurringInvoiceTemplateFound=Κανένα πρότυπο επανα
FoundXQualifiedRecurringInvoiceTemplate=%s πρότυπα επαναλαμβανόμενων τιμολογίων κατάλληλα για δημιουργία.
NotARecurringInvoiceTemplate=Δεν είναι πρότυπο επαναλαμβανόμενου τιμολογίου
NewBill=Νέο τιμολόγιο
LastBills=Τελευταία %s τιμολόγια
LastBills=Τελευταία %s τιμολόγια
LatestTemplateInvoices=Τελευταία %s πρότυπα τιμολογίων
LatestCustomerTemplateInvoices=Τελευταία %s πρότυπα τιμολογίων πελατών
LatestSupplierTemplateInvoices=Τελευταία %s πρότυπα τιμολογίων προμηθευτή
LastCustomersBills=Τελευταία %s τιμολόγια πελατών
LastSuppliersBills=Τελευταία %s τιμολόγια προμηθευτών
LatestCustomerTemplateInvoices=Τελευταία %s πρότυπα τιμολογίων πελατών
LatestSupplierTemplateInvoices=Τελευταία %s πρότυπα τιμολογίων προμηθευτή
LastCustomersBills=Τελευταία %s τιμολόγια πελατών
LastSuppliersBills=Τελευταία %s τιμολόγια προμηθευτών
AllBills=Όλα τα τιμολόγια
AllCustomerTemplateInvoices=Όλα τα πρότυπα τιμολογίων
AllCustomerTemplateInvoices=Όλα τα πρότυπα τιμολογίων
OtherBills=Άλλα τιμολόγια
DraftBills=Προσχέδια τιμολογίων
CustomersDraftInvoices=Προσχέδια τιμολογίων πελατών
@ -228,19 +229,19 @@ AmountOfBillsHT=Ποσό τιμολογίων (καθαρό από φόρο)
AmountOfBillsByMonthHT=Ποσό των τιμολογίων ανά μήνα (καθαρό από φόρους)
UseSituationInvoices=Να επιτρέπεται το τιμολόγιο κατάστασης
UseSituationInvoicesCreditNote=Επιτρέψτε το πιστωτικό σημείωμα τιμολογίου κατάστασης
Retainedwarranty=Κρατημένη εγγύηση
RetainedWarranty=Εγγύηση
RetainedWarrantyShort=Κρατημένη εγγύηση
AllowedInvoiceForRetainedWarranty=Κρατημένη εγγύηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους ακόλουθους τύπους τιμολογίων
RetainedwarrantyDefaultPercent=Προκαθορισμένο ποσοστό κρατημένης εγγύησης
RetainedwarrantyOnlyForSituation=Κάντε την "Κρατημένη εγγύηση" διαθέσιμη μόνο για τιμολόγια κατάστασης
RetainedwarrantyOnlyForSituationFinal=Στα τιμολόγια κατάστασης η συνολική έκπτωση της "Κρατημένης εγγύησης" εφαρμόζεται μόνο στην τελική κατάσταση
RetainedWarrantyDefaultPercent=Προκαθορισμένο ποσοστό εγγύησης
RetainedWarrantyOnlyForSituation=Κάντε την "εγγύηση" διαθέσιμη μόνο για τιμολόγια κατάστασης
RetainedWarrantyOnlyForSituationFinal=Στα τιμολόγια κατάστασης η συνολική έκπτωση της "εγγύησης" εφαρμόζεται μόνο στην τελική κατάσταση
ToPayOn=Για πληρωμή στο %s
toPayOn=Για πληρωμή στο %s
RetainedWarranty=Κρατημένη εγγύηση
PaymentConditionsShortRetainedWarranty=Όροι πληρωμής Κρατημένης εγγύησης
DefaultPaymentConditionsRetainedWarranty=Προεπιλεγμένοι όροι πληρωμής της εγγύησης
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Ορίστε τους όρους πληρωμής της εγγύησης
setretainedwarranty=Ορίστε την εγγύηση
setretainedwarrantyDateLimit=Ορίστε το όριο ημερομηνίας της εγγύησης
setRetainedWarranty=Ορίστε την εγγύηση
setRetainedWarrantyDateLimit=Ορίστε το όριο ημερομηνίας της εγγύησης
RetainedWarrantyDateLimit=Όριο ημερομηνίας εγγύησης
RetainedWarrantyNeed100Percent=Το τιμολόγιο κατάστασης πρέπει να είναι στο 100%% για να εμφανίζεται σε PDF
AlreadyPaid=Ήδη πληρωμένο
@ -320,12 +321,13 @@ AddDiscount=Δημιουργία έκπτωσης
AddRelativeDiscount=Δημιουργία σχετικής έκπτωσης
EditRelativeDiscount=Επεξεργασία σχετικής έκπτωσης
AddGlobalDiscount=Προσθήκη έκπτωσης
EditGlobalDiscounts=Επεξεργασία απόλυτη εκπτώσεις
EditGlobalDiscounts=Επεξεργασία απόλυτων εκπτώσεων
AddCreditNote=Δημιουργία πιστωτικού
ShowDiscount=Εμφάνιση έκπτωσης
ShowReduc=Εμφάνιση έκπτωσης
ShowSourceInvoice=Εμφάνιση του τιμολογίου προέλευσης
RelativeDiscount=Σχετική έκπτωση
AbsoluteDiscount=Απόλυτη έκπτωση
GlobalDiscount=Συνολική έκπτωση
CreditNote=Πιστωτικό
CreditNotes=Πιστωτικά
@ -421,7 +423,7 @@ GeneratedFromTemplate=Δημιουργήθηκε από το πρότυπο τι
WarningInvoiceDateInFuture=Προειδοποίηση, η ημερομηνία τιμολογίου είναι μεγαλύτερη από την τρέχουσα ημερομηνία
WarningInvoiceDateTooFarInFuture=Προειδοποίηση, η ημερομηνία τιμολογίου είναι αρκετά μεταγενέστερη από την τρέχουσα ημερομηνία
ViewAvailableGlobalDiscounts=Δείτε τις διαθέσιμες εκπτώσεις
GroupPaymentsByModOnReports=Ομαδικές πληρωμές ανά τρόπο λειτουργίας στις αναφορές
GroupPaymentsByModOnReports=Ομαδικές πληρωμές ανά τρόπο λειτουργίας στις αναφορές
# PaymentConditions
Statut=Κατάσταση
PaymentConditionShortRECEP=Άμεσα Πληρωτέο
@ -456,9 +458,9 @@ VarAmountOneLine=Μεταβλητό ποσό (%% συνολικά) - 1 γραμ
VarAmountAllLines=Μεταβλητό ποσό (%% συνολικά) - όλες οι γραμμές
DepositPercent=Κατάθεση %%
DepositGenerationPermittedByThePaymentTermsSelected=Αυτό επιτρέπεται βάση των επιλεγμένων όρων πληρωμής
GenerateDeposit=Δημιουργήστε μια %s%%απόδειξη κατάθεσης
GenerateDeposit=Δημιουργήστε μια %s%%απόδειξη κατάθεσης
ValidateGeneratedDeposit=Επικύρωση της κατάθεσης που δημιουργήθηκε
DepositGenerated=Η κατάθεση δημιουργήθηκε
DepositGenerated=Η κατάθεση δημιουργήθηκε
ErrorCanOnlyAutomaticallyGenerateADepositFromProposalOrOrder=Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτόματα μια κατάθεση μόνο από μια πρόσφορα ή μια παραγγελία
ErrorPaymentConditionsNotEligibleToDepositCreation=Οι επιλεγμένοι όροι πληρωμής δεν είναι κατάλληλοι για αυτόματη δημιουργία κατάθεσης
# PaymentType
@ -489,7 +491,7 @@ DeskCode=Κωδικός υποκαταστήματος
BankAccountNumber=Αριθμός Λογαριασμού
BankAccountNumberKey=Checksum(άθροισμα ελέγχου)
Residence=Διεύθυνση
IBANNumber=IBAN Αριθμού λογαριασμού
IBANNumber=IBAN Αριθμού λογαριασμού
IBAN=IBAN
CustomerIBAN=IBAN πελάτη
SupplierIBAN=IBAN προμηθευτή
@ -535,7 +537,7 @@ ChequeDeposits=Αποδείξεις καταθέσεων
Cheques=Επιταγές
DepositId=Αναγνωριστικό Κατάθεσης
NbCheque=Αριθμός επιταγών
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Αυτό το %s έχει μετατραπεί σε %s
CreditNoteConvertedIntoDiscount=%s μετατράπηκε σε %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Χρησιμοποιήστε επαφή/διεύθυνση με τον τύπο "επαφή χρέωσης" αντί για διεύθυνση τρίτου μέρους ως παραλήπτη για τα τιμολόγια
ShowUnpaidAll=Εμφάνιση όλων των απλήρωτων τιμολογίων
ShowUnpaidLateOnly=Εμφάνιση μόνο των καθυστερημένων απλήρωτων τιμολογίων
@ -567,7 +569,7 @@ YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Αυτή η επιλογή είναι δι
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Πρέπει πρώτα να δημιουργήσετε ένα τυπικό τιμολόγιο και μετά να το μετατρέψετε σε "πρότυπο" για να δημιουργήσετε ένα νέο πρότυπο τιμολόγιο
PDFCrabeDescription=Πρότυπο τιμολόγιο PDF Crabe. Ένα πλήρες πρότυπο τιμολογίου (παλιά υλοποίηση του προτύπου Sponge)
PDFSpongeDescription=Πρότυπο PDF τιμολογίου Sponge. Ένα πλήρες πρότυπο τιμολογίου
PDFCrevetteDescription=Πρότυπο PDF τιμολογίου Crevette. Ένα πλήρες πρότυπο τιμολογίου για τιμολόγια κατάστασης
PDFOctopusDescription=Πρότυπο PDF τιμολογίου Octopus. Ένα πλήρες πρότυπο τιμολογίου για τιμολόγια κατάστασης
TerreNumRefModelDesc1=Επιστρέφει αριθμό της μορφής %syymm-nnnn για τυπικά τιμολόγια και %syymm-nnnn για πιστωτικά όπου yy είναι έτος, mm είναι μήνας και nnnn είναι ένας διαδοχικός αριθμός αυτόματης αύξησης χωρίς διακοπή και χωρίς επιστροφή στο 0
MarsNumRefModelDesc1=Επιστρέφει αριθμό της μορφής %syymm-nnnn για τυπικά τιμολόγια, %syymm-nnnn για τιμολόγια αντικατάστασης, %syymm-nnnn για αποδείξεις προκαταβολής και %syymm-nnnn για πιστωτικά όπου yy είναι έτος, mm είναι μήνας και nnnn είναι ένας διαδοχικός αριθμός αυτόματης αύξησης χωρίς διακοπή και χωρίς επιστροφή στο 0
TerreNumRefModelError=Ένας λογαριασμός που ξεκινά με $syymm υπάρχει ήδη και δεν είναι συμβατός με αυτό το μοντέλο ακολουθίας. Αφαιρέστε το ή μετονομάστε το για να ενεργοποιήσετε αυτήν την ενότητα.
@ -584,6 +586,7 @@ TypeContact_invoice_supplier_external_BILLING=Επαφή τιμολογίου π
TypeContact_invoice_supplier_external_SHIPPING=Επαφή αποστολής προμηθευτή
TypeContact_invoice_supplier_external_SERVICE=Επαφή υπηρεσιών προμηθευτή
# Situation invoices
WarningsObjectIsNotASituation=Προσοχή, αυτό το τιμολόγιο δεν είναι τιμολόγιο κατάστασης
InvoiceFirstSituationAsk=Κατάσταση πρώτου τιμολογίου
InvoiceFirstSituationDesc=Τα τιμολόγια καταστάσεων <b>τιμολόγια καταστάσεων </b> συνδέονται με καταστάσεις που σχετίζονται με μια εξέλιξη, για παράδειγμα την εξέλιξη μιας κατασκευής. Κάθε κατάσταση συνδέεται με ένα τιμολόγιο.
InvoiceSituation=Τιμολόγιο κατάστασης
@ -605,11 +608,20 @@ situationInvoiceShortcode_S=Κ
CantBeLessThanMinPercent=Η πρόοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αξία του στην προηγούμενη κατάσταση.
NoSituations=Δεν υπάρχουν ανοικτές καταστάσεις
InvoiceSituationLast=Τελικό και γενικό τιμολόγιο
PDFCrevetteSituationNumber=Κατάσταση N°%s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Τιμολόγιο κατάστασης - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceTitle=Τιμολόγιο κατάστασης
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Κατάσταση N°%s: Τιμ. N°%s σε %s
SituationInvoiceAmountColTitle=Ποσό (καθαρό)
SituationInvoiceProgressColTitle=Πρόοδος
SituationInvoiceDate=Ημερομηνία τιμολογίου κατάστασης
SituationInvoiceTotalProposal=Πρόσφορα τιμολογίου κατάστασης
SituationInvoiceOldCumulation=Παλαιά σώρευση
SituationInvoiceNewCumulation=Νέα σώρευση
SituationInvoiceMainTask=Κύρια εργασία
SituationInvoiceAdditionalTask=Πρόσθετη εργασία
PDFOctopusSituationNumber=Κατάσταση N°%s
PDFOctopusSituationInvoiceLineDecompte=Τιμολόγιο κατάστασης - COUNT
PDFOctopusSituationInvoiceTitle=Τιμολόγιο κατάστασης
PDFOctopusSituationInvoiceLine=Κατάσταση N°%s: Τιμ. N°%s σε %s
TotalSituationInvoice=Σύνολο κατάστασης
TotalSituationInvoiceWithRetainedWarranty=Σύνολο (συμπ. φόρου) με εγγύηση
invoiceLineProgressError=Η πρόοδος της γραμμής τιμολογίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την επόμενη γραμμή τιμολογίου
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Σφάλμα: ενημερώστε την τιμή στη γραμμή τιμολογίου: %s
ToCreateARecurringInvoice=Για να δημιουργήσετε ένα επαναλαμβανόμενο τιμολόγιο για αυτήν τη σύμβαση, δημιουργήστε πρώτα αυτό το προσχέδιο τιμολογίου, στη συνέχεια μετατρέψτε το σε πρότυπο τιμολογίου και καθορίστε τη συχνότητα δημιουργίας μελλοντικών τιμολογίων.
@ -649,7 +661,11 @@ MentionCategoryOfOperations0=Διανομή αγαθών
MentionCategoryOfOperations1=Παροχή υπηρεσιών
MentionCategoryOfOperations2=Μικτή - Παράδοση αγαθών & παροχή υπηρεσιών
Salaries=Μισθοί
InvoiceSubtype=Τύπος παραστατικού
SalaryInvoice=Μισθός
BillsAndSalaries=Λογαριασμοί & Μισθοί
CreateCreditNoteWhenClientInvoiceExists=Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο όταν υπάρχουν επικυρωμένα τιμολόγια για ένα πελάτη ή όταν χρησιμοποιείται η σταθερά INVOICE_CREDIT_NOTE_STANDALONE (χρήσιμο για ορισμένες χώρες)
SearchUnpaidSupplierInvoicesWithDueDate=Αναζήτηση απλήρωτων τιμολογίων προμηθευτών με ημερομηνία λήξης = %s
SearchValidatedSupplierInvoicesWithDate=Αναζήτηση απλήρωτων τιμολογίων προμηθευτών με ημερομηνία επικύρωσης = %s
SendEmailsRemindersOnSupplierInvoiceDueDate=Αποστολή υπενθύμισης μέσω email για επικυρωμένα και απλήρωτα τιμολόγια προμηθευτών
PaymentMadeForSeveralInvoices=Πληρωμή που έγινε για αρκετά τιμολόγια
SituationInvoiceProgressCurrent=Πρόοδος τιμολογίου

24
htdocs/langs/el_GR/boxes.lang
View file

@ -4,7 +4,7 @@ BoxLoginInformation=Πληροφορίες σύνδεσης
BoxLastRssInfos=Πληροφορίες RSS
BoxLastProducts=Τελευταία %s Προϊόντα / Υπηρεσίες
BoxProductsAlertStock=Ειδοποιήσεις αποθέματος προϊόντων
BoxLastProductsInContract=Τελευταία %s προϊόντα/υπηρεσίες με σύμβαση
BoxLastProductsInContract=Τελευταία %s προϊόντα/υπηρεσίες με σύμβαση
BoxLastSupplierBills=Τελευταία τιμολόγια προμηθευτή
BoxLastCustomerBills=Τελευταία τιμολόγια πελατών
BoxOldestUnpaidCustomerBills=Παλαιότερα μη πληρωμένα τιμολόγια πελατών
@ -29,19 +29,19 @@ BoxTitleMembersSubscriptionsByYear=Συνδρομές μελών ανά έτος
BoxTitleLastRssInfos=Τα τελευταία %s νέα από %s
BoxTitleLastProducts=Προϊόντα / Υπηρεσίες: τελευταία %s τροποποιημένα
BoxTitleProductsAlertStock=Προϊόντα: ειδοποίηση αποθέματος
BoxTitleLastSuppliers=Τελευταίοι %s καταγεγραμμένοι προμηθευτές
BoxTitleLastModifiedSuppliers=Προμηθευτές: τελευταίοι %s τροποποιημένοι
BoxTitleLastSuppliers=Τελευταίοι %s καταγεγραμμένοι προμηθευτές
BoxTitleLastModifiedSuppliers=Προμηθευτές: τελευταίοι %s τροποποιημένοι
BoxTitleLastModifiedCustomers=Πελάτες: τελευταίοι %s τροποποιημένοι
BoxTitleLastCustomersOrProspects=Τελευταίοι %s πελάτες ή προοπτικές
BoxTitleLastCustomerBills=Τελευταία %s τροποποιημένα τιμολόγια πελατών
BoxTitleLastCustomerBills=Τελευταία %s τροποποιημένα τιμολόγια πελατών
BoxTitleLastSupplierBills=Τελευταία %s τροποποιημένα τιμολόγια προμηθευτών
BoxTitleLastModifiedProspects=Προοπτικές: τελευταία %s τροποποιημένη
BoxTitleLastModifiedMembers=Τελευταία %s Μέλη
BoxTitleLastFicheInter=Τελευταίες %s τροποποιημένες παρεμβάσεις
BoxTitleLastFicheInter=Τελευταίες %s τροποποιημένες παρεμβάσεις
BoxTitleOldestUnpaidCustomerBills=Τιμολόγια Πελατών: παλαιότερα %s απλήρωτα
BoxTitleOldestUnpaidSupplierBills=Τιμολόγια προμηθευτών: παλαιότερα %s απλήρωτα
BoxTitleCurrentAccounts=Ανοιχτοί Λογαριασμοί: ισοζύγια
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Παραγγελίες προμηθευτών εν αναμονή παραλαβής
BoxTitleSupplierOrdersAwaitingReception=Παραγγελίες προμηθευτών εν αναμονή παραλαβής
BoxTitleLastModifiedContacts=Επαφές / διευθύνσεις: τελευταίες %s τροποποιημένες
BoxMyLastBookmarks=Σελιδοδείκτες: τελευταίοι %s
BoxOldestExpiredServices=Παλαιότερες ενεργές υπηρεσίες που έχουν λήξει
@ -112,8 +112,8 @@ BoxTitleSuspenseAccount=Αριθμός μη εκχωρημένων γραμμώ
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Αριθμός γραμμών στον μεταβατικό λογαριασμό
SuspenseAccountNotDefined=Δεν έχει οριστεί μεταβατικός λογαριασμός
BoxLastCustomerShipments=Τελευταίες αποστολές πελάτη
BoxTitleLastCustomerShipments=Τελευταίες %s αποστολές πελάτη
BoxTitleLastLeaveRequests=Τελευταία %s τροποποιημένα αιτήματα άδειας
BoxTitleLastCustomerShipments=Τελευταίες %s τροποποιημένες αποστολές πελάτη
BoxTitleLastLeaveRequests=Τελευταία %s τροποποιημένα αιτήματα άδειας
NoRecordedShipments=Καμία καταγεγραμμένη αποστολή πελάτη
BoxCustomersOutstandingBillReached=Πελάτες που έχουν φτάσει το όριο μέγιστου οφειλόμενου
# Pages
@ -126,21 +126,21 @@ commercialindex=Εμπορικό
projectsindex=Έργα
invoiceindex=Τιμολόγια
hrmindex=Τιμολόγια
TicketsHome=Εισιτήρια
TicketsHome=Tickets
stockindex=Αποθέματα
sendingindex=Αποστολές
receptionindex=Παραλαβές
activityindex=Δραστηριότητα
proposalindex=Προσφορές
ordersindex=Εντολές Πωλήσεων
orderssuppliersindex=Home purchase orders
orderssuppliersindex=Παραγγελίες αγοράς
contractindex=Συμβάσεις
interventionindex=Παρεμβάσεις
suppliersproposalsindex=Προσφορές προμηθευτών
donationindex=Δωρεές
specialexpensesindex=Ειδικά έξοδα
expensereportindex=Αναφορές εξόδων
mailingindex=Home mailing
opensurveyindex=Home opensurvey
mailingindex=Αλληλογραφία
opensurveyindex=Ανοιχτή έρευνα
AccountancyHome=Λογιστική
ValidatedProjects=Επικυρωμένα έργα

16
htdocs/langs/el_GR/cashdesk.lang
View file

@ -15,15 +15,17 @@ NewSell=Νέα Πώληση
AddThisArticle=Προσθέστε αυτό το προϊόν
RestartSelling=Επιστρέψτε στην πώληση
SellFinished=Ολοκληρωμένη πώληση
PrintTicket=Εκτύπωση Απόδειξης
SendTicket=Αποστολή εισιτηρίου
PrintTicket=Εκτύπωση ticket
PrintReport=Εκτύπωση αναφοράς
PrintReportNoDetail=Εκτύπωση αναφοράς (χωρίς λεπτομέρειες)
SendTicket=Αποστολή ticket
NoProductFound=Το προϊόν δεν βρέθηκε
ProductFound=Το προϊόν βρέθηκε
NoArticle=Κανένα προϊόν
Identification=Αναγνώριση
Article=Πώληση
Difference=Διαφορά
TotalTicket=Σύνολο
TotalTicket=Σύνολο ticket
NoVAT=Χωρίς Φ.Π.Α. για αυτή την πώληση
Change=Ρέστα
BankToPay=Λογαριασμός για πληρωμή
@ -68,6 +70,7 @@ PrintCustomerOnReceipts=Εκτύπωση πελάτη σε εισιτήρια |
EnableBarOrRestaurantFeatures=Ενεργοποίηση λειτουργιών για Μπαρ ή Εστιατόριο
ConfirmDeletionOfThisPOSSale=Επιβεβαιώνετε τη διαγραφή αυτής της τρέχουσας πώλησης;
ConfirmDiscardOfThisPOSSale=Θέλετε να απορρίψετε αυτήν την πώληση;
NoClientErrorMessage=Παρακαλώ επιλέξτε έναν πελάτη πρώτα
History=Ιστορικό
ValidateAndClose=Επικύρωση και κλείσιμο
Terminal=Τερματικό
@ -105,10 +108,10 @@ ControlCashOpening=Άνοιγμα του αναδυόμενου παραθύρο
CloseCashFence=Κλείσιμο ταμείου
CashReport=Αναφορά μετρητών
MainPrinterToUse=Κύριος εκτυπωτής προς χρήση
MainPrinterToUseMore=empty means the browser printer system
MainPrinterToUseMore=αφήστε το κενό για να χρησιμοποιήσετε το σύστημα εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης
OrderPrinterToUse=Σειρά χρήσης εκτυπωτών
MainTemplateToUse=Κύριο πρότυπο για χρήση
MainTemplateToUseMore=when not using browser printing system
MainTemplateToUseMore=Χωρίς χρήση συστήματος εκτύπωσης του περιηγητή σας
OrderTemplateToUse=Πρότυπο παραγγελίας για χρήση
BarRestaurant=Bar Restaurant
AutoOrder=Παραγγελία από τον ίδιο τον πελάτη
@ -146,7 +149,8 @@ ShowProductReference=Εμφάνιση αναφοράς ή ετικέτας πρ
UsePriceHT=Χρήση τιμής χωρίς Φ.Π.Α. και όχι τιμής με Φ.Π.Α. κατά την τροποποίηση μιας τιμής
TerminalName=Τερματικό %s
TerminalNameDesc=Όνομα τερματικού
DefaultPOSThirdLabel=Κοινός πελάτης TakePOS
TakePosCustomerMandatory=Πρέπει να επιλέξετε ένα πελάτη
DefaultPOSThirdLabel=Κοινός πελάτης TakePOS
DefaultPOSCatLabel=Προϊόντα Point Of Sale (POS).
DefaultPOSProductLabel=Παράδειγμα προϊόντος για TakePOS
TakeposNeedsPayment=Το TakePOS χρειάζεται ένα τρόπο πληρωμής για να λειτουργήσει, θέλετε να ξεκινήσουμε με 'Μετρητά';

1
htdocs/langs/en_GB/accountancy.lang
View file

@ -20,7 +20,6 @@ Addanaccount=Add a financial account
AccountAccounting=Financial Account
ShowAccountingAccount=Show finance account
ShowAccountingJournal=Show finance journal
MenuVatAccounts=VAT accounts
ProductsBinding=Product accounts
Binding=Link to accounts
CustomersVentilation=Linked Customer invoice

2
htdocs/langs/en_US/admin.lang
View file

@ -2422,7 +2422,7 @@ CssOnEdit=CSS on edit pages
CssOnView=CSS on view pages
CssOnList=CSS on lists
HelpCssOnEditDesc=The CSS used when editing the field.<br>Example: "minwiwdth100 maxwidth500 widthcentpercentminusx"
HelpCssOnViewDesc=The CSS used when viewing the field.
HelpCssOnViewDesc=The CSS used when viewing the field.<br>Example: "longmessagecut"
HelpCssOnListDesc=The CSS used when field is inside a list table.<br>Example: "tdoverflowmax200"
RECEPTION_PDF_HIDE_ORDERED=Hide the quantity ordered on the generated documents for receptions
MAIN_PDF_RECEPTION_DISPLAY_AMOUNT_HT=Show the price on the generated documents for receptions

2
htdocs/langs/es_AR/bills.lang
View file

@ -28,6 +28,7 @@ BillFrom=De
BillTo=A
SupplierBillsToPay=Facturas impagas de proveedor
CustomerBillsUnpaid=Facturas impaga de cliente
AbsoluteDiscount=Descuento absoluto
CreditNote=Nota de crédito
CreditNotes=Notas de credito
PaymentConditionShortPT_DELIVERY=Entrega
@ -37,3 +38,4 @@ PaymentTypeCB=Tarjeta de crédito
PaymentTypeShortCB=Tarjeta de crédito
Residence=DIrección
CheckBank=Cheque
SalaryInvoice=Sueldo

1
htdocs/langs/es_AR/boxes.lang
View file

@ -65,5 +65,4 @@ BoxTitleSuspenseAccount=Número de líneas no sin asignar
NumberOfLinesInSuspenseAccount=Número de línea en cuenta temporal
SuspenseAccountNotDefined=No se ha definido Cuenta temporal
BoxLastCustomerShipments=Últimos envíos de clientes
BoxTitleLastCustomerShipments=Últimos %s envíos de clientes
NoRecordedShipments=No se ha registrado el envío del cliente

1
htdocs/langs/es_AR/companies.lang
View file

@ -138,7 +138,6 @@ ProfId2DZ=Artículo
VATIntra=ID IVA
VATIntraShort=ID IVA
VATIntraSyntaxIsValid=La sintaxis es correcta
VATReturn=Devolución de IVA
ProspectCustomer=Cliente Potencial / Cliente
CustomerCard=Ficha de Cliente
CustomerRelativeDiscount=Descuento por cliente

3
htdocs/langs/es_AR/recruitment.lang
View file

@ -3,11 +3,8 @@ ModuleRecruitmentName =Contrataciones
ModuleRecruitmentDesc =Administrar y seguir campañas de contrataciones para nuevos puestos de trabajo
RecruitmentSetup =Ajustes de Contrataciones
RecruitmentArea=Area de contrataciones
RecruitmentAbout =Acerca de contrataciones
RecruitmentAboutPage =Sitio de Acerca de contrataciones
NbOfEmployeesExpected=Cantidad esperada de trabajadores
JobLabel=Etiqueta de puesto de trabajo
ResponsibleOfRecruitement=Responsable de contrataciones
IfJobIsLocatedAtAPartner=Si el trabajo se encuentra en un lugar asociado
Remuneration=Sueldo
recruitment=Contrataciones

16
htdocs/langs/es_CL/admin.lang
View file

@ -54,8 +54,6 @@ ErrorDecimalLargerThanAreForbidden=Error, una precisión superior a <b>%s</b> no
DictionarySetup=Configuración del diccionario
ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=El valor 'sistema' y 'systemauto' para el tipo está reservado. Puede usar 'user' como valor para agregar su propio registro
DisableJavascript=Deshabilitar las funciones de JavaScript y Ajax
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Además, si tiene un gran número de terceros (> 100 000), puede aumentar la velocidad estableciendo constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE en 1 en Configuración-> Otro. La búsqueda se limitará al inicio de la cadena.
UseSearchToSelectContactTooltip=Además, si tiene un gran número de terceros (> 100 000), puede aumentar la velocidad estableciendo CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE constante en 1 en Configuración-> Otro. La búsqueda se limitará al inicio de la cadena.
DelaiedFullListToSelectCompany=Espere hasta que se presione una tecla antes de cargar el contenido de la lista de combo de Terceros. <br> Esto puede aumentar el rendimiento si tiene un gran número de terceros, pero es menos conveniente.
DelaiedFullListToSelectContact=Espere hasta que se presione una tecla antes de cargar el contenido de la lista combinada de contactos. <br> Esto puede aumentar el rendimiento si tiene una gran cantidad de contactos, pero es menos conveniente.
NumberOfKeyToSearch=Número de caracteres para activar la búsqueda: %s
@ -176,7 +174,6 @@ SourceFile=Archivo fuente
AvailableOnlyIfJavascriptAndAjaxNotDisabled=Disponible solo si JavaScript no está deshabilitado
Required=Necesario
UsedOnlyWithTypeOption=Usado solo por alguna opción de agenda
DoNotStoreClearPassword=Cifre las contraseñas almacenadas en la base de datos (NO como texto sin formato). Se recomienda encarecidamente activar esta opción.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Cifra la contraseña de la base de datos almacenada en conf.php. Se recomienda encarecidamente activar esta opción.
InstrucToEncodePass=Para codificar la contraseña en el archivo <b>conf.php</b>, reemplace la línea <br><b>$dolibarr_main_db_pass="..."; </b><br>por<br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted:%s";</b>
InstrucToClearPass=Para decodificar la contraseña (elimina) en el archivo <b>conf.php</b>, reemplace la línea <br><b>$dolibarr_main_db_pass="crypted: ...";</b><br>por<br><b>$dolibarr_main_db_pass="%s"; </b>
@ -205,8 +202,6 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO=Copiar (Bcc) todos los correos electrónicos enviados a
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Deshabilitar todo el envío de correo electrónico (para propósitos de prueba o demostraciones)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Enviar todos los correos electrónicos a (en lugar de destinatarios reales, para fines de prueba)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Sugerir correos electrónicos de empleados (si están definidos) en la lista de destinatarios predefinidos al escribir un nuevo correo electrónico
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=ID de SMTP (si el servidor de envío requiere autenticación)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=Contraseña SMTP (si el servidor de envío requiere autenticación)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=Utilizar cifrado TLS (SSL)
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=Usar cifrado TLS (STARTTLS)
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Usa DKIM para generar firma de correo electrónico
@ -230,7 +225,6 @@ ModuleFamilyPortal=Sitios web y otras aplicaciones frontales.
ModuleFamilyInterface=Interfaces con sistemas externos
MenuHandlers=Controladores de menú
MenuAdmin=Editor de menú
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Esta es una configuración alternativa para procesar manualmente:
FindPackageFromWebSite=Encuentre un paquete que proporcione las funciones que necesita (por ejemplo, en el sitio web oficial %s).
DownloadPackageFromWebSite=Descargue el paquete (por ejemplo, desde el sitio web oficial %s).
UnpackPackageInDolibarrRoot=Desempaquete / descomprima los archivos empaquetados en el directorio de su servidor Dolibarr: <b>%s</b>
@ -264,7 +258,6 @@ LanguageFilesCachedIntoShmopSharedMemory=Archivos .lang cargados en la memoria c
ExamplesWithCurrentSetup=Ejemplos con la configuración actual.
ListOfDirectories=Lista de directorios de plantillas de OpenDocument
ListOfDirectoriesForModelGenODT=Lista de directorios que contienen archivos de plantillas con formato OpenDocument.<br><br>Ponga aquí la ruta completa de directorios.<br>Agregue un retorno de carro entre cada directorio.<br>Para agregar un directorio del módulo GED, agregue aquí <b>DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname</b>. <br><br>Los archivos en esos directorios deben terminar con <b>.odt</b> o <b>.ods</b>.
NumberOfModelFilesFound=Número de archivos de plantilla ODT / ODS encontrados en estos directorios
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Ejemplos de sintaxis: <br> c: \\ myapp \\ mydocumentdir \\ mysubdir <br> / home / myapp / mydocumentdir / mysubdir <br> DOL_DATA_ROOT / ecm / ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br> Para saber cómo crear sus plantillas de documento Odt, antes de almacenarlas en esos directorios, lea la documentación wiki:
FirstnameNamePosition=Posición del nombre / apellido
@ -422,7 +415,6 @@ Module2200Desc=Usa expresiones matemáticas para autogeneración de precios.
Module2300Name=Trabajos programados
Module2300Desc=Gestión programada de trabajos (alias cron o crono tabla)
Module2400Name=Eventos / Agenda
Module2400Desc=Eventos de pista. Registre eventos automáticos con fines de seguimiento o registre eventos o reuniones manuales. Este es el módulo principal para una buena gestión de relaciones con clientes o proveedores.
Module2500Desc=Sistema de gestión de documentos / gestión electrónica de contenidos. Organización automática de sus documentos generados o almacenados. Compártelos cuando lo necesites.
Module2600Desc=Habilite el servidor Dolibarr SOAP que proporciona servicios de API
Module2610Desc=Habilite el servidor REST Dolibarr proporcionando servicios API
@ -569,8 +561,6 @@ Permission527=Préstamos a la exportación
Permission531=Leer Servicios
Permission536=Ver / administrar servicios ocultos
Permission538=Servicios de exportación
Permission651=Crear / actualizar facturas de materiales
Permission652=Eliminar listas de materiales
Permission701=Leer donaciones
Permission771=Lea los informes de gastos (el suyo y sus subordinados)
Permission773=Eliminar informes de gastos
@ -715,7 +705,6 @@ DefaultMenuManager=Administrador de menú estándar
DefaultMenuSmartphoneManager=Administrador de menú de teléfono inteligente
Skin=Tema de la piel
DefaultSkin=Tema predeterminado de la piel
MaxSizeList=Longitud máxima para la lista
DefaultMaxSizeList=Longitud máxima predeterminada para las listas
DefaultMaxSizeShortList=Longitud máxima predeterminada para listas cortas (es decir, en la tarjeta del cliente)
MessageLogin=Mensaje de la página de inicio
@ -857,7 +846,6 @@ CompanySetup=Configuración del módulo de empresas
CompanyCodeChecker=Opciones para la generación automática de códigos de clientes / proveedores.
AccountCodeManager=Opciones para la generación automática de códigos contables de clientes / proveedores.
NotificationsDesc=Las notificaciones por correo electrónico se pueden enviar automáticamente para algunos eventos de Dolibarr. <br> Los destinatarios de las notificaciones se pueden definir:
NotificationsDescUser=* por usuario, un usuario a la vez.
DocumentModelOdt=Genere documentos desde plantillas de OpenDocument (archivos .ODT / .ODS de LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit, ...)
WatermarkOnDraft=Marca de agua en el borrador del documento
JSOnPaimentBill=Activar la función para completar automáticamente las líneas de pago en forma de pago
@ -1004,7 +992,6 @@ LDAPDescContact=Esta página le permite definir el nombre de los atributos LDAP
LDAPDescUsers=Esta página le permite definir el nombre de los atributos LDAP en el árbol LDAP para cada dato encontrado en los usuarios de Dolibarr.
LDAPDescGroups=Esta página le permite definir el nombre de los atributos LDAP en el árbol LDAP para cada dato encontrado en los grupos Dolibarr.
LDAPDescMembers=Esta página le permite definir el nombre de los atributos LDAP en el árbol LDAP para cada dato encontrado en el módulo de miembros de Dolibarr.
LDAPDescValues=Los valores de ejemplo están diseñados para <b> OpenLDAP </ b> con los siguientes esquemas cargados: <b> core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema </ b>). Si usa estos valores y OpenLDAP, modifique su archivo de configuración de LDAP <b> slapd.conf </ b> para que se carguen todos estos esquemas.
ForANonAnonymousAccess=Para un acceso autenticado (para un acceso de escritura, por ejemplo)
PerfDolibarr=Configuración de rendimiento / informe de optimización
YouMayFindPerfAdviceHere=Esta página proporciona algunas verificaciones o consejos relacionados con el rendimiento.
@ -1033,7 +1020,6 @@ ServiceSetup=Configuración del módulo de servicios
ProductServiceSetup=Configuración de módulos de productos y servicios
NumberOfProductShowInSelect=Número máximo de productos para mostrar en las listas de selección de combo (0 = sin límite)
MergePropalProductCard=Activar en el producto / servicio pestaña Archivos adjuntos una opción para combinar el documento PDF del producto con la propuesta PDF azur si el producto / servicio figura en la propuesta
UseSearchToSelectProductTooltip=Además, si tiene una gran cantidad de productos (&gt; 100 000), puede aumentar la velocidad configurando la constante PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE en 1 en Configuración-&gt; Otros. La búsqueda se limitará entonces al inicio de la cadena.
UseSearchToSelectProduct=Espere hasta que presione una tecla antes de cargar el contenido de la lista de combo de productos (esto puede aumentar el rendimiento si tiene una gran cantidad de productos, pero es menos conveniente)
SetDefaultBarcodeTypeProducts=Tipo de código de barras predeterminado para usar en productos
SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=Tipo de código de barras predeterminado para usar con terceros
@ -1100,6 +1086,7 @@ DetailEnabled=Condición para mostrar o no la entrada
DetailLangs=Nombre de archivo Lang para la traducción del código de etiqueta
DetailUser=Pasante / Externo / Todos
Target=Objetivo
Targets=Objetivos
DetailTarget=Destino para enlaces (_blank top abre una nueva ventana)
DetailLevel=Nivel (-1: menú superior, 0: menú del encabezado,> 0 menú y submenú)
ModifMenu=Cambio de menú
@ -1309,7 +1296,6 @@ MAIN_OPTIMIZEFORTEXTBROWSERDesc=Habilite esta opción si es una persona ciega o
ThisValueCanOverwrittenOnUserLevel=Este valor puede ser sobrescrito por cada usuario desde su página de usuario - pestaña &#39;%s&#39;
ABankAccountMustBeDefinedOnPaymentModeSetup=Nota: La cuenta bancaria debe definirse en el módulo de cada modo de pago (Paypal, Stripe, ...) para que esta función funcione.
DebugBar=Barra de debug
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Advertencia, los valores más altos ralentizan dramáticamente la salida.
ModuleActivated=El módulo %s está activado y ralentiza la interfaz
EXPORTS_SHARE_MODELS=Los modelos de exportación se comparten con todos.
EndPointFor=Punto final para %s: %s

1
htdocs/langs/es_CL/agenda.lang
View file

@ -73,7 +73,6 @@ AgendaUrlOptions1=También puede agregar los siguientes parámetros para filtrar
AgendaUrlOptions3=<b>logina =%s</b> para restringir la salida a acciones propiedad de un usuario<b>%s</b>.
AgendaUrlOptions4=<b>logint =%s</b> para restringir la salida a acciones asignadas al usuario <b>%s</b> (propietario y otros).
AgendaUrlOptionsProject=<b> project = __ PROJECT_ID __ </ b> para restringir el resultado a acciones vinculadas al proyecto <b> __ PROJECT_ID __ </ b>.
AgendaUrlOptionsNotAutoEvent=<b>notactiontype = systemauto</b> para excluir eventos automáticos.
AgendaHideBirthdayEvents=Ocultar cumpleaños de contactos
ExportDataset_event1=Lista de eventos de la agenda
DefaultWorkingDays=Rango predeterminado de días laborables en la semana (Ejemplo: 1-5, 1-6)

7
htdocs/langs/es_CL/bills.lang
View file

@ -158,8 +158,6 @@ AmountOfBillsHT=Importe de las facturas (neto de impuestos)
AmountOfBillsByMonthHT=Importe de facturas por mes (neto de impuestos)
UseSituationInvoicesCreditNote=Permitir situación factura nota de crédito
setPaymentConditionsShortRetainedWarranty=Establecer condiciones de pago de garantía retenidas
setretainedwarranty=Establecer garantía retenida
setretainedwarrantyDateLimit=Establecer límite de fecha de garantía retenida
AlreadyPaidBack=Ya pagado
AlreadyPaidNoCreditNotesNoDeposits=Ya pagado (sin notas de crédito y anticipos)
Abandoned=Abandonado
@ -341,7 +339,6 @@ UseCreditNoteInInvoicePayment=Reduzca la cantidad a pagar con este crédito
MenuCheques=Cheques
DepositId=Depósito de ID
NbCheque=Cantidad de cheques
CreditNoteConvertedIntoDiscount=Este %s se ha convertido en %s
UsBillingContactAsIncoiveRecipientIfExist=Utilice el contacto / dirección con el tipo &#39;contacto de facturación&#39; en lugar de la dirección de un tercero como destinatario de las facturas
ShowUnpaidAll=Mostrar todas las facturas impagas
ShowUnpaidLateOnly=Mostrar solo las facturas pendientes de pago
@ -365,7 +362,6 @@ YouMustCreateInvoiceFromThird=Esta opción solo está disponible cuando se crea
YouMustCreateInvoiceFromSupplierThird=Esta opción solo está disponible cuando se crea una factura desde la pestaña &quot;Proveedor&quot; de un tercero
YouMustCreateStandardInvoiceFirstDesc=Primero debe crear una factura estándar y convertirla en "plantilla" para crear una nueva factura de plantilla
PDFSpongeDescription=Factura PDF plantilla de esponja. Una plantilla de factura completa.
PDFCrevetteDescription=Plantilla de factura en PDF Crevette. Una plantilla de factura completa para facturas de situación
TerreNumRefModelError=Ya existe una factura que comienza con $ syymm y no es compatible con este modelo de secuencia. Quítelo o cambie el nombre para activar este módulo.
TypeContact_facture_internal_SALESREPFOLL=Factura de cliente representativa de seguimiento
TypeContact_facture_external_BILLING=Contacto cliente de facturación cotización
@ -390,9 +386,6 @@ DisabledBecauseFinal=Esta situación es final.
situationInvoiceShortcode_AS=COMO
situationInvoiceShortcode_S=D
CantBeLessThanMinPercent=El progreso no puede ser menor que su valor en la situación anterior.
PDFCrevetteSituationNumber=Situación N ° %s
PDFCrevetteSituationInvoiceLineDecompte=Factura de situación - COUNT
PDFCrevetteSituationInvoiceLine=Situación N ° %s: Inv. N ° %s en %s
TotalSituationInvoice=Situación total
invoiceLineProgressError=El progreso de la línea de la factura no puede ser mayor o igual a la siguiente línea de la factura
updatePriceNextInvoiceErrorUpdateline=Error: actualizar el precio en la línea de factura: %s

1
htdocs/langs/es_CL/boxes.lang
View file

@ -67,5 +67,4 @@ ChooseBoxToAdd=Agregar widget a su tablero
BoxAdded=Widget fue agregado en tu tablero
NoRecordedManualEntries=No hay registros de entradas manuales en contabilidad
BoxSuspenseAccount=Cuenta la operación de contabilidad con cuenta de suspenso
BoxTitleLastCustomerShipments=Últimos %s envíos a Clientes
NoRecordedShipments=Envíos a cliente no guardados

1
htdocs/langs/es_CL/companies.lang
View file

@ -86,7 +86,6 @@ ProfId1US=Id del profesor (FEIN)
VATIntra=ID de IVA
VATIntraShort=ID de IVA
VATIntraSyntaxIsValid=La sintaxis es valida
VATReturn=Devolución del IVA
ProspectCustomer=Prospecto/Cliente
CustomerCard=Tarjeta Cliente
CustomerRelativeDiscount=Descuento relativo del cliente

25
htdocs/langs/es_CO/admin.lang
View file

@ -56,8 +56,6 @@ DictionarySetup=Configuración del diccionario
ErrorReservedTypeSystemSystemAuto=Los valores 'system' y 'systemauto' están reservados para tipo. Puede usar 'user' como valor para agregar su propio registro
ErrorCodeCantContainZero=El código no puede contener un valor de 0
DisableJavascript=Deshabilitar las funciones de JavaScript y Ajax
UseSearchToSelectCompanyTooltip=Además, si tiene un gran número de terceros (> 100 000), puede aumentar la velocidad configurando la constante COMPANY_DONOTSEARCH_ANYWHERE en 1 en Configuración-> Otro. La búsqueda se limitará entonces al inicio de la cadena.
UseSearchToSelectContactTooltip=Además, si tiene un gran número de terceros (> 100 000), puede aumentar la velocidad configurando la constante CONTACT_DONOTSEARCH_ANYWHERE en 1 en Configuración-> Otro. La búsqueda se limitará entonces al inicio de la cadena.
DelaiedFullListToSelectCompany=Espere hasta que se presione una tecla antes de cargar el contenido de la lista combinada de Terceros. <br> Esto puede aumentar el rendimiento si tiene una gran cantidad de terceros, pero es menos conveniente.
DelaiedFullListToSelectContact=Espere hasta que se presione una tecla antes de cargar el contenido de la lista combinada de contactos. <br> Esto puede aumentar el rendimiento si tiene una gran cantidad de contactos, pero es menos conveniente.
NumberOfKeyToSearch=Número de caracteres para activar la búsqueda: %s
@ -185,7 +183,6 @@ SourceFile=Archivo fuente
AvailableOnlyIfJavascriptAndAjaxNotDisabled=Disponible solo si JavaScript no está deshabilitado
Required=Necesario
UsedOnlyWithTypeOption=Usado solo por alguna opción de agenda
DoNotStoreClearPassword=Encripte las contraseñas almacenadas en la base de datos (NO como texto plano). Es obligatorio, por su seguridad, activar esta opción.
MainDbPasswordFileConfEncrypted=Encripte la contraseña de la base de datos almacenada en conf.php. Es obligatorio, por su seguridad, activar esta opción.
InstrucToEncodePass=Para tener la contraseña codificada en el archivo <b> conf.php </b>, reemplace la línea <br> <b> $ dolibarr_main_db_pass = "..."; </b> <br> por <br> <b> $ dolibarr_main_db_pass = "crypted: %s"; </b>
InstrucToClearPass=Para descodificar (borrar) la contraseña en el archivo <b> conf.php </b>, reemplace la línea <br> <b> $ dolibarr_main_db_pass = "crypted: ..."; </b> <br> by <br><b> $ dolibarr_main_db_pass = "%s"; </b>
@ -217,8 +214,6 @@ MAIN_MAIL_AUTOCOPY_TO=Copiar (Bcc) todos los correos electrónicos enviados a
MAIN_DISABLE_ALL_MAILS=Deshabilitar todo el envío de correo electrónico (para propósitos de prueba o demostraciones)
MAIN_MAIL_FORCE_SENDTO=Enviar todos los correos electrónicos a (en lugar de destinatarios reales, para fines de prueba)
MAIN_MAIL_ENABLED_USER_DEST_SELECT=Sugerir correos electrónicos de empleados (si están definidos) en la lista de destinatarios predefinidos al escribir un nuevo correo electrónico
MAIN_MAIL_SMTPS_ID=ID de SMTP (si el servidor de envío requiere autenticación)
MAIN_MAIL_SMTPS_PW=Contraseña SMTP (si el servidor de envío requiere autenticación)
MAIN_MAIL_EMAIL_TLS=Utilizar cifrado TLS (SSL)
MAIN_MAIL_EMAIL_STARTTLS=Usar cifrado TLS (STARTTLS)
MAIN_MAIL_EMAIL_DKIM_ENABLED=Usa DKIM para generar firma de correo electrónico
@ -243,7 +238,6 @@ ModuleFamilyInterface=Interfaces con sistemas externos.
MenuHandlers=Manejadores de menú
MenuAdmin=Editor de menú
DoNotUseInProduction=No utilizar en producción.
ThisIsAlternativeProcessToFollow=Esta es una configuración alternativa para procesar manualmente:
FindPackageFromWebSite=Busque un paquete que proporcione las funciones que necesita (por ejemplo, en el sitio web oficial %s).
DownloadPackageFromWebSite=Descargue el paquete (por ejemplo, del sitio web oficial %s).
UnpackPackageInDolibarrRoot=Desempaquete/descomprima los archivos empaquetados en el directorio de su servidor Dolibarr: <b> %s </b>
@ -282,7 +276,6 @@ MinLength=Longitud mínima
LanguageFilesCachedIntoShmopSharedMemory=Archivos .lang cargados en memoria compartida
ListOfDirectories=Lista de directorios de plantillas de OpenDocument
ListOfDirectoriesForModelGenODT=Lista de directorios que contienen archivos de plantillas con formato OpenDocument. <br> <br> Ponga aquí la ruta completa de los directorios. <br> Agregue un retorno de carro entre el directorio eah. <br> Para agregar un directorio del módulo GED, agregue aquí <b> DOL_DATA_ROOT/ecm/yourdirectoryname </b>. <br> <br> Los archivos en esos directorios deben terminar con <b> .odt </b> o <b> .ods </b>.
NumberOfModelFilesFound=Número de archivos de plantilla ODT / ODS encontrados en estos directorios
ExampleOfDirectoriesForModelGen=Ejemplos de sintaxis: <br> c:\\myapp\\mydocumentdir\\mysubdir<br> /home/myapp/mydocumentdir/mysubdir<br> DOL_DATA_ROOT/ecm/ecmdir
FollowingSubstitutionKeysCanBeUsed=<br> Para saber cómo crear sus plantillas de documento odt, antes de almacenarlas en esos directorios, lea la documentación de la wiki:
FirstnameNamePosition=Posición del nombre / apellido
@ -364,7 +357,6 @@ ModuleCompanyCodeCustomerDigitaria=%s seguido del nombre del cliente truncado po
ModuleCompanyCodeSupplierDigitaria=%s seguido del nombre del proveedor truncado por el número de caracteres: %s para el código de contabilidad del proveedor.
Use3StepsApproval=De forma predeterminada, los pedidos de compra deben ser creados y aprobados por 2 usuarios diferentes (un paso / usuario para crear y un paso / usuario para aprobar. Tenga en cuenta que si el usuario tiene permiso para crear y aprobar, un paso / usuario será suficiente) . Puede pedir con esta opción que introduzca un tercer paso / aprobación del usuario, si la cantidad es mayor que un valor dedicado (por lo que serán necesarios 3 pasos: 1 = validación, 2 = primera aprobación y 3 = segunda aprobación si la cantidad es suficiente). <br> Configúrelo en vacío si una aprobación (2 pasos) es suficiente, ajústelo a un valor muy bajo (0.1) si siempre se requiere una segunda aprobación (3 pasos).
UseDoubleApproval=Utilice una aprobación de 3 pasos cuando la cantidad (sin impuestos) sea superior a ...
WarningPHPMail=ADVERTENCIA: La configuración para enviar correos electrónicos desde la aplicación utiliza la configuración genérica predeterminada. A menudo, es mejor configurar los correos electrónicos salientes para utilizar el servidor de correo electrónico de su proveedor de servicios de correo electrónico en lugar de la configuración predeterminada por varias razones:
WarningPHPMailD=Por lo tanto, se recomienda cambiar el método de envío de E-mail al valor "SMTP".
WarningPHPMailDbis=Si realmente desea mantener el método "PHP" predeterminado para enviar E-mails, simplemente ignore esta advertencia o elimínela haciendo clic aquí %s%s.
WarningPHPMail2=Si su proveedor de correo electrónico SMTP necesita restringir el cliente de correo electrónico a algunas direcciones IP (muy raro), esta es la dirección IP del agente de usuario de correo (MUA) para su aplicación ERP CRM: <strong> %s </strong>.
@ -462,7 +454,6 @@ Module2200Desc=Utilice expresiones matemáticas para la generación automática
Module2300Name=Trabajos programados
Module2300Desc=Gestión de trabajos programados (alias cron o tabla crono)
Module2400Name=Eventos / Agenda
Module2400Desc=Seguimiento de eventos. Registre eventos automáticos con fines de seguimiento o registre eventos o reuniones manuales. Este es el módulo principal para una buena gestión de relaciones con clientes o proveedores.
Module2500Desc=Sistema de gestión documental / Gestión de contenidos electrónicos. Organización automática de sus documentos generados o almacenados. Compártelos cuando los necesites.
Module2600Desc=Habilitar el servidor Dolibarr SOAP que proporciona servicios API.
Module2610Desc=Habilitar el servidor REST de Dolibarr que proporciona servicios API.
@ -601,7 +592,6 @@ Permission253=Crea / modifica otros usuarios, grupos y permisos.
PermissionAdvanced253=Crear / modificar usuarios internos / externos y permisos.
Permission254=Crear / modificar usuarios externos solamente
Permission256=Eliminar o deshabilitar otros usuarios
Permission262=Ampliar el acceso a todos los terceros Y sus objetos (no solo a los terceros para los que el usuario es un representante de ventas). <br> No efectivo para usuarios externos (siempre limitado a ellos mismos para propuestas, pedidos, facturas, contratos, etc.). <br> No es efectivo para proyectos (solo reglas sobre permisos de proyectos, visibilidad y asuntos de asignación).
Permission263=Ampliar el acceso a todos los terceros SIN sus objetos (no solo a los terceros para los que el usuario es representante de ventas). <br> No efectivo para usuarios externos (siempre limitado a ellos mismos para propuestas, pedidos, facturas, contratos, etc.). <br> No es efectivo para proyectos (solo reglas sobre permisos de proyectos, visibilidad y asuntos de asignación).
Permission271=Leer CA
Permission272=Leer facturas
@ -645,10 +635,6 @@ Permission564=Registro de débitos / rechazos de transferencia de crédito
Permission601=Leer stickers
Permission602=Crear / modificar stickers
Permission609=Eliminar stickers
Permission651=Crear / actualizar listas de materiales
Permission652=Eliminar listas de materiales
Permission661=Crear / actualizar orden de fabricación (MO)
Permission662=Eliminar orden de fabricación (MO)
Permission701=Leer donaciones
Permission702=Crear / modificar donaciones.
Permission771=Lea los informes de gastos (el suyo y sus subordinados)
@ -723,7 +709,6 @@ Permission50101=Usar punto de venta (SimplePOS)
Permission50153=Editar líneas de venta ordenadas
Permission50201=Leer transacciones
Permission50202=Transacciones de importación
Permission50331=Crear / actualizar objetos de Zapier
Permission50401=Vincular productos y facturas con cuentas contables
Permission50411=Leer operaciones en el libro mayor
Permission50412=Escribir / editar operaciones en el libro mayor
@ -834,14 +819,12 @@ DefaultMenuManager=Gestor de menú estándar
DefaultMenuSmartphoneManager=Gestor de menú de smartphone
Skin=Tema de la piel
DefaultSkin=Tema de la piel por defecto
MaxSizeList=Longitud máxima para la lista
DefaultMaxSizeList=Longitud máxima predeterminada para listas
DefaultMaxSizeShortList=Longitud máxima predeterminada para listas cortas (es decir, en la tarjeta del cliente)
MessageLogin=Mensaje de la página de inicio de sesión
LoginPage=Página de inicio de sesión
PermanentLeftSearchForm=Formulario de búsqueda permanente en el menú de la izquierda.
EnableMultilangInterface=Habilite el soporte en varios idiomas para las relaciones con clientes o proveedores
EnableShowLogo=Muestre el logotipo de la empresa en el menú
CompanyInfo=Empresa / Organización
CompanyIds=Identidades de la empresa / organización
CompanyTown=Ciudad
@ -1013,8 +996,6 @@ CompanySetup=Configuración del módulo de empresas.
CompanyCodeChecker=Opciones para la generación automática de códigos de cliente / proveedor
AccountCodeManager=Opciones para la generación automática de códigos contables de clientes / proveedores
NotificationsDesc=Las notificaciones por correo electrónico se pueden enviar automáticamente para algunos eventos de Dolibarr. <br> Los destinatarios de las notificaciones se pueden definir:
NotificationsDescUser=* por usuario, un usuario a la vez.
NotificationsDescGlobal=* o configurando direcciones de correo electrónico globales en la página de configuración del módulo.
DocumentModelOdt=Genere documentos desde plantillas de OpenDocument (archivos .ODT / .ODS de LibreOffice, OpenOffice, KOffice, TextEdit, ...)
WatermarkOnDraft=Marca de agua en el proyecto de documento
JSOnPaimentBill=Activar función para autocompletar líneas de pago en forma de pago
@ -1172,7 +1153,6 @@ LDAPDescUsers=Esta página le permite definir el nombre de los atributos LDAP en
LDAPDescGroups=Esta página le permite definir el nombre de los atributos de LDAP en el árbol de LDAP para cada información que se encuentra en los grupos de Dolibarr.
LDAPDescMembers=Esta página le permite definir el nombre de los atributos LDAP en el árbol LDAP para cada información que se encuentra en el módulo de miembros de Dolibarr.
LDAPDescMembersTypes=Esta página le permite definir el nombre de los atributos LDAP en el árbol LDAP para cada información encontrada en los tipos de miembros de Dolibarr.
LDAPDescValues=Los valores de ejemplo están diseñados para <b> OpenLDAP </b> con los siguientes esquemas cargados: <b> core.schema, cosine.schema, inetorgperson.schema </b>). Si usa esos valores y OpenLDAP, modifique su archivo de configuración de LDAP <b> slapd.conf </b> para que todos los esquemas se carguen.
ForANonAnonymousAccess=Para un acceso autenticado (por ejemplo, para un acceso de escritura)
PerfDolibarr=Configuración de rendimiento / informe de optimización
YouMayFindPerfAdviceHere=Esta página proporciona algunas verificaciones o consejos relacionados con el rendimiento.
@ -1209,7 +1189,6 @@ ViewProductDescInFormAbility=Mostrar descripciones de productos en líneas de ar
OnProductSelectAddProductDesc=Cómo utilizar la descripción de los productos al agregar un producto como una línea de un documento
DoNotAutofillButAutoConcat=No llene automáticamente el campo de entrada con la descripción del producto. La descripción del producto se concatenará a la descripción ingresada automáticamente.
MergePropalProductCard=Active en la pestaña Archivos adjuntos del producto / servicio una opción para fusionar el documento PDF del producto a la propuesta PDF azur si el producto / servicio está en la propuesta
UseSearchToSelectProductTooltip=Además, si tiene una gran cantidad de productos (> 100 000), puede aumentar la velocidad configurando la constante PRODUCT_DONOTSEARCH_ANYWHERE en 1 en Configuración-> Otros. La búsqueda se limitará entonces al inicio de la cadena.
UseSearchToSelectProduct=Espere hasta que presione una tecla antes de cargar el contenido de la lista de combo de productos (esto puede aumentar el rendimiento si tiene una gran cantidad de productos, pero es menos conveniente)
SetDefaultBarcodeTypeProducts=Tipo de código de barras predeterminado para usar en productos
SetDefaultBarcodeTypeThirdParties=Tipo de código de barras predeterminado para terceros.
@ -1487,7 +1466,6 @@ MAIN_GENERATE_PROPOSALS_WITH_PICTURE=Agregar una columna para una imagen en las
MAIN_DOCUMENTS_WITH_PICTURE_WIDTH=Ancho de la columna si se agrega una imagen en líneas
MAIN_PDF_NO_SENDER_FRAME=Ocultar bordes en el marco de la dirección del remitente
MAIN_PDF_HIDE_SENDER_NAME=Ocultar el nombre del remitente / empresa en el bloque de direcciones
MAIN_PDF_PROPAL_USE_ELECTRONIC_SIGNING=Agregar inicio de sesión electrónico en PDF
NothingToSetup=No se requiere una configuración específica para este módulo.
SetToYesIfGroupIsComputationOfOtherGroups=Establézcalo en sí si este grupo es un cálculo de otros grupos
EnterCalculationRuleIfPreviousFieldIsYes=Ingrese la regla de cálculo si el campo anterior se estableció en Sí. <br>Por ejemplo:<br> CODEGRP1+CODEGRP2
@ -1541,7 +1519,6 @@ DebugBarSetup=Configuración de DebugBar
LogsLinesNumber=Número de líneas para mostrar en la pestaña de registros
UseDebugBar=Usa la barra de depuración
DEBUGBAR_LOGS_LINES_NUMBER=Número de últimas líneas de registro para mantener en la consola
WarningValueHigherSlowsDramaticalyOutput=Advertencia, los valores más altos ralentizan drásticamente la salida
ModuleActivated=El módulo %s está activado y ralentiza la interfaz
ModuleActivatedWithTooHighLogLevel=El módulo %s está activado con un nivel de registro demasiado alto (intente usar un nivel más bajo para mejorar el rendimiento y la seguridad)
IfYouAreOnAProductionSetThis=Si se encuentra en un entorno de producción, debe establecer esta propiedad en %s.
@ -1558,7 +1535,6 @@ AtLeastOneDefaultBankAccountMandatory=Se debe definir al menos 1 cuenta bancaria
MakeAnonymousPing=Hacer un ping anónimo '+1' al servidor de Dolibarr Foundation (hecho 1 vez solo después de la instalación) para permitir que la fundación cuente el número de instalaciones Dolibarr.
FeatureNotAvailableWithReceptionModule=Característica no disponible cuando la recepción del módulo está habilitada
EmailTemplate=Plantilla para correo electrónico
EMailsWillHaveMessageID=Los correos electrónicos tendrán una etiqueta 'Referencias' que coincida con esta sintaxis
PDF_USE_ALSO_LANGUAGE_CODE=Si desea tener algunos textos en su PDF duplicados en 2 idiomas diferentes en el mismo PDF generado, debe configurar aquí este segundo idioma para que el PDF generado contenga 2 idiomas diferentes en la misma página, el elegido al generar PDF y este ( solo unas pocas plantillas PDF admiten esto). Mantener vacío para 1 idioma por PDF.
FafaIconSocialNetworksDesc=Introduzca aquí el código de un icono de FontAwesome. Si no sabe qué es FontAwesome, puede usar el valor genérico fa-address-book.
RssNote=Nota: Cada definición de fuente RSS proporciona un widget que debe habilitar para tenerlo disponible en el tablero.
@ -1610,3 +1586,4 @@ ShowHideTheNRequests=Mostrar/ocultar las %s solicitudes SQL
DefinedAPathForAntivirusCommandIntoSetup=Defina una ruta para un programa antivirus en <b>%s</b>
TriggerCodeInfo=Ingrese aquí el/los código(s) de activación que deben generar una publicación de una solicitud web (solo se permiten URL externas). Puede introducir varios códigos de activación separados por una coma.
DesktopsAndSmartphones=Computadoras de escritorio y teléfonos inteligentes
ModuleZapierForDolibarrDesc=Modulo Zapier para Dolibarr

1
htdocs/langs/es_CO/agenda.lang
View file

@ -65,7 +65,6 @@ AgendaUrlOptions1=También puede agregar los siguientes parámetros para filtrar
AgendaUrlOptions3=<b> logina = %s </b> para restringir la salida a acciones propiedad de un usuario <b> %s </b>.
AgendaUrlOptions4=<b> logint = %s </b> para restringir la salida a las acciones asignadas al usuario <b> %s </b> (propietario y otros).
AgendaUrlOptionsProject=<b> project = __ PROJECT_ID__ </b> para restringir la salida a acciones vinculadas al proyecto <b> __PROJECT_ID__ </b>.
AgendaUrlOptionsNotAutoEvent=<b> notactiontype = systemauto </b> para excluir eventos automáticos.
AgendaUrlOptionsIncludeHolidays=<b> includeholidays = 1 </b> para incluir eventos de vacaciones.
AgendaHideBirthdayEvents=Ocultar cumpleaños de contactos
ExportDataset_event1=Lista de eventos de la agenda

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show more